MANUAL DE ACHIZIŢII

ÎN CADRUL

PROGRAMULUI DE
GRANTURI
ŞCOALĂ – COMUNITAT E
EDIŢIA A II-A
FAZA NAŢIONALĂ
 CUPRINS

CAPITOLUL 1
INTRODUCERE.......................................................................................................................... 4
CAPITOLUL 2
CADRUL GENERAL................................................................................................................... 5
2.1. MANUALUL DE ACHIZIŢII ÎN CADRUL COMPONENTEI 2: PARTENERIAT ŞCOALĂ
-COMUNITATE................................................................................................................................5
2.2 PRINCIPIILE DE BAZĂ..............................................................................................................5
2.3. CONŢINUTUL MANUALULUI DE ACHIZIŢII............................................................................5
2.4. RĂSPUNDEREA BENEFICIARULUI...........................................................................................6
CAPITOLUL 3
PLANUL DE ACHIZIŢII. METODE APLICABILE................................................................ 8
3.1. ELABORAREA PLANULUI DE ACHIZIŢII.................................................................................8
3.2. STABILIREA TIPULUI DE ACHIZIŢIE........................................................................................9
3.3. METODE DE ACHIZIŢIE APLICABILE....................................................................................10
CAPITOLUL 4
METODE DE ACHIZIŢII......................................................................................................... 12
4.1. BUNURI..................................................................................................................................12
4.1.1. ACHIZIŢIONAREA BUNURILOR PRIN CEREREA DE OFERTE (CO)..........................................12
4.1.2. ACHIZIŢIONAREA ARTICOLELOR DE PE RAFT (AR)..............................................................13
4.1.3. CONTRACTAREA DIRECTĂ (CD)..........................................................................................14
4.2. LUCRĂRI...............................................................................................................................15
4.2.1. LUCRĂRI MICI (LM)...........................................................................................................15
4.2.2. CONTRACTAREA DIRECTĂ (CD)..........................................................................................17
4.3. SERVICII...............................................................................................................................17
4.3.1. SELECŢIA FIRMELOR DE CONSULTANŢĂ PE BAZA CALIFICARII (SC)....................................17
4.3.2. SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI (CI)...................................................................19
4.3.3. SELECŢIA CONSULTANŢILOR DIN SURSĂ UNICĂ (SU)..........................................................20
4.3.4. SELECŢIA FIRMELOR PENTRU PRESTAREA DE SERVICII, ALTELE DECÂT CELE DE
CONSULTANŢĂ...............................................................................................................................21
4.4. COSTURILE MANAGERIALE..................................................................................................21
4.5. DISPOZIŢII COMUNE METODELOR DE ACHIZIŢIE................................................................21
CAPITOLUL 5
PROCESUL DE ACHIZIŢIE PAS CU PAS............................................................................. 23
5.1. STABILIREA METODEI APLICABILE.....................................................................................23
5.2. STABILIREA COMISIEI DE EVALUARE..................................................................................23
5.3. ÎNTOCMIREA CERERII DE OFERTĂ/CERERII DE DEPUNERE A SCRISORII DE INTERES......25
5.4. TRIMITEREA CERERILOR DE OFERTĂ. PRIMIREA OFERTELOR.........................................26
5.5. DESCHIDEREA PUBLICĂ A OFERTELOR................................................................................26
5.6. EVALUAREA OFERTELOR......................................................................................................27
5.7. NOTIFICĂRI. CONTESTAŢII...................................................................................................27
5.8. NEGOCIEREA ŞI SEMNAREA CONTRACTULUI/NOTEI DE COMANDĂ...................................27
5.9. COORDONAREA CONTRACTELOR........................................................................................27
5.10. EFECTUAREA PLĂŢILOR.....................................................................................................28
5.11. REGISTRUL DE CORESPONDENŢĂ/REGISTRUL DE CONTRACTE.......................................28
5.12. DOSARUL DE ACHIZIŢII......................................................................................................29

2
5.13. RAPORTUL FINAL DE ACHIZIŢII..........................................................................................29
ANEXE
INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA FORMULARELOR...........................................30
ANEXA I.
FORMATUL PLANULUI DE ACHIZIŢII............................................................................... 31
ANEXA II.
FORMULARE GENERALE - PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ACHIZIŢII...........32
A. MODEL DE NOTĂ DE FUNDAMENTARE...................................................................................32
B. MODEL DE DECIZIE DE ÎNFIINŢARE A COMISIEI DE EVALUARE...........................................33
ANEXA III.
MODELE/FORMULARE PENTRU ACHIZIŢIA DE BUNURI........................................... 34
A. CEREREA DE OFERTĂ.............................................................................................................35
B. RAPORT DE EVALUARE...........................................................................................................39
C. MODEL NOTIFICARE...............................................................................................................41
D. NOTĂ DE COMANDĂ................................................................................................................42
E. FORMULAR CONTRACT...........................................................................................................43
F. NOTA DE RECEPŢIE A BUNURILOR..........................................................................................49
G. FORMULAR PENTRU PROCESUL VERBAL – ACHIZIŢIA DE PE RAFT......................................50
ANEXA IV.
FORMULARE PENTRU ACHIZIŢIA DE LUCRĂRI........................................................... 51
A. CERERE DE OFERTĂ...............................................................................................................51
A. CERERE DE OFERTĂ...............................................................................................................52
B. PROCES VERBAL DE DESCHIDERE A OFERTELOR.................................................................57
C. RAPORT DE EVALUARE...........................................................................................................58
ANEXA V.
FORMULARE PENTRU CONTRACTAREA SERVICILOR............................................... 59
A. SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI............................................................................59
A. SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI............................................................................60
A1. CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENTIE............................................................60
A2. RAPORT DE EVALUARE...........................................................................................................67
B. SELECŢIA FIRMELOR DE CONSULTANŢĂ................................................................................68
B1. CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENŢIE............................................................68
B2. RAPORT DE EVALUARE...........................................................................................................75
C. SELECTAREA FIRMELOR PENTRU PRESTAREA DE SERVICII, ALTELE DECÂT CELE DE
CONSULTANŢĂ..............................................................................................................................76
C1. CEREREA DE OFERTĂ...........................................................................................................76
C2. Model Contract....................................................................................................................77

3
 CAPITOLUL 1
INTRODUCERE

1.1. Acest manual se doreşte a fi un ghid de aplicare a metodelor de achiziţie în cadrul

programului de granturi Şcoală – Comunitate, în conformitate cu cerinţele Băncii
Mondiale (BM). Procedurile de achiziţie descrise în “Ghidul de Achiziţii” (ediţie
ianuarie 1995, revizuită în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999) şi
în “Ghidul pentru Selectarea şi Angajarea Consultanţilor” (ediţia ianuarie 1997,
revizuită în septembrie 1997, ianuarie 1999 şi mai 2002)1 sunt obligatorii pentru
împrumutaţii BM, aplicându-se tuturor proiectelor finanţate de Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). De asemenea, procedurile de achiziţie trebuie
să fie în acord şi să respecte prevederile următoarelor documente:
 Legea nr. 441/14.11.2003, care ratifică Acordul de Împrumut semnat
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
 Acordul de Împrumut Subsidiar nr. 296/19.12.2003, semnat între
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 Manualul Operaţional al Proiectului pentru Învăţământul Rural şi
Ghidul Aplicantului pentru Programul de Granturi privind Îmbunătăţirea
Parteneriatului Şcoală-Comunitate;
 Acordul de Grant semnat de către fiecare şcoala beneficiară cu MEC-
UMPIR.
1.2. Procedurile de achiziţie descrise în cadrul acestui Manual sunt obligatorii pentru
beneficiarii de grant. Acestia au obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos
pentru atribuirea oricarui contract de achiziţie din cadrul proiectelor. De asemenea, sunt
aplicabile toate prevederile legilor române în vigoare, cu condiţia să nu încalce
procedurile internaţionale pe care se bazează implementarea Proiectului pentru
Învăţământul Rural.
1.3. Documentele care au stat la baza elaborării acestui manual sunt:
 Ghidurile BM (indicate mai sus) şi documentele standard aferente;
 “Manual pentru desfăşurarea achiziţiilor în valoare redusă, aplicabile
granturilor finanţate de BM” (variantă finală: n. Khan, 17 octombrie
2001);
 “Achiziţia Lucrărilor mici cu valoare redusă, de durată scurtă şi risc
scăzut” (documente standard de licitare, ediţie test, septembrie 2000)
recomandate de Jean Jack Raoul.
1.4. Pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor cât şi pentru a atinge anumite
obiective sociale vizate, se recomandă implicarea comunităţilor locale şi/sau a
organizaţiilor non-guvernamentale (ONG) în derularea activităţilor specifice proiectelor.
De asemenea, se încurajează intensificarea utilizării resurselor umane şi materiale
disponibile pe plan local.

1
http//www.worldbank.org

4
 CAPITOLUL 2
CADRUL GENERAL

2.1. Manualul de Achiziţii în cadrul Componentei 2: Parteneriat Şcoală -Comunitate

2.1.1. Manualul prezintă procedurile de achiziţie de bunuri şi lucrări şi metodele de
selectare şi angajare a consultanţilor/firmelor de consultanţă în cadrul proiectelor,
adresându-se tuturor beneficiarilor de grant din cadrul Componentei 2: Parteneriat Şcoală
– Comunitate, precum şi partenerilor acestora în cadrul Proiectului pentru Învăţământul
Rural. De asemenea, manualul reprezintă un instrument de lucru util pentru personalul
Unităţilor Judeţene de Implementare a Proiectului (UJIP), în monitorizarea
implementării granturilor.
2.1.2. Rolul Unităţii de Management a Proiectului (UMP) este acela de a se asigura,
prin verificarea permanentă a procesului de achiziţie, că fondurile sunt utilizate cu
economie şi eficienţă, iar contractele sunt acordate în condiţii de transparenţă şi
corectitudine. În acest scop, UMP, prin intermediul Unităţilor Judeţene de Implementare a
Proiectului, organizează periodic sesiuni de instruire cu reprezentanţii beneficiarilor.
2.2 Principiile de bază ale procesului de achiziţie cu Participarea Comunităţii sunt
următoarele:
 Economia şi eficienţa, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor economice, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
 Transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică;
 Libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice
furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii,
indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii,
contractant;
 Tratamentul egal faţă de toţi participanţii, respectiv aplicarea în mod
nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse,
executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i se
atribui contractul respectiv;
 Confidenţialitate şi corectitudine pe parcursul evaluării, respectiv
garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a
ofertantului.
2.3. Conţinutul Manualului de Achiziţii
2.3.1. Manualul cuprinde:
 Proceduri de achiziţii – prevederi legale, criterii de selecţie a metodei
de achiziţie, rolul şi responsabilităţile beneficiarilor de grant, metodele de achiziţii
aplicabile precum şi paşii care trebuie urmaţi în cadrul acestora.
 Anexe - formulare - includ modele pentru:
 nota de fundamentare, Decizia de Înfiinţare a Comisiei de Evaluare –
pentru toate procedurile de achizitie: bunuri/ lucrări/ servicii;

5
  cerere de ofertă, raport de evaluare, notificare, notă de comandă/contract şi
notă de recepţie - pentru bunuri;
 cerere de ofertă, contract, raport de evaluare şi notificări - pentru lucrări;
 cerere pentru depunerea scrisorilor de intentie (cuprinzând: invitaţie, CV,
termeni de referinţă, şi contract) şi formular de evaluare - pentru serviciile
de consultanţă prestate de consultanţi individuali şi firme de consultanţă;
 cerere de ofertă pentru prestarea de servicii, altele decât consultanţa.
2.3.2. Banca a fost de acord cu aplicarea metodelor simplificate pentru atingerea
obiectivelor proiectului. Pentru aceste proceduri, Banca şi UMP/UJIP vor verifica
periodic procedurile de achiziţii prin analiză prealabilă, în cazul primelor contracte din
cadrul proiectelor, cât şi prin post-analiză.
2.3.3. Vor fi trimise spre analiza prealabilă toate documentele din cadrul dosarului de
achiziţie, înainte de semnarea lor, pentru următoarele situaţii:
- prima achiziţie de echipamente;
- prima achiziţie de bunuri prin Achiziţia de pe Raft;
- prima achiziţie pentru lucrări;
- prima achiziţie pentru excursii;
- prima achiziţie de servicii de consultanţă.

2.4. Răspunderea Beneficiarului

2.4.1. Procesul de achiziţie reprezintă o activitate importantă în cadrul implementării
proiectului. Beneficiarii de grant (şcolile care au câştigat granturi în urma rundelor de
competiţie) trebuie să respecte procedurile descrise în acest Manual, având în vedere că ei
sunt unicii responsabili de achiziţiile efectuate în cadrul proiectului. Prevederile descrise
în prezentul Manual trebuie respectate, de asemenea, şi de către părţile contractante sau
colaboratori.
2.4.2. Implementarea eficientă a unui proiect de către Beneficiari depinde în principal
de:
 Înţelegerea clară a obiectivelor proiectului finanţat şi desfăşurarea activităţilor de
achiziţie în conformitate cu acestea;
 Utilizarea fondurilor exclusiv pentru implementarea proiectului;
 Utilizarea resurselor materiale locale cu respectarea cerinţelor de calitate;
 Utilizarea cunoştinţelor profesionale şi a forţei de muncă locale;
 Asigurarea derulării corespunzătoare a contractelor, conformităţii cantităţilor şi
calităţii;
 Respectarea standardelor de calitate necesare pentru toate activităţile efectuate;
 Îndeplinirea angajamentelor referitoare la contribuţia comunităţii în
produse/servicii/bani în perioada implementării proiectului;
 Implicarea echipei de subproiect (ESP) în toate etapele de implementare;
 Capacitatea ESP de a organiza şi administra proiectul.
2.4.3. Beneficiarul va fi responsabil de următoarele:
 Estimarea costurilor pentru toate activităţile planificate şi asigurarea că acestea nu
vor depăşi bugetul aprobat;
 Întocmirea Planului de Achiziţii şi utilizarea metodei adecvate pentru fiecare
achiziţie, potrivit procedurilor din Manual;

6
 Întocmirea specificaţiilor tehnice pentru bunuri/ a devizelor estimative pentru
lucrări/ a termenilor de referinţă pentru servicii şi a listei de
furnizori/Executanti/consultanti calificaţi;
 Trimiterea cererilor de oferte, primirea şi înregistarea ofertelor;
 Evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare în conformitate cu criteriile
de evaluare stabilite;
 Acordarea şi semnarea contractului / a notei de comandă;
 Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor furnizate sau
la lucrările efectuate de Executanti, sau a rapoartelor elaborate de consultanţi;
 Efectuarea plăţilor şi întocmirea rapoartelor pentru UJIP/UMP;
 Îndosarierea tuturor documentelor proiectului şi, la cerere, punerea lor la dispoziţia
personalului Băncii, a auditorilor şi coordonatorilor UMP, sau a reprezentanţilor
Guvernului României.

7
 CAPITOLUL 3
PLANUL DE ACHIZIŢII. METODE APLICABILE

3.1. Elaborarea Planului de Achiziţii

3.1.1. Planul de Achiziţii se întocmeşte pe baza activităţilor din cadrul proiectului şi a
bugetului aprobat, pentru întreaga perioadă de implementare. UJIP va sprijini
Beneficiarul în elaborarea Planului de Achiziţii imediat după semnarea Acordului de
Grant şi va aproba varianta finală a acestuia. Planul de Achiziţii reflectă programul de
implementare a proiectului şi cuprinde:
 denumirea pachetelor de achiziţie, cu enumerarea produselor care se achiziţionează
şi indicarea cantităţii;
 bugetul estimat pentru fiecare pachet;
 metoda de achiziţie utilizată;
 datele estimate pentru lansarea cererii de ofertă/invitaţiei, semnarea contractului şi
finalizarea contractului.
3.1.2. Costurile manageriale precum cele pentru deplasări, consumabile, formulare
tipizate de contabilitate, etc. pot fi achitate direct, în măsura în care principiile de
economie şi eficienţă sunt respectate.
3.1.3. Pentru elaborarea Planului de Achiziţii, se vor parcurge următoarele etape:
 Întocmirea listei de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru realizarea activităţilor
precum şi consultarea programului proiectului pentru a se stabili datele cheie la care
acestea trebuie sa fie disponibile; se va ţine cont în acelaşi timp şi de datele estimate
de alocare a tranşelor de finanţare, precum şi de valoarea acestora (60% avans şi
40% plata finală);
 Gruparea bunurilor/lucrărilor/serviciilor ce urmează a fi achiziţionate/contractate în
pachete de cumpărături; fiecare pachet de cumpărături va reprezenta în final un
proces de achizitie;
 Estimarea costurilor pe pachet potrivit devizelor estimative dar şi în baza
informaţiilor obţinute de pe piaţă: preţuri de desfacere, preţuri din cataloage, preţuri
disponibile pe Internet, etc. Stabilirea acestor costuri estimative trebuie efectuată cu
mare atenţie, astfel încât să reflecte cât mai fidel preţurile reale practicate pe piaţă;
 Stabilirea metodei de achiziţie aplicabile, în conformitate cu prevederile
Manualului;
 Estimarea duratei fiecărui proces de achiziţie, data începerii şi data încheierii
fiecărui contract.
 Contribuţia comunităţii va fi evidenţiată separat; în cazul Contribuţiei Comunităţii,
metodele de achiziţii din acest Manual se vor aplica numai dacă finanţarea va fi
asigurată în acelaşi timp şi din fondurile BM.

