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PERFIL DE PROYECTO PARA LA EMPRESA CURTIEMBRE

ECOLÓGICA E.I.R.L

TITULO DEL PROYECTO: “EVALUACIÓN TÉCNICA- ECONÓMICA PARA LA


AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SECADO EN LA EMPRESA CURTIEMBRE
ECOLÓGICA DEL NORTE E.I.R.L. PARA INGRESAR A UN NUEVO MERCADO”

1. GENERALIDADES
La principal actividad económica de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.
es la extracción adobo y teñido de pieles, los cuales pasan a ser distribuidos y
comercializados entre comerciantes locales (distrito El Porvenir y Trujillo) para
su posterior transformación en productos con valor agregado (zapatos, carteras,
etc.) la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. inició sus actividades en el año
2011, se formó de manera familiar constituida por cuatro hermanos que tomaron
la iniciativa de incursionar en la producción de adobo y curtido de cuero.

La empresa ha ido mejorando hasta la actualidad tanto así que cuenta con
tecnología a la vanguardia en cada uno de los procesos que se realizan
internamente, logrando así la satisfacción de las exigencias de sus clientes.

La empresa comercializa y produce Cuero Graso (Negro y Blanco, Tonos Natural


/ Lila, Azul marino / Celeste), Cuero Espumado Flother (Colores tierra, Azul / Lila)
con un nivel de ventas de S/. 1, 597, 574.00 al año (informe de renta, año
2017), se encuentra ubicada en el parque Industrial Mz.C02 Lote. 05, La
Esperanza, Trujillo - Perú.

Actualmente la empresa cuenta con 25 trabajadores y procesa alrededor de


35000 pieles anuales, su infraestructura y equipamiento está valorizado en

S/. 3, 301,949.12.
2. PROPUESTA DE VALOR
2.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
 Empresas formales fabricantes de calzado, carteras y
billeteras ubicadas en El Porvenir, la Esperanza y Florencia
Mora.
 Empresas interesadas en el cuidado del medio ambiente.

2.2. PROPUESTA DE VALOR

La propuesta que hacemos para que implemente la empresa es la


Automatización de la etapa de secado en la producción de cuero para
incrementar su volumen de producción. Debido a que este proceso es el
cuello de botella llegando a durar hasta una semana debido al uso del secado
natural. Con esta propuesta se busca que el tiempo de secado disminuya en
gran medida, generando que se puedan cumplir con los pedidos lo más
rápido posible logrando producir en mayor cantidad que pueden ser vendidos
a otros mercados.

Con la implementación de esta propuesta el volumen de producción


aumentará grandemente, y el mercado local ya casi está copado
(actualmente abastecen de cuero al 80% de productores de calzado en el
Porvenir); por lo que expandir su mercado sería una buena alternativa de
inversión para vender esta “sobreproducción”.

2.3. RELACIONES CON LOS CLIENTES

La curtiembre ecológica del Norte E.I.R.L, podrá atender más rápido a los
pedidos pero para lo cual es indispensable una herramienta que le permita tener
un contacto con los pedidos de los clientes de manera más rápida; en ese sentido
es que se implementará una plataforma Web guiado bajo un software de
información que permita una asistencia personalizada; es decir una relación a
través de la cual el cliente puede comunicarse con un representante real del
cliente para obtener ayuda durante el proceso de venta o incluso después de
haberse realizado.

A través de esta plataforma el cliente podrá solicitar su pedido, así como las
características de estas: grosor, cantidad, calidad; así como tiempo de entrega.
El representante de la empresa se encargará de evaluar esta propuesta y darle
la confirmación sobre la disponibilidad de atención del pedido y en caso de
consenso concretar el pedido. Esta plataforma también contará con una
herramienta que permitirá una calificación tanto de la plataforma como de los
productos recibidos.

Se pondrá énfasis igualmente al servicio post venta y se buscará integrar las


redes sociales ya existentes con el cliente para las organizaciones más
tradicionales.
2.4. CANALES

La curtiembre vende sus productos directamente al cliente final, sin


intermediarios. Los pedidos se realizan en la misma empresa en el Parque
Industrial Mz.C02 Lote. 05 (La Esperanza – Trujillo), por teléfono o mediante la
plataforma virtual y luego reparten los cueros en las instalaciones de sus clientes
mediante camiones.

