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HSEQ-GEN1-F-1
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACIÓN
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Instaura en el territorio
nacional la aplicación del Programas ambientales establecidos y las
comparendo ambiental a los La organización es responsable de los residuos sólidos y escombros capacitaciones realizadas al personal para
COMPARENDO O&M
AMBIENTAL Congreso de Colombia infractores de las normas de Ley 1259 2008 TODA generados en el recinto que ocupa la sede adminstrativa, los vehiculos y mejorar la competencia en temas ambientales. COORDINADOR O&M Aug-08 SI SI
AMBIENTAL HSEQ
aseo, limpieza y recolección el personal que desarrolla actividades en nombre de la empresa. Programa de manejo de residuos sólidos.
de escombros; y se dictan Capacitaciones.
otras disposiciones
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Por la cual se crea el Tasa retributiva y compensatoria por el uso directo o indirecto de la
CREACIÓN MINISTERIO COORDINADOR O&M
AMBIENTAL CONGRESO DE LA REPU. Ministerio de medio ambiente LEY 99 1993 Art. 42 atmósfera, el agua o el suelo para arrojar o intrioducir deshechos, N/A ACTUALMENTE O&M Mar-08 NO CONOCIDO SI
DE AMBIENTE DIR. HSEQ
y se dictan otras disposiciones aguasnegras, humos, vapores y sustancias nocivas.
Términos relacionados con
uso eficiente del agua,
Programa de prácticas ambientales. Practica de
MINISTERIO DE AMBIENTE, obligación de los usuarios de
DECRETO Uso Racional de los Recursos y Practica de O&M COORDINADOR O&M
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO AGUA POTABLE remplazar equipos con fugas 1997 ART 1, 2 Uso de equipos de ahorradores de agua Mar-08 SI SI
3102 acciones ambientales. Fallas de Control HSEQ DIR. HSEQ
TERRITORIAL en instalaciones internas y
Ambiental.
fomentar el uso de equipos
ahorradores. Lineamientos operacionales de la Practica de
(1,3) Elaboración y presentación del Programa Uso Eficiente y Ahorro de
Uso Racional de los Recursos del Programa de
MINISTERIO DE AMBIENTE, Agua.
l Programa Uso Eficiente y prácticas ambientales. En campo se seguirá con O&M COORDINADOR O&M
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO AGUA POTABLE Ley 373 1997 Art. 1,12 (12) Entidades
Criterios usuarias
de calidad deberán
de agua para incluir
consumoen su presupuesto
humano. losmáximos
Valores costos de Mar-08 SI SI
Ahorro de Agua. los procedimientos y actividades que el cliente HSEQ DIR. HSEQ
TERRITORIAL las campañas
aceptables de educativas y de concientización
las características a la comunidad
químicas del agua para el uso
para consumo hasuministro
El definido para dar cumplimiento
de agua con elde los
para el consumo
racionalizado
humano de losy elementos,
eficiente delcompuestos
recurso hídrico.
químicos y mezclas de Programa AYUEDA.
trabajadores se realiza por medio botellones de
compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias que
agua de marcas reconocidas. (Ordenes de
tiene efecto adverso sobre la salud humana.
MINISTERIO DE AMBIENTE, compra).
Características físicas del Art 2-6, (6) Características químicas del agua para consumo humano en relación O&M COORDINADOR O&M
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO AGUA POTABLE Decrero 2115 2007 Mar-08 SI SI
agua para consumo humano 8-12 con los elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos HSEQ DIR. HSEQ
TERRITORIAL Los monitoreos establecidos por la Autoridad
químicos que tienen implicaciones sobre la salud humana.
Ambiental de conformidad con la presente
(8-9) Características químicas del agua para consumo humano sujetas a
norma, son realizados por el cliente cuando
las concentraciones máximas aceptables de plaguicidas y otras
aplica.
sustancias químicas.
(10-12) Características microbiologicas del agua para consumo humano.
El suministro de agua para el consumo de los
trabajadores se realiza por medio botellones de
agua de marcas reconocidas. (Ordenes de
por el cual se establece el
MINISTERIO DE AMBIENTE, compra).
Sistema para la Protección y O&M COORDINADOR O&M
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO AGUA POTABLE Decreto 1575 2007 Art 10 Criterios de calidad de agua para consumo humano. Mar-08 SI SI
Control de la Calidad del Agua HSEQ DIR. HSEQ
TERRITORIAL Los monitoreos establecidos por la Autoridad
para Consumo Humano
Ambiental de conformidad con la presente
norma, son realizados por el cliente cuando
aplica.
Por el cual se dicta el Código Aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados
COPASO
MINISTERIO DE Nacional de Recursos Dominio público y privado de las Aguas Implementación de programas ambientales para
AMBIENTAL CONSUMO AGUA DEC. 2811 1974 Art. 77 - 85 y Art. 132 y 133 TODAS LAS INSTALACIONES DIR. HSEQ Jul-07 SI SI
AGRICULTURA Naturales Renovables y de Prohibición de alteración de cauces cuidado del recurso agua
LIDER TALENTO HUMANO
Protección al Medio Ambiente Obras hidraúlicas en condiciones adecuadas
MINISTERIO DE MEDIO MANEJO DE RESIDUOS Generacion de residuos Condiciones de los residuos sólidos para aprovechamiento DIR. HSEQ
AMBIENTAL DEC. 1713 2002 Art. 15 y 72 Programa de manejo de residuos sólidos TODAS LAS INSTALACIONES Jul-07 SI SI
AMBIENTE SÓLIDOS solidos convencionales Obligaciones como usuarios de servicios de aseo GESTOR AMBIENTAL
EL PRESIDENTE DE LA MANEJO DE RESIDUOS Generacion de residuos Condiciones de los residuos sólidos para aprovechamiento DIR. HSEQ
AMBIENTAL DECRETO 1140 2003 TODA Programa de manejo de residuos sólidos TODAS LAS INSTALACIONES Jan-11 SI SI
REPÚBLICA DE COLOMBIA SÓLIDOS solidos convencionales Obligaciones como usuarios de servicios de aseo GESTOR AMBIENTAL
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Se reglamenta el
MINISTERIO DE AMBIENTE, departamento de gestión
DIR. HSEQ
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO GESTIÓN ÁMBIENTAL ambiental de las empresas a DEC. 1299 2008 N/A Se encuentra establecido mendiante la dirección HSEQ Comite HSEQ DIR. HSEQ Jun-11 SI SI
GESTOR AMBIENTAL
TERRITORIAL nivel industrial y se dictan
otras disposiciones
Se modifica la reglamentación
del ejercicio de la ingeniería, Concepto, ejercicio, profesiones afines y auxiliares de la Marketing y
de sus profesiones afines y de Ventas Contratos personal de nómina y servicios
CONGRESO DE LA EJERCICIO DE LA
INTEGRAL sus profesiones auxiliares, se LEY 842 2003 TODA LA LEY Ejercicio ilegal de la profesión Expedición de Matrícula Profesional TALENTO HUMANO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
REPÚBLICA Marketing y Ventas
adopta el Código de Etica Deberes y obligaciones de los profesionales. Prohiniciones generales Divulgacion al personal
Profesional y se dictan otras Inhabilidades e incompatibilidades. Falta disciplinaria y sanciones
disposiciones
Definición de Accidente de
Trabajo contenida en el literal
N del artículo 1 de la Decisión
ACCIDENTE DE Definición de Accidente de Se utilizará la definición de accidente de trabajo contenida en la Decisión
S&SO Comunidad Andina CAN 584 de 2004 en el instrumento DECISIÓN 584 2004 Documentos que adoptan la definición. TODAS LAS INSTALACIONES TODA LA ORGANIZACIÓN Jan-08 SI SI
TRABAJO Trabajo 584 de la Comunidad Andina (CAN)
Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Comunidad
Andina (CAN).