8
 vezi formatul Planului de Achiziţii prezentat în Anexa I din Manual!

3.1.4. Fiecare produs, lucrare sau serviciu din cadrul unui subproiect poate fi considerat
un articol de achiziţionat; teoretic, pentru orice asemenea articol s-ar putea derula câte un
proces de achiziţie. Ţinând însă cont de numărul mare de asemenea articole cuprinse în
cadrul oricărui subproiect, în practică acest lucru s-ar dovedi deosebit de ineficient, ar
spori costurile de achiziţie şi mai ales nu s-ar încadra în limita de timp stabilită pentru
implementarea proiectului. Pe de altă parte, este evident că interesul furnizorilor creşte
odată cu valoarea contractului. De aceea, în interesul Beneficiarilor, articolele se
grupează pe pachete de achiziţie, pachete cuprinzând articole similare din punct de
vedere tehnic şi care vizează acelaşi tip de firme furnizoare.
Mai departe, pentru a atrage atât firmele mari dar şi pe cele mai mici, cât şi pentru a
facilita participarea în cadrul procesului de achizitie a cât mai multor furnizori şi pentru a
asigura preţuri competitive, articolele din cadrul unui pachet pot fi împărţite pe loturi,
ţinând cont de natura articolelor/ caracteristicile tehnice şi apoi de specificul pieţei şi al
furnizorilor.

Ex. Pachet echipamente:

Lot 1: Calculator & multifuncţională
Lot 2: Videoproiector & ecran de proiecţie

3.1.5. Achiziţia poate fi demarată numai dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

 Acordul de Grant a fost semnat de ambele părţi;
 Planul de Achiziţii este elaborat în conformitate cu bugetul aprobat;
 Planul de Achiziţii a fost aprobat de către UJIP.
3.2. Stabilirea tipului de achiziţie
În cadrul proiectelor finanţate prin Componenta 2: Parteneriat şcoală-comunitate, se
efectuează următoarele categorii de achiziţii:
(a) Achizitii de Bunuri
(b) Achizitii de Lucrări
(c) Achizitii de Servicii:
 De consultanţă
 Altele decât consultanţa
a. Prin Bunuri se înţeleg materiale, produse, bunuri standard, echipamente, articole
utilizate pe termen scurt sau lung, etc., oferite de către furnizori sau de către producători.
b. Prin Lucrări se înţeleg toate operaţiile derulate pentru
realizarea/repararea/transformarea unor obiective fixe, ce ţin de cele mai multe ori de
infrastructura şcolii, precum şi materialele şi manopera respectivă (ex. recondiţionarea
acoperişului, reparaţii mici la o clădire existentă, compartimentarea unor spaţii, etc).
Datorită complexităţii lor, lucrările sunt executate de către firme specializate şi autorizate
în acest sens.

9
c. Prin Servicii se înţelege în primul rând prestarea de servicii de consultanţă de către
experţi, pregătirea sau serviciile complexe efectuate de o echipă de profesionişti, cu
experienţă în anumite domenii specifice şi având calificări profesionale. În funcţie de
natura şi complexitatea lor, serviciile de consultanţă sunt prestate de către o firmă sau de
către consultanţi individuali. Tot în această categorie intră însă şi serviciile, altele decât
consultanţa, care pot fi uşor cuantificate: editarea, tipărirea, organizarea de evenimente –
tabere, excursii, spectacole etc.
3.3. Metode de Achiziţie Aplicabile
3.3.1. Metodele de achiziţie reprezintă ansamblul activităţilor efectuate pentru atribuirea
şi încheierea unui contract de achiziţie/ notă de comandă şi prin care se dobândesc
produse, lucrări sau servicii.
3.3.2. Metodele aplicabile descrise în acest Manual sunt următoarele:
 Pentru bunuri, în funcţie de specificul cumpărăturii:
o Achizitionarea Bunurilor prin Cererea de Oferte (CO)
o Achiziţionarea Articolelor de pe Raft (AR)
o Contractarea Directă (CD)
 Pentru lucrări:
o Lucrări Mici (LM)
o Contractarea Directă (CD)
 Pentru servicii, în funcţie de specificul acestora:
o serviciile de consultanţă:
 Selecţia pe baza Calificării (SC), pentru contractarea serviciilor oferite
de o firmă;
 Selectarea Consultanţilor Individuali (CI), pentru selecţia
consultanţilor individuali în calitate de expert;
 Selectarea din Sursă unică (SU), în situaţii excepţionale, pentru
contractarea serviciilor de consultanţă fără parcurgerea procesului de
selecţie.
o Servicii, altele decât cele de consultanţă:
 Cererea de Oferte (CO)
 Contractarea Directă (CD)
ATENTIE!

Pentru a demara procesul de achizitie este OBLIGATORIU ca Planul de Achiziţii să

fie aprobat de către UJIP!

10
 Metodele de achiziţie în funcţie de specificul cumpărăturii:

Metoda de achiziţie1 CO AR CD LM SC CI SU

Tipul
Bunuri DA DA DA
Lucrări DA DA
consultanţă DA DA DA
Servicii
altele DA DA

1
Metoda de achizitie va fi stabilită de Beneficiar asistat, dacă este necesar, de specialişti
UMP/UJIP

11
 CAPITOLUL 4
METODE DE ACHIZIŢII

4.1. BUNURI
4.1.1. Achiziţionarea bunurilor prin Cererea de Oferte (CO)
Procedura se aplică în cazul în care trebuie să se achiziţioneze echipamente IT (ca de
exemplu: calculatoare, imprimante), aparatură electronică (aparate foto, camere video,
televizoare, sisteme audio), echipamente de laborator (microscoape, etc), instrumente
muzicale, licenţe software etc.
CO se aplică, de asemenea, în toate cazurile de achiziţii de bunuri în care valoarea
achiziţiei/pachetului depăşeşte 1.500 lei (RON).
Procedura presupune cererea de oferte din partea a cel puţin 3 (trei) furnizori; va fi
selectat furnizorul a cărui ofertă respectă specificaţiile tehnice şi are cel mai mic preţ
total evaluat. Este necesar ca furnizorii să depună oferta potrivit indicaţiilor din Cerere,
şi anume pentru întregul pachet sau pentru unul sau mai multe loturi, în funcţie de
menţiunile Beneficiarului.
Este posibil ca nu toţi furnizorii invitaţi să răspundă la cererea de ofertă. În cazul în care
nu s-au primit minim 2 oferte, Beneficiarul trebuie să repete procesul. Pentru a reduce
riscul de a primi numai o ofertă sau niciuna, beneficiarilor li se recomandă să solicite de
la început mai mult de trei oferte. Cumpărătorul solicită ofertele prin poştă sau fax (cu
confirmare de primire şi înregistrare).
Preţurile trebuie cerute si ofertate numai în moneda naţională – lei.
Etapele specifice acestei metode de achiziţie sunt următoarele:
 Elaborarea “specificaţiilor tehnice,” cu asistenţa unui specialist, dacă este cazul;
specificatiile se vor întocmi ţinându-se cont de nevoia efectivă a Beneficiarului
precum şi de bugetul disponibil, dar având în vedere şi principiile de achiziţie
menţionate anterior, în special libera concurenţă şi tratamentul egal faţă de toţi
furnizorii;

Specificatiile Tehnice cuprind:

Denumirea produsului;
Descriere generală;
Detalii specifice şi standarde tehnice / parametri de funcţionare la o
valoare minimă acceptată de Beneficiar;
Cerinţe de întreţinere/garanţie;
Cerinţe de livrare;
Manuale incluse (instalare, utilizare etc).

12
  Întocmirea unei liste cu furnizori, destul de cuprinzătoare pentru a asigura
concurenţa, şi care să faciliteze obţinerea a cel puţin 2 (două) oferte din partea
furnizorilor;
 Stabilirea termenului de livrare, considerat de la data semnării notei de comandă/a
contractului şi a altor cerinţe legate de garanţie, livrare, instalare, etc;
 Întocmirea Cererii de Ofertă; cererea trebuie să conţină obligatoriu anexa cu
Termenii şi Condiţiile de Livrare, care va fi semnată şi returnată de Furnizori la
depunerea ofertei;
 Trimiterea Cererii de Ofertă către minim 3 furnizori; furnizorii trebuie lăsaţi să îşi
pregătească oferta minim 7 zile;
 Primirea şi înregistrarea ofertelor până la termenul de depunere stabilit; în cazul în
care Beneficiarul nu primeşte cel putin două oferte, procedura trebuie reluată;
 Evaluarea Ofertelor, întocmirea Raportului de Evaluare şi recomandarea pentru
desemnarea câştigătorului; notificarea participanţilor;
 Reprezentantul beneficiarului aprobă şi semnează nota de comandă şi o trimite
furnizorului selectat; în cazul ofertelor câştigătoare ce depăşesc 5.000 lei (RON)
Beneficiarul va încheia cu Furnizorul contract;
 Recepţionarea şi inspecţia bunurilor şi plata conform notei de
comandă/contractului;
 Îndosarierea documentelor;

NU UITA!

Achiziţionarea bunurilor prin Cererea de Ofertă presupune în principal:

Achiziţia de echipamente, ca de ex.: calculatoare, imprimante, microscoape,
precum şi achiziţii de alte bunuri (produse birotică şi papetărie, puieţi, seminţe
etc) pentru care valoarea achiziţiei/pachetului depăşeşte 1.500 lei;
Cererea de oferte de la cel puţin 3 (trei) furnizori;
Minim 7 zile acordate furnizorilor pentru pregătirea ofertei;
Primirea şi evaluarea a cel putin 2 (două) oferte;
Atribuirea notei de comandă/a contractului.

4.1.2. Achiziţionarea articolelor de pe raft (AR)

Această metodă va fi utilizată pentru articolele generale sau mărfurile standard
disponibile la diverşi furnizori locali şi din ţară, ca de exemplu seminţe, puieţi, cretă
colorată, hârtie, cărţi, planşe, pensule, var, vopsea, cărţi, materiale didactice etc a căror
valoare pe pachet nu depăşeşte 1.500 RON. Metoda presupune strângerea de informaţii
de pe piaţă privind bunurile care urmează a fi achiziţionate (preţ, calitate,
disponibilitate), compararea acestora şi selectarea furnizorului de astfel de bunuri, care
respectă cerinţele tehnice şi care se încadrează în preţurile practicate pe piaţă.

13
ATENTIE!
În toate cazurile de achiziţii de bunuri în care valoarea achiziţiei depăşeşte 1.500
lei se va aplica CO.

Etapele specifice acestei metode de achiziţie sunt următoarele:

 Determinarea tipului, a cantităţii de bunuri necesare şi a termenului de livrare a
acestora;
 Verificarea disponibilităţii bunurilor pe piaţă şi întocmirea unei liste de furnizori
disponibili, cel puţin 3 (trei);
 Obţinerea listelor de preţuri de la furnizori, analiza calităţii bunurilor şi compararea
preţurilor unitare cu preţurile general practicate pe piaţă;
 Negocierea preţurilor dacă acestea sunt mai mari decât preţurile de referinţă
practicate pe piaţă;
 Întocmirea unui proces verbal care să cuprindă numele furnizorilor de la care s-au
obtinut preţurile şi justificarea selectării furnizorului ales, ţinându-se cont de calitatea,
disponibilitatea şi preţul bunurilor;
 Achiziţionarea bunurilor de la furnizor;
 Păstrarea tuturor documentelor şi îndosarierea lor în vederea auditării (controlului
prealabil şi/sau a post-analizei de către UJIP/UMP şi/sau Banca Mondială).
NU UITA!

Achiziţionarea articolelor de pe Raft presupune in principal:

Achizitia unor articole generale sau mărfuri standard, ca de ex. seminţe,
puieţi, cretă colorată, cărţi, planşe, pensule cu o valoare mai mică de 1.500
RON/pachet;
Intocmirea unei liste de cel puţin 3 (trei) furnizori şi compararea preţurilor
oferite de aceştia;
Achiziţionarea bunurilor care corespund calitativ, de la furnizorul care oferă
cel mai mic preţ.

4.1.3. Contractarea Directă (CD)

Metoda achiziţionării directe, fără parcurgerea procesului de selectare, se poate aplica
numai în cazuri excepţionale:
 Un contract existent pentru bunuri sau lucrări acordat în conformitate cu
procedurile acceptate de către UMP, poate fi extins pentru bunuri sau lucrări
suplimentare de natură asemănătoare, estimate să coste până la 20% din valoarea
contractului iniţial; UMP (şi Banca) vor fi de acord în condiţiile în care nu există
un furnizor mai avantajos şi dacă preţurile sunt rezonabile.
 Există un singur furnizor/Executant în plan local şi s-a stabilit că obţinerea de
oferte de la furnizori din alte localităţi ar determina creşterea costurilor, sau
 Beneficiarul a respectat toţi paşii procesului de achiziţie a bunurilor, precum
trimiterea cererilor de oferte, dar nu a putut obţine cel puţin 2 (două) oferte.
Cererea de contractare directă trebuie trimisă la UMP pentru un control prealabil. UMP
va verifica toate documentele şi explicaţiile justificative şi va decide în privinţa utilizării
acestei metode de achiziţie.

14
NU UITA!

Contractarea Directă presupune următorii paşi:

Întocmirea documentelor care justifică utilizarea acestei metode;
Preţul ofertat de unicul furnizor/Executant trebuie confirmat în scris de către
acesta;
Beneficiarul Grantului va trimite o cerere către UMP în vederea
aprobării acestei metode.

Contractarea directă se acceptă dacă există motive întemeiate (care să demonstreze că

beneficiarul a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea competiţiei) şi dacă toate
costurile sunt comparabile cu preţurile general practicate pe piaţă.
În cadrul procedurii de contractare directă, nici o notă de comandă sau contract nu poate
fi semnat înainte de aprobarea UMP.
ATENTIE!
Contractarea Directă se poate realiza fără aprobarea prealabilă a UMP în situaţia:
Cheltuielilor Manageriale
Biletelor de intrare la muzee/obiective turistice
Serviciilor de transport cu o valoare de maxim 100 RON/pachet

4.2. LUCRĂRI
4.2.1. Lucrări Mici (LM)
Această metodă se aplică în cazul contractării unor lucrări simple precum reparaţiile
minore / lucrările minore de amenajare - amenajarea spaţiilor de învăţământ, mici
reparaţii la clădirea şcolii (acoperiş, zugrăveală, reparaţie şi/sau vopsit gard, reparaţie
geamuri, compartimentare spaţiu, etc). Este obligatoriu să se ceară oferte de la cel puţin
3 (trei) Executanţi calificaţi. Va fi selectat Executantul a cărui ofertă respectă devizul
estimativ al lucrărilor şi are cel mai mic preţ total evaluat.
ATENTIE!
Lucrările cuprind ansamblul de operaţii derulate pentru
realizarea/repararea/transformarea unor obiective fixe, ce ţin de cele mai multe ori
de infrastructura şcolii, precum şi materialele şi manopera respectivă!

