Manual de Buenas Practicas de Manufactura-2016

MANUAL DE BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA
PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HOJUELAS DE GRAMÍNEAS (AVENA),
HOJUELAS DE QUENOPODIÁCEAS (QUINUA Y KIWICHA) Y SUS MEZCLAS,
PRECOCIDAS O NO, CON HARINA DE MACA O NO, FORTIFICADAS CON
VITAMINAS Y MINERALES O NO, HARINA DE GRAMÍNEAS (TRIGO) PRECOCIDO
O NO, FORTIFICADO O NO, Y HARINA DE QUENOPODIÁCEAS (QUINUA Y
KIWICHA) PRECOCIDO O NO.
10 DE NOVIEMBRE DE 2016
EMPRESA AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L.
Calle Huayoshanca s/n – Yungar – Carhuaz - Ancash
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE Edición N° 07
Fecha: 10/11/2016
MANUFACTURA Revisión N° 00
EMPRESA AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L. Pág. 2
DESTINO DE LAS COPIAS DEL MANUAL BPM
Cargo Nombre FIRMA

Presidente del Equipo
Otto Vera Reyna
HACCP
Gerente
Administrativo y Martha Reyna de Vera
Ventas
Elaborado
El Equipo HACCP Elmer Elvis Duran
por: JAC
Ambrocio
TAC Roosbel Aranibar Chapetón
Encargado de
Tito Capa Milla
Mantenimiento
Presidente del Equipo
Gerente General Otto Vera Reyna
Revisado HACCP
por: Elmer Elvis Duran
Jefe de Producción JAC Ambrocio
Aprobado Presidente del Equipo
Gerente General Otto Vera Reyna
por: HACCP
DESTINATARIO
COPIA N° FIRMA
ÁREA PERSONAL
ORIGINAL Gerencia Gerente General
01 Producción Jefe Aseguramiento Calidad
02
03
JAC = Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Elaborado por: Dpto. de Gestión de la Inocuidad Revisado por: JAC Aprobado por: GG
Se prohíbe la reproducción total o parcial del Manual de BPM sin la autorización de la Gerencia
Fecha: 10/11/2016
Número de
CONTENIDO GENERAL
Páginas
1. Caratula 1
2. Destino de Copias del Manual 2
3. Índice 3
CAPITULO I: GENERALIDADES
1. Introducción 4
2. Política de Calidad 5
3. Objetivo, Campo de Aplicación y Normas de Referencia 6
4. Definiciones 7-8
5. Comité de Aseguramiento de la Calidad, Funciones y Responsabilidades 9-11
CAPITULO II: CONDICIONES Y REQUISITOS
Infraestructura e Instalaciones 12-15
CAPITULO III PROCEDIMIENTOS PRE REQUISITO
1. ACSRL -PR01-EVP Evaluación y selección de proveedores 16-18

2. ACSRL -PR02-RMP Control de Recepción de materia prima, envases y empaques e Insumos. 19-21
3. ACSRL -PR03-CE Calibración de Equipos y Medios de Medición 22-23
4. ACSRL -PR04-CP Capacitación del Personal 24-25
5. ACSRL -PR05-AQ Atención de Quejas de los Clientes 26
6. ACSRL -PR06-PNC Disposición de Producto No Conforme 27-28
7. ACSRL -PR07-FTMME Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos 29-30
8. ACSRL -PR08-PMA Programa Master Anual o Integral de Actividades 31
9. ACSRL –PR09-CVT Control de Vehículo de Transporte 32-33
10. ACSRL –PR10-ITPT Identificacion y Trazabilidad al Producto Terminado 34-35
11. ACSRL –PR11-RP Retiro de Producto 36-39
12. ACSRL –PR12-PC Períodos de Cambio 40
13. ACSRL - PR13-LPT Liberacion de Producto Terminado 41
CAPITULO IV AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD

42
CAPITULO V CONTROL DE DOCUMENTOS Y PRESERVACIÓN DE REGISTROS 43-44
ANEXO 1 Formatos pre requisito 46-68

ANEXO 2 Formatos de auditoria 69-74
ANEXO 3 Formatos de control de documentos 75-77
Fecha: 10/11/2016
CAPITULO I: GENERALIDADES
INTRODUCCION
Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de principios y recomendaciones técnicas
que se aplican en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud, y para
evitar su adulteración.
La inocuidad, es fundamental en el comercio de alimentos, y si bien hoy día no otorga ninguna
ventaja competitiva, nadie puede producir alimentos sin apegarse a las buenas prácticas de
manufactura. Si un producto no puede ingresar a un mercado porque no satisface los requisitos, las
ventajas que podrían derivarse de un acuerdo de libre comercio se ven con frecuencia
neutralizadas. De ahí la importancia de brindarle a este sector orientaciones prácticas que le ayuden
a comprender los requisitos de higiene que debe cumplir para lograr la inocuidad de los alimentos,
con absoluto respeto de las normativas existentes y con pensamiento creativo y criterio sanitario
para la aplicación de las mismas.
Establecer un Sistema de Gestión de la Inocuidad, basado en Los principios Generales de Higiene -
Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) constituye la mejor herramienta para la obtención de
productos seguros para el consumo humano, la higiene en la elaboración junto con los
Procedimientos de Limpieza y Desinfección y la implantación del Sistema de Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control (HACCP), son indispensables en una empresa relacionada al rubro de
Alimentos.
En nuestro país, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas
D.S. Nº 007-98-SA, constituye un dispositivo legal para los establecimientos que expenden
alimentos, la cual cuenta desde este momento con una eficaz guía para alcanzar el objetivo de
elaborar alimentos de la más alta calidad, observando las reglas básicas de higiene.
La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el establecimiento dedicado a
la producción de: HOJUELAS DE GRAMÍNEAS (AVENA), HOJUELAS DE QUENOPODIÁCEAS
(QUINUA Y KIWICHA) Y SUS MEZCLAS, PRECOCIDAS O NO, CON HARINA DE MACA O NO,
FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES O NO, HARINA DE GRAMÍNEAS (TRIGO)
PRECOCIDO O NO, FORTIFICADO O NO, Y HARINA DE QUENOPODIÁCEAS (QUINUA Y KIWICHA)
PRECOCIDO O NO, en sus diferentes presentaciones, reduce significativamente el riesgo de originar
infecciones e intoxicaciones alimentarias a la población consumidora y contribuye a formar una
imagen de calidad al mantener un control preciso y continuo sobre las edificaciones, equipos,
personal, insumos y procesos.
Fecha: 10/11/2016
POLITICA DE CALIDAD
Nuestra empresa AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L., para

lograr la plena satisfacción de todos sus clientes, sigue estrictamente los
lineamientos de su política de calidad e inocuidad.
La calidad de nuestros productos está basada en la utilización de insumos

que cumplen estándares nacionales e internacionales, procesados de
acuerdo a las normas técnicas vigentes, por personal capacitado. Además
Innovamos nuevos productos cumpliendo las exigencias y requisitos
dados por nuestros clientes.
La Calidad sanitaria de nuestros productos, está asegurada por la

implantación de un Sistema de Gestión de la Inocuidad basada en las
Buenas Prácticas de Manufactura y los principios del Sistema HACCP a lo
largo de la cadena alimentaria desde la recepción de los insumos,
procesamiento, transporte y comercialización, buscando siempre la
mejora continua.
EL COMITÉ
Fecha: 10/11/2016
II. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2.1. OBJETIVO
El objetivo del presente Manual de Buenas Prácticas de Manufactura es el de establecer y
asegurar las condiciones generales de Higiene de los elementos que intervienen en los procesos
productivos, mediante lineamientos de buenas prácticas de elaboración, que permitan reducir al
mínimo la contaminación de los productos causada por microorganismos patógenos, toxinas,
insectos, roedores, productos químicos u otros objetos contaminantes.
2.2. CAMPO DE APLICACIÓN

Los Lineamientos descritos en el presente manual se aplican en toda la cadena de
producción de las líneas: HOJUELAS DE GRAMÍNEAS (AVENA), HOJUELAS DE QUENOPODIÁCEAS
(QUINUA Y KIWICHA) Y SUS MEZCLAS, PRECOCIDAS O NO, CON HARINA DE MACA O NO,
FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y MINERALES O NO, HARINA DE GRAMÍNEAS (TRIGO)
PRECOCIDO O NO, FORTIFICADO O NO, Y HARINA DE QUENOPODIÁCEAS (QUINUA Y KIWICHA)
PRECOCIDO O NO, en sus diferentes presentaciones.
Planta: AGROPEI CHAVIN

Empresa: EMPRESA AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L.
Dirección Legal: Calle Huayoshanca s/n
Distrito / Ciudad: Yungar – Caserío de Huayoshanca
Provincia: Carhuaz
Departamento: Ancash
3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

3.1. NORMAS DE REFERENCIA
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas D.S. Nº 007-98-SA.
Código Internacional Recomendado Revisado de Prácticas- Principios Generales de Higiene de los
Alimentos. CODEX Alimentarius - CAC/RCP-1 1969, Rev. 4 (2003), Amd.1 (1999)
Fecha: 10/11/2016
3.2. DEFINICIONES
Áreas de procesamiento: Son las áreas donde se realizan los procesos productivos.
Agua Potable: Agua sin riesgo para el consumo humano.
Alimento de alto riesgo: Todo alimento que por su composición, forma de preparación y
forma de consumo puede contener microorganismos patógenos dañinos para la salud de los
consumidores.
Alimento inocuo: Alimento que no causa daño a la salud del consumidor.
Buenas Prácticas de Manipulación.- Conjunto de Prácticas adecuadas, cuya observancia
asegurará la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas.
Buenas Prácticas de Manufactura =Buenas Prácticas de Manipulación
Calidad Sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos organolépticos
y sensoriales que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo
humano.
Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el
medio ambiente alimentario.
Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias
no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la
aptitud de los alimentos.
Contaminación cruzada: Presencia de contaminantes en los alimentos provenientes de
focos de contaminación que llegan por contacto directo o a través de las manos, superficies,
alimentos crudos, por vectores, etc.
Desinfección: Reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente,
por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la
inocuidad o la aptitud del alimento.
Desinsectación: Es la eliminación de distintos insectos o plagas, mediante la combinación
de métodos de ataque y barrido complementado con acciones de profilaxis y limpieza en los
diversos ambientes del establecimiento, con la finalidad de eliminar fuentes alimenticias y
lugares de refugio.
Desratización: Son todos los procedimientos de identificación y control de roedores,
combinando técnicas de trampeo y siembra de cebaderos, identificando puntos de acceso a
la establecimiento, así como espacios de procreación y refugio que favorezcan la
proliferación de los mismos.
Empaque primario o Material de Empaque: Es aquel material de empaque que está en
contacto directo con el alimento.
Fecha: 10/11/2016
Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la
inocuidad y salubridad del alimento en todas las fases, desde su cultivo, producción o
manufactura hasta su consumo final.
Inocuidad: Exento de riesgo para la salud humana.
Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causaran daño al
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.
Instalación: Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus inmediaciones,
que se encuentren bajo el control de una misma dirección.
Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias
objetables.
Material de Embalaje: Es aquel material que se usa con la finalidad de contener varios
productos iguales y cuidar de posibles daños físicos durante su distribución y transporte.
Manipulador de alimentos: Toda persona que manipule directamente o indirectamente
los alimentos envasados y no envasados, equipos y utensilios utilizados para los alimentos,
o superficies que entren en contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla
con los requerimientos de higiene de los alimentos.
Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento que puede causar un
efecto adverso para la salud.
Plagas: Insectos, pájaros, roedores y cualesquier otro animal capaz de contaminar directa
o indirectamente los alimentos.
Programa de Higiene y Saneamiento: Actividades que contribuyen a la inocuidad de los
alimentos mediante el mantenimiento de las instalaciones físicas del establecimiento en
buenas condiciones sanitarias.
Fecha: 10/11/2016
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD
I. INTEGRANTES:
Integrantes Comité Responsable

Gerente General
Gerente administrativo y de ventas
Jefe Producción
Responsable Control de Calidad
Responsable de mantenimiento
II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La implementación y cumplimiento del sistema de calidad de Buenas Prácticas de Manufactura

es responsabilidad del presente comité, y sus responsabilidades son las siguientes:
Presidente Gestión Inocuidad: Es el responsable de:

 Informar al Directorio todo lo referente a la implementación del Sistema de Calidad de las
Buenas Prácticas de Manufactura.
 Proporcionar los recursos necesarios para implantar y mantener vigente el sistema.
 Revisar y aprobar la Política de Calidad, difundirla a todo el personal y constatar que sea
entendida y aplicada.
 Presidir las reuniones del Comité Gestión de la Inocuidad y convocar a reuniones cuando lo crea
conveniente.
 Asegurar el mantenimiento y validez del proyecto.
 Aprobar todos los documentos del sistema BPM y sus modificaciones.
 Promover e incentivar al personal para el cumplimiento de los lineamientos del sistema.
Vicepresidente de la Gestión de la Inocuidad

 Es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades contables,
logísticas, de administración de personal; ventas y servicios generales de la empresa, para lo
cual aplica las políticas empresariales orientadas a optimizar el manejo de los recursos de la
empresa.
 Como miembro del equipo HACCP:
 Establece los lineamientos de política que permitan lograr un eficiente soporte logístico,
manteniendo un adecuado nivel de inventario de materiales e insumos que garanticen el
normal desenvolvimiento de la aplicación del sistema.
 Realizar toda función o encargo, que le asigne la Gerencia General, con la finalidad de mejorar
la eficiencia de la empresa.
Fecha: 10/11/2016
Jefe Aseguramiento de la Inocuidad: Es el responsable de:
 Organizar e implantar el sistema.