Le da al empleador la
Se puede someter a los trabajadores a pruebas de laboratorio para
MINISTERIO DE POLTICA DE ALCOHOL Y potestad para realizar pruebas Concepto No. Se tiene la disposicion para realizar pruebas de
S&SO 2008 Todo el documento detectar el consumo de drogas psicotrópicas y si un resultado positivo TODAS LAS INSTALACIONES Gerencia y Lideres de proceso Jun-08 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL DROGAS de alcohol y/o drogas a sus 160909 alcoholimetria a los trabajadores de la empresa
puede constituir justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo
trabajadores
PRESIDENCIA Y GERENCIAS
Norma Para preservar,
DIR. HSEQ
PRESIDENCIA DE LA OBLIGACIONES DEL conservar y mejorar la salud Usar y mantener los dispisitivos de control de riesgo
S&SO LEY9 1979 Art. 85 Registros de uso de EPP TODAS LAS INSTALACIONES JEFE ADVO Y HSE Marketing y Jan-08 SI SI
REPUBLICA TRABAJADOR de los individuos en sus Colaborar en la implementación de las medidas de prevención
Ventas
ocupaciones
TRABAJADORES
Disponer personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados Brigada Integral de emergencias
Norma Para preservar,
INCENDIO Y y suficientes para prevención y extinción de incendios. Los equipos y Plan de emergencia COPASO
PRESIDENCIA DE LA conservar y mejorar la salud
S&SO EXPLOSIÓN LEY9 1979 114, 116, 205 dispositivos de extinción de incendios deben ser diseñados, construidos y Extintores y mantenimiento TODAS LAS INSTALACIONES DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
REPÚBLICA de los individuos en sus
mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con máxima Inspección extintores y equipos de emergencia RESP. HSE EN CAMPO
ocupaciones
eficiencia
Norma Para preservar, El almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes cerrados,
Disposición adecuada de residuos en
USO DE RECURSOS conservar y mejorar la salud por periodos que impidan la proliferación de insectos, roedores y olores. INSTALACIONES
AMBIENTAL MINISTERIO DE SALUD LEY9 1979 28, 129, 198 instalaciones y durante el desarrollo de proyectos TODO EL PERSONAL Jul-07 SI SI
NATURALES de los individuos en sus Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material PROPIEDAD DEL CLIENTE
en campo
ocupaciones impermeable, provistos de tapa y livianos para manipularlos con facilidad.
DIR. HSEQ
Por la cual se establece el Pago de cosumo acorde a tabla de máximos y mínimos
INSTALACIONES PROPIAS JEFE TALENTO HUMANO
AMBIENTAL CONGRESO DE COLOMBIA CONSUMO AGUA programa para el uso eficiente LEY 373 1997 TODA LA LEY Campañas Educativas a usuarios Implementación de programas ambientales Jul-07 SI SI
Y DEL CLIENTE JEFE ADVO Y DE HSE Marketing
y ahorro del agua Adopción de tecnología de bajo consumo de agua
y Ventas
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
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FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
MINISTROS DE MINAS Y
CONSUMO DE
ENERGÍA, DE LA
SUSTANCIAS Por la cual se denominan los RES. 18 0158
AMBIENTAL PROTECCIÓN SOCIAL Y DE 2007 1 al 5 Por la cual se determinan los combustibles limpios Tanqueo con combustibles limpios VEHICULOS CONDUCTORES Jun-08 SI SI
PELIGROSAS (ACPM, combustibles limpios DE 2007
AMBIENTE, VIVIENDA Y
aceites, etc.)
DESARROLLO TERRITORIAL
PRESIDENCIA Y GERENCIAS
Reglamento Interno de Trabajo
CÓDIGO SUSTANTIVO DE Se cuenta con un reglamento interno de trabajo DIR. HSEQ
CONGRESO DE LA REGLAMENTO DE Art. 105, 108, 116, 117, 120, Elaboración
S&SO TRABAJO - 1950 publicado COMITÉ DE MEJORAMIENTO JEFE ADVO Y HSE Marketing y Jan-08 SI SI
REPUBLICA HIGIENE Y SEGURIDAD 349, 350, 351 Contenido
C.S.T Registros de difusión del RHSI - Inducción Ventas
Ubicación
TRABAJADORES
RESP. BOTIQUIN
Brigada Integral de Emergencias
DIR. HSEQ
CÓDIGO SUSTANTIVO DE Obligacion del empleador de prestar los P.A Res. Primeros Auxilios
LEGISLACION NACIONAL PRIMEROS AUX. Y TODAS LAS INSTALACIONES JEFE ADVO Y HSE Marketing y
S&SO TRABAJO - 1950 Art. 205, 206, 207 Asistencia médica y farmaceútica inmediata. Manual Primer respondiente Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES ASISTENCIA MÉDICA VEHÍCULOS Ventas
C.S.T Posibilidad de contratar la asistencia médica. Registros sobre consumo de botiquines
LIDER TALENTO HUMANO
Estadisticas de Primeros Auxilios
TRABAJADORES
PRESIDENCIA Y GERENCIAS
CÓDIGO SUSTANTIVO DE Observar medidas y órdenes preventivas DIR. HSEQ
CONGRESO DE LA OBLIGACIONES DEL Política contra el Tabaquismo, Alcoholismo y
S&SO TRABAJO - 1950 56,58,60 Prohibiciones: presentarse al trabajo bajo el efecto de alcohol o drogas, TODAS LAS INSTALACIONES JEFE ADVO Y HSE Marketing y Jan-08 SI SI
REPÚBLICA EMPLEADOR Drogadicción
C.S.T conservar armas en el sitio de trabajo. Ventas
TRABAJADORES
PRESIDENCIA Y GERENCIAS
CÓDIGO SUSTANTIVO DE DIR. HSEQ
LEGISLACION NACIONAL TODOS LOS Inducción, Reglamento Interno de trabajo y
S&SO TRABAJO - 1950 Art. 60 Obligaciones del trabajador COMITE HSEQ JEFE ADVO Y HSE Marketing y Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES EXISTENTES políticas generales de HSEQ
C.S.T Ventas
LIDER TALENTO HUMANO
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
LEGISLACION NACIONAL TODOS LOS Reporte de Accidenes de Trabajo y LIDER TALENTO HUMANO
S&SO Circular 40361 2007 TODA LA CIRCULAR Reporte ATEP TODAS LAS INSTALACIONES Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES EXISTENTES enfermedades profesionales a la ARP DIR. HSEQ
CIRCULARES DEL
TODOS LOS Circular Programación de exámenes de ingreso,
S&SO MINISTERIO DE Circular Unificada 2004 2004 Literal A. Numeral 3 Examenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro TODAS LAS INSTALACIONES LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
EXISTENTES Unificada periodicos y de egreso
PROTECCION SOCIAL
CIRCULARES DEL
TODOS LOS Circular Reuniones periódicas con Representante de la
S&SO MINISTERIO DE Circular Unificada 2004 2004 Literal A. Numeral 4 Solicitud de asesorías en Salud Ocupacional DIR. HSEQ DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
EXISTENTES Unificada ARP u otras especializadas
PROTECCION SOCIAL
CIRCULARES DEL
TODOS LOS Circular Afiliación permanente del trabajador durante el periódo de traslado a una Afiliación total de los colaboradores a riesgos
S&SO MINISTERIO DE Circular Unificada 2004 2004 Literal A. Numeral 5 DPTO ADVO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