Etapele care trebuie urmate:

 Întocmirea, cu ajutorul unui proiectant profesionist daca e cazul, a “devizului
estimativ al lucrărilor” (schiţele şi specificaţiile tehnice simple);

15
 Devizul Estimativ al lucrărilor cuprinde:
Amplasamentul lucrării
Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării
Necesarul estimat de materiale, manoperă şi numărul de ore de
funcţionare a utilajelor de construcţii (unde este cazul)
Termenul limită de execuţie a lucrării

 Determinarea perioadei necesare de finalizare;

 Întocmirea unei liste cu cel putin 3 Executanti calificaţi;
 Trimiterea Cererilor de ofertă către minim 3 Executanti pentru a obţine cel puţin 2
(două) oferte; firmelor li se vor acorda minim 10 zile pentru pregătirea ofertei; de
asemenea, Beneficiarul va permite firmelor interesate să viziteze amplasamentul
lucrării, inclusiv împrejurimile, pentru a se obţine toate informaţiile necesare
elaborării ofertei;
 Primirea şi înregistrarea ofertelor primite în cadrul termenului de depunere
stabilit;
 Compararea şi verificarea ofertelor primite;
 Evaluarea ofertelor şi întocmirea Raportului de Evaluare cu numele Executantilor,
compararea preţurilor şi a termenului de finalizare pentru a justifica alegerea
câştigătorului;
 Semnarea de către părţi a Contractului, în formatul prezentat în anexă;
 Efectuarea plăţii pentru lucrări, numai după ce Beneficiarul s-a asigurat că acestea
au fost îndeplinite în mod adecvat, conform devizului estimativ al lucrărilor şi a
efectuat recepţia lor calitativă şi cantitativă;
 Păstrarea şi îndosarierea tuturor documentelor.
NU UITA!
Contractarea lucrărilor prin metoda Lucrări Mici presupune următorii paşi:
Contractarea unor lucrări simple, de tipul reparaţiilor mici la acoperiş,
zugrăveală, reparaţie şi/sau vopsit gard, reparaţie geamuri, compartimentare
spaţiu, etc.
Cererea de oferta de la cel putin 3 (trei) Executanti;
Minim 10 zile acordate pentru pregătirea ofertei;
Primirea şi evaluarea a cel putin 2 (două) oferte;
Atribuirea contractului.

4.2.2. Contractarea Directă (CD)

Această procedură se aplică exact ca în cazul Contractării Directe de bunuri (vezi
pargraful 4.1.3.).

16
4.3. SERVICII
4.3.1. Selecţia firmelor de consultanţă pe baza Calificarii (SC)
SC se va aplica în cazurile în care Beneficiarul doreste contractarea unei firme pentru a
oferi servicii de consultanţă complexe care nu pot fi îndeplinite de o singură persoană (de
exemplu angajarea unei firme de specialişti IT, angajarea unei firme de experţi în
domeniul agro-alimentar, etc).
Metoda presupune cererea de Scrisori de Interes de la cel puţin 3 (trei) firme de
consultanţă şi evaluarea a minim două Scrisori de Interes. În cazul în care nu este
întrunit numărul minim de oferte primite, se va relua procedura. Scrisorile de Interes vor
cuprinde o prezentare a firmei, realizată potrivit cerinţelor din Termenii de Referinţă,
precum şi CV-urile experţilor propuşi de către firmă.
În cazul în care s-au primit cel puţin două Scrisori de Interes, firma care răspunde cel mai
bine criteriilor prezentate în Termenii de Referinţă va fi selectată şi invitată să
depună oferta tehnico-financiară. Oferta tehnică trebuie să conţină modalitatea de
realizarea a serviciilor de către Consultant, planul de lucru şi metodologia, în timp ce
oferta financiară va conţine o detaiere a costurilor şi valoarea totală a ofertei, cu indicarea
separată a eventualelor taxe.
Beneficiarul va negocia oferta şi va semna contractul cu firma de consultanţă. In cazul în
care pe parcursul negocierilor nu se ajunge la un acord pentru încheierea contractului,
negocierile cu firma vor fi sistate iar Beneficiarul va putea cere ofertă tehnico-financiară
firmei clasate pe următorul loc.
Pentru realizarea negocierilor, Beneficiarul va înfiinţa o Comisie de Negociere; se va
întocmi de asemenea procesul verbal de negociere, semnată de ambele părţi şi înregistrată
de Beneficiar.
Etapele specifice care trebuie urmate pentru aceasta metoda:
 Întocmirea unei descrieri a serviciilor - Termeni de Referinţă;

17
 Termenii de Referinţă cuprind:
Informaţii generale despre proiect (încadrarea serviciilor în contextul mult mai
larg al subproiectului)
Obiectivul serviciilor de consultanţă (ce obiective se vor atinge prin
desfăşurarea serviciilor respective?)
Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor Consultantului, durata
serviciilor (ce trebuie sa faca expertul, concret)
Rezultate urmărite (ce rezultate trebuie obţinute în urma desfăşurării
activităţilor de către Consultant?)
Calificările necesare (ce educaţie/experienţă/alte abilităţi trebuie să aibă
expertul pentru a putea presta serviciile cerute?)
Criteriile de evaluare (cum voi evalua şi clasifica expertii?)
Locatie (unde îşi va desfăşura activitatea Consultantul, ce mijloace îi va pune la
dispoziţie Beneficiarul?)
Raportare (ce rapoarte trebuie să predea Consultantul, la ce date şi ce trebuie să
cuprindă acestea?)

 Întocmirea unei liste care să conţină minim 3 (trei) firme eligibile (firme care au
calificarea şi capacitatea de a presta serviciile de consultanţă în cauză);
 Trimiterea Cererii de Scrisori de Intenţie, cuprinzând anexele pentru calificările şi
experienţa anterioară a firmei şi a experţilor din cadrul firmei; Beneficiarul va acorda
minim 7 zile firmelor pentru întocmirea Scrisorilor de Interes;
 Primirea şi înregistrarea Scrisorilor depuse în cadrul termenului limită menţionat în
Cererea de depunere; este necesar să se obţină cel puţin două Scrisori de Intenţie;
 Evaluarea Calificării Firmelor pe baza criteriilor de evaluare din Termenii de
Referinţă şi selectarea firmei care răspunde cel mai bine cerinţelor indicate;
 Notificarea firmelor de rezultatul selecţiei;
 Elaborarea ofertei tehnice şi financiare de către firma selectată, pe baza Termenilor de
Referinţă; se vor acorda minim 7 zile pentru pregătirea ofertei;
 Negocierea ofertei şi redactarea procesului verbal de negociere;
 Întocmirea contractului şi semnarea acestuia de către părţi; Termenii de Referinţă în
varianta finală, negociată vor fi anexaţi contractului.
 Sprijinirea firmei în demararea activităţilor;
 Plata firmei în baza documentelor şi rapoartelor acceptate şi după primirea facturii;
 Îndosarierea documentelor.

18
NU UITA!

Selecţia firmelor pe baza Calificării presupune următorii paşi:

Întocmirea Termenilor de Referinţă;
Cereri de depunere a Scrisorii de Intenţie de la cel putin 3 firme;
Selectarea firmei cu cea mai bună calificare şi invitarea acesteia să depună
oferta Tehnică&Financiară;
Negocierea Ofertei şi semnarea contractului.

4.3.2. Selecţia Consultanţilor Individuali (CI)

În cazul în care Beneficiarul consideră că obiectivele proiectului şi activităţile care
trebuie realizate pot fi indeplinite prin angajarea unei singure persoane, se va aplica
procedura de selecţie a Consultanţilor Individuali. Această metodă este adecvată pentru
selectarea oricărui expert, consultant, asistent, instructor, ale cărui servicii /cunoştinţe
relevante într-un anumit domeniu specific sunt necesare pentru implementarea în bune
condiţii a Proiectului.
Această metodă cere ca experienţa şi calificarea consultantului să fie în conformitate cu
criteriile specificate în Termenii de Referinţă. Este obligatorie compararea a cel puţin 3
(trei) Curriculum Vitae depuse de experţi în domeniu. Consultantul care răspunde cel
mai bine cerinţelor de calificare indicate pentru serviciile în cauză va fi selectat şi
invitat la negocieri. CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi
experienţa candidaţilor cu criteriile specificate. Candidatul al cărui rezultat de evaluare
este cel mai mare va fi invitat la negocierea şi la semnarea contractului. În cazul în care
nu se ajunge la un acord pentru încheierea contractului, negocierile cu consultantul
individual vor fi anulate şi se vor propune negocieri candidatului clasat pe următorul loc.
Etapele care trebuie urmate:
 Întocmirea unei descrieri a serviciilor - Termeni de Referinţă;
 Întocmirea unei liste de persoane eligibile (experţi care au calificarea şi capacitatea de
a presta serviciile de consultanţă în cauză);
 Invitarea acestora să trimită “Scrisoarea de Intenţie” (Curriculum Vitae);
 Selectarea consultantului care obtine cel mai bun punctaj în urma evaluării calificării
şi experientei;
 Negocierea condiţiilor contractului şi înregistrarea procesului verbal de negociere;
 Semnarea contractului;
 Sprijinirea consultantului în demararea activităţilor;
 Plata onorariului consultantului în baza rapoartelor acceptate;
 Îndosarierea tuturor documentelor.

19
NU UITA!

Selecţia Consultanţilor Individuali presupune următorii paşi:

Întocmirea Termenilor de Referinţă;
Cererii de depunere a Scrisorii de Intenţie de la cel puţin 3 experţi;
Primirea si evaluarea a cel putin 2 (două) Scrisori de Intentie (CV);
Selecţia expertului cu cele mai bune calificări;
Negocierea şi semnarea contractului.

4.3.3. Selecţia consultanţilor din Sursă unică (SU)

Metoda selecţiei din Sursă Unică, conform căreia poate fi contractat sau angajat un
consultant/firmă fără parcurgerea procesului de selecţie se poate aplica numai în cazuri
excepţionale, de natura celor prezentate mai jos. În astfel de cazuri, este obligatorie
aprobarea prealabilă a UMP.
Beneficiarul va trimite la UMP o Cerere de contractare din Sursă Unică şi justificarea
pentru aceasta. UMP va analiza cererea şi o va aproba dacă justificarea este întemeiată şi
tarifele sunt rezonabile. Dacă UMP consideră că motivele pentru contractarea directă sunt
nejustificate, aceasta poate recomanda Beneficiarului să utilizeze o altă procedură.
Selecţia din Sursă Unică pentru servicii de consultanţă poate fi adecvată numai dacă
firma/expertul propus prezintă un avantaj clar faţă de concurenţă, ca de exemplu în
următoarele situaţii:
 Sarcina reprezintă o continuare normală a unei sarcini anterioare executate de
Consultant, estimate să coste până la 20% din valoarea contractului iniţial;
 Există numai un Consultant în zona în care se derulează proiectul şi în
împrejurimi şi s-a stabilit că primirea ofertelor din alte localităţi ar creşte valoarea
serviciilor şi ar avea ca rezultat costuri mai ridicate, sau astfel de servicii sunt
disponibile de la o singură sursă datorită caracterului brevetat;
 Beneficiarul a respectat toţi paşii procesului de selecţie a Consultanţilor,
precum trimiterea Cererilor de Scrisori de Interes, dar nu a putut obţine minim 2
(două) Scrisori;
Cererea pentru aprobarea selecţiei din Sursă Unică trebuie trimisă UMP pentru un
control prealabil. UMP va verifica toate documentele şi explicaţiile justificative şi va
decide în privinţa utilizării acestei metode de selecţie a consultanţilor.

20
NU UITA!

Selecţia din Sursă unică presupune următorii paşi:

Întocmirea documentelor justificative pentru utilizarea acestei metode;
Preţul oferit de unicul Consultant trebuie confirmat în scris de către acesta;
Beneficiarul Grantului va trimite o cerere către UMP în vederea
aprobării acestei metode.

Selecţia din sursă unică se acceptă dacă există motive întemeiate (care să demonstreze că
beneficiarul a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea competiţiei) şi dacă toate
costurile sunt comparabile cu preţurile general practicate pe piaţă.
În cadrul procedurii de selectare din sursă unică, nici un contract nu poate fi semnat
înainte de aprobarea UMP.
4.3.4. Selecţia firmelor pentru prestarea de servicii, altele decât cele de consultanţă
Selecţia firmelor pentru prestarea de servicii, altele decât cele de consultanţă, (ca de
exemplu: vizite organizate, tabere de vara, servicii prestate pentru editarea-multiplicarea
de broşuri, pliante, reviste; servicii de transport, etc.) se va efectua prin intermediul
Cererii de Ofertă, urmând paşii descrişi la capitolul Bunuri – 4.1.1.

vezi formatul Cererii de Ofertă pentru prestarea de servicii, altele decât cele de
consultanţă prezentat în Anexa V – C din Manual!

Procedura urmează aceiaşi paşi ca în cazul achiziţiei de bunuri; formularele ce vor fi

utilizate vor fi însă adaptate pentru fiecare proces de achiziţie în parte (de ex., de la
servicii de editare-multiplicare la servicii de organizare excursii, ţinând cont de natura şi
cerinţele diferite ale acestora).
4.4. Costurile Manageriale
Costurile Manageriale reprezintă cheltuielile efectuate pentru gestionarea şi administrarea
proiectului, precum: consumabile (articole de papetărie birotică) necesare pentru
subproiect, deplasări interne, servicii de telecomunicaţii şi cheltuieli poştale. Metoda de
achiziţie în acest caz trebuie să fie contractarea directă, respectând astfel principiul
economiei şi cel al eficienţei. De asemenea, se pot aplica şi metodele de achiziţie
practicate deja de beneficiar, dacă acestea există, câtă vreme este respectat principiul
eficienţei. Totalul permis pentru acest tip de cheltuieli este echivalentul în lei a 100 $
pentru întregul subproiect.
Pentru Costurile Manageriale ce depăşesc echivalentul în lei a 100 $, beneficiarul
grantului trebuie să solicite aprobarea de la UMP printr-o scrisoare justificativă
referitoare la natura şi necesitatea efectuării acestor cheltuieli.
4.5. Dispoziţii comune metodelor de Achiziţie
Pentru fiecare proces de achiziţie în parte, Beneficiarul va trebui să întocmească
următoarele documente:

21
 Nota de fundamentare a achiziţiei – nota este documentul cu care se începe
proceduria de achiziţie şi cuprinde prezentarea motivelor pentru care este
necesară achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor; nota cuprinde de
asemenea şi lista de furnizori/consultanţi avuţi în vedere pentru achiziţie
precum şi costurile estimate aferente;
 Decizia de înfiinţare a comisiei de evaluare – prin această decizie,
reprezentantul beneficiarului validează componenţa comisiei de evaluare.

vezi formatul Notei şi al Deciziei prezentat în Anexa II din Manual!

22
 CAPITOLUL 5
PROCESUL DE ACHIZIŢIE PAS CU PAS

5.1. Stabilirea Metodei Aplicabile

5.1.1. Manualul descrie metodele de achiziţie şi paşii care trebuie urmaţi în cadrul
acestora, pentru toate tipurile de subproiecte. Pentru un anumit subproiect se vor aplica
numai metodele şi procedurile din Manual adecvate. Metodele aplicabile vor fi indicate
în Planul de Achiziţii.
5.1.2. Beneficiarul de grant va solicita utilizarea unei anumite metode pentru fiecare
achiziţie în funcţie de:
 Categoria de achiziţie (bunuri/lucrări/servicii);
 Particularităţile şi complexitatea bunurilor/lucrărilor/serviciilor care urmează a fi
achiziţionate.
5.2. Stabilirea Comisiei de Evaluare
5.2.1. Componenţă & atribuţii. Beneficiarul are obligatia de a alcătui, pentru atribuirea
fiecărui contract de achiziţie, o Comisie de Evaluare, care va trebui:
 Să verifice documentele de calificare/autorizaţiile firmei, dacă acestea au fost
cerute;
 Să deschidă, examineze şi evalueze ofertelele;
 Să stabilească oferta câştigătoare.
Comisia de Evaluare va fi formată din cel puţin 3 membri cu pregătire profesională şi
experienţă relevantă în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută. Beneficiarul
are dreptul de a constitui Comisia de Evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar
numai dacă acestea se acordă în cadrul aceleiaşi categorii de achiziţii (bunuri / servicii).
5.2.2. Conflictul de Interese. Reprezintă incompatibilităţi ale calităţii de membru în
Comisia de Evaluare:
 soţ, rudă gradul III inclusiv, afin gradul III, cu unul dintre ofertanţi;
 există raport de muncă /colaborare cu unul dintre ofertanţi;
 au fost parte dintr-un organ de conducere al unuia dintre ofertanţi;
 deţin părţi sociale sau acţiuni la capitalul social al unuia dintre ofertanţi.
Toate cazurile menţionate mai sus se aplică în egală măsură şi reprezentanţilor
Beneficiarului care se ocupă de achiziţie.
ATENTIE!
Membrii Comisiei trebuie să fie familiarizaţi cu procedurile descrise în acest Manual
şi cu informaţiile din documentele prezentate Ofertanţilor şi să le respecte.
Evaluarea se face cu păstrarea confidenţialităţii, cu obiectivitate şi imparţialitate, luând
în considerare prevederile privind “conflictul de interes”.