 Coordinar y dirigir las reuniones del comité.
 Participar en la elaboración, revisión y actualización de la documentación.
 Delegar las responsabilidades para el cumplimiento de los lineamientos del sistema.
 Informar al presidente sobre los acuerdos tomados y los avances en cada una de las reuniones
del comité.
 Tomar acciones correctivas en coordinación con el presidente del comité.
Técnico de Producción y Aseguramiento de la Inocuidad: Son los responsables de:
 Implantar el sistema de gestión de la inocuidad en las áreas de preparación de los alimentos.

 Registrar y archivar las actas de reunión del comité, así como toda la documentación
relacionada al sistema.
 Hacer cumplir los procedimientos de manipulación e higiene en los alimentos.
 Tomar medidas correctivas en coordinación con Jefe de aseguramiento de la Inocuidad.
 Coordinar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
 Hacer cumplir los programas de limpieza y desinfección.
 Revisar y dar solución a las quejas de los clientes en coordinación con el Responsable de
Ventas.
Responsable de Mantenimiento de Máquina: Es el encargado de:

 Controlar el buen funcionamiento de los equipos y maquinaras existentes en la planta de
producción, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
 Controlar la rotulación, kardex, vida útil y fechas de mantenimiento de los equipos y
maquinarias.
 Hacer cumplir los procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos y maquinarias.
Personal de Limpieza: Es el encargado de:

 Las labores de Limpieza y Desinfección de las diversas áreas de la planta.
 A si mismo de la Limpieza y Desinfección de los equipos y maquinas.
 Realizar los requerimientos de materiales e insumos de limpieza al Técnico de
Aseguramiento de la Calidad.
Fecha: 10/11/2016
ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD
PRESIDENTE
GESTION
INOCUIDAD
JEFE VICEPRESIDENTE
ASEGURAMIENTO GESTION
DE LA CALIDAD INOCUIDAD
TECNICO
RESPONSABLE DE
ASEGURAMIENTO
MANTENIMIENTO
CALIDAD
Fecha: 10/11/2016
CAPITULO II
CONDICIONES, REQUISITOS
1. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Establecer los lineamientos generales para mantener la infraestructura e instalaciones en

buen estado de conservación y condiciones apropiadas para facilitar la limpieza y
desinfección, evitando la contaminación por desprendimiento de pinturas, fragmentos, entre
otros y teniendo como alcance el campo de aplicación expuesto en el Capítulo I punto 2.2.
Los lineamientos en este punto comprenden la ubicación del establecimiento, las

instalaciones externas, las instalaciones internas, las instalaciones eléctricas e iluminación y
la ventilación.
1.2. RESPONSABILIDADES
El Presidente del Comité de Gestión de la Inocuidad tiene la responsabilidad de realizar

las gestiones pertinentes para proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de estos
lineamientos.
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es la responsable de verificar el cumplimiento de
estos lineamientos.
1.3. DISPOSICIONES
1.3.1. Ubicación
El local de la empresa AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L. está situado en una zona no
afectada por inundaciones, libre de olores desagradables, humo, polvo u otros elementos
contaminantes. Las vías se encuentran pavimentadas y afirmadas; y los desechos sólidos y
líquidos son retirados periódicamente de la zona.
1.3.2. Exclusividad del local
La Planta no tiene conexión directa con viviendas ni con locales en los que se realicen
actividades distintas a las vinculadas con la elaboración de HOJUELAS DE GRAMÍNEAS
(AVENA), HOJUELAS DE QUENOPODIÁCEAS (QUINUA Y KIWICHA) Y SUS MEZCLAS,
PRECOCIDAS O NO, CON HARINA DE MACA O NO, FORTIFICADAS CON VITAMINAS Y
MINERALES O NO, HARINA DE GRAMÍNEAS (TRIGO) PRECOCIDO O NO, FORTIFICADO O NO,
Y HARINA DE QUENOPODIÁCEAS (QUINUA Y KIWICHA) PRECOCIDO O NO, en sus distintas
presentaciones. La Planta se encuentra rodeada por un muro perimetral construido con
ladrillo y cemento.
Fecha: 10/11/2016
1.3.3. Instalaciones Externas

Comprende las vías de acceso (pista afirmada y vereda), asimismo también se incluye
las ventanas y portones.
Vías de acceso
Las vías de acceso externo a la planta y las vías internas de acceso a las diferentes áreas se
encuentran afirmadas y son aptas para el tráfico al que están destinadas.
Se realiza el pintado y mantenimiento de las paredes, techos, ventanas y portones una vez al
año o cada vez que se presente deterioro.
1.3.4. Instalaciones Internas

Comprende las siguientes áreas:
 Almacén de Materia Prima (1)
 Almacén de Materia Prima (2) e Insumos
 Almacén de Materiales de Envase y Empaque
 Área de Limpieza y Envasado de Quinua Perlada
 Área de Pre cocción
 Área de Molienda
 Área de Mezclado – Laminado
 Área de Mezclado 2
 Área de Dosificado y Envasado
 Área de Empacado
 Almacén de Producto Terminado
 Servicios Higiénicos
 Exteriores de Áreas y Corredores
1.3.4.1. Pisos
Los pisos son lisos, impermeables y resistentes.

No presentan grietas ni roturas.
La unión del piso con la pared en áreas de proceso es redondeada (estructura cóncava)
para facilitar su lavado y evitar la acumulación de impurezas.
La limpieza y desinfección de pisos se encuentra detallada en el plan de higiene y
saneamiento.
Los pasillos o espacios de trabajo entre el equipo y las paredes, no están obstruidos, tienen
espacio suficiente que permita que los operarios realicen sus deberes sin que surja
contaminación en el producto terminado.
La limpieza y desinfección se registra en el formato ACSRL-HS-F01.
1.3.4.2. Paredes
Las paredes en la sala de producción son de materiales impermeables, no tóxicos, están
construidas y revestidas con materiales no absorbentes y lavables, son de color claro.
Son lisas y sin grietas de tal forma que facilite su fácil limpieza y desinfección.
Los ángulos entre las paredes y los pisos y entre las paredes y los techos son de fácil
limpieza.
Fecha: 10/11/2016
Las paredes exteriores están construidas de concreto, ladrillo.

La limpieza y desinfección de paredes se encuentra detallada en el plan de higiene y
saneamiento.
La limpieza y desinfección se registra en el formato ACSRL -HS-F01.
1.3.4.3. Techos
Los techos son lisos con acabados que reducen al mínimo la acumulación de suciedad, la
condensación de agua y la formación de mohos.
No se permite la presencia de grietas. Si se detectan son reparadas inmediatamente.
1.3.4.4. Ventanas
Las ventanas se mantienen en buen estado con los vidrios completos y garantizan un cierre
hermético.
La limpieza y desinfección de las ventanas se encuentra detallada en el plan de higiene y
saneamiento.
1.3.4.5. Puertas
Las puertas en las áreas de producción están dotadas de cortinas plásticas que impiden la
entrada de insectos y contaminación. Son de material no absorbente y de fácil limpieza.
Están construidas de forma tal que facilite sus cierres y elaborados con materiales lisos
que facilitan su limpieza.
Los marcos de las puertas garantizan un cierre hermético evitando la entrada de insectos
y roedores.
La limpieza y desinfección de las puertas se encuentra detallada en el plan de higiene y
saneamiento.
La limpieza y desinfección se registra en los formatos ACSRL -HS-F01.
1.3.4.6. Cortinas Sanitárias (Entrada a todas las áreas)
Se cuenta con cortinas sanitarias para evitar el traslado de polvo o materia orgánica de un
área limpia a una sucia.
La limpieza y desinfección de las cortinas sanitarias se encuentra detallada en el plan de
higiene y saneamiento.
1.3.4.7. Instalaciones Eléctricas e Iluminación
Las instalaciones eléctricas son mantenidas adecuadamente, evitándose la existencia de

instalaciones provisionales, al aire libre o en mal estado. Si un equipo de iluminación se
encuentra dañado, se cambia inmediatamente.
Fecha: 10/11/2016
Las áreas cuentan con la iluminación adecuada de modo que permita evidenciar la
suciedad, los desechos orgánicos, facilite las operaciones de manera higiénica y la
seguridad del personal.
La iluminación es blanca para no confundir los colores reales de las materias primas.
Los fluorescentes están protegidos con pantallas a fin de asegurar que las materias primas
no se contaminen en caso de rotura.
Los artefactos de iluminación están empotrados evitando así el uso de artefactos
colgantes.
La intensidad de la iluminación en cada área de proceso es suficiente de acuerdo al tipo de
actividad que se lleva a cabo, la iluminación proviene principalmente de fuente Natural.
Los luxes recomendados por áreas de trabajo se establece en el D.S. Nº 007-98-SA, son los
siguientes:
Mínimo de 220 Lux
o Almacén de Materia Prima (2) e Insumos

o Área de Limpieza y Envasado de Quinua Perlada
o Área de Pre cocción
o Área de Molienda
o Área de Mezclado – Laminado
o Área de Dosificado y Envasado
o Almacén de Producto Terminado
Mínimo de 110 Lux

Oficina Administrativa
Servicios higiénicos y vestuarios
Área libre
Los cables eléctricos están empotrados en las paredes, de lo contrario se hará uso de
canaletas cerradas.
La limpieza y desinfección de los artefactos de iluminación se detalla en el plan de higiene
y saneamiento.
1.3.4.8. Ventilación
Se dispone de medios adecuados de ventilación natural o mecánica para controlar la

temperatura de las áreas de empaque y almacenes.
Fecha: 10/11/2016
CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS PRE REQUISITOS
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR01-EVP EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
I. OBJETIVO
- Garantizar el abastecimiento continuo de materia prima, materiales de empaque y servicios que

esté relacionado a la producción; que tengan impacto sobre la inocuidad del Producto final.
ACSRL-FR01-EVP - ACSRL-FR02-EVP.
- Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las materias primas, materiales de
empaque y servicios requeridos.
- Garantizar que los materiales de envase y empaque, se obtengan de proveedores de confianza
y que éstos cumplan con los requisitos establecidos por ACSRL-FR01-EVP - ACSRL-FR02-EVP.
II. ALCANCE
- Se aplica en la adquisición de todas las materias primas, materiales de empaque y servicios

utilizados para el proceso de empaque de ACSRL-FR02-EVP.
III. RESPONSABILIDADES
- El Presidente del Comité de Gestión de la Inocuidad: supervisa el cumplimiento de este

procedimiento y de dar las facilidades para contactar o requerir información de los
proveedores.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de la calificación y permanente
evaluación de los proveedores.
- El Gerente de Administración y ventas: es responsable de establecer el contacto con los
diferentes proveedores y solicitar el producto y/o servicio de acuerdo a las especificaciones
técnicas y previa coordinación con la JAC.
- El técnico de aseguramiento de la calidad: apoyará en la recepción e informa al JAC sobre el
desenvolvimiento de los proveedores.
IV. FRECUENCIA
- Anual: para todos los proveedores.
V. PROCEDIMIENTO
Productos químicos, materiales de empaque e insumos.