EXISTENTES Unificada nueva ARP profesionales
PROTECCION SOCIAL
CIRCULARES DEL
TODOS LOS Circular En caso de pensar trasladarse a una nueva ARP,
S&SO MINISTERIO DE Circular Unificada 2004 2004 Literal A. Numeral 5 Derecho a retractarse de un traslado a una nueva ARP TALENTO HUMANO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
EXISTENTES Unificada se debe revisar lo estipulado en la Ley
PROTECCION SOCIAL
GERENTE
CIRCULARES DEL
TODOS LOS Aspectos unficados en manejo Circular Existencia de la División de HSEQ LIDER TALENTO HUMANO
S&SO MINISTERIO DE 2004 Literal B. Numeral 12 Suministro de personal, dependencias o Deptos de Salud Ocupacional TODAS LAS INSTALACIONES Jan-08 SI SI
EXISTENTES de riesgos profesionales Unificada Asesorias periodicas de la ARP DIR. HSEQ
PROTECCION SOCIAL
RESP. HSE EN CAMPO
CIRCULARES DEL Comunicación de Politica de SO de la empresa firmada por el Divulgación de la política de SSOMA - Inducción
TODOS LOS Aspectos unficados en manejo Circular
S&SO MINISTERIO DE 2004 Literal B. Numeral 3 representante legal y Derechos y deberes del trabajador en el sistema y reinducción TALENTO HUMANO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
EXISTENTES de riesgos profesionales Unificada
PROTECCION SOCIAL general de riesgos profesionales. Programa de Capacitación y Desarrollo
LEGISLACION NACIONAL TODOS LOS Garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
S&SO Constitución Nacional de 1991 - 1991 Art. 49 Afiliaciones a sistema de Seguridad Social TALENTO HUMANO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES EXISTENTES protección y recuperación de la salud.
Prevención y Promoción de Riesgos Profesionales Inducción personal nuevo, PSO, Bases de datos
Pago de las cotizaciones Ausentismo, accidentalidad y PVE.
Procurar la salud integral de los trabajadores Registros de pagos a ARP
Programar, ejecutar y controlar el desarrollo del PSO y procurar su Documento del PSO y Cronograma de
MINISTERIO DE HACIENDA, Normas para la autorización financiación actividades en SSOMA y registros de su PRESIDENCIA Y GERENCIAS
MINISTERIO DE TRABAJO Y OBLIGACIONES DEL de las sociedades sin ánimo Notificar los ATEP a la ARP ejecución DIR. HSEQ
S&SO DEC. 1295 1994 Art. 21, 56 - 62 TODAS LAS INSTALACIONES Jan-08 SI SI
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR de lucro que pueden asumir Registrar el COPASO ante el Mintrabajo (Derogado Abril 08) Presupuesto de HSEQ e Indicadores de Gestión LIDER TALENTO HUMANO
MINISTERIO DE SALUD los riesgos derivados de ATEP Facilitar la capacitación de los trabajaores Reporte de ATEP a la ARP TRABAJADORES
Reportar las novedades a la ARP Registros del COPASO
Establecer y ejecutar en forma permanente PSO Programa de Capacitación y Desarrollo
Informar a los trabajadores los riesgos a los que pueden verse expuestos Registros de capacitacion sobre riesgos en el
en la labor encomendada puesto de trabajo - Inducción
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
DIR. HSEQ
Por el cual se adopta la Tabla
MINISTERIO DE TODOS LOS DEC. 1832 Identificación de Peligros y riesgos en las LIDER TALENTO HUMANO
S&SO de Enfermedades 1994 Art. 1 (26-31, 33, 37-39, 42) - 5 Tabla de Enfermedades Profesionales TODAS LAS INSTALACIONES Jan-08 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL EXISTENTES (DEROGADA) actividades JEFE ADVO Y HSE Marketing y
Profesionales
Ventas
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
se reglamenta la afiliación de
PRESIDENCIA DE LA
los trabajadores
REPÚBLICA TODOS LOS Copia de afiliación de trabajadores
S&SO independientes de manera DEC. 3615 2005 TODO EL DECRETO Afiliación Sistema General de Riesgos Profesionales TALENTO HUMANO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
MINISTERIO DE EXISTENTES independientes
colectiva al Sistema de
PROTECCIÓN SOCIAL
Seguridad Social Integral
MINISTERIO DE TRABAJO Y Bases Para la Organización Programa de salud ocupacional PRESIDENCIA Y GERENCIAS
PROGRAMA DE SALUD Establecimiento del PSO DIR. HSEQ
S&SO SEGURIDAD SOCIAL Y de Salud Ocupacional en el DEC. 614 1984 Art. 28 - 31 Reglamento interno de trabajo DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
OCUPACIONAL Actividades a incluir TALENTO HUMANO
MINISTERIO DE SALUD. país Cronograma de actividades LIDER TALENTO HUMANO
Incorporar su cumplimiento en la
Medidas para prevenir,
actualización del Reglamento Interno de
corregir y sancionar el acoso DIR. HSEQ
MINISTERIO DE Trabajo
S&SO RIESGO PSICOSOCIAL laboral y otros hostigamientos LEY 1010 2006 Art. 9 Acoso laboral TODAS LAS INSTALACIONES LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL Capacitación y Divulgación
enPor la cualde
el marco selas
establecen
relaciones TRABAJADORES
disposiciones y se definen Nombramiento de COPASO u otro comité
de trabajo
responsabilidades para la como responsable
comité por (COPASO)
de conciliación la conciliación
Responsabilidades
identificación, evaluación, Capacitacines en Riesgo Psicosocial
Identificacion y evaluación de factores psicosociales en el trabajo y sus
prevención, intervención y Evaluaciones del Riesgo Psicosocial
efectos DIR. HSEQ
MINISTERIO DE monitoreo permanente de la Estudio de factores psicosociales en la empresa
S&SO RIESGO PSICOSOCIAL RES. 2646 2008 Toda la resolución Intervención de los factores psicosociales TODAS LAS INSTALACIONES LIDER TALENTO HUMANO Aug-08 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL exposición a factores de Encuesta de satisfacción personal yo clima
Determinación de origen de las patologias TRABAJADORES
riesgo psicosocial en el organizacional
trabajo y para la Plan de acciones
determinación del origen de PVE
las patologías causadas por el
estrés ocupacional
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
COPASO
LEGISLACION NACIONAL TODOS LOS Identificación de peligros y riegsos
S&SO - LEY 320 1996 Art. 1, 7, 9, 10, 14 Accidentes de trabajo y enfermedad profesional DIV. DE HSEQ DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES EXISTENTES Plan de emergencia
JEFE TALENTO HUMANO
Se expide el Código Nacional Vigencia y renovación de la licencia de conducción (indefinida vehículos DIR. HSEQ
Control de licencias a conductores
SSOMA GOBIERNO NACIONAL TRÁNSITO TERRESTRE de Tránsito Terrestre y se LEY 769 2002 Art. 22, 23, 26 particulares y 3 años para vehículos públicos) VEHICULOS LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