2.5. RECURSOS CLAVE

Los recursos que son imprescindibles para la automatización de la etapa de


secado son

 Tecnología automatizada. Sistemas de arranque de motores, programación,


tableros de control, actuadores, sensores, condensadores, entre otros
 Personal Capacitado (operario y supervisor)
 Lugar de espera de cueros antes de secar acondicionado
 Plataforma web para recepcionar pedidos
 Energía de vapor de caldera
 Cartera de clientes a quienes se venderá

2.6. ACTIVIDADES CLAVE


 PRODUCCION
- Abastecimiento de materia prima de calidad: pieles de vacuno (80%)
y ovino y caprino (20%).
- Adquisición de maquinaria y tecnología importada de Italia (tecnología
de punta y durabilidad) y Brasil (alta tecnología y baja durabilidad)
Ejemplo: Adquisición de secado, ya que el secado es una etapa clave
además que constituye el cuello de botella de todos los procesos.
- Modernización planificada de maquinaria y tecnología.
 ENTRENAMIENTO DE RR.HHH
- Capacitación de operarios, personal administrativo y gerencial, debido
a que la habilidad técnica de los operarios se basa en la experiencia
adquirida dentro de la misma empresa en las diversas etapas de la
producción. No existe capacitación específica de personal.
 OPERACIÓN
- Detectar y controlar la contaminación que se deriva de la empresa.
- Promocionar la marca a través de la plataforma web.
- Empaquetar el cuero para exportar
- Conseguir nuevos clientes
- Enviar los lotes de cuero y dar seguimiento a la distribución
- Mantener el contacto con los clientes

2.7. ASOCIACIONES CLAVE

 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CURTIEMBRES DE TRUJILLO

Esta asociación agrupa a más de 30 empresas que busca la formalización de las


distintas empresas curtiembres en el departamento de Provincia, de tal forma
que se establezcan precios comunes o bajo estándares, así como la promoción
de prácticas respecto al uso y bondades de plantas de tratamientos y mejorar los
procesos de producción, acordes con la nueva legislación ambiental.

 ASOCIÓN CON EMPRESAS PUNTERAS EN TECNOLOGÍA COMO LAS


EXISTENTES EN ITALIA Y EN BRASIL (EMME.PI)

Estas asociaciones traerán consigo la adquisición de maquinarias de última


tecnología y durabilidad que apoyarán con el mejoramiento y/o automatización
de procesos en la producción como en procesos clave como el secado.

Otras instituciones como:

 Ministerio de Producción
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
 Centro de Innovación Tecnológica de Cuero y Calzado (CITECCAL)
 Cámara de Comercio de la Libertad
 Ministerio del Ambiente (MINAM)
2.8. INGRESOS

Ingresos por ventas hechas a las empresas locales que fabrican calzado,
carteras, billeteras, etc. y finalmente las ventas realizadas al nuevo mercado.

2.9. COSTOS

 Adquisición de maquinaria
 Instalación de tecnología automatizada
 Capacitación al personal encargado
 Costos por uso de energía
 Adquisición de software

3. DATOS DEL MERCADO


Inversiones
Activos fijos Pasivos
Maquinaria S/. 165.985,00 Deuda S/. 175.154,00
Montaje de Instalaciones S/. 33.500,00 Capital S/. 262.731,00
Capital de Trabajo S/. 30.000,00
plataforma web para pedidos (CRM) S/. 48.400,00 S/. 437.885,00
Capacitación S/. 60.000,00
Software para automatización S/. 100.000,00
S/. 437.885,00

AÑOS 1 2 3 4 5
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos 2030714 2005668 3032932 2717120 3727672,667
Costos de Producción
Mano de Obra 467064,22 461303,64 697574,36 624937,6 857364,7133
Materia Prima 852899,88 842380,56 1273831,44 1141190,4 1565622,52
Otros 203071,4 200566,8 303293,2 271712 372767,2667
Depreciación S/. 39.897,00 39897 39897 39897 39897
UTILIDAD BRUTA 467781,5 461520 718336 639383 892021,1667
costos de Operación 142149,98 200566,8 303293,2 271712 372767,2667
Comercialización 101535,7 100283,4 151646,6 135856 186383,6333
UTILIDAD OPERATIVA 224095,82 160669,8 263396,2 231815 332870,2667
Utilidad antes de Impuestos 224095,82 160669,8 263396,2 231815 332870,2667
Impuestos sobre la renta (30%) 67228,746 48200,94 79018,86 69544,5 99861,08
UTILIDAD NETA 156867,074 112468,86 184377,34 162270,5 233009,1867
FUJO DE CAJA 1 2 3 4 5
156867,07 233009,
Utilidad neta 4 112468,86 184377,34 162270,5 1867
S/.
S/. S/. S/. S/. 39.897,0
depreciación 39.897,00 39.897,00 39.897,00 39.897,00 0
S/. -
inversión 437.885,00
S/.
capital de 30.000,0
trabajo 0
flujo de Caja 196764,07 302906,
económico -437885 4 152365,86 224274,34 202167,5 1867

Calculamos la Rentabilidad

periodos
0 -437885
1 196764,074
2 152365,86
3 224274,34
4 202167,5
5 302906,1867

Costo de Oportunidad del Negocio 0,2


VAN S/. 180.910,18
TIR 36%

Conclusión: Se aprueba el perfil

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