De servicios
Para la selección de proveedores (primera vez), se tomará en cuenta lo siguiente:

- Jefe de Logística y Compras: contacta al proveedor y solicita una carta de presentación.
Fecha: 10/11/2016
- Una vez hecho el contacto el auxiliar de compras solicita al proveedor una ficha técnica,
certificado de DIGESA, licencia de funcionamiento, protocolo de análisis (en caso sea aplicable)
y una muestra del producto a adquirir.
- Todos los documentos escritos solicitados al proveedor se comparan con las especificaciones
técnicas definidas por la empresa, las muestras pasan por los análisis estipulados en la
recepción de productos. Se le entregarán las muestras al Jefe de Aseguramiento de la Calidad
para el análisis sensorial del producto, quien verificará que se cumplan los requisitos
establecidos.
- Luego de la evaluación si el proveedor cumple con los requisitos establecidos por la Empresa,
tanto del producto como documentario, se solicita el producto.
Nota: Los criterios para la selección de proveedores se toman sobre cada producto que
abastezca el proveedor.
El proveedor seleccionado (con uno o más productos) es incluido en la relación de proveedores

validados, se registrara en formato ACSRL-FR02-EVP: Relación de Proveedores Validados.
Para la evaluación de proveedores, se tomará en cuenta lo siguiente:
a. Calidad del producto: (Hasta 5 puntos)
La Calidad de los productos se verifican en el momento de compra y durante la etapa de

recepción (una vez escogido el proveedor y realizado el pedido). La verificación de calidad de
las materias primas e insumos adquiridos se basa en características sensoriales de acuerdo a
las especificaciones técnicas.
b. Condiciones del transporte y entrega: (Hasta 4 puntos)
Se verifica las condiciones de transporte de las materias primas e insumos, es decir, limpieza,
temperatura, contaminación cruzada, etc. Asimismo el cumplimiento en la entrega de todos los
insumos del pedido efectuado así como las condiciones de entrega: mantenimiento de la
cadena de frío, envases adecuados, presentación del despachador.
c. Tiempo adecuado de entrega: (Hasta 4 puntos)
Se controlará estrictamente la fecha y hora de entrega acordada previamente.
d. Inspección al almacén del proveedor: (Hasta 5 puntos)
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad realiza, cuando sea aplicable, inspecciones a los

almacenes/plantas de los proveedores, verificando los siguientes requisitos:
 Cumplimiento mínimo de Buenas Prácticas de Manufactura.
 Instalaciones adecuadas: área techada, parihuelas en buen estado, ventilación adecuada,
productos apilados adecuadamente (de acuerdo a normas vigentes).
 El almacén/planta deberá presentar una constancia que acredite haber realizado
fumigaciones, desinsectaciones y desratizaciones en periodos fijos.
Fecha: 10/11/2016
 El almacén/planta deberá tener una autorización de funcionamiento en vigencia emitida

por la autoridad correspondiente.
 La frecuencia de inspección será como mínimo 1 vez al año.
* Empresas de envergadura y tiempo en el mercado solo se les solicitará una declaración de

la aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad no siendo necesaria la
inspección.
e. Servicio Post-Venta: (Hasta 2 puntos)
Se refiere básicamente a las facilidades para devoluciones y cambio de mercadería de forma

ágil y colaborativa.
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad y el Encargado de Almacén evalúan a los proveedores según

los criterios anteriormente citados y los califican según tabla I. Los resultados de la evaluación y
selección se registran en el formato ACSRL-FR01-EVP: Ficha Técnica del Proveedor. Se
considerarán como proveedores validados a aquellos que obtengan una calificación entre Bueno y
Excelente.
El proveedor con tres devoluciones por deficiencias de inocuidad, calidad o servicio pasaran a
observación, siendo informados sobre su condición y se les otorgara un plazo para que mejoren. En
caso continuaran las deficiencias, serán retirados de la lista de proveedores aprobados.
TABLA I: CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

CALIFICACIÓN PUNTAJE
Excelente 18 – 20
Bueno 15 – 17
Regular 11 – 14
Malo 00 – 10
VI. FORMATOS
ACSRL-FR01-EVP: Ficha Técnica del Proveedor

ACSRL-FR02-EVP: Relación de Proveedores Validados
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR02-RMP CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA,

ENVASES Y EMPAQUES E INSUMOS
I. OBJETIVOS
- Garantizar que la recepción de materia prima, insumos y materiales de empaque se realice

cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas por la empresa para dichos
productos.
- Asegurar la calidad aceptable de la materia prima, insumos y materiales de empaque, a fin de
garantizar la Calidad Sanitaria e Inocuidad del producto terminado.
II. ALCANCE
- Se aplica en la recepción a toda materia prima, insumos y materiales de empaque que ingresan
a la planta de EMPRESA AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L. en Yungar.
III. FRECUENCIA
- Cada vez que se recibe materia prima, insumos y materiales de empaque.
IV. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES
ACCIONES RESPONSABLES
Gestionar recursos necesarios para el cumplimiento de estos Presidente del Comité de
lineamientos. Gestión de la Inocuidad
Verificar el cumplimiento de este procedimiento Jefe de Gestión de la Inocuidad
Preparar el espacio de almacenamiento de tal forma que se cumpla con Asistente Almacén Insumos
el método PEPS.
PROCEDIMIENTO Asistente Almacén Insumos
1. Inspeccionar las condiciones higiénicas del vehículo (limpio, libre
de contaminantes y plagas) y registrar los resultados de
inspección en el ACSRL-FR01-REC).
2. En caso sean vehículos que transportan productos de terceros y no
cumplan las condiciones de limpieza e higiene, los productos serán
recibidos y puestos en cuarentena, comunicando previa o
posteriormente al área de Control de Calidad y Compras.
3. Si en cambio estos fueran vehículos de uso frecuente por el
proveedor, sobre todo de la zona y alrededores y no cumplan las
condiciones de limpieza e higiene, los productos serán devueltos,
comunicando previa o posteriormente al área de Control de
Calidad y Compras a fin de evaluar de nuevo al proveedor según
procedimiento ACSRL-PR01-EVP Evaluación y Selección de
Proveedores.
Fecha: 10/11/2016
4. En caso la mercadería llegara fuera de horas de oficina o días no Vigilancia

laborables la persona encargada de vigilancia deberá realizar un
diagnóstico del vehículo y reportará lo observado en el cuaderno
de ocurrencias para luego ser actualizado el formato llevado en
recepción ACSRL-FR01-REC.
Recibir los productos y firmar la conformidad en los documentos que Asistente Almacén Insumos
trae el transportista cuando éste es externo (la conformidad debe
ceñirse, en lo posible, solo en cantidad y tipo de productos) y si el
transporte es interno, recibir la mercadería y proceder al control de
recepción.
5. Verificar que cada lote llegue con su respectivo Certificado de
Análisis o Ficha Técnica según sea el caso. En caso de no llegar
avisar directamente a Compras para gestionar el documento.
6. Inspeccionar visualmente cada producto de acuerdo a la ficha
técnica de Materia Prima e Insumos y rotularlo según fecha de
ingreso, lote de producción, nueva codificación. Si el material de
embalaje en principio, en que se ha recibido y luego el empaque
primario en la que se envuelve o guarda el producto no presentan
ningún problema (rotura, suciedad, etc.), éste es almacenado en el
mismo envase, previa limpieza externa. Si el material de embalaje
presentara defectos que no afecta la inocuidad, se re envasa el
producto y se verifica que el interior no presente ninguna
anomalía. Pero, si el material de embalaje tuviera problemas que
puede haber afectado la inocuidad, no se acepta el producto. Ante
esta anomalía, se avisará al Responsable de Calidad o al Jefe de
Gestión de la Inocuidad.
7. Luego, dependiendo del resultado se dará el visto bueno para la Responsable Control de
liberación del producto o para su devolución, lo cual se deriva al Calidad Jefe Compras
Jefe de Compras, quien efectuará la devolución de ser necesario.
8. Una vez al día se ingresa al reporte “Ingreso diario almacén Asistente Almacén Insumos
insumos y materiales” y se deriva a Compras junto con todos los Responsable Control de
documentos que respaldan el ingreso. Una copia se entrega a Calidad
Control de Calidad.
9. Todos los insumos y materiales que ingresan a la empresa, son
inspeccionados, posteriormente también por Control de Calidad,
para lo cual debe acudir al lugar de recepción las veces que el
producto fue aceptado en la puerta de ingreso.
10. Si el producto cumple con las especificaciones establecidas se Responsable Control de

acepta el lote. Si el producto no cumple con una o varias de las Calidad
características de inocuidad establecidas para dicho producto, se
evalúa su grado de influencia en la inocuidad del producto
terminado y previa coordinación con el Jefe de Gestión de la
Inocuidad se acepta o rechaza el lote, en este último caso se
comunica a Compras.
Fecha: 10/11/2016
11. De ser un caso reiterativo o de cuidado el Jefe de Gestión de la Jefe Compras

Inocuidad convocará al comité a una reunión para evaluar lo
sucedido.
12. Compras gestiona, lo solicitado por el comité de gestión de la
Inocuidad, con los proveedores para establecer oportunidades de
mejora.
V. FORMATOS
Kardex de Control de Insumos

Kardex Control de Material de Empaque
Kardex Reporte Diario de Ingresos al Almacén
ACSRL-FR01-REC
ACSRL-PR01-EVP
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR03-CE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE MEDICION
I. OBJETIVO
Determinar los lineamientos para la elaboración y seguimiento del Programa Anual de Calibración
de Equipos y Medios de Medición, así mismo el tratamiento a los equipos descalibrados o con
calibración vencida.
II. ALCANCE
Desde la Calibración hasta su registro respectivo, considerando el tratamiento de equipos

descalibrados y/o con calibración vencida.
- El Presidente del Comité: es responsable de proveer los recursos necesarios para realizar las
labores de calibración de equipos
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de elaborar el Programa Anual de
Calibración y supervisar el cumplimiento de este procedimiento. Debe mantener en archivo la
copia de cada Certificado de Calibración al expediente del equipo o medio de medición calibrado
y actualizar la Tarjeta de Calibración de Equipos y Medios, verificando el vencimiento de la fecha
de Calibración en la Tarjeta de Calibración de Equipos.
- El Encargado de Mantenimiento: es responsable de presentar al JAC las acciones a tomar y
coordinando con este en el caso del manejo de equipos descalibrados o con calibración vencida,
la solicitud de los requerimientos necesarios para las labores de calibración.
IV. FRECUENCIA
- Anual los medios de medición patrones