Capacitacion de conductores
dictan otras disposiciones Causales de suspensión o cancelación CONDUCTORES
DIR. HSEQ
Se expide el Código Nacional
Entrega de Kit de carretera por vehículo DIR. HSEQ ASISTENTE DE PRESIDENCIA Y
SSOMA GOBIERNO NACIONAL TRÁNSITO TERRESTRE de Tránsito Terrestre y se LEY 769 2002 Art. 30 Equipo de Prevención y Seguridad Jan-08 SI SI
Mantenimiento de Extintores TALENTO HUMANO GERENCIAS
dictan otras disposiciones
CONDUCTOR
DIR. HSEQ
Se expide el Código Nacional Documentos que se deben portar (Licencia de tránsito, SOAT, Certificado
Control de documentos vigentes DIR. HSEQ ASISTENTE DE PRESIDENCIA Y
SSOMA GOBIERNO NACIONAL TRÁNSITO TERRESTRE de Tránsito Terrestre y se LEY 769 2002 Art. 34, 42, 46 vigente de revisión tecnomecánica) Jan-08 SI SI
Capacitacion de conductores TALENTO HUMANO GERENCIAS
dictan otras disposiciones Registro y autorización para circulación nacional
CONDUCTOR
Revisión Técnico - Mecánica (C/2 años particulares y anual para servicio DIR. HSEQ
Se expide el Código Nacional
público) DIR. HSEQ ASISTENTE DE PRESIDENCIA Y
SSOMA GOBIERNO NACIONAL TRÁNSITO TERRESTRE de Tránsito Terrestre y se LEY 769 2002 Art. 50 - 53 Hoja de vida vehículo Jan-08 SI SI
Revisión de Gases (C/2 años particulares y anual para servicio público) TALENTO HUMANO GERENCIAS
dictan otras disposiciones
Revisiones en Centros de servicio autorizado CONDUCTOR
DIR. HSEQ
Se expide el Código Nacional
Capacitación en Manejo defensivo y seguridad DIR. HSEQ LIDER TALENTO HUMANO
SSOMA GOBIERNO NACIONAL TRÁNSITO TERRESTRE de Tránsito Terrestre y se LEY 769 2002 Título III Normas de comportamiento Jan-08 SI SI
vial TALENTO HUMANO RESP. HSE EN CAMPO
dictan otras disposiciones
CONDUCTOR
Por la cual se reforma la ley El artículo 28 dela ley 796 queda así: DIR. HSEQ
796 de 2002 "Código Nacional Condiciones tecnicomecánicanicas, de emisiones contaminantes y de Identificación de placas en vehículos públicos AREAS DONDE SE REQUIERA LIDER TALENTO HUMANO
SSOMA CONGRESO DE COLOMBIA TRÁNSITO TERRESTRE LEY 1383 2010 Art. 8 Mar-10 SI SI
de Tránsito y se dictan otras operación: para vehiculos públicos placa en costados y techo, No. Identificación del No. tel. en vehiculos públicos. EL USO DE VEHÍCULOS RESP. HSE EN CAMPO
disposiciones" telefonico interno y externo para denuncias. CONDUCTORES
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
LEGISLACION NACIONAL Norma Para preservar, Obligaciones del trabajador: Usar adecuadamente equipos para Manual de Funciones y competencias
SEÑALIZACIÓN Y
RIESGOS PROFESIONALES conservar y mejorar la salud protección de riesgos y EPP Inducción LIDER TALENTO HUMANO
S&SO DEMARCACIÓN DE LEY 9 1979 85 TODAS LAS AREAS Jan-08 SI SI
PRESIDENCIA DE LA de los individuos en sus Colaborar en la implementación y mtto de medidas de prevención Evaluación del desempeño DIR. HSEQ
ÁREAS
REPUBLICA ocupaciones Actividades de motivación y participación
Norma Para preservar, Adopción de medidas para evitar la presencia de Riesgos Químicos y
Señalización
CONGRESO DE LA AGENTES QUIMICOS Y conservar y mejorar la salud biologicos con concentraciones o niveles de riesgo
S&SO LEY 9 1979 Art. 101 - 104 Capacitación al personal y disposición de MSDS TODAS LAS INSTALACIONES DIR. HSEQ Jan-08 SI PARCIAL
REPÚBLICA BIOLÓGICOS de los individuos en sus Comunicación de riesgos por el uso y manejo de Sust. Quimicas
Procedimiento y Gestión de residuos peligrosos
ocupaciones Control y disposición de sust. Quimicas y biológicos
Norma Para preservar, Iluminación suficiente en lugares de trabajo para prevenir efectos
Inspección de puestos de trabajo
CONGRESO DE LA conservar y mejorar la salud noscivos enla salud de los trabajadores
S&SO AGENTES FÍSICOS LEY 9 1979 Art. 105, 107-109 Mantenimiento decondiciones ambientales TODAS LAS INSTALACIONES DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
REPÚBLICA de los individuos en sus ruido, vibración y temperaturas que generen disconfort
Mediciones ambientales ruido, iluminación
ocupaciones Ventilaciónadecuada
Norma Para preservar, El suministro de alimentos y agua para uso humano, el procesamiento de Adquisición de agua embotellada
DIR. HSEQ
conservar y mejorar la salud aguas industriales, excretas y residuos en los lugares de trabajo, deberán Proveedor de servicios públicos
S&SO CONGRESO DE LA REP. SANEAMIENTO BÁSICO LEY 9 1979 Art. 128 - 129 TODAS LAS INSTALACIONES SERV. GRALES Jan-08 SI SI
de los individuos en sus efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los Aseo y Mantenimiento baños
TRABAJADORES
ocupaciones trabajadores y de la población en general.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Reglamenta la Organización,
MINISTERIO DE TRABAJO Y DIV. DE HSEQ PRESIDENCIA Y GERENCIAS
PROGRAMA DE SALUD funcionamiento y forma de los Recursos humanos, físicos y financieros necesarios para el desarrollo del Presupuesto de HSEQ
S&SO SEGURIDAD SOCIAL Y RES. 1016 1989 Art. 4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
OCUPACIONAL programas de Salud PSO Indicadores de Cumplimiento del Presupuesto
MINISTERIO DE SALUD DE HSEQ LIDER TALENTO HUMANO
Ocupacional
DIV. DE HSEQ
DISPOSICION DE
LEGISLACION NACIONAL Gestión de residuos Programa - Orden y Limpieza PROCESO DE LIDER TALENTO HUMANO
S&SO RESIDUOS RES. 2309 1986 Art. 1-3, 6-8, 11-13, 14-25 Residuos Especiales Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES especiales Disposición final adecuada de residuos INFRAESTRUCTURA Y DIR. HSEQ
PELIGROSOS
AMBIENTE
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
LEGISLACION NACIONAL TODOS LOS DE SALUD OCUPACIONAL Asesor de la ARP con licencia de en Salud LIDER TALENTO HUMANO
S&SO RES. 2318 1996 Art. 1-16 Licencia de Salud Ocupacional DIV. DE HSEQ Jan-08 SI SI
RIESGOS PROFESIONALES EXISTENTES PARA PERSONAS Ocupacional - HHVV DIR. HSEQ
NATURALES Y JURÍDICAS
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
LEGISLACION NACIONAL
ELEMENTOS DE Disposiciones sobre vivienda, Suministro de ropa de trabajo DIR. HSEQ
RIESGOS PROFESIONALES ART 170 Y 175 Matriz de EPP
S&SO PROTECCIÓN higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 Obligación de suministro de EPP y caracteristicas que deben reunir los TODAS LAS INSTALACIONES JEFE ADVA Y DE RRHH Jan-08 SI SI
MINISTERIO DE TRABAJO Y Art. 176 - 185 Registro de suministro de EPP
PERSONAL en establecimientos de trabajo diferentes elementos de protección ALMACENISTA
SEGURIDAD SOCIAL.
