Municipalidad Distrital de Tiabaya

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I

- JESUS NAZARENO, DISTRITO DE TIABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA”

3.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

3.3.1 Análisis de la demanda

Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el

horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los
grupos de edad respectivos, al no tener data sobre tasa de crecimiento por
grupos se va a considerar la tasa de crecimiento intercensal del distrito de
Tiabaya que es para el PIP 2.61%.
Se presenta la demanda potencial por edades para sector Público y Privado
(Atención escolarizada y no escolarizada)

DEMANDA POTENCIAL POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2018 -

2028) , Sector Público y Privado (Atencion Ecolarizada y No Escolarizada)
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
03 años 261 267 274 282 289 296 304 312 320 329 337
04 años 243 249 256 262 269 276 283 291 299 306 314
05 años 213 218 224 230 236 242 249 255 262 269 276

Se presenta la demanda potencial por edades que busca el sector Público y

atención escolarizada, el cual es el caso del proyecto. De acuerdo al
diagnóstico el 23.85% estudia en el Sector Publico con atención escolarizada.
Resumen de Alumnos por Institución y Programa (Año 2018)
Institución Educativa Programa de Atención Alumnos % Atención
Públicas Atención Escolarizada 114 23.85%
Atención No Escolarizada 81 16.95%
Privadas Atención Escolarizada 283 59.21%
Total 478 100.00%

DEMANDA POTENCIAL POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2018 - 2028),

Sector Público (Atención Escolarizada), Caso de la I.E.I. JESUS NAZARENO
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
03 años 62 64 65 67 69 71 73 74 76 78 80
04 años 58 59 61 63 64 66 68 69 71 73 75
05 años 51 52 53 55 56 58 59 61 62 64 66

3.2.1.1. Demanda efectiva y su proyección:

En la demanda efectiva se identificará aquella población que,

efectivamente, demanda los servicios públicos relacionados con el
proyecto. A diferencia de:

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3.2.1.1.1. Demanda efectiva “Sin proyecto”:

Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente
demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución
del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo,
generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte
de evaluación, para lo que se requiere de un análisis previo sobre la
consistencia de la proyección de la matrícula respecto a la demanda
potencial.
Se presenta a continuación las matriculas por año de los 5 últimos años
por grado:

Resumen de las Matriculas por Años en la I.E.I. Jesús Nazareno, distrito Tiabaya
Grados 2014 2015 2016 2017 2018
03 años 16 19 20 20 24
04 años 41 36 45 51 41
05 años 31 51 47 53 49
Total 88 106 112 124 114

Se presenta a continuación las tasas de crecimiento por grado:

Evolución de Tasas de Crecimiento Escolar por Años y Grados - Calculado

Grados T.C. 08´-07´ T.C. 09´-08´ T.C. 10´-09´ T.C. 11´-10´ Promedio
03 años 18.75% 5.26% 0.00% 20.00% 11.00%
04 años -12.20% 25.00% 13.33% -19.61% 1.63%
05 años 64.52% -7.84% 12.77% -7.55% 15.47%

Analizando los valores de los promedio de las tasas se puede apreciar

que la tasa de 3 años es 11.00% se observa que es ascendente, 4 años
1.61% se observa que se mantiene, pero en 5 años se observa que la
tendencia es descendente a partir el 2008 con excepción del 2007 al
2008 donde hay un incremento muy significativo en este año de
acuerdo a la evaluación es mejor considerar el proceso descendente y
trabajar con la tasa de crecimiento de -0.870% puesto que es promedio
de tasas en los años 2017-2018, la evolución de tasas quedaría de la
siguiente forma:
Evolución de Tasas de Crecimiento Escolar por Años y Grados - Analizado
Grados T.C. 08´-07´ T.C. 09´-08´ T.C. 10´-09´ T.C. 11´-10´ Promedio
Grados 18.75% 5.26% 0.00% 20.00% 11.00%
03 años -12.20% 25.00% 13.33% -19.61% 1.63%
04 años - -7.84% 12.77% -7.55% -0.87%

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Se presenta a continuación la demanda efectiva por edades con las

tasas de crecimiento para 3 años 11.00%, 4 años 1.63% y 5 años -
0.87%:

Demanda Sin Proyecto

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
03 años 24 27 30 33 36 40 45 50 55 61 68
04 años 41 42 42 43 44 44 45 46 47 47 48
05 años 49 49 48 48 47 47 46 46 46 45 45
Total 114 118 120 124 127 131 136 142 148 153 161

3.2.1.1.2. Demanda efectiva “Con proyecto”:

Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el
proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de
la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio.
La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados,
tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y
estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta
finalizar el horizonte de evaluación. Se ha planteado la siguiente meta:
- Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para
ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al
total de niños de dicha edad (demanda potencial).

