1.

OBJETO

Definir las actividades secuenciales para realizar auditorías internas de calidad al

Sistema de Gestión de la Calidad de Pirámide Ltda, de manera que sea posible
determinar si se encuentra alineado con los requisitos planificados, si se ha
implementado y si se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con la realización

de auditorías internas de calidad al Sistema de Gestión de la Calidad de
PIRAMIDE LTDA.

3. RESPONSABLES

 Auditor Líder
 Auditor Interno
 Coordinador de Calidad

4. DEFINICIONES
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
 Evidencia: Registros, declaraciones de hecho u otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoría y son verificables.
 Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría reunida,
que son confrontados ante los criterios de la auditoría.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REFERENCIA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTAL
1. Elaborar el programa anual de
Gerente General
auditorías internas de calidad, definiendo
los procesos a auditar, los auditores y las MYM-FO-05
Coordinador de
fechas de auditoría, con una periodicidad
Calidad
semestral.
Gerente General
2. Asignar el auditor líder y equipo
Coordinador de
auditor para la auditoría específica.
Calidad
 REFERENCIA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTAL
3. Realizar el Plan de Auditoría,
definiendo el objeto y alcance de la
auditoría, los criterios, procesos y
personal a auditar, requisitos y
actividades a tener en cuenta durante la Auditor Líder
MYM-FO-06
auditoría con sus respectivas fechas de
realización. Igualmente se debe definir la
metodología de trabajo y comunicación y
demás arreglos necesarios para el
desarrollo de la auditoría de campo.
4. Revisar el plan de auditoría elaborado, Gerente General
realizando las correcciones necesarias, en
MYM-FO-06
caso de que se presenten, para proceder Coordinador de
a su aprobación. Calidad
5. Revisar la documentación requerida
Auditor líder
durante la auditoría.
6. Preparar los documentos necesarios
para la auditoría de campo, tales como el
plan de auditoría y la lista de verificación; MYM-FO-06
Auditor líder
esta lista permite recopilar evidencia de
la auditoría en un orden lógico, cubriendo MYM-FO-07
los diferentes requisitos que hacen parte
del SGC.
7. Iniciar la auditoría de campo
realizando la reunión de apertura; en ella
se desarrollan actividades tales como:
- Presentar los objetivos de la auditoría;
- Aclarar conceptos básicos;
- Presentar el equipo auditor y el
personal auditado;
Auditor Líder
- Reconfirmar el plan de la auditoría; MYM-FO-06
- Confirmar el cronograma de la
auditoría;
- Confirmar los enlaces y canales de
comunicación;
- Solucionar inquietudes;
- Establecer la metodología y actividades
a desarrollar.
 REFERENCIA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTAL
8. Realizar entrevistas para recolectar
información que suministre evidencias.
Estas entrevistas se realizan partiendo
del plan de la auditoria y de la lista de
MYM-FO-06
verificación elaboradas. Durante el Auditor Líder
proceso de la entrevista, el auditor Equipo Auditor
MYM-FO-07
formula cada pregunta, escucha la
respuesta del personal auditado, observa,
analiza la situación y finalmente evalúa y
registra el resultando obtenido.
9. Documentar los hallazgos de la
Auditor Líder
auditoría y las no conformidades.
10. Elaborar las conclusiones de la
Auditor Líder
auditoría.
11. Realizar la reunión de cierre,
presentando los resultados de la auditoría
en cuanto a los procesos auditados,
Auditor Líder
hallazgos, no conformidades y MYM-FO-03
Equipo Auditor
conclusiones. Igualmente se presentan
las solicitudes de acción correctiva
necesarias.
12. Preparar el informe de auditoría de
acuerdo a la información solicitada en el Auditor Líder MYM-FO-08
formato “Informe de Auditoría Interna”
Personal auditado
13. Aprobar y distribuir el informe. MYM-FO-08
Auditor Líder
14. Darle solución a las no
conformidades encontradas, de acuerdo Coordinador de
GER-FO-02
al procedimiento de acción correctiva y Calidad
hacerle seguimiento al plan de acción.
 6. REFERENCIA DOCUMENTAL

 NTC-ISO 9000:2000
 NTC-ISO 9001:2001
 Programa de auditorías de calidad (MYM-FO-05)
 Plan de auditoría interna de calidad (MYM-FO-06)
 Lista de verificación – auditoría interna de calidad – (MYM-FO-07)
 Informe de auditoría interna de calidad (MYM-FO-08)
 Solicitud de acción correctiva (MYM-FO-03)
 Plan de acción (GER-FO-02).