Por el cual se organiza el Realización de planes, programas, proyectos y acciones específicas Establecimiento de presupuesto
PREVENCIÓN Y
Sistema Nacional para la para:prevención, manejo, rehabilitación en situaciones de desastre, Conformación de brigada de emergencia PRESIDENCIA Y GERENCIAS
PRESIDENCIA DE LA CONTROL DE DIV. DE Marketing y Ventas
SSOMA Prevención y Atención de DEC. 919 1989 Art. 1 integración de esfuerzos, manejo eficiente de recursos para atención de Establecimiento y mtto de recursos para atención DIV. Marketing y Ventas Jan-08 SI SI
REPÚBLICA INCENDIOS, PLANES DIV. Marketing y Ventas
Desastres y se dictan otras desastres. de emergencias DIV. Marketing y Ventas
DE EMERGENCIA
disposiciones Convenios de apoyo
DIV. DE HSEQ
SEGURIDAD - MANEJO Disposiciones sobre vivienda, DIR. HSEQ
MINISTERIO DE TRABAJO Y Almacenamiento adecuado de recipientes, PROCESO DE
S&SO Y ALMACENAMIENTO higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 Art. 314, 319, 320 Tanques y recipientes de almacenamiento COORDINADOR O&M Jan-08 SI SI
SEGURIDAD SOCIAL aceites y otras sustancias químicas INFRAESTRUCTURA Y
DE MATERIALES en establecimientod de trabajo TRABAJADORES
AMBIENTE
Disposiciones sobre vivienda, Instalación y vigilancia. Sistemas de tuberías para el transporte de gases,
MINISTERIO DE TRABAJO Y TUBERIAS Y
S&SO higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 340 - 353 vapores, líquidos que puedan ofrecer algún peligro N/A N/A N/A Jan-08 N/A N/A
SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOS
en establecimiento de trabajo Señalización y precauciones
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
DIV. DE HSEQ
RIESGOS QUÍMICOS - Disposiciones sobre vivienda,
MINISTERIO DE TRABAJO Y Contenidos de los rótulos de recipientes con PROCESO DE ALMACENISTA
S&SO HUMOS, GASES, higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 Art. 213 Rotulado de recipientes con sustancias quimicas Jan-08 SI SI
SEGURIDAD SOCIAL sustancias químicas INFRAESTRUCTURA Y DIR. HSEQ
VAPORES, POLVOS en establecimiento de trabajo
AMBIENTE
DEMOLICIÓN Y Disposiciones sobre vivienda, Demolicion y remocion escombros: estudio estructura, personal
MINISTERIO DE TRABAJO Y
S&SO REMOCIÓN DE higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 Art. 596 - 609 capacitado, desconexión de lineas de servicio, remosión y disposición de Programa de Residuos sólidos SERVICIO TEC. ASOCIADO FRENTE DE TRABAJO Jan-08 SI SI
SEGURIDAD SOCIAL
ESCOMBROS en establecimientos de trabajo escombros
Dotación de EPP
Disposiciones sobre vivienda,
MINISTERIO DE TRABAJO Y ANDAMIOS Y Gestión de contratistas SERVICIO TEC. ASOCIADO FRENTE DE TRABAJO
S&SO higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 Art. 628 - 663 Gestión de seguridad para uso de Andamios y Escaleras Mar-08 SI SI
SEGURIDAD SOCIAL ESCALERAS Proc. de trabajo en altura O&M COORDINADOR O&M
en establecimientos de trabajo
Inspecciones de trabajo
Por la cual se establecen los Requisitos para entrenadores de Trabajo en Altura (educación, formación,
lineamientos para el experiencia y habilidades)
Certificación de competencia laboral para
cumplimiento de la resolución Acreditación de competencias en trabajo en altura y plazo de 16 meses a LIDER TALENTO HUMANO
SERVICIO NACIONAL DE personal, acorde al nivel de intervención en ACTIVIDADES CON TRABAJO
S&SO TRABAJO EN ALTURAS No. 0736 de 2009, expedida RES.1486 2009 Toda la resolución partir del 24 de marzo de 2009. DIR. HSEQ Jun-09 SI PARCIAL
APRENDIZAJE - SENA trabajos en altura (básico, intermedio, avanzado, EN ALTURA
por el Ministerio de Protección Solicitud de autorización para quienes dictan cursos (personas naturales TRABAJADORES
entrenador)
Social sobre el trabajo en y jurídicas), verificación de documentación, autorización y cancelación,
alturas. verificación de calidad del curso.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
DIV. DE HSEQ
Disposiciones sobre vivienda, LIDER TALENTO HUMANO
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROCESO DE
S&SO FÍSICO - TEMPERATURA higiene y seguridad industrial RES. 2400 1979 Art.. 63, 69 De la temperatura, humedad y calefacción Instalaciones adecuadas DIR. HSEQ Jan-08 SI SI
SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA Y
en establecimientos de trabajo COORDINADOR O&M
AMBIENTE
MINISTERIO DE TODOS LOS En ningún caso, el empleador podrá tener acceso a la historia clínica Custodia de Historias con Proveedor de estos
S&SO RES. 2346/07 RES. 2346 2007 Capitulo 4 TALENTO HUMANO LIDER TALENTO HUMANO Jan-08 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL EXISTENTES ocupacional servicios y EPS correspondiente
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
DE-03
Esta publicación se puede
catalogar como la
materialización de las
necesidades nacionales en
aspecto de seguridad para las
Código eléctrico
instalaciones eléctricas en 1 DEPENDE DE LA ACTIVIDAD Garantizar en terminos de calidad y seguridad las actividades realizadas - Procedimientos operativos para
CALIDAD ICONTEC RIESGO ELÉCTRICO colombiano – OBRA ELÉCTRICA DIR. HSEQ Nov-08 SI PARCIAL
construcciones, basadas en 25/11/1998 REALIZADA para instalaciones eléctricas actividades de obra éléctrica
NTC 2050
parámetros aplicados y
validados mundialmente, los
cuales garantizan al usuario
una utilización segura y
confiable de las instalaciones
eléctricas
DE-04
CERTIFICACIÓN ISO REGLAMENTO DE LA Uso adecuado del logo Cicontec e IQNET en las TODA LA ORGANIZACIÓN Y
CALIDAD ICONTEC R-SG-01 1 TODO EL REGLAMENTO Garantizar la aplicación y uso del certificado y logo DIR. HSEQ Nov-09 SI SI
9001 CERTIFICACIÓN ICONTEC publicaciones de la empresa PROCESOS
DE SISTEMAS DE-09
DE GESTION
RETIE: El objeto fundamental
de este Reglamento es
establecer las medidas
tendientes a garntizar la
seguridad
de las personas, de la vida Establecimiento e implementación de normas
PROYECTOS DE OBRA
animal y vegetal y la de seguridad en el desarrollo de instalaciones DPTO DE Marketing y Ventas
MINISTERIO DE MINAS Y Aspectos Técnicos a considera en las instalaciones eléctricas que se ELÉCTRICA O QUE IMPLIQUE
INTEGRAL NO APLICA preservación del medio RES 18 1294 39666 TODA LA RESOLUCIÓN eléctricas. DIR. HSEQ 05/110/2008 SI PARCIAL
ENERGIA construyan. LA INSTALACION DE REDES
ambiente; previniendo, Mediciones y seguimiento en la cosntrucción DPTO DE O&M
ELÉCTRICAS
minimizando o eliminando los de instalaciones eléctricas
riesgos de origen eléctrico.