23
5.2.3. Comisia de Evaluare va deschide, examina şi evalua ofertele si va stabili oferta
câştigătoare. Se recomandă ca expertul care a întocmit specificaţiile tehnice/Termenii de
Referinţă/devizul lucrărilor să participe la procesul de evaluare, ca membru al Comisiei.
5.2.4. Confidenţialitate. Beneficiarul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra
conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea
intelectuală sau secretele comerciale. Comisia de Evaluare nu are dreptul de a dezvălui
ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului
de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat
rezultatul aplicării procedurii respective.
5.2.5. Deschiderea & examinarea Ofertelor. Principalele obligaţii ale membrilor
Comisiei de Evaluare pe parcursul procesului de achiziţie sunt următoarele:
 Organizarea şedinţelor de lucru; primirea ofertelor de la responsabilul de achiziţii
din cadrul echipei de subproiect şi verificarea înregistrării lor;
 Deschiderea ofertelor şi verificarea conţinutului acestora (dacă sunt complete sau
nu);
 Verificarea documentelor referitoare la cerinţele de eligibilitate & calificare; orice
ofertant care îndeplineşte cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de
calificare este considerat calificat.
5.2.6. Evaluarea conţinutului tehnic
 Se va stabili dacă fiecare ofertă respectă în mod substanţial cerinţele;
 Devierile de la condiţiile şi specificaţiile cerute de Furnizor vor fi indicate clar şi
Comisia de Evaluare va menţiona dacă le consideră majore sau nu; decizia de a
descalifica un Furnizor va fi motivată temeinic;

Devierile majore de la termenii şi condiţiile de livrare sau de la specificaţiile

tehnice sunt acele abateri de la cerinţele Beneficiarului care, dacă ar fi
acceptate, nu ar duce la îndeplinirea scopurilor pentru care se achiziţionează
bunurile în cauză; mai mult, acceptarea acestor devieri ar împiedica o
comparare corectă cu ofertele care respectă întocmai cerinţele Beneficiarului.

 Formularea clarificărilor (informaţii sau documente suplimentare) ce urmează a fi

cerute de către Comisia de Evaluare dacă este cazul şi stabilirea termenului limită
în cadrul căruia ofertanţii trebie să răspundă;
ATENTIE!
Cererea de clarificări nu trebuie să ducă la o modificare a ofertei depuse; în cazul în
care ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii
tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este
determinată de corectarea erorilor aritmetice, Comisia de Evaluare are dreptul de a-l
respinge.

24
5.2.7. Evaluarea conţinutului financiar
 Verificarea preţurilor unitare şi a valorilor totale (verificarea tuturor calculelor şi
corectarea greşelilor aritmetice); stabilirea preţului total evaluat pentru fiecare
ofertă şi solicitarea unui răspuns din partea ofertanţilor dacă acceptă eventualele
corecţii efectuate; dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va
fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către Comisia
de Evaluare.
 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total (care este
obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), se va lua în
considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod
corespunzător;
b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, se va lua în considerare
valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată
în mod corespunzător.
 Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea clasificării finale şi
selectarea câştigătorului conform metodei aplicabile;
 Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate
pentru furnizarea produselor la destinaţia finală, exclusiv T.V.A.
 Recomandarea ofertantului aflat pe primul loc pentru acordarea contractului.

Evaluarea financiară: se porneşte de la preţul unitar şi se verifică oferta

furnizorului; în caz de neconcordanţă, preţul unitar prevalează. În cazul în care se
vor face corecţii, acestea trebuie acceptate de către Furnizor şi evidenţiate în
raportul de evaluare. Preţurile nu se rotunjesc în nici un sens!

5.3. Întocmirea Cererii de Ofertă/Cererii de Depunere a Scrisorii de Interes

5.3.1. Pentru întocmirea cererii de ofertă/cererii de depunere a scrisorii de interes,
Manualul prezintă în cadrul Anexelor modele ajutătoare. Cererea trebuire să indice în
mod obligatoriu bunurile/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziţionate/contractate,
datele de identificare a Beneficiarului, data limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor
de interes precum şi alte menţiuni considerate importante de către Beneficiar (a se vedea
formularele din Anexe). Beneficiarul va înregistra cererile şi va păstra o confirmare de
primire a lor de la firmele invitate să depună oferte.
5.3.2. Beneficiarul se va asigura că firmele invitate să depună oferte au reputaţie bună şi
sunt funcţionale; de asemenea, bunurile, lucrările sau serviciile ofertate de către firmă
trebuie să facă parte din activitatea obişnuită a acesteia. În cazul în care beneficiarul
primeşte oferte nesolicitate, acestea pot fi acceptate după verificarea cu atenţie a
eligibilităţii şi bunului renume al firmelor in cauza.

25
ATENTIE!
Specificaţiile tehnice trebuie să evite referirea la marcă, origine, procedeu; dacă nu
este posibil altfel, atunci referirea la marcă trebuie urmată obligatoriu de expresia:
„sau echivalent”.

5.4. Trimiterea Cererilor de Ofertă. Primirea Ofertelor

5.4.1. Pentru a se asigura că va primi cel putin un număr suficient de oferte (minim 2)
care să asigure competiţia pentru atribuirea contractului/notei de comandă, Beneficiarul
va trimite cererile de ofertă astfel:
 Cel puţin 3 (trei) Cereri de Ofertă pentru metoda de Achiziţionare a Bunurilor
prin Cerere de Oferte, trimise furnizorilor care vând bunurile solicitate în
conformitate cu cerinţele de calitate şi performanţă; sau pentru prestarea de
servicii, altele decât cele de consultanţă;
 Cel puţin 3 (trei) Cereri de Ofertă pentru metoda Lucrări Mici, trimise
executantilor locali calificaţi care deţin capacitatea tehnică, financiară şi
profesională de a executa lucrările şi care au finalizat deja cel puţin 1 (un)
contract similar;
 Cel puţin 3 (trei) Cereri de depunere a Scrisorilor de Interes pentru metoda
Selecţia pe baza Calificarii / Selectarea Consultanţilori Individuali, trimise către
firme / experti cu calificările profesionale şi experienţa necesară.
5.4.2. Beneficiarul va înregistra toate ofertele primite; acestea vor fi păstrate în condiţii
sigure până la momentul deschiderii sau începerea procesului de evaluare.
ATENTIE!
În cazul în care Beneficiarul nu primeşte cel puţin două oferte/Scrisori de Interes din
partea firmelor/experţilor, procedura de achiziţie va trebui reluată. Dacă nici a doua
oară nu se obţine numărul de oferte necesar, Beneficiarul va întocmi actele necesare
contractării directe/selecţiei din sursa unică.

5.5. Deschiderea publică a Ofertelor

Comisia de Evaluare va invita ofertanţii/consultanţii în sala în care are loc deschiderea.
Ofertele primite la termen se vor înregistra şi se vor deschide (dacă acestea se află în
plicuri sigilate). Pentru toate ofertele primite, se va citi cu voce tare şi se va verifica:
 numele ofertantului/consultantului;
 perioada de valabilitate a ofertei;
 preţul ofertat;
 existenţa semnăturilor;
 existenţa documentelor privind calificarea, în cazul în care au fost cerute
asemenea documente etc.
Toate aceste date vor fi înregistrate în Procesul verbal de Deschidere a Ofertelor. Procesul
verbal va fi păstrat în dosarul de achiziţii.

26
5.6. Evaluarea Ofertelor
5.6.1. Membrii Comisiei de Evaluare vor fi responsabili pentru derularea
corespunzătoare a procesului de evaluare şi selectare. Evaluările ofertelor trebuie să
respecte metodele de achiziţii şi procedurile descrise în acest Manual. La finalul
procesului de evaluare, membrii Comisiei trebuie să întocmească Rapoarte de Evaluare şi
o descriere scurtă a procesului, justificându-şi decizia (a se vedea, în acest scop, modelele
de formulare de evaluare prezentate în Anexele Manualului).
5.6.2. Beneficiarul trebuie să verifice dacă evaluarea a fost realizată corespunzător de
Comisie. Acordarea contractului/notei de comandă la recomandarea Comisiei de Evaluare
nu îl exonerează pe Beneficiar de responsabilitatea contractării. De aceea, se recomandă
ca fiecare beneficiar de grant să solicite informaţii de la reprezentanţii UJIP/UMP cu
privire la orice inconvenient.
5.7. Notificări. Contestaţii.
5.7.1. Toţi participanţii vor fi informaţi de rezultatul evaluării (numele câştigătorului şi
valoarea contractului/notei de comandă) prin intermediul unei notificări înregistrate. Se
va indica termenul limită şi locaţia în care se va semna contractul cu firma desemnată
câştigătoare.
5.7.2. Contestaţii. In cazul în care un ofertant solicită informaţii în scris (exclusiv)
referitoare la oferta sa şi/sau motivele pentru care nu a fost selectat, Beneficiarul este
obligat să răspundă. Contestaţiile se pot face în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la
data notificării participanţilor de rezultatul evaluării. Dacă se constată că motivele
contestaţiei nu sunt fondate, Beneficiarul va răspunde corespunzător, explicând motivele
respingerii. Dacă se constată că procedura nu a fost respectată sau că există motive
întemeiate pentru contestaţie, Comisia de Evaluare va reexamina decizia iniţială.
Răspunsul dat contestaţiei trebuie trimis în scris imediat după ce s-a ajuns la o concluzie,
iar dacă decizia finală s-a modificat trebuie informaţi toţi ofertanţii.
5.7.3. Semnarea contractului va fi amânată până la trimiterea răspunsului şi până la
soluţionarea contestaţiei.
5.8. Negocierea şi Semnarea Contractului/Notei de Comandă
În urma notificării ofertanţilor de rezultatul evaluării, câştigătorul desemnat va fi invitat
la negocieri. Preţul total ofertat nu poate fi negociat, se pot negocia doar termenii şi
condiţiile de livrare, data începerii contractului, alte facilităţi acordate Beneficiarului, etc.
Contractul poate fi semnat de reprezentanţii Beneficiarului numai după ce a semnat
furnizorul/consultantul/executantul. După ce semnează şi Beneficiarul, Contractul
primeşte număr de înregistrare.
5.9. Coordonarea Contractelor
5.9.1. Pentru fiecare contract Beneficiarul va desemna o persoană în calitate de
coordonator de contract. Coordonatorul va trebui să urmarească:
 Recepţionarea calitativă şi cantitativă a tuturor bunurilor/ lucrărilor executate /
serviciilor prestate;
 Respectarea termenilor contractuali şi a condiţiilor de plată;
 Respectarea preţurilor şi a tarifelor stabilite conform contractului.

27
5.9.2. Toate plăţile vor fi efectuate în contul de trezorerie indicat în contract de către
furnizor/executant/consultant, după ce beneficiarul primeşte documentele justificative
(chitanţele fiscale, facturile fiscale şi alte chitanţe). Pentru administrarea banilor este
necesară respectarea procedurilor de contabilitate conform legislaţiei româneşti în
vigoare.
5.9.3. Beneficiarul trebuie să urmărească permanent disponibilitatea fondurilor. Se
recomandă ca soldul existent să fie suficient pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată. ESP
va verifica periodic soldul pentru a solicita tranşa următoare înaintea datei scadente a
plăţilor. Dacă plata depăşeşte soldul existent, Beneficiarul poate solicita furnizorului sau
Executantului să amâne lucrarea sau să prezinte factura numai după ce a fost transferată
în cont tranşa următoare. De asemenea, trebuie luaţi în considerare şi termenii şi
condiţiile contractuale pentru plăţi.
5.10. Efectuarea plăţilor
5.10.1. Plata Bunurilor. Plata poate fi efectuată după emiterea procesului verbal de
recepţie a bunurilor, în baza facturii emise de furnizor şi avizată de Coordonatorul
Contractului, însoţită de un certificat de garanţie a produsului (când este cazul). Bunurile
primite care nu îndeplinesc standardele de calitate necesare, sau cele care nu trec testele
de funcţionare, nu vor fi acceptate. Plăţile trebuie efectuate în conformitate cu condiţiile
contractuale/nota de comandă.
5.10.2. Plata Lucrărilor. Plăţile trebuie efectuate conform condiţiilor contractuale.
În cazul plăţii 100% la finalizarea lucrărilor şi a tuturor testelor (când este cazul), plata se
efectuează în baza facturii prezentate de Executant şi avizate de coordonatorul
contractului.
În cazul plăţilor în tranşe, Beneficiarul va efectua plăţi la finalizarea etapelor de lucru şi
pe baza recepţiei calitative şi cantitative şi a facturilor prezentate de Executant şi avizate
de coordonatorul contractului; ultima plată se va efectua dupa încheierea Procesului
Verbal de Finalizare a lucrărilor şi dacă este cazul, după efectuarea remediilor
semnalizate în Procesul Verbal.
Coordonatorul contractului avizează plăţile numai după verificarea conformităţii
cantitative şi calitative a lucrărilor cu devizul aprobat.
5.10.3. Plata Serviciilor. Plata serviciilor de consultanţă se va efectua conform clauzelor
contractuale, după ce consultantul/firma îşi îndeplineşte sarcinile şi prezintă raportul de
activitate acceptat de coordonatorul contractului. In cazul în care în urma serviciilor de
consultanţă există rezultate concrete (materiale de instruire, studii, etc) acestea se vor
ataşa rapoartelor. După acceptarea rapoartelor şi a livrabilelor, Beneficiarul va întocmi o
Notă de Recepţie şi firma/consultantul va putea emite factura.
5.11. Registrul de Corespondenţă/Registrul de Contracte
Toata documentaţia întocmită în cadrul unei achiziţii - cererile de ofertă, notificările,
ofertele şi solicitările de justificări cu privire la procesul de achiziţie, inclusiv
corespondenţa cu furnizorii/Executantii/consultanţii - va fi înregistrată în registrul de
corespondenţă. Pentru corespondenţa prin poştă, vor fi păstrate chitanţele de confirmare.
Toate contractele/notele de comandă vor fi înregistrate, primul contract înregistrat fiind
Acordul de Grant; acesta va primi număr de intrare de la şcoală, în momentul în care se
va întoarce semnat de la UMP.

28
 5.12. Dosarul de Achiziţii.
ESP şi Reprezentanţii Şcolii vor fi responsabili de întocmirea dosarelor de achiziţii.
Următoarele documente vor fi păstrate în original în toate dosarele de achiziţii:
 Nota de fundamentare a achiziţiei şi Decizia de înfiinţare a Comisiei de Evaluare;
 Specificaţiile Tehnice / Devizul de lucrări / Termeni de Referinţă pentru serviciile
de consultanţă;
 Cereri de Ofertă, Cereri de Depunere a Scrisorilor de Interes, Confirmări,
Justificări, Modificări şi Ofertele primite;
 Procesul Verbal de Deschidere a ofertelor (dacă este cazul);
 Raportul de Evaluare şi alte documente anexate;
 Notificări, contestaţii şi răspunsuri (dacă este cazul);
 Contractul semnat/Nota de Comandă;
 Facturile, documentele de livrare şi recepţie, listele de inventar, ordine de plată,
lista de plăţi.
ATENTIE!
Toate documentele originale vor fi păstrate în dosarul subproiectului pentru o perioadă
de 5 ani de la data încheierii subproiectului.

5.13. Raportul final de achiziţii.

După finalizarea subproiectului, Beneficiarul va întocmi un raport privind plăţile
efectuate. Se va elabora, de asemenea, un rezumat conţinând rezultatele estimate ale
subproiectului, metodele de achiziţie folosite şi activităţile efectuate, problemele şi
soluţiile găsite, atingerea obiectivelor, sugestiile pentru proiecte viitoare etc.