- Semestral los medios de medición a usarse
V. PROCEDIMIENTO
Programa Anual de Calibración
- El Jefe de Calidad y Aseguramiento elabora en la primera semana del mes de Diciembre,

el programa anual de calibración para el siguiente año, ver formato ACSRL-FR01-PMA:
Programa Master Anual. Para este programa se considera:
- Listado de equipos y el Programa de Calibración del año anterior.
- Especificaciones Técnicas del Fabricante.
- Una vez aprobado el programa, el JAC coordina la respectiva ejecución del mismo.
- El Encargado de Mantenimiento en coordinación con el JAC supervisa y verifica el desarrollo
de la calibración de cada equipo o medio de medición, solicitando el respectivo Certificado
de Calibración. Posteriormente archiva la copia de cada Certificado de Calibración al
expediente del equipo o medio de medición calibrado y actualiza la Ficha de Calibración de
Fecha: 10/11/2016
Equipos y Medios de Medición (formato ACSRL-FR01-CE), con la información contenida en

los certificados de cada equipo y medio de medición.
Referente al Manejo de Equipos Descalibrados o con Calibración Vencida.
- Verificar el comportamiento del equipo haciendo mediciones comparando con los equipos
patrones mensualmente (diferencia de lectura termómetros de proceso y patrón +/-2°C),
registrar en ACSRL-FR01-CE: Calibración de equipos y medios de medición.
- Verificar el vencimiento de la fecha de calibración en la tarjeta ACSRL-FR01-CE: Calibración
de equipos y medios de medición. El Encargado de Mantenimiento verifica el vencimiento
de la fecha de Calibración en la Ficha de Calibración de Equipos y medios de Medición
formato ACSRL-FR01-CE.
- Si el Equipo y/o Medio de Medición tiene Fecha de Calibración fuera de vigencia o se
encuentra descalibrado, elabora la Tarjeta para Equipos fuera de Calibración formato
ACSRL -FR02-CE colocándola en un lugar visible del Equipo.
- El Encargado de Mantenimiento comunica al JAC sobre el equipo y/o Medio de Medición
descalibrado o fecha fuera de vigencia.
- El JAC recibe la información y coordina las acciones a tomar, si lo estima conveniente solicita
nueva calibración del equipo y lo considera en el Programa de Calibración.
- Una vez realizada la nueva calibración el JAC firma y retira la tarjeta ACSRL-FR02-CE
VI. FORMATOS
ACSRL -FR01-CE: Calibración de equipos y medios de medición

ACSRL -FR02-CE: Tarjeta para equipos fuera de Calibración
ACSRL -FR01-PMA: Programa Master Anual
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR04-CP CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para mantener al personal capacitado y entrenado

adecuadamente, a fin de cumplir con los lineamientos de los principios Generales de Higiene de los
Alimentos - BPM y conceptos primarios del Sistema HACCP.
II. ALCANCE
Se aplica a todo el personal de la empresa que participe directa o indirectamente en el proceso
productivo y que requiera de capacitación.
- El Presidente del Comité: es responsable de proveer los recursos necesarios para realizar la
capacitación del personal, revisar y aprobar el cronograma de actividades de capacitación anual
verificando el respectivo cumplimiento.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad: es responsable de recomendar los temas de
capacitación y elaborar el Cronograma de actividades de capacitación del personal anual,
verificando el cumplimiento de cada una de las actividades de capacitación y registrando las
evaluaciones respectivas.
IV. DESCRIPCIÓN
Capacitación del Personal General
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad: elabora un cronograma anual de capacitación de
acuerdo a las recomendaciones del Comité del GI, revisando el cronograma anual del año
anterior y de acuerdo a las necesidades actuales del personal. El cronograma debe contener
los temas a tratar, fechas de las capacitaciones y sus respectivas evaluaciones.
- Los temas a tratar deberán estar relacionados con:
 La Cadena Alimentaria y su importancia. Contaminación de los Alimentos: factores,
fuentes y tipos de contaminación.
 Microorganismos. Condiciones para el crecimiento de Bacterias. Enfermedades
transmitidas por los alimentos.
 Presentación de las instalaciones. Flujo de procesamientos. Como evitar la
contaminación cruzada en la planta- Diseño higiénico.
 Uso servicios higiénicos. Higiene personal. Lavado y desinfección de manos. Plan de
Higiene y Saneamiento.
 Limpieza y Saneamiento. Limpieza en Planta. Detergentes y desinfectantes.
Implementos de Limpieza.
 Procedimientos de Limpieza y Desinfección. Preparación de soluciones de limpieza.
Registros.
 Control Integrado de Plagas Urbanas. Medidas preventivas y Correctivas.
 Verificación de la efectividad de la limpieza en la planta. Muestreo y análisis, de las
superficies y productos en proceso y producto terminado.
 Primeros Auxilios.
 Sistema HACCP.
- El cronograma se registra en el formato ACSRL-FR01-PMA: Programa Master Anual.
Fecha: 10/11/2016
- La capacitación se realiza por medio de charlas, videos, talleres, haciéndose entrega de las
respectivas separatas.
- La duración de las charlas será como mínimo de una media hora.
- En caso sea necesario al término de cada capacitación se tomara un examen para evaluar el
nivel de aprendizaje. El Jefe de Aseguramiento de la Calidad llevará los registros en el
formato ACSRL-BPM-F02: Control general del Personal.
- Medidas correctivas :
 Los operarios que no asistan a la capacitación serán amonestados, aquellos que dejen de
asistir dos veces consecutivas se les aplicará sanciones que serán coordinadas entre el JAC
y el Presidente del Comité.
 Los trabajadores que no aprueben el examen serán puestos en observación y recibirán
nuevamente la capacitación y posterior evaluación.
 En caso sean desaprobados nuevamente la Empresa tomará las medidas que considere
necesarias.
Capacitación del Personal en proceso de selección para contratación.
- Todo personal (manipulador de alimentos) en proceso de selección debe cumplir como mínimo
con tener conocimientos básicos de higiene, motivo por el cual será sometido a una evaluación
y dependiendo del resultado de esta, la empresa decidirá si el candidato es apto.
- El personal recién incorporado a la empresa deberá recibir una charla introductoria donde se
le informe sobre los lineamientos de la empresa y además deberá ser capacitado
obligatoriamente en los temas siguientes:
 Importancia de la inocuidad de los alimentos.
 Microorganismos. Breve definición y consecuencias.
 Contaminación de los alimentos.
 Higiene Personal. Indumentaria.
 Uso de los servicios higiénicos. Lavado y desinfección de las manos.
 Hábitos higiénicos.
 Procedimientos de Limpieza y desinfección. Registros.
.
- La capacitación no debe durar más de 4 días y debe cumplir con todos los requerimientos de
una capacitación regular.
- Se tomara un examen al final de la capacitación.
Medidas Correctivas
- Las personas que no aprueben el examen, serán puestos en observación, suspendiendo el
proceso de contratación para la evaluación de las acciones a tomar por parte del Presidente del
Comité.
V. REGISTROS
-BPM-F02: Control General del Personal

-FR01-PMA: Programa Master Anual
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR05-AQ ATENCIÓN DE QUEJAS DE LOS CLIENTES
I. OBJETIVO
Manejar adecuadamente y resolver las quejas o reclamos de los clientes, con la finalidad de tomar
medidas correctivas efectivas y mejorar la calidad e inocuidad de nuestro servicio. Asimismo
establecer un historial de quejas.
II. ALCANCE
Se aplica a todo tipo de quejas o reclamos que los clientes realizan a la empresa.
III. RESPONSABLES
- Técnico de aseguramiento de la calidad: Recepciona la queja o reclamo.
- Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Investiga y resuelve la queja.
IV. PROCEDIMIENTO
- El Jefe de Empaque recepciona la queja reportándola al JAC.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad la registra en el formato ACSRL-FR01-AQ: Registro de
Atención de Quejas y conjuntamente con el Jefe de Empaque investigan la causa de la queja.
Debe revisar todas las quejas archivadas anteriormente. La causa se registra en el formato
ACSRL-FR01-AQ: Registro de Atención de Quejas.
- De no encontrar culpabilidad por parte de la empresa, el Jefe de Aseguramiento de la Calidad
enviará una carta al cliente informando que su queja es ilegítima.
- De encontrar culpabilidad por parte de la empresa, el Jefe de Empaque coordinará con el Jefe
de Aseguramiento de la Calidad la medida a tomar. Esta medida será registrada en el formato
ACSRL-FR01-AQ: Registro de Atención de Quejas.
- Si la queja o reclamo es de gravedad, es decir si el riesgo de dañar la salud del consumidor es
elevado, se procederá de forma INMEDIATA a retirar todos los productos de los puntos de
Distribución, según disposiciones evaluadas por el JAC y acción supervisada por el Presidente
del Comité.
- El retiro de los productos se realizará de la siguiente manera:
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad recibe por parte del Jefe de Empaque el registro de la
queja o reclamo.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad identifica el/los lotes afectados y comunica a Ventas
(transporte) la inmovilización del Producto.
- El Gerente de Ventas designa a un personal encargado de recolectar los alimentos y/o insumos.
Estos serán colocados en un lugar, que impida su utilización.
- Se procede con el procedimiento ACSRL-PR07-PNC: Reporte de Productos No Conformes.
- Si la queja o reclamo NO es de gravedad, el Jefe de Aseguramiento de la Calidad enviará una
carta al cliente indicándole la medida o acción a tomar. Si el cliente acepta la medida, deberá
firmar el formato ACSRL-FR01-AQ: Registro de Atención de Quejas, de lo contrario no se podrá
llevar a cabo la medida.
- Los formatos ACSRL-FR01-AQ: Registro de Atención de Quejas son archivados para dejar
constancia de la queja o reclamo, y para servir de comparación en hechos similares.
V. FORMATOS
ACSRL-FR01-AQ: Registro de Atención de Quejas
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR06-PNC DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES
I. OBJETIVO
Asegurar que el Producto No Conformes con los requisitos especificados sean detectados,
identificados y segregados en cualquier fase de la Producción o en los puntos de venta.
Esto incluye materiales de empaque e insumos y el producto final.
II. ALCANCE
Aplica al Producto terminado y/o en proceso de empacado, materiales de empaque e insumos que
no cumplan con los requisitos establecidos por la planta AGROPEI CHAVIN SRL.
III. FRECUENCIA
- Este procedimiento se efectuará cada vez que se detecte una no conformidad en los materiales
o envases y en el producto terminado.
IV.RESPONSABILIDADES
- El Técnico de aseguramiento de la calidad: se encarga de verificar que el producto cumpla
con los requisitos establecidos por la planta AGROPEI CHAVIN SRL, es el responsable de señalar
los productos no conformes y de registrar las no conformidades con su respectiva acción
correctiva.
- El Representante de ventas: se encarga de verificar que el producto final en los puntos de
venta cumpla con los requisitos establecidos por la planta AGROPEI CHAVIN SRL es el
responsable de señalar los productos no conformes y de registrar las no conformidades con su
respectiva acción correctiva.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Verifica el cumplimiento del procedimiento. Y se
encarga de investigar las causas de no conformidades, reevaluar los productos, en caso sea
necesario y aprobar la acción correctiva y destino final de los productos no conformes que lo
ameriten.
V.DESCRIPCIÓN
Materiales de empaque e insumos no conformes en recepción
- El Jefe de empaque verifica si la materia prima cumple con los requisitos establecidos de
acuerdo al procedimiento de recepción.
- En caso de detectar un producto o lote no conforme (que no cumplan los requisitos
establecidos), registra la no conformidad en el formato ACSRL-FR01-PNC: Reporte del
Producto No Conforme.
- El Jefe de empaque reporta al momento al JAC quien procederá a separar el producto o lote no
conforme y lo devuelve inmediatamente al proveedor.
- En caso sean almacenados temporalmente hasta el momento de su devolución, cambio,
reevaluación, investigación o análisis, el Jefe de Aseguramiento de la Calidad rotula el producto
o lote no conforme con la etiqueta de advertencia y los almacena en las zonas designadas de
almacenamiento de productos no conformes.
- El Jefe de Empaque registra la acción a tomar en el formato ACSRL -FR01-PNC: Reporte del
Producto No Conforme y lo reporta al Jefe de Aseguramiento y Calidad.
Fecha: 10/11/2016
- En caso de una reevaluación del producto, el JAC verifica el producto. Si la no conformidad no

es fundamentada está es registrada en el formato ACSRL -FR01-PNC Reporte del Producto No
Conforme y comunica al Jefe de Empaque quien ordena retirar la etiqueta de advertencia.
Materiales de empaque e insumos no conformes en almacén

