LISTADO DE DOCUMENTOS USADOS EN ALMACEN CON SUS VERSIONES A LA FECHA

DOCUMEN VERSION NOMBRE DEL DOCUMENTO *OBSERVACION* 1

TO
015 2 Dia a dia de almacén* (Control de salidas diarias de inventario) EN CONJUNTO CON REDES
016 3 Inventario de herramientas EN CONJUNTO CON REDES
018 2 Entrada y salida del almacén EN CONJUNTO CON REDES
019 3 Solicitud de materiales EN CONJUNTO CON REDES
022 2 Relacion de inventario mensual EN CONJUNTO CON REDES
023 2 Relacion de inventario semanal EN CONJUNTO CON REDES
068 2 Solicitud de Herramientas EN CONJUNTO CON REDES
SIA Ltda. / Proyecto

LISTADO MAESTRO DE SISTEMA DE GESTION PROYECTO

Documento 000 Versión 01

TIPO DE
Documento Nombre del documento Área Responsable Versión Archivo DOCUMENTO

000 Listado maestro de documentos Area Calidad Responsable de 01 DIGITAL FOR

001 Consolidado de gestion de cobro (campaña) Area Gestion de c Coordinadora de 01 DIGITAL FOR
002 Liquidacion de cobro personalizado y redes Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
003 Liquidacion de operativa movil Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
004 Supervision en terreno Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
005 Plantilla de gestion de cobro (campaña) Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
006 Plantilla de gestion diaria Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
007 Plantilla de control en carpas Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
008 Actas de arqueo de fondo de puntos de atencion y pago y puntos de pago (PAP y PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 FÍSICO FOR
009 Actas de cierre de Puntos de pago (PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 FÍSICO FOR
010 Cronograma de auditoria punto de atencion y pago y puntos de pago (PAP y PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 DIGITAL FOR
011 Actas de entrega de sellos a puntos de atencion y pago y puntos de pago (PAP y PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 FÍSICO FOR
012 Actas de instalacion puntos de pago (PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 FÍSICO FOR
013 Informe de auditoria a puntos de atencion y pago y puntos de pago (PAP y PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 DIGITAL FOR
014 Acometidas retiradas Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
015 Dia a dia de almacén* (Control de salidas diarias de inventario) Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
016 Inventario de herramientas Area Almacen Almacenista 02 FÍSICO FOR
017 Relacion de entradas de medidor Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
018 Entrada y salida del almacén Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
019 Solicitud de materiales Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
020 Listado de materiales para las cuadrillas Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
021 Medidores retirados recibidos en almacen Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
022 Relacion de inventario mensual Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
023 Relacion de inventario semanal Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
024 Relacion de entrada de sellos Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
025 Actividad de recaudo Area Recaudo Gestor comercia 01 DIGITAL ACT
026 Actividad de normalizacion Area Operativa Centro tecnico 01 DIGITAL ACT
027 Actividades de gestion de cobro Area Gestion de c Gestor de cobro 01 DIGITAL ACT
028 Actividad de atencion al cliente Coordinador com 01 DIGITAL ACT
029 Actividades de almacen Area Almacen Almacenista 01 DIGITAL ACT
030 Actividades backoffice Area Gestion de c Backoffice 01 DIGITAL ACT
031 Actividades de compra Area Administrati Asistente admini 01 DIGITAL ACT
032 Actividades de Coordinador operativo Area Operativa Coordinador ope 01 DIGITAL ACT
033 Actividades de talento humano Area Administrati Asistente admini 01 DIGITAL ACT
034 Actividades de recursos fisicos Area Administrati Asistente admini 01 DIGITAL ACT
035 Actividades de soporte tecnico y sistemas Area Operativa Centro tecnico 01 DIGITAL ACT
036 Actividades centro tecnico Area Operativa Centro tecnico 01 DIGITAL ACT
037 Actividades de Auditoria de puntos de atencion y pago y puntos de pago (PAP y PP) Area Recaudo Supervisor de r 01 DIGITAL ACT
038 Actividad de facturación Area Administrati Asistente admini 01 DIGITAL ACT
039 Actividad de coordinador comercial Coordinador com 01 DIGITAL ACT
040 Recepcion de peticiones quejas y reclamos (PQR) Area Recaudo Coordinador com 01 FÍSICO FOR
041 Relacion diaria horario de recogida de la ATLAS transportadora de valores Area Recaudo Coordinador com 01 FÍSICO FOR
042 Listado aporte irregularidades inspectores Area Operativa Coordinador ope 01 FÍSICO FOR
043 Reporte solicitud de trabajo Area Operativa Coordinador ope 01 FÍSICO FOR
044 Auditoria interna de visitas fallidas reportadas por cuadrillas en terreno Area Operativa Coordinador ope 01 FÍSICO FOR
045 Auditoria interna de longitud de acometidas reportadas por cuadrillas en terreno Area Operativa Coordinador ope 01 FÍSICO FOR
046 Auditoria interna de revision de ordenes de servicio Area Operativa Coordinador operativo FÍSICO FOR
047 Auditoria interna de revision de ordenes de servicio (ejecucion del trabajo) Area Operativa Coordinador operativo FÍSICO FOR
048 Auditoria interna de revision de ordenes de servicio (actas) Area Operativa Coordinador operativo FÍSICO FOR
049 Listado irregularidades aportado por cuadrillas Area Operativa Coordinador operativo FÍSICO FOR
050 Reporte de no conformidades por parte de las cuadrillas Area Operativa Centro tecnico 01 FÍSICO FOR
051 Capacitación a cuuadrillas sobre no confomidades Area Operativa Centro tecnico 01 FÍSICO FOR
052 Informe de antigüedad de ordenes de servicio Area Operativa Centro tecnico 01 DIGITAL FOR
053 Interventoria de eca Area Operativa Centro tecnico 01 DIGITAL FOR
054 Auditoria de campo sobre recaudo Area Recaudo Coordinador com 01 FÍSICO FOR
055 Actividades de coordinador de gestion de cobro Area Gestion de c Gestion de cobro DIGITAL ACT
056 Actividad de coordinadora de centro tecnico Area Operativa Centro tecnico DIGITAL ACT
057 Actividades de director de proyecto Area Administrati Director de proyecto DIGITAL ACT
058 Resumen semanal salida de materiales bolsa de energia Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
059 Relacion de actas para envio a irregularidades Area Operativa Centro tecnico DIGITAL FOR
060 Generacion diaria* registros de irregularidades por inspectores Area Operativa Centro tecnico DIGITAL FOR
061 Aporte de los gestores Area Operativa Centro tecnico DIGITAL FOR
062 Auditoria de campo sobre gestion de cobro Area Gestion de c Coordinadora de 01 FÍSICO FOR
100 Control de registro Area Calidad Responsable de calidad DIGITAL FOR
063 Paz y salvo de materiales, herramientas y dotaciones Area Almacen Almacenista 01 FÍSICO FOR
068 Solicitud de Herramientas Area Almacen Almacenista 01 FOR FOR