Formatul Raportului Final de Achiziţii

Plăţi/Contracte/Note de comandă – lei –
Pachete Costuri Valoarea Valoarea totală Valoarea sumelor Valori
Contract Sursa Estimate totală a a plăţilor economisite (-)* adăugate
finanţării – lei – contractelor efectuate (+)*
Bunuri Grant
Contributia
comunităţii
Grant
Lucrări Contributia
comunităţii
Servicii Grant
Contributia
comunităţii
Costuri
manageriale
Buget Total
* Valoarea sumelor economisite/adăugate se calculează făcând diferenţa între Costurile estimate
şi valoarea Plăţilor totale efectuate.

29
 ANEXE

Instrucţiuni pentru utilizarea Formularelor

Această parte cuprinde formularele necesare pentru fiecare tip de achiziţie din cadrul
unui subproiect. În funcţie de tipul de subproiect şi nevoile reale sau condiţiile locale,
Beneficiarul grantului le poate modifica sau adapta, apelând dacă este cazul la ajutorul
specialiştilor UMP/UJIP.
Reprezentanţii Beneficiarului vor completa formularele cu toate informaţiile necesare şi
vor păstra originalele şi după finalizarea subproiectului.
Înaintea întocmirii documentelor de achizitie, reprezentanţii beneficiarului grantului şi
colaboratorii acestora trebuie să citească cu atenţie prima parte a Manualului de
Achiziţii.
Pentru a utiliza în mod corespunzător aceste documente, este necesar să:
 Identificaţi formularele corespunzătoare din Manualul de Achiziţii – Anexe
(bunuri – CO, AR; lucrări – CO, AR sau servicii – SC, CI, SU sau CO, CD); în
acest scop puteţi consulta graficul ajutător de la începutul fiecărei categorii de
anexe.
 Completaţi formularele cu informaţiile referitoare la Beneficiar şi Datele de
Achiziţii; adaptaţi formularele, unde este cazul, potrivit fiecărei situaţii în parte;
 Îndepărtaţi instrucţiunile de completare inserate în formulare, sau, după caz,
alegeţi varianta corespunzătoare dintre cele indicate în text.

30
 ANEXA I.
Formatul Planului de Achiziţii [explicaţiile cu caractere italice se vor îndepărta în momentul completării]
Buget estimat
Lansarea
- lei - Semnarea Finalizare
Descrierea Pachetelor de Achiziţie Metodă de achiziţie cererii de
Finanţare Contribuţia contractului contract
ofertă
Grant Comunităţii
BUNURI
Echipamente (echipamente IT –
calculatoare, imprimante,
CO (Achiziţia Bunurilor prin Cererea de
copiatoare, scannere; electronice: –
Oferte)
sisteme audio, aparate video, DVD, Data Data Data
AR (Achiziţionarea Articolelor de pe Raft)
video proiectoare, etc., software, estimată estimată estimată
CD (Contractare Directă)
echipamente sportive, instrumente
muzicale, etc) si alte bunuri
(produse de papetărie şi birotică,
consumabile de orice tip etc)
Valoarea totală a bunurilor

LUCRĂRI LM (Lucrări Mici)

CD (Contractare Directă)
Valoare totală a lucrărilor
SERVICII DE
CONSULTANŢĂ
SC (Selecţia pe baza Calificarii)
Firme de consultanţă şi consultanţi
CI (Selectarea consultanţilor individuali)
individuali
SU (Selectarea din Sursă Unică)
ALTE SERVICII CO (Achiziţia Bunurilor prin Cererea de
Firme prestatoare de servicii Oferte)
(excursii, vizite, organizări diverse CD (Contractare Directă)
evenimente, tipărire, etc).
Valoarea totală a serviciilor
Costuri manageriale
Finanţare totală

31
ANEXA II.
FORMULARE GENERALE - PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ACHIZIŢII
A. Model de Notă de Fundamentare
Nr. înreg: ___/____________

SE APROBĂ,
[Funcţia şi Numele
reprezentantului beneficiarului]

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În baza Acordului de Grant semnat între [Beneficiar]_____________________ şi

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de Management a Proiectului pentru
Invăţământul Rural, vă rugăm să aprobaţi _______________ [descrierea şi scopul
achiziţiei, plasarea ei în cadrul subproiectului].
Firmele/[Consultanţii] participante [participanţi] sunt:
- ______________
- ______________
- _______________
Valoarea estimativă a cheltuielilor este de ________ lei, TVA _________, conform
Planului de Achiziţii.
Cheltuielile vor fi suportate din valoarea grantului / [din valoarea grantului şi contribuţia
comunităţii].

Responsabil achiziţie ________________________ [nume, funcţie]

Semnătura ____________

32
B. Model de Decizie de Înfiinţare a Comisiei de Evaluare
Nr. înreg: ___/_______________

DECIZIE DE ÎNFIINŢARE A COMISIEI DE EVALUARE

Titlul subproiectului ________________________________________

Numele Beneficiarului Grantului ___________________________

Următoarele persoane vor avea autoritatea şi responsabilitate de a evalua ofertele şi de a

selecta furnizorul / [Executantul/consultantul] în conformitate cu prevederile Acordului
de Grant şi procedurile din Manualul de Achiziţii:
1. ______________________________ [nume, funcţie]

2. ______________________________ [nume, funcţie]

3. ______________________________ [nume, funcţie]

Rezultatul evaluării, precum şi recomandările privind desemnarea căştigatorului vor fi

prezentate reprezentanţilor Beneficiarului în timp util pentru a semna nota de
comandă/contractul.

Autoritatea care stabileşte Comisia de Evaluare şi care aprobă şi semnează contractele

(Reprezentantul Autorizat al Beneficiarului):

______________________________ [nume, funcţie]

Semnătura autorizată:__________________
Data _____________________

33
ANEXA III.

MODELE/FORMULARE PENTRU ACHIZIŢIA DE BUNURI

Tip Metodă Modele - Formulare de Achiziţie

A. Cerere de ofertă (cu anexa Termeni şi Condiţii de Livrare)
B. Raport de Evaluare
CO C. Notificare
D/E. Nota de Comandă/Contract
BUNURI F. Nota de recepţie
AR G. Proces verbal
CD /

Graficul achiziţiei de bunuri prin metoda cererii de ofertă:

1. Elaborare Specificaţii Tehnice

2. Intocmire listă furnizori (cel puţin 3!)

3. Trimiterea Cererii de Ofertă (cel puţin 3!)

4. Primirea Ofertelor (cel puţin 2!)

} min. o săptămână pentru

pregătirea ofertelor

5. Deschiderea şi evaluarea Ofertelor

6. Desemnarea câştigătorului şi atribuirea notei de

comandă/a contractului

34
7. Recepţia bunurilor şi plata furnizorilor

35
A. Cererea de Ofertă
Nr. înreg: ___/___________
Către: _________________

Stimaţi Domni:

1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele

produse:
Lot 1:
 1. [nume bunuri şi cantitate]
 2. [nume bunuri şi cantitate]
Lot 2:
 1. [nume bunuri şi cantitate]
 2. [nume bunuri şi cantitate]

2. Va fi declarată câştigătoare firma care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi

care oferă cel mai mic preţ total evaluat. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care
să includă toate bunurile cerute mai sus/Ofertanţii pot depune o singură ofertă,
pentru unul sau mai multe loturi. [se va alege varianta considerată optimă pentru
fiecare caz în parte].

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa, va fi adresată şi trimisă la:

Adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

4. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la

alineatul 3 este: ________________. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel
încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar până la data limită
menţionată pentru depunere.

5. Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la Beneficiar.

6. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii

şi condiţiile de livrare din Anexă.

(i) PREŢUL. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru transport,

instalare/montare [unde este cazul] şi alte costuri locale necesare livrării
produsului la următoarea destinaţie_______________. TVA va fi indicat
separat.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca

fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate
prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai

36
 mic preţ total evaluat. /Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic
preţ total evaluat pe loturi/pe bunuri. [se va alege varianta considerată
optima pentru fiecare caz in parte].

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă

timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin.
5 de mai sus.

7. Vă rugăm confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă şi menţionaţi dacă urmează să

depuneţi o ofertă sau nu.

Cu respect,

[Semnătura responsabil de achiziţie]

37
 Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*1

Subproiect: _____________________
Cumpărător: _________________
Furnizor: ____________________

1. Preţuri şi termene de furnizare [se completează de către Furnizor]

Valoare
Nr. Preţ Valoare totală cu
Prod. Denumire produs Cant. unitar Totală TVA Timp livrare
(1) (2) (3) (4) (5=3*4) (6=5* %TVA) (7)

1.

2. Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata
executării contractului.
3. Program de livrare: Livrarea trebuie efectuată în cel mult _______ săptămâni de
la primirea contractului/Notei de Comandă, la destinaţia finală indicată.
4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la
destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului verbal de
recepţie.
5. Garanţie: Produsul oferit va fi acoperit de garanţia producătorului cel puţin 1 an
de la data livrării către Cumpărător. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie
şi termenii garanţiei în detaliu.
6. Instrucţiuni de ambalare şi marcare:
Furnizorul va asigura ambalarea produsului pentru a împiedica avarierea sau
deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.
7. Neexecutare: Cumpărătorul poate anula Nota de Comandă dacă Furnizorul nu
livrează produsul în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o
notificare prealabilă de 21 zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo
obligaţie faţă de Furnizor.

1
Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care
doreste furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 8A – Specificatii Tehnice Cumparator).
Furnizorii completeaza formularul cu oferta lor - pct.1 si pct.8B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat,
daca accepta conditiile de livrare cerute de Beneficiar.

38
8. Specificaţii Tehnice:
[de inserat specificatiile tehnice ale bunurilor]:
A. Specificaţii Cumpărător B. Specificaţii Furnizor
[a se completa de catre Furnizor]
Denumire produs Marca & modelul produsului
Descriere generală Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim Detaliile specifice şi standardele tehnice
acceptate de către Beneficiar ale produsului ofertat
Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de Parametrii de Funcţionare ai produsului
către Beneficiar ofertat
Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manuale
Cerinţe de Întreţinere
_________________________
Beneficiarul va bifa optiunile dacă este
cazul şi le va detalia

NUMELE FURNIZORULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

ATENTIE!
Se interzice indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează
produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care
introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea
unuia sau mai multor ofertanţi.

Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a
unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este
admisă numai însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care
Beneficarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise
şi inteligibile pentru ofertanţi.

39
B. Raport de Evaluare
Nr. înreg: ____/_________________

1. Titlul Subproiectului:
2. Informaţii despre bunurile achiziţionate ________
3. Cost estimat________________________ lei, TVA ____________
4. Numărul furnizorilor invitaţi____________, răspunsuri_________
Conformitatea
c
u
s
p
e
c
if
i
c
a
ţi
il
Data Preţ ofertat1 Model produs e
Numele Furnizorului
(lei) ofertat t
e
h
n
i
c
e
(
D
A
/
N
U
)
1.
2.
3.
4.
5. Oferte necorespunzătoare/lipsa conformităţii cu specificaţiile tehnice – explicaţii
privind devierile majore din oferte2:
________________________________________________________________________

40
6. Clasificarea Ofertelor corespunzătoare d.p.d.v. tehnic, în funcţie de preţul evaluat3:
Valoare totală
Preţul Valoarea totală
evaluată (exclusiv
Ofertant unitar evaluată a ofertei
TVA)
evaluat cu TVA
- lei -
1.
2.
3.
7. Corecţii aplicate ofertelor în urma evaluării financiare4:
________________________________________________________________________
8. Numele furnizorului cu specificaţii corespunzătoare & cea mai mică ofertă de preţ
evaluată: ____________________
9. Valoarea totală a Notei de Comandă/[Contractului] ___________ lei, TVA ______.

41
Specificaţii Specificaţii Furnizor Specificaţii Furnizor Specificaţii
Beneficiar X Y Furnizor Z

1. Produs 1 1. Model ofertat 1. Model ofertat 1. Model ofertat

Specificaţii Produs 1 Specificaţii Model Specificaţii Model Specificaţii Model

cerute de Beneficiar Ofertat Ofertat Ofertat

Pret Produs 1
Pret Unitar
Val Totala
Val totala cu TVA

2. Produs 2, etc. 2. 2. 2.

Membrii Comisiei de Evaluare [Nume/Semnătură/Funcţie]

1. _________________________/__________,
2. __________________________/__________,
3. _________________________/__________,
Data:

[Nota:
Instrucţiunile cu caractere italice din tabel vor fi indepartate şi înlocuite potrivit fiecărui
caz în parte.
1. Se va trece preţul total ofertat de furnizor, aşa cum apare el în oferta
financiară, indicându-se şi dacă acesta conţine sau nu TVA;
2. Fiecare deviere de la specificaţiile date de Furnizor va fi indicată clar şi
Comisia de Evaluare va menţiona dacă o consideră majoră sau nu. Fiecare
decizie de a descalifica un Furnizor va fi motivată temeinic.
3. Preţul evaluat este preţul ofertat de furnizor, la care s-au aplicat corecţii
aritmetice/ s-au îndepărtat erorile de calcul;
4. Se va indica firma ofertantă şi se vor detalia corecţiile aplicate]

42
C. Model notificare
Nr. înreg. ____/___________

Către: [se vor insera numele Furnizorilor care au depus oferta]

 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________

NOTIFICARE

Stimată Doamna / Stimate Domnule

Ca urmare a evaluării ofertelor depuse de firmele dumneavoastră, Comisia de

Evaluare a stabilit că acestea sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice
formulate de către Cumpărător iar firma desemnată câştigătoare este
_____________, având cel mai mic preţ total evaluat.

Firma câştigătoare este invitată la sediul Cumpărătorului pentru a semna nota de

comandă/[contractul].

Semnatura Reprezentant Beneficiar

43
D. Notă de comandă
Nr. înreg:
Numele şi adresa Beneficiarului: ___________________________________

Către: [Numele şi adresa Furnizorului]

Art. Descrierea Cantitate Preţ unitar VALOARE TOTALA

Bunurilor fără TVA fără TVA
Nr.
(marca & model) -lei- (Cantitate x Preţ
unitar)
-lei-
1
2
3
VALOARE TOTALA
TVA
VALOAREA TOTALĂ CU TVA
CONDIŢII:
1. Livrarea se va finaliza în termen de _________ zile/săptămâni, după care comanda va fi
anulată.
2. Factura trebuie să fie însoţită de o copie a Notei de Comandă.

Aprobat de:
Reprezentant Beneficiar: ________________________ [Nume reprezentant Beneficiar]
Semnătura: _________________________[Semnatura reprezentant Beneficiar]
Data:_____________________________

Am primit:
Furnizor: ____________________ [Semnătura Reprezentant Furnizor]
Data: ______________________

44
E. Formular contract

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

nr. ____ din ___________________

1. Părţi contractante
Între
Şcoala ______________, cu sediul în __________, tel. ________, cod fiscal
_____________, cu cont nr. __________________, la Trezoreria ________________,
reprezentat prin ____________, în calitate de Beneficiar,
Şi
_______________ cu sediul _____________, înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul _____________, cod unic de înregistrare ____________, având cont nr.
________________deschis la trezoreria _______________, reprezentata de
_____________________, în calitate de Furnizor,
a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul contractului
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, să monteze şi să asigure garanţia produselor
indicate în Anexa nr. 1, conform prevederilor contractuale, Anexei nr. 1 - Specificaţii
Tehnice şi Anexei nr. 2 - Grafic de Livrare.
2.2. Cumpărătorul se obligă să accepte şi să plătească furnizorului preţul convenit pentru
îndeplinirea prezentului contract de furnizare.
3. Preţul contractului
3.1. Valoarea totală a Contractului pentru produse şi serviciile aferente este de
_________________ LEI (valoarea in lei) (din care _____________ LEI reprezinta
valoarea T.V.A.) şi include furnizarea, livrarea şi instalarea produselor.
3.2. Preţul contractului este ferm şi nu va fi modificat pe durata executării Contractului.
4. Durata contractului
Furnizorul se obligă să furnizeze şi să monteze produsele din Anexa nr. 1 la prezentul
contract în decurs de maxim [perioada] de la data semnării contractului de către ambele
părţi. De asemenea furnizorul se obligă să asigure garanţia produselor pe perioada
prevăzută în prezentul contract.
5. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între o autoritate contractantă, în calitate de cumpărător, şi un furnizor de produse, în
calitate de furnizor;

45
b) cumpărător şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către cumpărător, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, descrise în anexa la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze
cumpărătorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin
contract;
f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
6.Aplicabilitate
Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părti.
7. Caracterul confidenţial al contractului
7.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
(a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
(b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale.
7.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare în vederea îndeplinirii contractului.
7.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

46
 (a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau
(b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
(c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
8. Recepţia produselor
8.1. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată în Anexa nr. 2, prin
semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al Cumpărătorului pe documentele
emise de furnizor pentru livrare şi prin emiterea şi semnarea procesului verbal de
recepţie.
8.2. Dacă vreunul dintre produse nu corespunde specificaţiilor, cumpărătorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
(a) de a înlocui produsele refuzate, sau
(b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
8.3. Prevederile clauzelor 8.1. - 8.2. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.
9. Ambalare şi marcare
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la
temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia
finală.
10. Livrarea produselor şi documentele care le însoţesc
10.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de
cumpărător în Anexa nr. 2, în termen de maxim [perioada] de la data semnării
contractului.
10.2. Furnizorul va transmite cumpărătorului documentele care însoţesc produsele:
(a) factura fiscală;
(b) avizul de expediţie;
(c) certificatul de garanţie.
10.3 Certificarea de către cumpărător a faptului că produsele au fost livrate total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat
al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
10.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor 10.1. - 10.3.
11. Servicii
Pe lângă furnizarea şi instalarea efectivă a produselor furnizorul are obligaţia de a asigura
garanţia produselor, fără a modifica preţul contractului.