- El encargado del almacén en caso de detectar un material de empaque o insumo dañado o
vencido, registra la no conformidad y la acción tomada, previa coordinación con el Presidente
del comité (la cual incluye la eliminación del producto) en el formato ACSRL -FR01-PNC:
Reporte del Producto No Conforme y reporta al Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
- En caso la eliminación del producto no sea inmediata, los productos o lotes detectados se
rotulan con la etiqueta de advertencia (ACSRL -FR02-PNC) y son separados y almacenados
temporalmente en las zonas designadas dentro del almacén hasta su disposición final.
- En el caso de un material de empaque o insumo, considerados productos no conformes, el Jefe
de Aseguramiento de la Calidad evalúa las características del producto y la causa de la no
conformidad. Procede a eliminar aquellos productos que ya no cumplen las características de
aceptación. En caso sean devueltos al área de recepción o sean almacenados temporalmente
hasta el momento de su devolución, cambio o reevaluación, el encargado de almacén rotula con
la etiqueta de advertencia (ACSRL - FR02-PNC) y los devuelve al área de recepción o los
almacena en las zonas designadas para el almacenamiento de productos no conformes hasta su
disposición final.
- En caso de una reevaluación del producto, el JAC, si la no conformidad es levantada registra en
el formato ACSRL-FR01-PNC: Reporte del Producto No Conforme las acciones y comunica al
encargado del almacén retirar la etiqueta de advertencia.
Producto no conformes en proceso y/o Producto final en almacén en tránsito

- El Jefe de empaque verifica si durante el proceso y/o almacenamiento en tránsito de materiales
de empaque e insumos, producto en proceso y Producto final cumple con los requisitos
establecidos de acuerdo a la ficha técnica del producto. En caso de detectar un producto o lote
no conforme, se registra la no conformidad en el formato ACSRL -FR01-PNC: Reporte del
Producto No Conforme.
- En el caso de los materiales de empaque e insumos, productos o lotes no conformes, detectados
se rotulan con la etiqueta de advertencia (ACSRL - FR02-PNC) y se comunica al JAC. En caso
que el producto en proceso y/o el producto final en tránsito sean almacenados temporalmente
en la cámara hasta el momento de su reevaluación, el Jefe de empaque registra la no
conformidad y la acción tomada en el formato ACSRL -FR01-PNC: Reporte del Producto No
Conforme.
- El Jefe de Empaque y el Jefe de Aseguramiento de la Calidad deciden la disposición final en
coordinación con el Presidente del comité, de estos productos de acuerdo a la gravedad de la
No Conformidad encontrada. El JAC registra la acción a tomar en el formato ACSRL -FR01-PNC:
Reporte del Producto No Conforme.
VI. FORMATOS
ACSRL -FR01-PNC: Reporte del Producto No Conforme
ACSRL -FR02-PNC: Etiqueta de Advertencia de Producto No Conforme
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR07-FTMME MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
I. OBJETIVOS:
- Establecer las acciones que AGROPEI llevará a cabo, para lograr el adecuado mantenimiento de
las máquinas y equipos que intervienen en la producción.
- Las acciones a tomar se orientan a la revisión planificada y periódica de las máquinas y equipos
utilizados de manera tal que el proceso de mantenimiento de las máquinas y/o equipos es
preventivo y no correctivo.
II. ALCANCE:
Todas las revisiones, reparaciones, cambio de piezas, lubricación de piezas; en general todas las
actividades relacionadas al mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos utilizados que
intervienen en el proceso de producción antes, durante y después del período de elaboración.
III. RESPONSABILIDADES:
- El Presidente del Comité: Es el responsable de proveer los recursos necesarios para realizar
las labores de mantenimiento preventivo.
- El Encargado de Mantenimiento: Es el responsable de elaborar un cronograma de actividades
de mantenimiento preventivo, delega las actividades a realizarse al personal de mantenimiento,
la empresa y/o especialista externo.
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad: solicita los requerimientos necesarios para las
labores de mantenimiento y verifica el cumplimiento de cada una de las actividades de
mantenimiento.
IV. PROCEDIMIENTO:
- El Encargado de Mantenimiento elabora un listado de cada una de las máquinas y equipos

que intervienen en el proceso de Producción y asigna un código a cada uno de ellos y además
elabora una ficha técnica para cada máquina y equipos, asignándole un código, que intervienen
en el proceso de Producción, formato ACSRL-FR01-FTMME: Ficha Técnica de Máquinas y
Equipos, en ella anota la frecuencia de mantenimiento.
- Cada fin de año el Jefe de Aseguramiento de la Calidad elabora un cronograma de
mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos de acuerdo a lo planteado en las fichas
técnicas usando el formato ACSRL- PMA-FR01 Programa Master Anual de actividades y
conjuntamente con el Encargado de Mantenimiento elabora un listado tentativo de los
requerimientos de materiales, piezas, equipos, entre otros; que son necesarios para realizar
las labores de mantenimiento durante el periodo de producción a considerar para
presupuestar.
- Una vez elaborado el cronograma de mantenimiento, habiéndose delegado las actividades al
personal adecuado y contándose con los materiales necesarios y la aprobación del Presidente
del Comité, se procede a iniciar las labores de mantenimiento preventivo.
Fecha: 10/11/2016
- Una vez realizadas las actividades de mantenimiento, si se detectase que una máquina y/o
equipo presenta fallas reiteradas o que una determinada pieza no se puede conseguir en el
mercado, etc., el Encargado de Mantenimiento eleva un informe al Jefe de Aseguramiento
de la Calidad para que se tomen de inmediato las acciones necesarias conjuntamente con el
Presidente del Comité.
- Cada vez que se realiza una actividad de mantenimiento, en una determinada máquina y/o
equipo, se registra en el formato ACSRL - FR02 -MME Mantenimiento de Maquinaria y
Equipos (se registrará un formato para cada máquina o equipo) por el personal encargado de
realizar el mantenimiento, este deberá tener el visto bueno del Responsable de Mantenimiento
y estará acompañado del reporte o informe técnico del proveedor del servicio técnico.
V. FORMATOS
ACSRL- FR01- FTMME Ficha técnica de maquinaria y equipos

ACSRL-FR02 -FTMME Mantenimiento de maquinaria y equipos
ACSRL-PMA-FR01 Programa Master Anual
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR08-PMA PROGRAMA MASTER ANUAL O INTEGRAL DE

ACTIVIDADES
I. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo marcar las fechas tentativas de las actividades de
capacitación de personal, mantenimiento preventivo de máquinas y equipos, calibración de medios
de medición y equipos, verificación y validación del plan de higiene y saneamiento, control de
plagas en un calendario anual.
II. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica según las frecuencias, establecidas para cada actividad.
- El Presidente del Comité: Es el responsable de proveer los recursos necesarios para realizar la
capacitación del personal, contrata a los expositores, además es el encargado de supervisar el
cumplimiento de este procedimiento
- El Jefe de Aseguramiento de la Calidad: es el responsable de elaborar un cronograma de
actividades de capacitación del personal, verifica el cumplimiento de cada una de las actividades
y solicita los requerimientos necesarios para la actividad.
IV. DESCRIPCIÓN
a. La empresa anualmente elaborará un Programa Master Anual(ACSRL-FR01-PMA) tentativo

donde detallará las actividades a realizar durante ese año.
b. Las actividades a programar son las de Calibración de medios de Medición, Mantenimiento
Preventivo de Maquinarias y Equipos, Control de Plagas y limpieza del tanque de agua,
capacitación, verificación del plan de higiene y saneamiento. Este programa será actualizado si
hubiere un cambio en el programa o alguna actividad se realice más o menos veces de lo
planeado.
c. Listado de actividades y el Programa del año anterior.
d. La Gerencia General revisa y evalúa la factibilidad de ejecutar el mencionado programa. Solicita
reestructuración si es necesario. Aprueba y autoriza con su sello y firma la ejecución del
Programa.
e. La Gerencia General realiza la contratación de los servicios de 3ros para las actividades.
Supervisa y verifica el desarrollo de las actividades y solicita un Certificado de cada labor
definitivo.
f. Se archiva la copia de cada labor en el expediente correspondiente.
V. FORMATO
ACSRL-FR01-PMA: Programa Master Anual
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR9-CTV CONTROL DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
I. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los requisitos que deberán cumplir los
vehículos utilizados para el transporte de la materia prima, embalaje e insumos; y producto
terminado.
II. ALCANCE
El campo de aplicación del presente documento abarca todo vehículo que transporta los productos
que AGROPEI CHAVIN SRL produce.
El presente procedimiento se aplica a todos los vehículos, ya sean contratados por la empresa o de
propiedad de la misma.
III. RESPONSABLE
- El Presidente del Comité: es el responsable de proveer todos los recursos necesarios para el
cumplimiento de este procedimiento. Es responsable tanto de contactar los proveedores,
solicitar el producto y/o servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- El Jefe de Calidad: es responsable de verificar y registrar el cumplimiento del procedimiento así
como la evaluación continua de los vehículos verificando la calidad sanitaria y de su
funcionamiento.
IV. FRECUENCIA
- Las veces que el vehículo transporta producto terminado
V. GENERALIDADES
a. Los vehículos de transporte; deben tener las condiciones adecuadas para prevenir la
contaminación o alteración del producto; deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con vehículos debidamente limpios y desinfectados, para proceder al transporte a
los puntos de venta.
- Los vehículos de transporte no podrán ser utilizados para llevar otros productos, que no
sean alimentos y/o materiales de envase, por cuando ello puede ocasionar contaminación
del producto, tal es el caso de herramientas, llantas de repuesto, combustible, etc.
- El vehículo de transporte no debe haber transportado productos tóxicos, insecticidas,
desinfectantes o cualquier sustancia que pueda contaminar el producto.
- El producto no deberá transportarse simultáneamente con otros productos de naturaleza
diferente ya sean alimenticios o no.
- No deberán viajar pasajeros en donde se esté transportando los productos.
b. El Jefe de calidad y/o despacho antes de la carga del vehículo de transporte, deberá verificar la
adecuada limpieza y desinfección de este, así como el cumplimiento de todos y c/u de los
Fecha: 10/11/2016
requisitos descritos y registrarlo en el formato ACSRL-FR01-CVT: Control de Vehículo de

Transporte de Producto Terminado.
c. Asegurarse en lo posible, que las unidades estén mecánicamente operativas y libres de
cualquier problema policial o de cualquier índole legal.
VI. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a. Cabina
Limpieza y desinfección:
- Eliminar toda clase de residuo contaminante del interior del recinto con la ayuda de un paño
húmedo.
- Las condiciones de la cabina va a depender de los hábitos de higiene del chofer o dueño de las
unidades. Por lo que se capacita constantemente a este personal.
b. Tolva
b.1. Limpieza y desinfección interna

- Eliminar toda clase de residuo contaminante del interior de la tolva con la ayuda de una escoba
de cerdas plásticas.
- Colocarse guantes de jebe.
- Preparar una solución con agua y detergente.
- Restregar estos recipientes con la ayuda de una escoba y escobilla de cerdas plásticas y la
esponja verde eliminando completamente todos los residuos que puedan estar presentes.
- La superficie se deja en contacto con el detergente por un periodo de dos minutos.
- Enjuagar usando una manguera con agua a presión. Repetir la operación hasta eliminar residuos
de detergente.
- Hacer una revisión visual para verificar que ha sido eliminada toda la suciedad.
- La desinfección se hace cuando las superficies estén completamente limpias.
- Preparar una solución desinfectante Si se trabaja con cloro la concentración utilizada es de 200
ppm.
- Aplicar la solución por las superficies de manera homogénea, mediante el atomizador y dejar
reposar mínimo 10 minutos. No necesita enjuague.
- Secar el exceso de desinfectante con un paño limpio.
- Dejar el área en orden.
- Los materiales de limpieza se lavan y se llevan a su lugar.
b.2. Limpieza externa
- Proceder el lavado según una limpieza usual de vehículos.
VII. REGISTRO
ACSRL-FR01-CVT: Control de Vehículos de Transporte de Producto Terminado
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR10-ITPT IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL

PRODUCTO TERMINADO
I. OBJETIVO
Identificar correctamente la materia prima, insumos, materiales de empaque y producto terminado

utilizado con la finalidad de tomar acciones correctivas ante cualquier eventualidad antes, durante
y después del proceso productivo, permitiendo la trazabilidad de los mismos.
II. ALCANCE
Es aplicable a toda materia prima, material de empaque y producto terminado.
III. RESPONSABLES
Jefe de aseguramiento de la calidad, técnico de aseguramiento de la calidad o encargado de

recepción: Es el responsable de identificar los lotes recibidos y registrarlos en la documentación
correspondiente cuaderno de control de ingreso a almacén.
Encargado de Empaque: Es el responsable de verificar el cumplimiento de Identificación de los

productos terminados.
Jefe de aseguramiento de calidad (JAC): Es el responsable de verificar el cumplimiento del

control de la identificación de los productos.
IV. PROCEDIMIENTO
4.1 IDENTIFICACION
- El encargado de la recepción, JAC o TAC verifica la información brindada por los proveedores
identifica cada materia prima, insumo o material de empaque recepcionado.
- La codificación de las materias primas e insumos deberá estar en el empaque de tal forma que
sea fácilmente identificable.
- El JAC o TAC registrará en el cuaderno de control de ingreso a almacén la Materia Prima, insumos
y material de empaque que ingresan a la planta. Se colocará la cantidad exacta, las fechas de
recepción del producto o número de lote correspondiente.
- El personal de empaque identifica los productos terminados de un mismo lote por la fecha de
producción. A su vez se estima el tiempo de vida útil del producto terminado (fecha de
vencimiento) en condiciones óptimas de almacenamiento.
4.2 TRAZABILIDAD
- Para realizar la trazabilidad del producto se usan los Registros de Identificación generados en el
área de recepción y /o almacén (cuaderno de control de ingreso a almacén o KARDEX) y de
empaque de cada línea (hojuelas de cereales, leguminosas y otros granos) (cuaderno de
producción u Hoja de Producción) los cuales contendrán la información necesaria para realizar
el seguimiento.
Fecha: 10/11/2016
- Para efectos de trazabilidad se requiere el número de lote o fecha de producción y el número de

casa (ver anexo 5.1), información impresa en la etiqueta autoadhesiva (ver anexo 5.2).
- Con esta información se puede conocer además MATERIA PRIMA, insumo utilizado en cada área
y/o casa, fecha de producción, personal, parámetros requeridos y otras variables.
V. FORMATOS
Cuaderno de control de ingreso a almacén
Cuaderno de Producción
VI. ANEXO
5.1 Número de lote o Producción: Es un número de 8 dígitos. En el área de recepción se generan los 6
primeros dígitos, Los dos últimos dígitos se generan en el área de empaque, de acuerdo a la siguiente
descripción:
XX XX XXXX
xxxxxxx
Año.
Mes.
Día
5.2 Etiqueta
Fecha Producción/
Lote
AQUÍ VA EL LOGO O ETIQUETA CON Fecha Vencimiento
LA QUE EMPAQUETAN O LA CAJA O
EMPAQUE FINAL DEFINIR SEGÚN
SEA EL CASO
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR11-RP RETIRO DE PRODUCTO
I. OBJETIVO
Asegurar la recolecta de productos que ya no están en poder de la empresa y que puedan causar un
daño al consumidor.
II. ALCANCE
Se aplica a los productos no conformes que ya no estén en poder de la empresa.
III. RESPONSABLES
Presidente de Gestión de Inocuidad (PGI): Es el responsable de comunicar a los clientes a través
de su gerente de ventas, sobre el producto afectado y es quien tomará la decisión sobre la
disposición final de los productos retirados.
El jefe de producción ó JAC: Es el responsable del cumplimiento de este procedimiento.
*Los niveles de responsabilidad se detallan diagrama de flujo (Ver Anexo 1); en el caso de que no se
ubicase a la persona del nivel superior o está imposibilitado de cumplir sus funciones la persona o
personas del nivel inferior tomaran las decisiones necesarias para poner en marcha el Plan de Retiro de
Producto.
IV. FRECUENCIA
Este procedimiento se aplica cada vez que se detecten productos no conformes (potencialmente
peligrosos) que ya no se encuentren en poder de la empresa.
V. PROCEDIMIENTO
El Administrador recibe la alerta o reclamo de Producto No conforme peligroso por parte del cliente
y lo comunica al JAC.
El JAC y el TAC identifica el/los lotes afectados y comunica al Administrador la inmovilización del
Producto, el cual coordinara con el cliente la inmovilización del lote vía telefónica, e-mail ó escrito
(Ver anexo 2).
En las instalaciones del cliente evalúa el problema del producto, en caso necesario envía lotes a
analizar a laboratorio.
De acuerdo a los resultados de la evaluación se ordena el retiro del lote inmovilizado y se repone el
producto al cliente. Los datos del producto retirado se llenan en el formato ACSRL-FR01-RP Retiro
de productos y se almacena temporalmente cumpliendo los lineamientos del procedimiento
ACSRL-PR07-PNC: Disposición de Productos No Conformes. Se investiga las causas del problema y
comunica a los responsables del problema.
El TAC rastrea los lotes que fueron entregados a otros clientes y los lotes que aún pudieran estar
aún almacenados. De encontrarse que se llegó a entregar el lote problema a otros clientes se le
informa al administrador para que comunique al cliente tan rápido como sea posible vía telefónica,
e-mail ó escrito la inmovilización y se procede al retiro del producto.
En el caso que se reciba el aviso de alerta del proveedor de materia prima e insumos sobre la
presencia de un producto no conforme peligroso, el JAC y TAC rastrean los lotes de los productos
terminados donde se empleó las materias primas e insumos no conformes y se le comunica al
Administrador para que coordinen con el cliente la inmovilización de los lotes problemas tan rápido
como sea posible vía telefónica, e-mail ó escrito.
Fecha: 10/11/2016
Se ordena el retiro del lote inmovilizado y se repone el producto al cliente. Los datos del producto
retirado se llenan en el formato ACSRL-FR01-RP Retiro de productos, así mismo se ordena la
inmovilización inmediata de los lotes que aún no han sido despachados y se almacena
temporalmente cumpliendo los lineamientos del procedimiento ACSRL-PR07-PNC: Disposición de
Productos No Conformes.
Todo lote de producto alimenticio que implique un riesgo para la salud del consumidor, deben
ubicarse en un ambiente separado de las áreas de producción para evitar contaminar el producto
almacenado.
En las salas de proceso no se podrá tener ni guardar estos productos.
Se coordinará para destinar áreas exclusivas para estos productos.
Si los peligros que originan la recolecta son de naturaleza critica, decir que implican la posibilidad
de perjuicio para la salud, notificará a las autoridades sanitarias el alcance de la recolecta e inicia la
comunicación de advertencia de uso del producto a través de medios de comunicación masiva
(radio, TV, diarios) en el caso que los productos ya estén en manos del usuario final (Ver Anexo 3).
Se determina el destino final del producto, el cual puede incluir la incineración del mismo y se
realiza un acta de destrucción del lote la cual es firmada por el PGI y la autoridad sanitaria,
consignando la fecha de destrucción, lugar, identificación del producto, cantidad de producto,
motivo de la destrucción, responsables.
Recepción del Reclamo
Evaluación del Riesgo
NO
Documentar
Decisión del Retiro
SI
Estrategia de Retiro
Notificación de retiro
Redefinir
Progreso / Monitoreo
Fin del Retiro
Determinación del destino final del

Producto
Incidente Cerrado
Fecha: 10/11/2016
VI. FORMATO
ACSRL-FR01- RP: Retiro de productos
VII. ANEXO
ANEXO1
xxxxx
GERENTE GENERAL
Teléfono:
Casa:
Oficina:
Email:
JEFE DE PRODUCCION GERENTE ADMINISITRATIVO Y

VENTAS
Nextel:
Nextel:
Planta
Casa:
MAIL
Movil:
XXXXX
TÉCNICO DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Nextel:
MAIL
ANEXO 2
PRINCIPALES CLIENTES
 XXXXXXX
Contacto:
Cargo:
Teléfono:
Fax:
Celular:
e-mail:
Fecha: 10/11/2016
ANEXO 3
CONTACTOS UTILES
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL(INDECI):
DDI - ANCASH
Lic. VELASCO VALLEJOS, German
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE ANCASH
Campamento Vichay S/N Distrito de Independencia -Huaraz

Teléfono: (043)-422-382
Celular: 943-798-316 RPM: #705948
e-mail: gvelasco@indeci.gob.pe
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ANCASH.

Av. Confraternidad Internacional
Oeste N° 1544
Huaraz - Ancash
Teléfono: (043) 421321
 PROTECCION AL CONSUMIDOR:
Jefe: Jorge Cabel Villarroel
E-mail: jcabel@indecopi.gob.pe
Jefa ORPS: Carmen Obregón Ruiz
E-mail: cobregon@indecopi.gob.pe
Dirección: Av. Agustin Gamarra N° 671 - Huaraz
TeleFax: 043-423899
Horario de Atención: L-V 8:30 a 16:30 h.
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL

Dirección: Av. Confraternidad Internacional Oeste 1544, Huaraz
Teléfono: (043) 421321
 SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA (SAMU)

Marcar el número gratuito 106 desde cualquier teléfono.
Proporcionar los datos y síntomas del paciente que requiere atención médica.
Seguir las indicaciones del operador o esperar que llegue una ambulancia o motocicleta con el
equipo médico. Mientras espera, NO debe mover a la víctima ni permitirle comer o beber.
SAMU Perú llegará al lugar del incidente y atenderá al paciente. De ser necesario, lo trasladará a
un establecimiento de salud.
 CENTRO TOXICOLOGICO (CICOTOX):

Director: Mg. José Apesteguía Infante
Dirección: Jr. Huanta N° 1215. Cercado de Lima. Jardín Botánico
Teléfono 610-7000 anexo 4814
328-7700, 328-4737 anexo 14 y 28
Email cicotox.farmacia@unmsm.edu.pe
Internet farmacia.unmsm.edu.pe
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR12-PCA PERIODOS DE CAMBIO DE ARCHIVOS
I. OBJETIVO
Asegurar el retiro de los documentos o denominados archivos muertos de la empresa a fin de no

aglomerar el archivo manejado y que puedan causar alguna confusión.
II. ALCANCE
El presente procedimiento nace de la necesidad de establecer un control sobre toda aquella
documentación identificada como “ Archivo Muerto” que por su antigüedad requiere ser almacenada y
tiene como objetivo definir un procedimiento óptimo aplicable para esta actividad, identificando
claramente las funciones y actividades de las personas que en ella intervienen.
Se aplica a los documentos emitidos, remitidos e incluye los archivos de manejo de BPM y plan
HACCP, etc.
III. RESPONSABLES
Presidente de Gestión de Inocuidad (PGI): Es el responsable de comunicar a su colaborador

inmediato (JAC), y es quien tomará la decisión sobre la disposición final de los archivos.
El jefe de producción ó JAC: Es el responsable del cumplimiento de este procedimiento.
IV. FRECUENCIA
Este procedimiento se aplica a finales de cada año, en la que se debe realizar el periodo de cambio
de todos los documentos del nuevo año y almacenar el archivo del año anterior; y a la vez retirar
los archivos del anteaño pasado.
V. PROCEDIMIENTO
- Será responsabilidad de cada área enviar una relación de los documentos que considera como
archivo muerto de acuerdo a la Tabla de Transferencias y Caducidades vigente.
- El destino final de documentos y registros de los procesos y programas de la Gerencia General,
se llevará a cabo de conformidad en el formato de ACSRL-FR01-AM.
- Deberá notificarse antes al área correspondiente la disposición final de sus documentos y
registros que se encuentran en guarda y custodia.
- El JAC, será responsable de la guarda, custodia y control del archivo generado por cada una de
las áreas que integran la Gerencia General.
- Las áreas que soliciten documentos en calidad de préstamo, tendrán que custodiarlos y
devolverlos en las condiciones que los recibieron.
- La depuración será responsabilidad del JAC en coordinación con la Gerencia General y se
realizará conforme al formato de ACSRL- R01-AM.
- El archivo de la Gerencia General se regirá por el formato de ACSRL- R01-AM.
VIII. FORMATO
ACSRL-FR01- AM: Archivo muerto.
Fecha: 10/11/2016
PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR13-LPT LIBERACION DE PRODUCTO TERMINADO
I. OBJETIVO
Identificar el producto terminado con la finalidad de tomar acciones correctivas ante cualquier
eventualidad antes, durante y después del proceso de distribución.
II. ALCANCE
Es aplicable a todo producto terminado.
III. RESPONSABLES
Jefe de aseguramiento de la calidad, técnico de aseguramiento de la calidad: Es el responsable