Estas prescripciones parten
de que se cumplan
los requisitos civiles,
mecánicos y de fabricación de
DE-37
equipos. Actualización matriz derequisitos legales y otros
CONSEJO COLOMBIANO DE Aplicación y actualización de normas y requisitos legales y TODA LA ORGANIZACIÓN Y
SSOMA LEGISLACIÓN BIBLIOTECA DE - 2008 TODA LA BIBLIOTECA suscritospor la organización DIR. HSEQ Nov-09 SI SI
SEGURIDAD reglamentarios aplicables a la organizción. PROCESOS
LEGISLACIÓN Cuplimiento de normas
DE-38
GUIA DEL SISTEMA DE Documento SIG-I-13-02
SEGURIDAD, SALUD Matriz de Indicadores
CONSEJO COLOMBIANO DE DOC: Implemantación de guia ruc dentro de la organización para realizar
OCUPACIONAL Y AMBIENTE Control de vigencia de la NTC-3701 como Doc. PROCESO DE GESTIÓN DIR. HSEQ
SSOMA SEGURIDAD - COMITÉ DE ACCIDENTALIDAD OAUPE009 2009 TODA LA GUIA procesos de suministros e instalación en empresas del secor de Nov-09 SI SI
PARA CONTRATISTAS DEL Externo. HUMANA LIDER TALENTO HUMANO
HIDROCARBUROS Rev. 8 24-11-09 hidrocarburos.
SECTOR DE Carta de Reporte trimestral al CCS
HIDROCARBUROS - DOC: Certificación RUC
OAUPE009.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la Código de Etica y Política de RSE de la
vida, la convivencia, el trabajo, organización
Principios Fundamentales: Estado social de derecho democrática,
la Conocimiento e interiorización de los
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en
justicia, la igualdad, el prinicipios fundamentales de la constitución
el trabajo y la solidaridad, primacía de los derechos
conocimiento, la libertad y la Política de RSE comunicada e implementada
CONSTITUCIO inalienables de la persona, reconoce y protege la diversidad étnica y
ASAMBLEA NACIONAL DERECHOS paz, dentro de un marco Políticas y Procedimiento de Recursos
RSE N POLITICA DE 1991 Título I, II cultural, reconocimiento de los principios del derecho internacional. TODAS LAS INSTALACIONES Nov-08 SI SI
CONSTITUYENTE FUNDAMENTALES jurídico, Humanos, acorde a los principios
COLOMBIA Derechos, garantias y deberes: Derechos fundamentales (vida, no
democrático y participativo fundamentales
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
que garantice un orden Enganche de personal competente y con
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, personalidad jurídica,
político, económico y social conocimiento de la legislación vigente
libre desarrollo de su personalidad, derecho al trabajo.
justo, y Mantenimiento de asesorias legales y
comprometido a impulsar la tributarias especializadas
integración de la comunidad
latinoamericana
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
Por medio de la cual se 2012 2012
aprueba el “Convenio 182
sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo
Código de Etica y Política de RSE de la
infantil y la acción inmediata
organización
para su eliminación. adoptado
Establecimento de políticas y procedimientos
por la Octogésima Séptima Evitar el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se
de Recursos Humanos que aseguren el
RSE CONGRESO DE COLOMBIA TRABAJO INFANTIL (87ª) Reunión de la LEY 704 2001 Art. 3 lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad TODAS LAS INSTALACIONES May-09 SI SI
cumplimiento de las disposiciones
Conferencia General de la de los niños
Asegurar el control sobre los contratistas
Organización Internacional del
y cumplimiento relativo al trabajo infantil,
Trabajo, O.I.T., Ginebra,
según aplique
Suiza, el diecisiete (17)
de junio de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Créase en el gobierno el Comité Interinstitucional para la Defensa, - Código de Etica y Política de RSE de la
Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Juventud organización
Por el cual se crea el comité asegurando: - Sensibilización a nivel interno y con
DEPARTAMENTO interinstitucional para la Diseño de políticas, programas y actividades relacionadas con el efectivo contratistas
ADMINISTRATIVO DE LA DERECHOS DE LA defensa, protección y ejercicio de los derechos humanos - Establecimento de políticas y procedimientos
RSE DEC. 1310 1990 Todo el decreto TODAS LAS INSTALACIONES Nov-08 SI SI
PRESIDENCIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD promoción de los derechos Realizar estudios y análisis con el fin de proponer mecanismos para una de Recursos Humanos que aseguren el
REPUBLICA humanos de la niñez y la eficaz aplicación de las normas que regulan los derechos y libertades de cumplimiento de las disposiciones
juventud los menores de dieciocho (18) años - Establecer acciones como parte de los
Fomentar el desarrollo de programas para la defensa, protección y programas de RSE según aplique en cada
promoción de los derechos de la niñez y la juventud proyecto
MINISTERIO DE Cotización al sistema general Monto y distribución de la cotización al sistema general de seguridad - Se hacen los aportes de seguridad social TALENTO HUMANO
S&SO COTIZACIONES 101 2007 Numeral 1 Jan-08 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL de seguridad social social en salud en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 teniendo en cuenta estos valores DPTO FRO Y CONTABLE
CIRCULARES DEL
Aspectos unficados en manejo Circular Vigilancia y control para la prevención y control de las administradoras de Afiliación de trabajadores a la ARP, tanto en TALENTO HUMANO
S&SO MINISTERIO DE AFILIACIONES ARP 2004 Literal B. Numeral 13 Jan-08 SI SI
de riesgos profesionales Unificada riesgos profesionales la empresa, como en los consorcios DPTO FRO Y CONTABLE
PROTECCION SOCIAL
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN DE
ÁREAS Reglamenta la Organización, 1. Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre Diagnóstico de condiciones de trabajo o
MINISTERIO DE TRABAJO Y
funcionamiento y foma de los estos sitios de trabajo, que permita la localización y evaluación de los panorama de factores de riesgo en todas
S&SO SEGURIDAD SOCIAL Y RES. 1016 1989 Art. 11 Numeral 1 DPTO HSE / SSOMA / HSEQ Jan-08 SI SI
PREVENCIÓN Y programas de Salud mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están las sedes de trabajo
MINISTERIO DE SALUD
CONTROL DE Ocupacional sometidos los trabajadores afectados por ellos..... Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
INCENDIOS - PLANES
DE EMERGENCIA
SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN DE Asegurarse que el proveedor de baterias forme
ÁREAS Reglamenta la Organización, Programa
partede losde formación
planes y desarrollo
de devolucion de producto
MINISTERIO DE TRABAJO Y … 20 promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y
funcionamiento y foma de los Cronograma
post consumodey actividades
que participedel Programa en su
activamente RESP. HSE / SSOMA
S&SO SEGURIDAD SOCIAL Y RES. 1016 1989 Art. 11 Numeral 20 entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes y Jan-08 SI SI
PREVENCIÓN Y programas de Salud de Salud ocupacional
implementación DPTO HSE / SSOMA / HSEQ
MINISTERIO DE SALUD conocimiento de los riesgos en el trabajo.