47
12. Perioada de garanţie acordată produselor
12.1. Furnizorul garantează că produsele furnizate conform Contractului sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate produsele sunt
conforme cerinţelor Contractului şi nu au defecte de concepţie, materiale sau manoperă.
12.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 12 luni. Perioada
de garanţie a produselor începe de la data recepţiei, după livrarea şi montarea acestora la
destinaţia finală.
12.3. Cumpărătorul va notifica imediat furnizorului, în scris, în termen de 5 zile de la data
constatării, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
12.4. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare
pentru cumpărător. Produsele care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
produsului.
12.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, cumpărătorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
cumpărătorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
13. Modalităţi de plată
13.1. Plata se va efectua în lei, 100% după recepţionarea produselor şi emiterea facturii
fiscale de către furnizor. Plata se va face prin virament bancar în contul furnizorului
deschis la trezoreria statului.
13.2. Cumpărătorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de maxim 20
zile de la emiterea facturii.
14. Amendamente
Orice modificare sau adăugire la prezentul Contract va fi considerată valabilă doar dacă
este efectuată în scris şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
15. Întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de
livrare sau de prestare a serviciilor indicat în clauza 4 din prezentul contract, acesta are
obligaţia de a notifica, în timp util, cumpărătorului; modificarea termenului de livrare se
face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.2. Cu excepţia prevederilor clauzei 18 şi în afara cazului în care cumpărătorul este de
acord cu o prelungire conform clauzei 15.1, o întârziere în îndeplinirea contractului dă
dreptul cumpărătorului de a solicita penalităţi de 0,06% / zi de întârziere pentru partea
ramasă neefectuată din contractul de furnizare, potrivit prevederilor clauzei 16.1.
16. Penalităţi, daune-interese
16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, cumpărătorul are dreptul de a deduce din preţul

48
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cota procentuală de 0,06% / zi de
întârziere din preţul contractului rămas neefectuat.
16.2. În cazul în care cumpărătorul nu onorează facturile în termen de maxim 10 de zile
de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 13.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% / zi de întârziere din plata
neefectuată.
17. Rezilierea contractului
17.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata
de daune - interese.
17.2. Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în
cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
17.3. În cazul prevăzut la clauza 17.2. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului.
18. Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. Îndeplinirea
contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. Partea contractantă care
invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi imediat producerea acesteia
şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
18.3. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune -
interese.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1. Cumpărătorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale cumpărătorul şi
furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
20. Limba care guvernează contractul
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
20.2. Contractul a fost întocmit în două exemplare originale în limba română.
21. Comunicări

49
21.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul
transmiterii, cât şi în momentul primirii.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Anexe:
Anexa nr. 1 - Specificaţii Tehnice [potrivit ofertei furnizorului]
Anexa nr. 2 - Grafic de Livrare

Beneficiar Furnizor

50
 F. Nota de recepţie a bunurilor
Data: _____/______/_____________

Numele şi adresa Beneficiarului:

______________________________

Reprezentantul Beneficiarului care realizează recepţia:

_______________________________

Numele Furnizorului:
______________________________

Denumirea VALOARE VALOARE

Bunurilor Cant. Preţ Unitar TOTALA (exclusiv TOTALA CU
Data
Furnizării (marca&model) TVA) TVA
(lei)
(lei) (lei)

VALOARE TOTALĂ BUNURI

SE CONFIRMĂ CĂ BUNURILE SUNT CORESPUNZATOARE DIN PUNCT DE

VEDERE CANTITATIV SI CALITATIV CU SPECIFICATIILE DATE DE FURNIZOR
SI CA AU FOST RECEPTIONATE ÎN ÎNTRGIME.

Semnătura Reprezentant Beneficiar: ____________________

Semnătura Reprezentant Furnizor: ______________________

51
 G. Formular pentru procesul verbal – Achiziţia de pe Raft
Nr. înreg. _____/____________

ACHIZITIA DE PE RAFT
PROCES VERBAL DE SELECTIE A FURNIZORULUI

Numele Beneficiarului: _____________________

Adresa: __________________________________
Numele Proiectului: ________________________
Produs de Lista Produse Cant. Pret Valoare Valoare Totala Semnătura
achizitionat/ Furnizori/ ofertate -d- Unitar Totala inclusiv TVA Furnizorului
specificatii: Oferte -c- -lei- -lei- -lei- -h-
-a- -b- -e- -f=d*e -g=f*%TVA

Produs X, FURNIZOR Model

detalii 1 ofertat X
Produs Y Model
detalii ofertat Y
Produs X FURNIZOR Model
detalii 2 ofertat X
Produs Y Model
detalii ofertat Y
Produs X FURNIZOR Model
detalii 3, etc. ofertat X
Produs Y Model
detalii ofertat Y

În urma analizei bunurilor şi preţurilor prezentate de firmele:

____________________,
____________________,
____________________,
s-a decis achiziţionarea bunurilor de la firma __________________, întrucât îndeplinesc
caracteristicile dorite de Beneficiar şi au cel mai mic preţ.
Semnătura Beneficiar,
___________________________

Data: ____/______/_________

52
 ANEXA IV.

FORMULARE PENTRU ACHIZIŢIA DE LUCRĂRI.

Tip Metodă Formulare de Achizitie

LUCRĂRI LM Cerere de oferta si formular de contract
Raport de Evaluare
CD

Graficul achiziţiei de lucrări prin metoda cererii de ofertă:

1. Elaborarea schiţelor şi a devizului de lucrări

2. Întocmirea listei de Executanţi eligibili (cel

puţin 3!)

3. Trimiterea Cererii de Ofertă (cel puţin 3!)

} min. 10 zile pentru

pregătirea ofertelor
4. Primirea Ofertelor (cel putin 2!)

5. Deschiderea şi evaluarea Ofertelor

6. Desemnarea câstigatorului şi Atribuirea

Contractului 53
A. Cerere de Ofertă
Nr. înreg:

Către: _____________ [nume Ofertant]

1. Beneficiarul _________________ a primit un grant de la MEdC-UMP şi intenţionează

să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă
această cerere. În acest sens, sunteti invitaţi să prezentaţi oferta dvs. pentru realizarea
următoarelor lucrări:__________________________________ [denumirea lucrărilor].
2. Devizul estimativ al lucrărilor (inclusiv schiţele şi specificaţiile aferente) este anexat
acestei cereri. Locaţia proiectului poate fi inspectată în orice moment înainte de
depunerea ofertelor. Activităţile trebuie finalizate în termen de __________ [nr. de zile,
săptămâni, luni] de la semnarea contractului de către ambele părţi.
3. Oferta dumneavoastră de preţ, exclusiv în LEI, trebuie trimisă la adresa următoare:
Beneficiar ___________________
Adresa ______________________
Tel. / Fax: ___________________
Persoană de contact: ____________________
4. Ofertele trebuie depuse până la data limită de ______________, prin poştă sau la
adresa menţionată mai sus. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate
ofertanţilor în plicul nedeschis.
5. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă minim 30 (treizeci) de zile de la data
limită de depunere menţionată la punctul 4.
6. Ofertanţii vor anexa ofertei următoarele documente:
- certificatul de înregistrare a firmei precum şi autorizaţia de a efectua lucrări de
genul celor cerute de Beneficiar;
- informaţii privind experienţa anterioară a firmei şi contracte similare (obiect,
valoare);
- informaţii privind echipa propusă pentru executarea contractlui.
Absenţa documentelor mentionate poate duce la descalificarea ofertantilor.

Responsabilul de achiziţie:
Numele: ____________________
Semnătura: _________________

Anexa 1. Schiţele, specificaţiile şi devizul lucrărilor [de completat şi anexat de către

Beneficiar]

54
Anexa 2. Formular de Contract pentru executarea Lucrărilor
Contract
Nr. _____din _____________
Între
Şcoala ____________________ (Beneficiar), cu sediul în __________, tel. ________,
cod fiscal _____________, cu cont nr. __________________, deschis la Trezoreria
______________, reprezentat prin ____________, în calitate de _________,
Şi
_______________ (Executant), cu sediul _____________, înregistrată la Registrul
Comerţului sub numărul _____________, cod unic de înregistrare ____________, având
cont nr. ________________deschis la trezoreria _______________, reprezentată de
_____________________, în calitate de ______________
a intervenit prezentul contract.
Beneficiarul a acceptat oferta depusă de Executant pentru executarea şi finalizarea
lucrărilor descrise în Anxa la contract şi în baza acesteia solicită Executantului să
execute: ________________________ [obiectul lucrărilor].
Prin acest contract se convin următoarele:
1. Obiectul şi preţul contractului
1.1. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze _____________ [denumirea
lucrării], în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu oferta
prezentată de către Executant şi acceptată de către Beneficiar.
1.2. Executantul se obligă să remedieze orice defecţiuni conform normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare în România, respectând prevederile legale şi aprobările
obţinute. Executantul va coordona şi organiza şi partea aferentă contribuţiei comunităţii şi
o va integra în lucrările executate.
1.3. Beneficiarul se obligă să plătească executantului preţul stabilit pentru îndeplinirea
contractului, adică ___________ mii lei (_______________suma în litere), (din care TVA
reprezintă __________ mii lei), plătibil conform graficului de plăţi.
2. Durata contractului
2.1. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze ________________ [denumirea
lucrării] aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie, în decurs de _____________
săptămâni de la data intrării în vigoare a contractului.
2.2. Data intrării în vigoare a contractului este data semnării acestuia de către ambele
părţi.
3. Finalizarea lucrărilor. Rezilierea contractului
3.1. Data de finalizare a lucrărilor este ___________. Beneficiarul poate prelungi data
finalizării în împrejurări de forţă majoră sau la alegerea sa.

55
3.2. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie
finalizat într-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat în termenul
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
3.3. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris
Beneficiarului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea
comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor privind lucrările executate şi a constatărilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de
recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.4. Comisia de recepţe are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în
vigoare. In funcţie de constatările făcute Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepţia.
3.5. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.
4. Reziliere
Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de
daune-interese. Încălcările esenţiale ale contractului vor include, dar nu se vor limita la
următoarele:
(a) executantul întrerupe lucrările pentru mai mult de zece (10) zile, iar întreruperea
nu a fost autorizată de Inspectorul şantierului;
(b) plată certificată de Beneficiar nu este achitată în termen de maxim treizeci (30)
de zile de la data prezentării facturii;
(c) Beneficiarul informează că Executantul nu a reuşit să remedieze o defecţiune în
termen de maxim douăzeci şi una (21) de zile conform convenţiei; şi
(d) Executantul a întârziat cu finalizarea lucrărilor cu mai mult de treizeci (30) de
zile.
(e) Fără a ţine seama de stipulaţiile de mai sus, Beneficiarul poate rezilia Contractul
în avantajul său trimiţând Executantului un preaviz scris de treizeci (30) de zile.
În cazul în care se reziliază Contractul, Executantul va înceta lucrările imediat,
va asigura Şantierul, şi îl va părăsi în termen de cincisprezece (15) zile de la
primirea preavizului.
5. Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor
5. 1. Responsabilităţile Executantului
5.1.1. Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu
obligaţiile asumate prin contract.

56
5.1.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie,
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
5.1.3. Executantul are obligaţia de a notifica prompt Beneficiarului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Devizul de
lucrări pe durata îndeplinirii contractului.
5.1.4.Executantul va fi responsabil de siguranţa tuturor activităţilor de pe şantier.
Executantul este în totalitate responsabil de supravegherea lucrărilor de la demararea
acestora până la acceptanţa finală. Executantul este responsabil în totalitate de stabilitatea
şi siguranţa tuturor lucrărilor de pe şantier, precum şi pentru procedurile tehnologice.
5.1.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe
şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul
său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Beneficiar) în
starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de
către Beneficiar sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau
al asigurării confortului riveranilor;
c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale
de lucru.
5. 2. Responsabilităţile Beneficiarului
5.2.1. La începerea lucrărilor Beneficiarul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi
avizele necesare în vederea execuţiei lucrărilor.
5.2.2. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a
stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile
contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor
lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia
din partea executantului şi a dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane
fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Beneficiarului.
5.3. Forţă Majoră. Oricare parte poate rezilia Contractul cu un preaviz de treizeci (30) de
zile trimis celeilalte părţi în cazul unor evenimente dincolo de controlul acesteia, precum
războaie şi fenomene naturale, inclusiv cutremure, inundaţii, incendii, etc.
6. Modalităţi de plată
6.1. După finalizarea şi certificarea activităţilor, Executantul poate emite factura.
Beneficiarul va achita factura în termen de maxim treizeci (30) de zile de la primirea
acesteia.

57
6.2. Beneficiarul poate efectua plăţi partiale la cererea Executantului, la valoarea
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită
astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor.
6.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu
va fi platită imediat.
6.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală
nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările
executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.
6.5. Plata în cazul Rezilierii. Dacă Executantul reziliază Contractul datorită unei încălcări
în punctele esenţiale ale Contractului, Inspectorul de Şantier va emite un certificat pentru
valoarea lucrărilor finalizate şi pentru materialele comandate deja minus plăţile în avans.
Dacă valoarea totală datorată de Beneficiar depăşeşte orice sumă datorată la plată de
Executant, diferenţa va fi o sumă de plătit Beneficiarului de către Executant.
7. Litigii şi arbitraj, drepturile finanţatorilor
7.1. Beneficiarul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru soluţionarea
amiabilă a oricăror neînţelegeri sau probleme născute din sau în legătură cu Contractul. În
cazul în care neînţelegerea între cele două părţi nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă,
aceasta va fi supusă spre soluţionare instantelor judecatoresti din România.
7.2. UMP poate verifica modul în care a fost alocat contractul, precum şi dacă părţile
au respectat procedurile de achiziţii şi pe cele financiare. Contractul intră în vigoare cu o
clauză de suspendare care permite Beneficiarului să suspende executarea contractului
pentru maxim 30 de zile pentru a apăra drepturile sale/drepturile altei părţi. După acest
termen contractul este considerat anulat.
7.3. Acest contract va fi guvernat de legislaţia română în vigoare.
Reprezentant Beneficiar: Reprezentant Executant:
Nume reprezentant/funcţie/semnătură: Nume reprezentanti/funcţie/semnătură:

______________________________ _______________________________

Contractul a fost elaborat în două exemplare originale, unul pentru fiecare parte.
Anexe:
Devizul & graficul de execuţie a lucrărilor

58
B. Proces Verbal de Deschidere a Ofertelor
Nr. înreg.: ___/___________

Beneficiar _______________________
Titlul Proiectului __________________
Obiectul lucrărilor __
Metodă Lucrări Mici
Data trimiterii Cererii de Ofertă
Data limită pentru primirea ofertelor de preţ
Prelungirea termenului limită, dacă este cazul
(explicaţi motivele)
Nr. ofertelor primite
Data, ora şi locul deschiderii
Durata de valabilitate a ofertei (zile)

Numai ofertele de preţ primite înainte de termenul limită vor fi deschise.