Demanda Con Proyecto

(Demanda Sin Poryecto + % de la Potencial con Ritmo Progresivo)
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
03 años 24 28 32 37 41 47 52 58 65 72 80
04 años 41 44 48 51 54 58 61 65 68 72 75
05 años 49 51 52 54 56 57 59 61 62 64 66
Total 114 123 132 142 151 162 172 184 195 208 221

3.3.2 Análisis de la oferta

Si no fue posible realizar la optimización, se realizará la proyección sobre la

base de la oferta actual. En caso se disponga de información de proyectos de
creación, ampliación y/o optimización de capacidades de alguna de las I.E.
del área de influencia, se considerará dicha información en la proyección de
la oferta. De acuerdo al diagnóstico realizado la oferta optimizada es “0”.

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PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
03 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3 Brecha oferta-demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación
se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con
proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad
acorde a estándares sectoriales).
Para el presente proyecto la brecha es de calidad debido a que la población
atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad
establecidos por el Ministerio de Educación.

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

Grados 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
03 años -27 -30 -33 -36 -40 -45 -50 -55 -61 -68
04 años -42 -42 -43 -44 -44 -45 -46 -47 -47 -48
05 años -49 -48 -48 -47 -47 -46 -46 -46 -45 -45

3.3.4 Análisis técnico económico de las alternativas

Se plantea adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseños
necesarios para implementar cada una de las alternativas.

RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA Nº 01

COSTOS GENERALES % PRECIO MERCADO
COMPONENTES:
1.- Infraestructura 1,130,121.54
2.- Mobiliario 33,270.00
3.- Equipamiento 87,325.00
4.- Capacitaciones 16,500.00
COSTO DIRECTO 1,267,216.54
5.- Gastos Generales 6.00% 76,032.99
6.- Utilidades 5.00% 63,360.83
7.- Imprevistos 1.00% 12,672.17
SUB PARCIAL 1,419,282.52
8.- IGV 18.00% 255,470.85
COSTO DE OBRA 1,674,753.38
9.- Supervisión de obras 3.00% 50,242.60
10.- Estudios definitivos 3.00% 50,242.60
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA Nº 01 (S/) 1,775,238.58

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RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA Nº 02

COSTOS GENERALES % PRECIO MERCADO

COMPONENTES:
1.- Infraestructura 1,130,121.54
2.- Mobiliario 33,270.00
3.- Equipamiento 102,230.00
4.- Capacitaciones 22,300.00
COSTO DIRECTO 1,287,921.54
5.- Gastos Generales 6.00% 77,275.29
6.- Utilidades 5.00% 64,396.08
7.- Imprevistos 1.00% 12,879.22
SUB PARCIAL 1,442,472.12
8.- IGV 18.00% 259,644.98
COSTO DE OBRA 1,702,117.11
9.- Supervisión de obras 3.00% 51,063.51
10.- Estudios definitivos 3.00% 51,063.51
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA Nº 02 (S/) 1,804,244.13

3.3.5 Costos incrementales de Operación y Mantenimiento

Se determina cuánto varía la “situación con proyecto” respecto de la

“situación sin proyecto”.

3.3.5.1 Costos en la situación sin proyecto

Se estima los costos en los que se seguirá incurriendo durante el
horizonte de evaluación, en caso no sea ejecutado el PIP. Estos costos
corresponden a los gastos de operación y mantenimiento de los bienes
y servicios que actualmente se brindan.

FLUJO DE GASTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS (Soles)

AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- Costos de Operación 124,008.32 124,008.32 124008.32 124,008.32 124,008.32 124,008.32 124,008.32 124,008.32 124,008.32 124,008.32
Remuneraciones 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32 121,488.32
Director(*) 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32
Docentes - Profesoras(*) - 4 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16 64,461.16
Docentes - Auxiliares(*) 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36
Administrativos(*) 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48
Servicios 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
Agua(*) 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
Luz(*) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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B.- Costos de Mantenimiento 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00 7,445.00
Reparacion de Puertas y 575 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00
Ventanas(*)
Reparacion y Suministro de 1,207 1,206.50 1,206.50 1,206.50 1,206.50 1,206.50 1,206.50 1,206.50 1,206.50 1,206.50
Mobiliario(*)
Reparaciones de Sistema 339 339.00 339.00 339.00 339.00 339.00 339.00 339.00 339.00 339.00
Sanitario(*)
Pintado en Exteriores e 1,380 1,379.50 1,379.50 1,379.50 1,379.50 1,379.50 1,379.50 1,379.50 1,379.50 1,379.50
Interiores(*)
Utiles de Limpieza(**) 850 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Utiles de Escritorio(**) 545 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00 545.00
Movilidad para Gestiones(**) 350 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Gastos Varios(**) 2,200 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
TOTAL 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32 131,453.32