CONTROL DE Ocupacional Registros
a) de capacitación
Seguir las instrucciones de manejo seguro
INCENDIOS - PLANES suministradas por el fabricante o importador del
DE EMERGENCIA producto hasta finalizar su vida útil y,
b) Entregar los residuos o desechos peligrosos
posconsumo al mecanismo de devolución o
retorno que el fabricante o importador
Pago y consignación de multas al fondo de riesgos profesionales. Las establezca.
empresas públicas y privadas deberán cancelar el valor de la multa No se han presentado multas por
Dirección General de Riesgos RIESGOS dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria (que ARTÍCULO
incumplimientoDÉCIMO.
alguno,Prohibiciones.
sin embargoAdemás
se tienede TALENTO HUMANO
S&SO Fondo riesgos profesionales RES. 1605 2003 Numeral 1 las prohibiciones consagradas en eelnartículo Jan-08 SI SI
Profesionales PROFESIONALES quede en firme y no procedan recursos) de la resolución por medio de la en cuenta este artículo en caso que 32 DPTO FRO Y CONTABLE
cual se impuso la sanción por violar norma en salud ocupacional y del Decreto 4741 de 2005 sobre la materia,
se presenten
riesgos profesionales. ninguna persona podrá:
a) Disponer baterías usadas plomo ácido en
rellenos sanitarios.,
b) Disponer baterías usadas plomo ácido en
rellenos de seguridad, si existe en el país,
“Por la cual se establecen los instalaciones autorizadas por las autoridades
elementos que deben ambientales competentes para su
contener los Planes de aprovechamiento y/o valorización (incluida la
MINISTERIO DE AMBIENTE,
Gestión de Devolución de recuperación y reciclaje). LIDER LOGISTICA, GESTOR
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO BATERIAS USADAS Resol. 072 2009 TODA LA RESOLUCIÓN Plan devolucion post consumo Baterias usadas. VEHICULOS Jan-11 SI PARCIAL
Productos Posconsumo de c) Realizar en el centro de acopio algún proceso AMBEINTAL
TERRITORIAL
Baterías Usadas Plomo Ácido, de transformación de la batería usada ni
y se adoptan otras tampoco el destape y drenaje del ácido de la
disposiciones”. batería.
d) Ubicar centros de acopio en zonas
residenciales.
e) Someter o entregar las baterías usadas plomo
Por la cual se establecen los ácido a actividades o instalaciones de
Obligaciones de los consumidores (retornar o entregar los residuos de
sistemas de recolección Programa manejo integral
almacencamiento, de residuos
aprovechamiento y/osolidos,
MINISTERIO DE AMBIENTE, RESIDUOS DE computadores y/o periféricos, a través de los mecanismos equivalentes,
selectiva y gestión ambiental entrega en puntos
valorización, establcedisos
recuperación en campañas
y reciclaje, tratamiento DIR. HSEQ
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO COMPUTADORES Y/O RES. 1512 2010 Cap. Art. 15 seguir innstrucciones demanejo seguro definidas por los productores, TODAS LAS INSTALACIONES Jan-11 SI SI
de residuos de computadores de autoridad ambiental
o disposición o con
final, que no proveedores
cuenten con las GESTOR AMBIENTAL
TERRITORIAL PERIFÉRICOS separación de los residuos domésticos para entrega en puntos de
y/o periféricos y se adoptan autorizados.
licencias, permisos o autorizaciones de carácter
recolección o mecanismos equivalentes)
otras disposiciones. ambiental a que haya lugar.
f) Abandonar las baterías plomo ácido a cielo
abierto tanto en zonas urbanas como rurales
g) Quemar acumuladores o baterías usadas
plomo ácido.
Fecha de Revisión: 09-03-11 Pág
h) Verter 18 de sulfúrico
el ácido 23 o cualquier otro Revisión 0
componente de las baterías usadas plomo ácido
a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado
público, terrenos baldíos o cualquier otro sitio no
autorizado.
CONFIPETROL S.A.
HSEQ-GEN1-F-1
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
a) SUSCRITOS POR
Retornar o entregar los LA ORGANIZACIÓN
residuos de
computadores y/o periféricos a través de los
puntos de recolección o los mecanismos
equivalentes establecidos por los productores. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
b) Seguir las instrucciones de manejo seguro 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN suministradas porCUMPLE
los productores de FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE computadores y/o periféricos. INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
c) Separar los residuos de computadores y/o
periféricos de los residuos sólidos domésticos
“Por la cual se establecen los
para su entrega en puntos de recolección o
Sistemas de Recolección
mecanismos equivalentes.
MINISTERIO DE AMBIENTE, Selectiva y Gestión Ambiental
LIDER COMPRAS/ GESTOR
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO BOMBILLAS de Residuos de Bombillas y se RES 1511 2010 TODA LA RESOLUCIÓN PLAN DEVOLUCION POST CONSUMO BOMBILLAS TODAS LAS INSTALACIONES Jan-11 SI SI
AMBIENTAL
TERRITORIAL adoptan otras disposiciones”
Artículo 19°. Prohibiciones. Se prohíbe:
Lineamientos de prevención y
MINISTERIO DE LA promoción para la influenza CIRCULAR Regsitros de asistencia a capacitación,
S&SO BIOLOGICO 2009 TODA Realizar campañas preventivas en la empresa contra el virus AH1N1 TODAS LAS INSTALACIONES DIRECTOR HSEQ May-09 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL AH1N1 en ambientes 149160 suministro de elementos para lavado de manos
laborales.
Conceder al trabajador en
caso de fallecimiento de su
cónyuge, compañero o
compañera permanente o de
un familiar hasta el grado
segundo de consanguinidad,
primero de afinidad y primero Para todo trabajador que en dado caso presente el fallecimiento de su
MINISTERIO DE LA
S&SO PSICOSOCIAL civil, una licencia remunerada LEY 1280 2009 1Y2 conyuge, compañero o familiar que considera esta ley, se adoptaran Permisos remunerados. TODAS LAS INSTALACIONES DIRECTOR TALENTO HUMANO Dec-09 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL
por luto de cinco (5) días estas medidas.
hábiles, cualquiera sea su
modalidad de contratación o
de vinculación laboral. La
grave calamidad doméstica no
incluye la Licencia por Luto
que trata este numeral.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Reglamento de salud
ocupacional en los procesos
de generación transmisión y
distribución de energía del
DIRECTOR HSEQ, GERENTE
MINISTERIO DE LA sector electrico y debe ser Cumplir con el reglamento cuando se realicen trabajos de generación, Procedimientos, ATS, Panorama de factores de
S&SO SEGURIDAD-Electrico RES. 1348 2009 Del 1 al 9 PROYECTOS PROYECTOS, MARKETING Y Jan-10 N.A N.A
PROTECCIÓN SOCIAL aplicada a todo proceso de trasnmision y distribución de energia. riesgos, Certificaciones, Hojas de vida.
VENTAS
generación, transmisión o
distribución que adelanten
las empresas del sectro
privado o publico.