Numele firmei
1. 2. 3.
Documentele ofertei –obligatorii
(DA sau NU)
Certificat de înregistrare
Informaţii privind experienţa
anterioară a firmei & contracte
similare
Informaţii privind echipa propusă
pentru executarea contractului
Formular Ofertă
Preţul Total (lei)
(conform Formularului de Ofertă)

Membrii Comisiei de Evaluare: Reprezentanti Firme: Nume/ Firma

reprezentată:
1. _________________________ 1. ________________/_________________
2. _________________________ 2. ________________/_________________
3. _________________________ 3. ________________/_________________

59
C. Raport de Evaluare
1. Beneficiar _______________________
2. Titlul Proiectului __________________
3. Pachet achiziţie (informaţii despre lucrări) __________
4. Cost estimat ________________ lei, TVA _______________
5. Numărul furnizorilor invitaţi____________, răspunsuri_________
Documentele de
califi
Numele Executantului Data primirii ofertei Preţ ofertat (lei) care
(DA/
NU)
1.
2.
3.
4.
6. Oferte necorespunzătoare/lipsa conformităţii cu devizul şi termenele indicate de
Beneficiar - explicaţii.
________________________________________________________________________
7. Clasificarea Ofertelor corespunzătoare în funcţie de preţ, în urma evaluării:
Valoarea
Valoare ofertă totală a
Numele Executantului
(lei fără TVA) ofertei cu
TVA
1.
2.
3.
9. Numele Executantului cu oferta tehnica corespunzatoare & cel mai mic preţ total
evaluat: ______________________________
10. Valoarea totală a Contractului ___________________

Membrii Comisiei de Evaluare [nume/functie/semnătură]:

1. / ____________________
2. / ____________________
3. / ____________________

60
ANEXA V.

FORMULARE PENTRU CONTRACTAREA SERVICILOR

Tip Metodă Formulare

Cerere de depunere a Scrisorilor de Interes (continand
Servicii de SC Invitaţia, Formularul de prezentare a Experientei
con CI Firmei si/sau Model de CV, Termeni de referinta si
sult formular de contract)
anţ Formular de evaluare
ă /
SU

Servicii, CO Cerere de Ofertă, Contract de prestări servicii

alte
le
dec
ât
con CD /
sult
anţ
a

Graficul achizitiei Serviciilor de Consultanţă:

1. Elaborarea Termenilor de Referinţă

2. Întocmirea listei de experţi/firme (cel puţin 3!)

3. Trimiterea Cererii de Depunere a Scrisorilor de

Interes (cel putin 3!)
} min. o săptămână pentru
pregătirea Scrisorilor
4. Primirea Scrisorilor de Interes (cel putin 2!)

5. Deschiderea şi evaluarea Scrisorilor de Interes

6. Desemnarea expertului/firmei cu cele mai bune

calificări şi negocierea contractului
61

7. Aprobare
8. Semnarea rapoarte/efectuare
contractului plăţi
 A. Selecţia Consultanţilor Individuali
A1. Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intentie

Numele Beneficiarului: _______________

Adresa: ____________________________
Numele Proiectului: _________________

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

1. Vă invităm prin prezenta să depuneţi Scrisoare de Intenţie pentru prestarea serviciilor

de consultanţă cu privire la ____________________________ [denumirea serviciilor].
Informaţii suplimentare referitoare la servicii sunt menţionate în “Termenii de referinţă”
anexaţi.
2. Scrisoarea cuprinzând un Curriculum Vitae (CV) în formatul anexat precum şi
propunerea de remunerare pentru serviciile menţionate va fi trimisă prin fax sau poştă la
adresa noastră de mai sus, până la termenul limită de: ________________________
[data limită].
3. CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor,
în conformitate cu criteriile descrise în Termenii de referinţă.Candidatul care obţine
rezultatele cele mai bune va fi invitat la semnarea contractului.
4. Prestarea serviciilor va începe la data de ________. Termenul estimat necesar pentru
execuţia sarcinii alocate va fi________________.
5. Propunerea dumneavoastră de remunerare trebuie să cuprindă toate costurile pentru
serviciile prestate în conformitate cu condiţiile locale: taxe, costuri de călătorie, costuri
comunicare şi oricare alte costuri materiale, precum şi onorariul practicat (şi anume rata
pe zi de lucru). Costurile pentru întocmirea CV-ului şi semnarea contractului nu sunt
rambursabile sub formă de cost direct al sarcinii.
6. Următoarele documente sunt anexate Invitaţiei:
a. Model de Curriculum Vitae
b. Termeni de Referinţă
2. Dacă doriţi informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată şi la condiţiile locale,
va puteţi adresa Beneficiarului, la adresa de mai sus.

Cu stima,
Semnatură Responsabil achizitie
Data:

62
Anexa 1. Model de Curriculum Vitae

Numele Consultantului _______________________________________

Ocupaţie ____________________________________________________
Data naşterii__________________________________________________
Adresa actuală ________________________________________________
Sarcina propusă _______________________________________________
Angajatorul actual ____________________
Funcţia/încadrarea actuală _______________________________________
Ani în cadrul Firmei/Organizaţiei__________________________________
Membru în organizaţiile profesionale________________________________
Informaţii despre Sarcinile alocate __________________________________
Calificări cheie (rezumaţi experienţa dumneavoastră relevantă pentru sarcina propusă.
Descrieţi, dacă este cazul, gradul de responsabilitate avut şi menţionaţi date şi locaţii)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Studii (descrieţi pe scurt studiile universitare şi alte studii de specialitate, precizând
denumirea instituţiei, perioada de efectuare a studiilor şi titlurile obţinute)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Experienţă profesională (enumeraţi toate funcţiile deţinute şi încadrările, specificând
datele de identificare ale angajatorului. Furnizaţi detalii privind activitatea desfăşurată
în cadrul poziţiilor ocupate în ultimii 5 ani)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Certificare: Subsemnatul, certific conform cunoştinţelor mele, că datele menţionate mai
sus sunt exacte. Certific de asemenea că nu sunt în conflict de interese referitor la sarcina
propusă.
Pentru prestarea serviciilor, remuneraţia mea va fi de _____________ lei (pentru toate
serviciile, sau pentru o lună – vă rugăm menţionaţi oferta dumneavoastră referitoare la
condiţiile şi termenele pentru plăţi)

Data _________________ Semnătura _________________

63
 Anexa 2. Model pentru Termenii de Referinţă
TERMENI DE REFERINTA
[DENUMIREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ]

I. Informaţii generale despre sub-proiect

Beneficiar: _________________
Inseraţi o descriere scurtă a sub-proiectului, obiectivul general
II. Obiectivul serviciilor
Inseraţi obiectivul serviciilor pentru care se doreste selecţia Consultantului
III. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului
Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate mai sus, Consultantul va desfăşura
următoarele activităţi: (descrierea activitatilor, durata, etc)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
În baza experienţei în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în
considerare principiul economiei şi eficienţei şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai
ridicat, astfel încât Beneficiarul Grantului să fie capabil să finalizeze Proiectul conform
procedurilor UMP şi termenelor din Acordul de Grant.
Următoarele rezultate sunt asteptate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV. Calificările necesare:
Consultantul trebuie să deţină următoarele calificări: [se va completa pentru fiecare
caz in parte, in functie de cerintele specifice]
- studii superioare în domeniul ______________
- minim ___ ani de experienţă în domeniul ___________
- cunostinţe operare PC
- cunostinţe limba engleză/franceză/etc.
- de preferat să deţină experienţă în lucrul cu copiii
V. Criterii de evaluare
PUNCTAJ
CRITERII
MAXIM POSIBIL
Calificări Generale (educaţie şi instruiri efectuate în general, ani de
1. 30 puncte
experienţă, funcţia deţinută, etc.)
Calificări şi abilităţi Specifice (educaţie, instruiri şi experienţă în domeniul
2. 50 puncte
specific, relevante pentru sarcina alocată)

64
3. Experienţă în mediul rural/în sectorul public/în lucrul cu copiii 20 puncte
Punctaj maxim total 100 puncte
Selectarea Consultantului:
Candidatul care obţine punctajul cel mai bun de evaluare va fi invitat pentru negocierea
contractului.
VI. Locaţie şi raportare
Consultantul îşi va desfăşura activitatea _______________________ [locul de
desfasurare a serviciilor, alte detalii ]
Consultantul va întocmi următoarele rapoarte:
[ descrierea continutului rapoartelor, datele de predare, etc.]

65
Anexa 3. Formular Contract pentru Servicii

Contract

ACEST CONTRACT (“Contractul”) se încheie la ____________ [menţionaţi data

demarării sarcinii alocate], de către şi între ______________ [menţionaţi numele
Clientului] (“Client”) cu sediul central la ________________ [menţionaţi adresa
Clientului], şi___________________ [menţionaţi numele Consultantului]
(“Consultant”) cu sediul central (adresa) în ______________________ [menţionaţi
adresa Consultantului].

Având în vedere solicitarea Clientului către Consultant, de a presta serviciile menţionate

în Anexa a Contractului “Termenii de Referinţă” (Servicii) şi
Având în vedere acordul Consultantului de a realiza aceste servicii,

Părţile au căzut de acord asupra următoarelor:

1. Servicii (i) Consultantul va realiza serviciile specificate în Anexa A, “Termenii

de Referinţă” (Servicii), care este parte integrantă a acestui contract.
(ii) Consultantul va întocmi rapoartele, respectând forma si termenele de
predare ale acestora aşa cum este specificat în Anexa B „Obligaţii de
Raportare ale Consultantului”.
2. Termen Consultantul va presta Serviciile începând cu _____________
[specificaţi data începerii] până la _____________ [specificaţi data
finalizării] sau orice altă perioadă convenită ulterior de părţi în scris.
3.Valoarea Valoarea contractului este ______________________ şi include
contractului remuneratia Consultantului precum si toate costurile aferente prestării
serviciilor prevăzute în prezentul contract (ex. tipărire, comunicare,
deplasare, cazare şi altele asemănătoare).
Consultantul trebuie să plătească taxe şi impozite care pot fi percepute
conform legii în vigoare şi a căror sumă se consideră a fi fost inclusă în
Valoarea contractului.
4. Plată Plata se va efectua în lei nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea
activităţilor şi acceptarea rapoartelor de catre Coordonatorul Clientului
(Nota pentru recepţia serviciilor)
5.Administrarea A. Coordonator
Proiectului
Clientul numeşte pe Dl./Dna. ______________ [specificaţi numele] în
calitate de Coordonator al Clientului; Coordonatorul va fi responsabil de
coordonarea activităţilor din Contract, de recepţionare şi de acceptarea
materialelor livrate de Client.
B. Orarele
Pe parcursul derulării Contractului, inclusiv munca de teren, angajaţilor

66
 Consultantului care prestează serviciile din Contract li se poate solicita
completarea orarelor sau a oricărui alt document în scopul determinării
programului de lucru, respectând instrucţiunile Coordonatorului de
Proiect.
6. Standard Consultantul se obligă să execute Serviciile la cele mai înalte standarde
performanţă de competenţă şi integritate profesională şi etică.
7.Confidenţialit În timpul executării Contractului său şi timp de doi ani după aceea,
ate Consultantul nu va dezvălui nici o informaţie confidenţială legată de
Serviciile realizate în cadrul acestui Contract sau de afaceri sau operaţii
ale Clientului, fără acordul prealabil al Clientului.
8. Proprietatea Orice studii, rapoarte sau alte materiale, grafice, software sau alte
Materialului instrumente întocmite de Consultant pentru Client, conform
Contractului, vor aparţine şi vor rămâne proprietatea Clientului.
9. Consultantul Consultantul este de acord ca în timpul derulării acestui Contract şi după
nu trebuie să terminarea lui să nu aibă dreptul de a furniza mărfuri, lucrări sau servicii
fie angajat (în afara continuării serviciilor negociate separat) pentru orice proiect
în anumite care rezultă din sau se referă la Servicii.
activităţi
10. Dreptul care Contractul va fi guvernat de legislaţia română în vigoare.
guvernează
Contractul
11. Soluţionarea Clientul şi Consultantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe
Litigiilor cale amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se
poate ivi intre ei în cadrul sau în legatură cu indeplinirea Contractului.
Orice diferenţe sau dispute decurgând din acest Contract sau în legătură
cu acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între cele două
părţi, se soluţionează de către autorităţile judecătoreşti competente.
12. Terminare În cazul terminării, Clientul va plăti Consultantului sumele cuvenite
pentru serviciile efectuate până la data terminării, iar Consultantul va
furniza Clientului rapoartele, părţi ale acestora sau orice alte informaţii
şi documente adunate în cadrul acestui Contract, anterior datei
terminării.
13. Fraudă si Clientul poate termina acest Contract printr-o notificare scrisă adresată
corupţie Consultantului, dacă acesta din urmă, în opinia Clientului, s-a angajat
într-o practică de corupţie sau într-o practică frauduloasă pentru sau în
executarea Contractului.
Definiţii pentru această clauză:
- „practică coruptă” înseamnă propunerea, acordarea, primirea sau
solicitarea oricărui lucru de valoare cu scopul de a influenţa
acţiunea unui funcţionar public în procesul de selecţie sau în
executarea contractului.
- „practică frauduloasă” înseamnă prezentarea falsă a faptelor cu
scopul de a influenţa procesul de selecţie sau executarea

67
 contractului în detrimentul Clientului şi include angajamentele
secrete ilegale printre consultanţi (înainte sau după depunerea
propunerilor) cu scopul de a stabili nivele articifiale de non-
competenţă şi de a-l priva pe Client să beneficieze de o competiţie
liberă şi deschisă.

PENTRU CLIENT PENTRU CONSULTANT

Semnat de ____________________ Semnat de ____________________

Funcţie: ________________________ Funcţie: ______________________

Anexe Contract:
Anexa A: “Termenii de Referinţă” (Servicii)
Anexa B: Obligaţii de Raportare ale Consultantului

68
A2. Raport de Evaluare
Evaluarea Consultanţilor Individuali
1. Beneficiar: ___________________
2. Titlul Proiectului:________________
3. Obiectul serviciilor de consultanţă _______________________________
4. Costul total estimat ___________________ lei, TVA ____.
5. Metodă aplicată: SELECŢIA CONSULTANŢILOR INDIVIDUALI
6. Termenul limită pentru prezentarea ofertelor_________________
7. Nr. consultanţi invitaţi: _______ Nr. consultanţi care au depus CV-uri: ______
8. Evaluarea calificărilor şi abilităţilor (punctaj):

Numele Consultantului Punctaj

1.
2.
3.
9. Clasificarea Consultanţilor în funcţie de rezultat:
I
II
III
10. Comisia de Evaluare recomandă invitarea la negocieri a următorului Consultant, care
este cel mai calificat: _______________

Membrii Comisiei de Evaluare (numele/semnătura/functie):

1. / _______________
2. / _______________
3. / _______________

Anexaţi un rezumat al evaluării (evaluarea individuală a fiecărei Scrisori de Interes, cu

comentariile pentru fiecare candidat).