de identificar los lotes, fecha de producción, fecha de vencimiento, cantidad y registrarlos en la
documentación correspondiente kardex de control de ingreso a almacén de producto terminado.
Encargado de Empaque: Es el responsable de verificar el cumplimiento de Identificación de los

productos terminados.
Jefe de aseguramiento de calidad (JAC): Es el responsable de verificar el cumplimiento del

control de la identificación de los productos terminados.
IV. PROCEDIMIENTO
4.1 IDENTIFICACION
- El encargado de la liberación, JAC o TAC verifica la información brindada por el área de
producción. La codificación del producto terminado deberá estar en el empaque de tal forma que
sea fácilmente identificable.
- El JAC o TAC registrará en el kardex de control de ingreso a almacén del producto terminado, Se
colocará la cantidad exacta, las fechas de recepción del producto o número de lote
correspondiente.
- El personal de empaque identifica los productos terminados de un mismo lote por la fecha de
producción. A su vez se estima el tiempo de vida útil del producto terminado (fecha de
vencimiento) en condiciones óptimas de almacenamiento.
V. FORMATOS
Kardex de ingreso a almacén de producto terminado.
Fecha: 10/11/2016
CAPITULO IV
AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD
3.1. OBJETIVOS
Comprobar la eficacia del Sistema de Gestión de la Inocuidad implantado en la EMPRESA

AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L.
3.2. ALCANCE
Sistema de Gestión de la Inocuidad Implantado en la EMPRESA AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN

S.R.L., involucra los procesos relacionados desde la recepción de materia prima y materiales de
empaques, empacado hasta transporte y distribución a los centros de venta.
3.3. RESPONSABILIDADES
EL Jefe de Aseguramiento de la Calidad: Revisa y realiza las coordinaciones (cronograma).
3.4. EJECUTORES
Podrá ser realizada por personal interno debidamente capacitado o por auditoría externa por
personal competente.
3.5. FRECUENCIA
Mínimo 1 vez al año.
3.6. ACTIVIDADES
Reunión de apertura.
Revisión de documentación.
Verificación in situ.
Reunión de cierre, reporte de No conformidades y solicitudes de acciones correctivas.
Reporte Final de Auditoria.
3.7. FORMATOS:
ACSRL -AUD-F01: Relación de Personas entrevistadas

ACSRL -AUD-F02: Lista de asistentes
ACSRL -AUD-F03: Relación de documentos observados
ACSRL -AUD-F04: Reporte de No conformidades/ observaciones
ACSRL -AUD-F05: Solicitud de acción correctiva
Fecha: 10/11/2016
CAPITULO V
CONTROL DE DOCUMENTOS Y PRESERVACION DE REGISTROS
1. OBJETIVOS
Establecer tanto un procedimiento único para el control y la preservación de todos los registros
como comprometer a los representantes de la EMPRESA AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L. a
mantener y administrar la seguridad y confiabilidad de la información, conservando los registros
durante el periodo requerido por los Organismos Reguladores.
2. ALCANCE
Aplicable a los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Inocuidad de la EMPRESA

AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L.:
Manual de BPM.
Plan de Higiene y Saneamiento.
Procedimientos prerrequisito (Evaluación y selección de proveedores, Evaluación de medios de
transporte, Mantenimiento preventivo de equipos, entre otros).
3. DEFINICIONES
Archivo muerto
Lugar adecuado o depósito de documentos, registros, certificados entre otros, pertenecientes al
Plan de Higiene y Saneamiento y otros procedimientos requisito, mantenidos secuencialmente y
ordenadamente por fechas, años, en archivadores adecuados y por tiempo indefinido.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Manejo de los Documentos y Registros
- Al final de la jornada todos los registros generados por el sistema serán reunidos y revisados
por el Jefe de aseguramiento de la calidad.
- Estos registros deberán archivarse en orden cronológico de acuerdo al tipo de formato.
- Estos registros se mantendrán en el área correspondiente por un periodo de un (01) año y
estarán accesibles a los miembros del Comité de Aseguramiento de la Inocuidad, personal
de producción y la Gerencia.
- Finalizado el año deberán conservarse en archivo muerto por un lapso no menor a tres años.
- Los registros deberán estar disponibles y accesibles a los representantes oficiales de los
organismos reguladores y/o auditores externos e internos, así como disponibles y
accesibles para incidentes, como enfermedades y/o litigios derivados del procesamiento.
Fecha: 10/11/2016
4.2. Gestión de Cambios del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
- Los registros del Plan de Higiene y Saneamiento se llevarán en los formatos con código
ACSRL-HS-FNN y los registros de Buenas Prácticas de Manufactura llevan el código ACSRL-
BPM-FNN.
- Las instrucciones descritas en el presente manual se identifican con los códigos: ACSRL-HS-
INN donde NN son números correlativos de los procedimientos.
- Los Procedimientos prerrequisito, se identifican mediante los códigos: ACSRL-PR-XX donde
XX son las siglas iniciales del nombre del procedimiento.
- Se realizará un cambio de edición del Manual cuando se realice cambios significativos en 2
capítulos o más (debido a cambios de la infraestructura y equipos de la planta, flujos de
proceso y/o estructura del manual, entre otros) de lo contrario solo se cambiará de
revisión.
- Las ediciones y revisiones de los capítulos del Manual, se enumeran en forma correlativa.
- Cada edición/revisión cancela y reemplaza a la última edición/revisión del Manual.
- Toda variación parcial o total de una palabra, frase o párrafo de un capítulo se considera
una modificación, un cambio o una corrección.
- Las modificaciones, cambios, correcciones, ampliaciones o mantenimiento de los
procedimientos/instrucciones/formatos/anexos del Manual implicarán un cambio en la
revisión del procedimiento/ instrucciones/formato/anexo correspondiente.
- Las revisiones de los procedimientos, formatos, instrucciones y anexos se enumeran en
forma correlativa.
- Cada revisión de un procedimiento/formato/anexo cancela y reemplaza a la última revisión
del procedimiento/formato/anexo
- Toda variación parcial o total de una palabra, frase o párrafo de un procedimiento,
instrucción, anexo y/o formato se considera una modificación, un cambio o una corrección.
- El Listado Maestro servirá de referencia para establecer la vigencia definitiva de los
documentos y registros. El Listado Maestro con el resumen de los documentos y formatos
se encuentra en el Anexo 2.
- La documentación entregada a algún miembro del personal o área (copia) queda registrada
en la carátula de destino de las copias. La documentación obsoleta es devuelta en el
momento de la entrega de la nueva versión del documento y se le coloca un sello de
“OBSOLETO”.
5. REGISTRO
ACSRL-CDR-F01: Manejo de Documentos y Registros.
Fecha: 10/11/2016
ANEXO N° 1
FORMATOS PRE
REQUISITOS
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-EVP FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR
I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROVEEDORA Y REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ACTIVIDAD COMERCIAL
II. DOMICILIO LEGAL:

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
Dirección
TELÉFONO FAX
e-mail Pág. WEB
Nº de RUC Nº de Licencia Municipal Nº Habilitación de planta o Validación HACCP
III. REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos: Cargo: Doc. Id.
IV. MODALIDAD DE LA OPERACIÓN

COMERCIAL INDUSTRIA TIPO EMPRESA
V. EVALUACIÓN
1era Eval. 2da Eval. 3era Eval. 4ra Eval.
CRITERIOS Fecha
Ptos Puntaje 1 Puntaje 2 Puntaje 3 Puntaje 4
a. Calidad del producto 5
b. Condiciones del transporte y entrega 4
c. Tiempo adecuado de entrega 4
d. Inspección al almacén del proveedor 5
e. Servicio Post-Venta 2
TOTAL 20
Puntaje: Excelente 18 - 20 Bueno 15 - 17 Regular 11 - 14 Malo 0 - 10
V° JAC V° GG
FECHA EVALUACIÓN: FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR02-EVP RELACION DE PROVEEDORES VALIDADOS
Nº Fecha de
Nombre y/o Razón Social Insumo Suministrado Observaciones
aceptación
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-REC CONTROL DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA
MES / AÑO: ----------------------/----------------------
AVENA QUINUA
VOL (kg)
VOL (kg)
N ° saco
N ° saco
Fecha
Proveedor A. Fisicoquímico B .Sensorial Proveedor A. Fisicoquímico B. Sensorial Acciones
Fecha
Correctivas
(LOTE) HR Color Olor Sabor (LOTE) HR Color Olor Sabor
Color: amarillo claro – amarillo dorado ( ) Rojizos oscuros, negro oscuro, verde intenso (X). Olor: característico ( ) agrio, fermentado, rancio, metálico (X). Sabor:
característico ( ) amargo intenso, picante intenso, agrio, ácido, rancio. (X).
V° JAC V° GG
Fecha: 10/11/2016
MES / AÑO: ----------------------/----------------------
KIWICHA TRIGO
VOL (kg)
VOL (kg)
N ° saco
N ° saco
Fecha
Fecha
Correctivas
Color: perla, crema ( ) Rojizos oscuros, negro oscuro, verde intenso (X). Olor: característico ( ) agrio, fermentado, rancio, metálico (X). Sabor: característico ( )
amargo intenso, picante intenso, agrio, ácido, rancio. (X).
V°B° JAC V°B° GG

Fecha: 10/11/2016
MES / AÑO: ----------------------/----------------------
HARINA DE MACA PROTEÍNA AISLADA DE SOYA

VOL (kg)
VOL (kg)
N ° saco
N ° saco
Fecha
Fecha
Correctivas
Color: Marrón - blanco cremoso ( ) Rojizos oscuros, negro oscuro, verde intenso, anaranjado (X). Olor: característico ( ) agrio, fermentado, rancio, metálico (X). Sabor:
característico ( ) amargo intenso, picante intenso, agrio, ácido, rancio. (X).
VB° JAC V° GG

Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-REC CONTROL DE RECEPCION DE INSUMOS
MES / AÑO __________/__________
Cantidad
Apariencia Libre
DÍA Producto Proveedor /Lote Kg, Lts o Color FV vigente
externa impurezas
unidades
C: Conforme X NC: No conforme FV = Fecha vencimiento

Fecha: 10/11/2016
Observación N° Fecha Acción Correctiva
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR02-REC CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES DE ENVASE Y

EMPAQUE
MES / AÑO __________/__________
Cantidad
Apariencia Libre
DÍA Producto Proveedor Kg, Lts o Color FV vigente
externa impurezas
unidades
C: Conforme X NC: No conforme FV = Fecha vencimiento

Fecha: 10/11/2016
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-CE CALIBRACION DE MEDIOS DE MEDICION

PESAS PATRÓN
FRECUENCIA: ANUAL ..
NOMBRE DE EMPRESA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Nº CERTIFICADO
FECHA CALIBRACIÓN FECHA VENCIMIENTO

CÓDIGO PESAS PATRÓN
CALIBRACIÓN DE BALANZAS
FRECUENCIA: SEMESTRAL
UBICACIÓN BALANZA
PESAS PATRÓN A CALIBRAR
PESO
Pesos DESV. PESO DESV. VºBº
X VºBº SUPERV FECHA Balanza X
calibrados (+ / -- ) PATRÓN (+ / -- ) SUPERV
1
UBICACIÓN BALANZA UBICACIÓN BALANZA

A CALIBRAR A CALIBRAR
PESO PESO
PESO DESV. VºBº PESO DESV. VºBº
FECHA Balanza X FECHA Balanza X
PATRÓN (+ / -- ) SUPERV PATRÓN (+ / -- ) SUPERV
2 3
DESV = PESO EN GRAMOS V°B° GG