Las Empresas pueden Si un trabajador incumple gravemente con el deber que tiene de cuidar
Reglamento de Higiene y
despedir con justa causa su integridad física a pesar de que la empresa le suministre los Actas de Descargos, reportes de incidentes o
CORTE SUPREMA DE seguridad industrial, Sentencia DIRECTOR HSEQ, DIRECTOR
S&SO empleados que no utilizan 2010 TODA elementos de protección necesarios para evitar accidentes de trabajo, la incumplimiento del deber del trabajador, cartas TODAS LAS INSTALACIONES Mar-10 SI SI
JUSTICIA reglamento interno de 36274. TALENTO HUMANO
elementos de protección para empresa tomara las sanciones necesarias incluyendo el despido si el de terminación del contrato.
trabajo
su labor. caso lo amerita.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Se indican ciertas
determinaciones e
ESPACIOS LIBRES DE
instrucciones referidas a los
HUMO Y DE Politica de alcohol, tabaquismo, drogas y armas.
MINISTERIO DE LA espacios libres de humo y de Implementar acciones en la empresa para mantener un ambiente libre de DIRECTOR HSEQ, GESTORES
S&SO SUSTANCIAS CIRCULAR 038 2010 TODA Avisos alusivos a ambiente libre de humo de TODAS LAS INSTALACIONES Aug-10 SI SI
PROTECCIÓN SOCIAL sustancias psicoactivas en las humo de tabaco ADMINISTRATIVOS
PSICOACTIVAS (SPA) tabaco
empresas.
EN LAS EMPRESAS
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
Por el cual se dictan normas REVISiÓN PERiÓDICA DE lOS VEHíCULOS. El artículo 51 de la Ley 769
para suprimir o reformar de 2002, modificado por el artículo 11 de la Ley 1383 de 2010, quedará DIRECTOR HSEQ, GERENTE Y
Programa de seguridad vial , practicas
PRESIDENCIA DE LA regulaciones, procedimientos Decreto Ley así: COORDINADORES O&M, LIDER
SSOMA SEGURIDAD VIAL 2012 201 ambientales. Certificados de revisión TODAS LAS INSTALACIONES Jan-12 SI SI
REPUBLICA y trámites innecesarios 019 "Artículo 51. Revisión periódica de los vehículos. Salvo lo dispuesto en el DE LOGISTICA, DIRECTOR DE
tecnicomecanica
existentes en la administración artículo siguiente, todos los vehículos automotores, deben someterse COMPRAS Y CONTRATACIÓN
pública anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
PRESIDENCIA,
DERECHOS HUMANOS Por medio de la cual se Garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de Politica de talento humano, Política social,
CONGRESO DE LA VICEPRESIDENCIAS,
RSE TRABAJADORES, modifica el Código Penal y se Ley 1482 2011 Todo el documento personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de derechos humanos y comunidades de la TODAS LAS INSTALACIONES Jan-12 SI SI
REPUBLICA GERENCIAS O&M, DIRECTOR
RIESGO PSICOSOCIAL establecen otras disposiciones racismo o discriminación compañía
DE TALENTO HUMANO.
Se fijó la suma del Salario Mínimo Mensual Vigente para el año 2012 en PRESIDENCIA,
Por el cual se fija el salario quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), suma que VICEPRESIDENCIAS,
INTEGRAL MINISTERIO DE TRABAJO GENERAL Decreto 4919 2011 Todo el documento Ajuste de salarios según esta norma TODAS LAS INSTALACIONES Jan-12 SI SI
mínimo legal para el año 2012 incrementa en un 5,8% el salario mínimo establecido para el año 2011. GERENCIAS O&M, DIRECTOR
DE TALENTO HUMANO.
A partir del primero (1°) de enero de dos mil doce (2012), el auxilio de
transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores
PRESIDENCIA,
Por el cual se establece el particulares que devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mínimo Legal
Ajuste deL subsidio de transporte según esta VICEPRESIDENCIAS,
INTEGRAL MINISTERIO DE TRABAJO GENERAL auxilio de transporte para el Decreto 4963 2011 Todo el documento Mensual Vigente, en la suma de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TODAS LAS INSTALACIONES Jan-12 SI SI
norma GERENCIAS O&M, DIRECTOR
año 2012 PESOS ($67.800,00) moneda corriente, mensuales, el cual se pagará por
DE TALENTO HUMANO.
los empleadores en todos los lugares del país donde se preste el servicio
público de transporte.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PELIGRO / ASPECTO ARTÍCULO/SECCIÓN FECHA DE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
ALCANCE ELABORÓ O EMITIÓ NORMA NÚMERO AÑO REQUISITO ESPECÍFICO CÓMO SE CUMPLE / EVIDENCIA AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE APLICA CUMPLE % CUMPLIMENTO % CUMPLIMENTO
RELACIONADO APLICABLE INGRESO FECHA: Septiembre 15 FECHA: Diciembre 15
FECHA: marzo 2012 FECHA: Junio 2012
2012 2012
PRESIDENCIA,
Por el cual se establecen
VICEPRESIDENCIAS,
reglas para cancelar la
MINISTERIO DE SALUD Y SISTEMA GENERAL DE Afiliacion a ARP, planillas de liquidacion de GERENCIAS O&M, DIRECCION
S&SO multiafiliación en el Sistema Decreto 100 2012 Todo el documento Aifiliación de la empresa a una sola ARP. TODAS LAS INSTALACIONES Jan-12 SI SI
SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL aportes, la empresaestá afiliada a ARP SURA HSEQ, COORDINACIONES
General de Riesgos
O&M, PERSONAL HSEQ DE
Profesionales
CAMPO.
RUC: Registro uniforme de evaluación de programas de salud ocupacional y medio ambiente para contratistas del sector de hidrocarburos.
“Por la cual se establecen
requisitos para la gestión
Las medidas establecidas aplican a todas las personas naturales o
MINISTERIO DE AMBIENTE, ambiental integral de equipos
jurídicas, públicas o privadas que sean propietarios de equipos o Por establecer condiciones en programa de DIRECTOR HSEQ, GESTOR Enero 20 de
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO DESECHOS CON PCB y desechos que consisten, Res. 0222 2011 TODA HSEQ OCACIONAL PARCIAL
desechos que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos manejo integral de residuos peligrosos AMBIENTAL 2012
TERRITORIAL contienen o están
Policlorados (PCB) * Mantenimientos especificos a clientes*
contaminados con Bifenilos
Policlorados
"Por (PCB)” el
el cual se adopta
MINISTERIO DE AMBIENTE, VERTIMIENTOS AL formato de reporte sobre VIC- ADIMISTRATIVO,
¨Reporte de umplimietno en norma de vertimientos a la empresa En caso de adquirir o comtemplar un predio de Enero 20 de
AMBIENTAL VIVIENDA Y DESARROLLO ALCANTARILLADO estado de norma de Res. 0075 2011 N/A HSEQ - ADMINISTRACIÓN DIRECTOR HSEQ, GESTOR OCACIONAL N/A
prestadora del servicos de alcantarillado" uso comercial, industrial. 2012
TERRITORIAL PUBLICO vertimiento puntual al AMBIENTAL
alcantarillado publico
"Por la cual se crea el Banco
SECRETARIA DISTRITAL DE PROYECTOS de Proyectos Ambientales – RESOLUCION En caso de querer suscribir proyectos DIRECTOR HSEQ, GESTOR Enero 20 de
AMBIENTAL 2011 HSEQ OCACIONAL N/A
AMBIENTE AMBIENTALES BPA y su Comité Técnico 1727 ambientlaes ante la SDA AMBIENTAL 2012
Evaluador"