69
B. Selecţia Firmelor de Consultanţă
B1. Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenţie
Numele Beneficiarului: ___________________
Adresa: ___________________ Telefon/Fax __________________
Numele Proiectului: ________________________________

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

1. Vă invităm să depuneţi Scrisoare de Intenţie pentru prestarea serviciilor de

consultanţă cu privire la _______________________ (scurtă descriere a serviciilor).
Informaţii suplimentare referitoare la servicii sunt menţionate în “Termenii de
referinţă” anexaţi.
2. Scrisoarea va cuprinde Experienţa şi Calificările Firmei, Curriculum Vitae (CV)
pentru experţii propuşi să lucreze în cadrul serviciilor (în formatul anexat) precum şi
propunerea financiară pentru serviciile menţionate.
3. Scrisorile de Intenţie trebuie depuse până în data de _________________ la adresa
menţionată mai sus.
4. Firma câştigătoare va fi desemnată conform metodei de Selecţie a Firmelor pe baza
Calităţii şi a procedurilor descrise în prezenta cerere. Evaluarea Scrisorilor de Interes
se va face pe baza criteriilor prezentate în Termenii de Referinţă.
5. Firma care deţine cele mai potrivite calificări şi referinţe va fi invitată să depună
oferta tehnică şi financiară. Clientul va negocia oferta depusă de Consultant şi va
semna contractul. Dacă nu se ajunge la o convenţie pentru un contract, se vor
întrerupe negocierile şi se va cere ofertă firmei clasate pe următorul loc.
6. Prestarea serviciilor va începe la data de ____________. Termenul estimat necesar
pentru execuţia sarcinii alocate este de ___________.
7. Propunerea dumneavoastră financiară trebuie să cuprindă toate costurile pentru
serviciile prestate în conformitate cu condiţiile locale: taxe, costuri de călătorie,
costuri comunicare şi oricare alte costuri materiale, precum şi onorariul practicat (şi
anume tariful pe zi de lucru). Costurile pentru întocmirea Scrisorii de Intenţie şi
negocierea contractului nu sunt rambursabile sub formă de cost direct al sarcinii.
8. Următoarele documente se anexează la Invitaţie: a) Formular pentru Experienţa şi
Calificările Firmei, b) Model de Curriculum Vitae, c) Termeni de Referinţă, d) Model
de Contract.

Semnătura Reprezentant Beneficiar:

Data:

70
 Anexa 1.
Experienţa şi Calificările Firmei

Servicii relevante furnizate de firmă şi care ilustrează experienţa şi calificările

acesteia

Folosind fomularul dat mai jos, oferiţi informaţii privind contracte anterioare ale Firmei.

Numele şi Descrierea Serviciilor Furnizate:

Locaţie:

Numele Clientului:

Adresa şi Telefonul Clientului:

Experţii puşi la dispozitie de firmă pentru furnizarea serviciilor (domeniul de activitate):

Timp efectiv lucrat (total zile/săptămâni/luni):

Valoarea aproximativă a serviciilor:

Semnătura Autorizată:
Numele şi Calitatea:
Numele Firmei:

71
Anexa 2. Experienţa şi Calificările Experţilor Propuşi (CV)
- vezi formularul de CV de la Selecţia Consultanţilor Individuali

Anexa 3. Model pentru Termenii de Referinţă şi Obiectul Serviciilor

TERMENI DE REFERINŢĂ
[INSERAŢI DENUMIREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ]

I. Informaţii generale despre sub-proiect

Beneficiar: _________________
Inseraţi o descriere scurtă a sub-proiectului, obiectivul general
II. Obiectivul serviciilor
Inseraţi obiectivul serviciilor pentru care se doreste selecţia Consultantului
III. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului
Pentru îndeplinirea obiectivelor menţionate mai sus, Consultantul va desfăşura
următoarele activităţi: (descrierea activităţilor, durata, etc)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
În baza experienţei în domeniu, Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în
considerare principiul economiei şi eficienţei şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai
ridicat, astfel încât Beneficiarul Grantului să fie capabil să finalizeze Proiectul conform
procedurilor UMP şi termenelor din Acordul de Grant.
Următoarele rezultate sunt aşteptate:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV. CALIFICĂRILE NECESARE:
1. Pentru firmă: [se va completa pentru fiecare caz in parte, in functie de cerintele
specifice]
Firma trebuie să aibă experienţă în domeniu de minim ___________ani.
Firma trebuie să fi efectuat minim __________sarcini similare.
Alte cerinţe referitoare la experienţă______________________________
2. Experţii propuşi de firmă trebuie să deţină următoarele calificări: [se va completa
pentru fiecare caz in parte, in functie de cerintele specifice]
- studii superioare în domeniul ______________
- minim ___ ani de experienţă în domeniul ___________
- cunostinţe operare PC
- cunostinţe limba engleză/franceză/etc.
- de preferat să deţină experienţă în lucrul cu copiii

72
 V. Criterii de evaluare
PUNCTAJ
CRITERII
MAXIM POSIBIL
1. Calificări Generale ale firmei (proiecte anterioare, ani de experienţă, etc.) 20 puncte
Calificări şi Experienţă Specifice (proiecte anterioare derulate în domeniul
2. 25 puncte
specific, relevante pentru sarcina alocată)
Experienţă/proiecte anterioare în mediul rural/în sectorul public/implicând
3. 25 puncte
lucrul cu copiii
Calificarea experţilor propuşi de firmă:
Calificări Generale – 30%
4. 30 puncte
Calificări Specifice – 50%
Experienţă în mediul rural/în sectorul public/în lucrul cu copiii – 20%
Punctaj maxim total 100 puncte
Selectarea Consultantului:
Firma care obţine punctajul cel mai bun de evaluare va fi invitată să depună oferta
tehnico-financiară.
VI. LOCATIE SI RAPORTARE
Consultantul îşi va desfăşura activitatea _______________________ [locul de
desfasurare a serviciilor, alte detalii ]
Consultantul va întocmi următoarele rapoarte:
[ descrierea continutului rapoartelor, datele de predare, etc.]

73
 Anexa 4. Formular de Contract pentru Servicii

Contract

ACEST CONTRACT (“Contractul”) se încheie în data de __________, de către şi între

______________________ [menţionaţi numele Clientului] (“Client”) cu sediul central la
________________ [menţionaţi adresa Clientului], si reprezentat de
_______________________ (nume reprezentant Client)
Şi
____________________ [menţionaţi numele Consultantului] (“Consultant”) cu sediul
central în _____________ [menţionaţi adresa Consultantului] si reprezentat de
__________________ (nume reprezentant) in calitate de ___________ (functia detinuta in
cadrul Firmei).

Având în vedere cererea Clientului adresata Consultantului, de a presta serviciile menţionate

în Anexa a Contractului “Termenii de Referinţă” (Servicii) şi
Având în vedere acordul Consultantului de a realiza aceste servicii,

Părţile au căzut de acord asupra următoarelor:

1. Servicii (i) Consultantul va realiza serviciile specificate în Anexa A,

“Termenii de Referinţă” (Servicii), care este parte integrantă a acestui
contract.
(ii) Consultantul va întocmi rapoartele, respectând forma si
termenele de predare ale acestora aşa cum este specificat în Anexa B
„Obligaţii de Raportare ale Consultantului”.
2. Termen Consultantul va presta Serviciile începând cu ______________ [specificaţi
data începerii] până la ____________________ [specificaţi data finalizării]
sau orice altă perioadă convenită ulterior de părţi în scris.
3.Valoarea Valoarea total a contractului este de __________________
contractului (____________valoarea in litere) şi include remuneratia Consultantului
precum si toate costurile aferente prestării serviciilor prevăzute în prezentul
contract (ex. tipărire, comunicare, deplasare, cazare şi altele asemănătoare).
Consultantul trebuie să plătească taxe şi impozite care pot fi percepute
conform legii în vigoare şi a căror sumă se consideră a fi fost inclusă în
Valoarea contractului.
4. Plată Plata se va efectua în lei nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea activităţilor
şi acceptarea rapoartelor de catre Coordonatorul Clientului (Nota pentru
recepţia serviciilor)
5.Administrarea A. Coordonator
Proiectului Clientul numeşte pe Dl./Dna. ________________ [specificaţi numele] în
calitate de Coordonator al Clientului; Coordonatorul va fi responsabil de

74
 coordonarea activităţilor din Contract, de recepţionare şi de acceptarea
materialelor livrate de Client.
B. Orarele
Pe parcursul derulării Contractului, inclusiv munca de teren, angajaţilor
Consultantului care prestează serviciile din Contract li se poate solicita
completarea orarelor sau a oricărui alt document în scopul determinării
programului de lucru, respectând instrucţiunile Coordonatorului de Proiect.
6. Standard Consultantul se obligă să execute Serviciile la cele mai înalte standarde de
performanţă competenţă şi integritate profesională şi etică.
7.Confidenţialit În timpul executării Contractului său şi timp de doi ani după aceea,
ate Consultantul nu va dezvălui nici o informaţie confidenţială legată de
Serviciile realizate în cadrul acestui Contract sau de afaceri sau operaţii ale
Clientului, fără acordul prealabil al Clientului.
8. Proprietatea Orice studii, rapoarte sau alte materiale, grafice, software sau alte instrumente
Materialului întocmite de Consultant pentru Client, conform Contractului, vor aparţine şi
vor rămâne proprietatea Clientului.
9. Consultantul Consultantul este de acord ca în timpul derulării acestui Contract şi după
nu trebuie să terminarea lui să nu aibă dreptul de a furniza mărfuri, lucrări sau servicii (în
fie angajat afara continuării serviciilor negociate separat) pentru orice proiect care rezultă
în anumite din sau se referă la Servicii.
activităţi
10. Dreptul care Contractul va fi guvernat de legislaţia română în vigoare.
guvernează
Contractul
11. Soluţionarea Clientul şi Consultantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
Litigiilor amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi
intre ei în cadrul sau în legatură cu indeplinirea Contractului.
Orice diferenţe sau dispute decurgând din acest Contract sau în legătură cu
acest Contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă între cele două părţi,
se soluţionează de către autorităţile judecătoreşti competente.
12. Terminare În cazul terminării, Clientul va plăti Consultantului sumele cuvenite pentru
serviciile efectuate până la data terminării, iar Consultantul va furniza
Clientului rapoartele, părţi ale acestora sau orice alte informaţii şi documente
adunate în cadrul acestui Contract, anterior datei terminării.
13. Fraudă si Clientul poate termina acest Contract printr-o notificare scrisă adresată
corupţie Consultantului, dacă acesta din urmă, în opinia Clientului, s-a angajat într-o
practică de corupţie sau într-o practică frauduloasă pentru sau în executarea
Contractului.
Definiţii pentru această clauză:
- „practică coruptă” înseamnă propunerea, acordarea, primirea sau
solicitarea oricărui lucru de valoare cu scopul de a influenţa acţiunea
unui funcţionar public în procesul de selecţie sau în executarea
contractului.

75
 - „practică frauduloasă” înseamnă prezentarea falsă a faptelor cu scopul
de a influenţa procesul de selecţie sau executarea contractului în
detrimentul Clientului şi include angajamentele secrete ilegale printre
consultanţi (înainte sau după depunerea propunerilor) cu scopul de a
stabili nivele articifiale de non-competenţă şi de a-l priva pe Client să
beneficieze de o competiţie liberă şi deschisă.

PENTRU CLIENT PENTRU CONSULTANT

Semnat de ____________________ Semnat de ____________________

Funcţie: ________________________ Funcţie: ______________________

Anexe Contract:
Anexa A: Termenii de Referinţa (Servicii)
Anexa B: Obligatii de Raportare ale Consultantului

76
B2. Raport de Evaluare
Nr. inreg. ___/__________

1. Titlul Proiectului: ______________________________________________________

2. Beneficiar____________________________________________________________
3. Obiectul serviciilor de consultanţă_________________________________________
4. Costul total estimat ______________________________lei, TVA _________.
5. Metodă aplicată: SELECTIA PE BAZA CALIFICĂRII
6. Termenul limită pentru prezentarea Scrisorilor de Interes _________________
7. Număr firme invitate: _______ Număr Scrisori depuse: ________
8. Clasificarea Consultanţilor calificaţi în urma evaluării Scrisorilor (punctaj):
Numele Consultantului
(clasificarea în funcţie de punctajul obţinut) Punctaj obtinut

I
II
III

9. În conformitate cu metoda de Selecţie a Consultanţilor pe baza Calificării şi în baza

rezultatelor evaluării Scrisorilor depuse, Comisia de Evaluare recomandă acordarea
contractului firmei ________________ .

Membrii Comisiei de Evaluare (numele/semnătura):

1. / _______________
2. / _______________
3. / _______________

Anexaţi un rezumat al evaluării (evaluarea individuală a fiecărei Scrisori în parte şi

comentariile pentru fiecare firmă în parte / puncte slabe şi puncte tari).

77
C. Selectarea Firmelor pentru prestarea de servicii, altele decât cele de consultanţă
C1. Cererea de Ofertă
Nr. înreg.: ___/__________
Către: _________________

Stimaţi Domni:
Vă rugăm să ne trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:
[descrierea serviciilor].

Va fi declarată câştigătoare firma care îndeplineşte cerinţele Beneficiarului şi care oferă

cel mai mic preţ. Firmele pot depune o singură ofertă.
Oferta dumneavoastră va fi adresată şi trimisă la:
Beneficiar:
Adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:
Persoana de contact:
Data limită pentru primirea ofertelor de către Cumpărător la adresa menţionată la este:
_____________________.
Preţul ofertat de dumneavoastră trebuie să includă toate costurile necesare prestării
serviciilor cerute de Beneficiar. TVA va fi indicat separat.
Plata se va efectua în lei, 100% la executarea completă a serviciilor de către firmă, pe
baza facturii Furnizorului şi a procesului verbal de recepţie.

Cu respect,
[Semnatura responsabil de achizitie]
Data:

78
C2. Model Contract

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr. _____ din ______________

1. Părţi contractante
Între
____________________________________________, cu sediul în __________, tel.
________, cod fiscal _____________, cu cont nr. __________________, la Trezoreria
________________, reprezentat prin ____________, în calitate de Beneficiar,
Şi
_______________ cu sediul _____________, înregistrată la Registrul Comerţului sub
numărul _________, cod unic de înregistrare ________, având cont nr. ___________
deschis la trezoreria _________, reprezentata de _____________, în calitate de Furnizor,
a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1. Prestatorul se obligă să realizeze activităţile prevăzute în Anexa 1 la prezentul
contract în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract. Anexa 1 cuprinde descrierea serviciilor ce vor fi prestate şi detaliile financiare.
2.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către
Beneficiar, este de ____________ (val in litere), din care TVA reprezintă _______.
3. Durata contractului
Furnizorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în Anexa 1 la contract, astfel cum
este prevăzut în contract pentru îndeplinirea sarcinilor, pe perioada
______________________.
4. Aplicabilitate
Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.
5. Caracterul confidenţial al contractului
5.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile
contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii
necesare în vederea îndeplinirii contractului.

79
5.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
6. Drepturi de proprietate intelectuală
Furnizorul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din prestarea serviciilor; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cererii de oferta
întocmita de către Beneficiar.
7. Responsabilităţile Furnizorului
7.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în Anexa 1 a contractului
cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate
cu propunerea sa tehnică.
(2) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea.
7.2. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8. Responsabilităţile Beneficiarului
Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie Furnizorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în ofertă şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
9. Verificări
9.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta depusa de Furnizor.
9.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris Furnizorului identitatea reprezentanţilor
săi împuterniciţi pentru acest scop.
10. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
10.1. Furnizorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data de __________.
Furnizorul trebuie să facă toate pregătirile necesare prestării serviciilor prevăzute de acest
contract imediat după semnarea contractului de către ambele părţi.
10.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data începerii activităţilor.
(2) În cazul în care:

80
 a) motive de întârziere ce nu se datorează Furnizorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către Furnizor
îndreptăţesc Furnizorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, părţile
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
10.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Beneficiarului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
10.4. Cu excepţia prevederilor clauzei 19 şi în afara cazului în care Beneficiarul este de
acord cu o prelungire conform clauzei 12.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă
dreptul Beneficiarului de a solicita penalităţi Furnizorului potrivit prevederilor clauzei 19.
11. Modalităţi de plată
11.1. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Furnizor în maxim 20 de zile de la
emiterea facturii de către Furnizor.
11.2. Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 13.1 şi fără a prejudicia dreptul Furnizorului de a apela la
prevederile clauzei 13.1 acesta din urmă are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de
a diminua ritmul prestării şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce Beneficiarul onorează factura,
Furnizorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
12. Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
13. Penalităţi, daune-interese
13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească
obligaţiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% / zi de
întârziere din preţul contractului.
13.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la clauza 13.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi,
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06%/zi de întârziere din plata neefectuată.
14. Rezilierea contractului
14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi
dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.
14.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

81
14.3. În cazul prevăzut la clauza 16.2 Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului.
15. Forţa majoră
15.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
15.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese.
16. Soluţionarea litigiilor
16.1. Beneficiarul şi Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
în legătură cu îndeplinirea contractului.
16.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Beneficiarul şi
Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
17. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
18.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
19. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu putere
egală.
Beneficiar Furnizor

Anexa 1
Descrierea serviciilor şi detalii financiare [se va completa potrivit ofertei Furnizorului]

82