 SE ACEPTA (+/- 10 GRAMOS) X SE RECHAZA (OTROS)
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR02-CE TARJETA PARA EQUIPOS FUERA DE CALIBRACION
TARJETA PARA EQUIPOS FUERA DE CALIBRACIÓN
NO USAR
EQUIPO DESCALIBRADO
Prohibido su uso
El equipo no garantiza su buen funcionamiento
Sólo el JAC puede retirar esta tarjeta
1. Nombre del Equipo / Medio de Medición – Código
2. Área 3. Fecha de Vencimiento de Calibración:
4. Usuario del equipo (Nombre) 6. Fecha de Tarjeta / Fecha de retiro de tarjeta:
7. Autorización de Retiro de la Tarjeta (Firma y Sello):
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-AQ REGISTRO DE ATENCION DE QUEJAS

CLIENTE: DNI:
DIRECCIÓN:
FECHA: TELÉFONO:
PRODUCTO: Nº DE LOTE:
Descripción de la Queja o Reclamo
--------------------------- ------------------------------------------
Cliente Encargado AGROPEI CHAVIN
Descripción de la Causa de la Queja o Reclamo
------------------------------------------------
Jefe de aseguramiento de la calidad
Solución o medida a tomar
--------------------------- ------------------------------------------------
Cliente Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Observaciones
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL - KARDEX DE ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO: …………………………………………………..
DESTINO FECHA DE HORA DE CANTIDAD CANTIDAD CODIGO FECHA DE FECHA DE TRANSPORTISTA VºBº
SALIDA SALIDA (Kg.) (PAQUETES) DE LOTE PRODUCCIÓN VENCIMIENTO
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-PNC REPORTE DEL PRODUCTO NO CONFORME
No Conformidad Fecha:
En planta Pto. Venta ME INS PP PT
Área o lugar: Cantidad: Nº lote:
Producto:
Responsable en planta o en punto de venta:
Descripción de la No Conformidad encontrada
Descripción Y Fecha de la Acción Correctiva:
Responsable de la aplicación:
Evaluación de la No Conformidad del Producto Fecha:

Descripción de la causa y Medida Correctiva
Responsable de la evaluación:
No Conformidad Fecha:
En planta Pto. Venta ME INS PP PT
Área o lugar: Cantidad: Nº lote:
Producto:
Responsable en planta o en punto de venta:
Descripción de la No Conformidad encontrada
Descripción Y Fecha de la Acción Correctiva:
Responsable de la aplicación:
Evaluación de la No Conformidad del Producto Fecha:

Descripción de la causa y Medida Correctiva
Responsable de la evaluación:
V°B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR02-PNC ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE PRODUCTO NO CONFORME
EMPRESA
AGROPECUARIA INDUSTRIAL
CHAVIN S.R.L.
PRODUCTO NO CONFORME
NO TOCAR, NO USAR
FECHA:
MOTIVO:
DETECTADO POR:
Esta etiqueta sólo puede ser retirada con autorización del

Supervisor General/Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-FTMME FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE MAQUINAS Y EQUIPOS
FRECUENCIA M. GENERAL PREVENTIVO: FRECUENCIA M. ESPECÍFICO PREVENTIVO:
CÓDIGO MÁQUINA O EQUIPO
OPERACIÓN
CAPACIDAD MARCA
SERIE POTENCIA
VOLTAJE OTROS
PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO
Técnico/ Empresa de  VºBº

SM CP FECHA Servicio / Pieza Supervisor
Servicios x
SM = Servicio de Mantenimiento
CP = Cambio de Pieza
CONFORME X NO CONFORME
Fecha: 10/11/2016
OBSERVACIÓN 1 ACCIÓN CORRECTIVA

 V°B° GG


FECHA REVISIÓN:
V° B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-PMA PROGRAMA MASTER ANUAL

1. CAPACITACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VB°
Contaminación
BPM Y PLAN HHSS Lavado
.manos
ETA’S
Control Plagas
Recepción y Manejo
Almacén
HACCP
2. CONTROL DE PLAGAS
Desratización y
Desinsectación
L y D Tanque
3. MANTENIMIENTO MAQ. y EQUIPOS

Clasificadora
Escarificadora
Pre cocedora
Molino
Mezcladora
Laminadora
Selladora
Ventiladora y Extractor de
aire
Fecha: 10/11/2016
4. CALIBRACIÓN DE MEDIOS DE MEDICIÓN

Balanza 1
Balanza 2
Balanza 3
5. DEL PLAN DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
Validación
Verificación
6. CONTROL FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA

Fisicoquímico
Microbiológico
V° B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-CTV CONTROL DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE

PRODUCTO TERMINADO
MES AÑO
FRECUENCIA: POR PRODUCCIÓN
Nº de placa: _________________ PROPIETARIO: _________________
DÍA / LOTE
El vehículo se encuentra
limpio y desinfectado
El vehículo se encuentra en
CONTROL DEL VEHÍCULO X
buen estado
No se transportan otros
items que pueden
contaminar los productos
No se transportan sustancias
tóxicas, insecticidas,
pesticidas, etc
No viajan pasajeros en donde
se transporta los productos
V°B° Transportista
V°B JAC
Nº de placa: _________________PROPIETARIO: _________________
DÍA / LOTE
El vehículo se encuentra
limpio y desinfectado
CONTROL DEL VEHÍCULO
El vehículo se encuentra en
buen estado
No se transportan otros
items que pueden
contaminar los productos
No se transportan sustancias
tóxicas, insecticidas,
pesticidas, etc
No viajan pasajeros en
donde se transporta los
productos
V°B° Transportista
X
V°B JAC
CONFORME (Lapicero azul) X NO CONFORME (Lapicero rojo)
Fecha: 10/11/2016
V° B° GG
FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-RP REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS
Mes / Año: ______________/______________
Producto Motivo de Fecha de Punto de Código de Lote Cantidad que Cantidad Responsable
Observaciones
afectado re tiro retiro recolecta entregado se entregó recuperada del retiro
FECHA EJECUCION: FECHA REVISIÓN:

Fecha: 10/11/2016
ANEXO N° 2
FORMATOS
DE
AUDITORIA
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-AUD-F01 RELACION DE PERSONAS ENTREVISTADAS
Fecha: Auditores: __________________

___________________
Fecha Nombre Cargo
_____________________________________________
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-AUD-F02-LISTA DE ASISTENTES
Fecha: ____________ Auditores:__________________

Reunión Inicial………………….
Reunión de Cierre……………. ___________________
Nombre Cargo Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
______________________________________________
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-AUD-F03- RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBSERVADOS
Fecha:______________ Auditores: _________________

_________________
Fecha Documento Área
_____________________________________
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-AUD-F04 REPORTE DE NO CONFORMIDADES / OBSERVACIONES
Fecha: _______________ Auditores: ___________________

_________________
Nº
No CALIFICACIÓN DE LA NO Nº DE
Confor. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CONFORMIDAD / SOLICITUD
/Obs.
OBSERVACIÓN DE ACCIÓN
CORRECTIVA
Área Mayor Menor Obs.
COMENTARIOS ADICIONALES
FIRMA DEL AUDITOR (ES) FIRMA DEL AUDITADO
_________________________________________
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-AUD-F05 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Nº _____
No conformidad / Observación: Nº____
Fecha para la cual debe estar hecha la corrección:

Firmas de los auditores: Firma de aceptación de los auditados
Seguimiento de la corrección:
Firma responsable de la corrección Fecha de Corrección:____/____/___

Verificación de la corrección :
Firma responsable de la Verificación: Fecha de Verificación:____/____/___
Fecha: 10/11/2016
ANEXO N° 3
FORMATOS
DE
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-FR01-AM REGISTRO DE ARCHIVOS MUERTOS
Mes / Año: ______________/______________
FECHA DE Responsable
DOCUMENTO FECHA DE RETIRO Observaciones
APLICACIÓN del retiro
FECHA EJECUCION: FECHA REVISIÓN:
Fecha: 10/11/2016
FORMATO: ACSRL-CDR-F01 MANEJO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Fecha Nombre Nº de Nº Motivo de

Área Código Firma Responsable
Entrega Documento copias Revisión Cambio
VºBºJAC
Fecha Revisión

Manual de Buenas Practicas de Manufactura-2016

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MANUAL DE BUENAS

DESTINO DE LAS COPIAS DEL MANUAL BPM

Cargo Nombre FIRMA

01 Producción Jefe Aseguramiento Calidad

1. ACSRL -PR01-EVP Evaluación y selección de proveedores 16-18

CAPITULO IV AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD

CAPITULO V CONTROL DE DOCUMENTOS Y PRESERVACIÓN DE REGISTROS 43-44

ANEXO 1 Formatos pre requisito 46-68

Nuestra empresa AGROPECUARIA INDUSTRIAL CHAVIN S.R.L., para

La calidad de nuestros productos está basada en la utilización de insumos

La Calidad sanitaria de nuestros productos, está asegurada por la

II. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.2. CAMPO DE APLICACIÓN

Planta: AGROPEI CHAVIN

3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

COMITÉ DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD

Integrantes Comité Responsable

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

La implementación y cumplimiento del sistema de calidad de Buenas Prácticas de Manufactura

Presidente Gestión Inocuidad: Es el responsable de:

Vicepresidente de la Gestión de la Inocuidad

Jefe Aseguramiento de la Inocuidad: Es el responsable de:

 Organizar e implantar el sistema.

Técnico de Producción y Aseguramiento de la Inocuidad: Son los responsables de:

 Implantar el sistema de gestión de la inocuidad en las áreas de preparación de los alimentos.

Responsable de Mantenimiento de Máquina: Es el encargado de:

 Participar en la elaboración, revisión y actualización de la documentación.

Personal de Limpieza: Es el encargado de:

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE

Establecer los lineamientos generales para mantener la infraestructura e instalaciones en

Los lineamientos en este punto comprenden la ubicación del establecimiento, las

El Presidente del Comité de Gestión de la Inocuidad tiene la responsabilidad de realizar

1.3.2. Exclusividad del local

1.3.3. Instalaciones Externas

1.3.4. Instalaciones Internas

Los pisos son lisos, impermeables y resistentes.

Las paredes exteriores están construidas de concreto, ladrillo.

1.3.4.6. Cortinas Sanitárias (Entrada a todas las áreas)

Las instalaciones eléctricas son mantenidas adecuadamente, evitándose la existencia de

Mínimo de 220 Lux

o Almacén de Materia Prima (2) e Insumos

Mínimo de 110 Lux

Se dispone de medios adecuados de ventilación natural o mecánica para controlar la

PROCEDIMIENTO: ACSRL-PR01-EVP EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

- Garantizar el abastecimiento continuo de materia prima, materiales de empaque y servicios que

- Se aplica en la adquisición de todas las materias primas, materiales de empaque y servicios

- El Presidente del Comité de Gestión de la Inocuidad: supervisa el cumplimiento de este

- Anual: para todos los proveedores.

Productos químicos, materiales de empaque e insumos.

Para la selección de proveedores (primera vez), se tomará en cuenta lo siguiente:

El proveedor seleccionado (con uno o más productos) es incluido en la relación de proveedores

Para la evaluación de proveedores, se tomará en cuenta lo siguiente:

a. Calidad del producto: (Hasta 5 puntos)

La Calidad de los productos se verifican en el momento de compra y durante la etapa de

b. Condiciones del transporte y entrega: (Hasta 4 puntos)

c. Tiempo adecuado de entrega: (Hasta 4 puntos)

Se controlará estrictamente la fecha y hora de entrega acordada previamente.

d. Inspección al almacén del proveedor: (Hasta 5 puntos)

El Jefe de Aseguramiento de la Calidad realiza, cuando sea aplicable, inspecciones a los

 El almacén/planta deberá tener una autorización de funcionamiento en vigencia emitida

* Empresas de envergadura y tiempo en el mercado solo se les solicitará una declaración de

e. Servicio Post-Venta: (Hasta 2 puntos)

Se refiere básicamente a las facilidades para devoluciones y cambio de mercadería de forma