3.3.5.2 Costos en la situación con proyecto

Se estima los costos de operación y mantenimiento en los que se

incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de
evaluación (incluidos los costos de las medidas de reducción de
riesgo).

FLUJO DE GASTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS (Nuevos Soles)

AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- Costos de Operación 158,338.90 158,338.90 158,338.90 158,338.90 158,338.90 174,454.19 190,569.48
190,569.48 222,800.06 222,800.06
Remuneraciones 153,718.90 153,718.90 153,718.90 153,718.90 153,718.90 169,834.19 185,949.48
185,949.48 218,180.06 218,180.06
Director(*) 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32 19,079.32
19,079.32 19,079.32 19,079.32
Docentes - Profesoras(*) 96,691.74 96,691.74 96,691.74 96,691.74 96,691.74 112,807.03 128,922.32
128,922.32 161,152.90 161,152.90
Auxiliares(**) 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36 24,515.36
24,515.36 24,515.36 24,515.36
Administrativos(*) 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48 13,432.48
13,432.48 13,432.48 13,432.48
Servicios 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00
4,620.00 4,620.00 4,620.00
Agua(*) 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00
1,020.00 1,020.00 1,020.00
Luz(*) 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00
B.- Costos de Mantenimiento 8,812.00 8,812.00 8,812.00 8,812.00 8,812.00 8,812.00 8,812.00
8,812.00 8,812.00 8,812.00
Reparacion de Puertas y 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00
762.00 762.00 762.00
Reparacion y Suministro de 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00
Reparaciones de Sistema 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00
Pintado en Exteriores e 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
1,550.00 1,550.00 1,550.00
Utiles de Limpieza(**) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
Utiles de Escritorio(**) 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
1,080.00 1,080.00 1,080.00
Movilidad para Gestiones(**) 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
720.00 720.00 720.00
Gastos Varios(**) 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00
TOTAL 167,150.90 167,150.90 167,150.90 167,150.90 167,150.90 183,266.19 199,381.48 199,381.48 231,612.06 231,612.06

3.3.5.3 Costos incrementales

Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y los

de la situación sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el
costo incremental.

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FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS DE MERCADO

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- COSTOS CON PROYECTO 1,775,239 167,151 167,151 167,151 167,151 167,151 183,266 199,381 199,381 231,612 231,612
1.1.-. COSTOS DE INVERSION 1,775,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.- Infraestructura 1,583,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.- Mobiliario 46,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.- Equipamiento 122,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.- Capacitación 23,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.- COSTOS DE OPER. Y MANT. 0 167,151 167,151 167,151 167,151 167,151 183,266 199,381 199,381 231,612 231,612
2.- COSTOS SIN PROYECTO 0 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453
2.1.- COSTOS DE OPER. Y MANT. 0 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453
TOTAL COS TOS 1,775,239 35,698 35,698 35,698 35,698 35,698 51,813 67,928 67,928 100,159 100,159

FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 02 - PRECIOS DE MERCADO

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- COSTOS CON PROYECTO 1,804,244 167,151 167,151 167,151 167,151 167,151 183,266 199,381 199,381 231,612 231,612
1.1.-. COSTOS DE INVERSION 1,804,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.- Infraestructura 1,583,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.- Mobiliario 46,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.- Equipamiento 143,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.- Capacitación 31,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.- COSTOS DE OPER. Y MANT. 0 167,151 167,151 167,151 167,151 167,151 183,266 199,381 199,381 231,612 231,612
2.- COSTOS SIN PROYECTO 0 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453
2.1.- COSTOS DE OPER. Y MANT. 0 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453 131,453
TOTAL COSTOS 1,804,244 35,698 35,698 35,698 35,698 35,698 51,813 67,928 67,928 100,159 100,159

RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA Nº 01 - PRECIOS SOCIALES

COSTOS GENERALES % PRECIO FACTOR DE PRECIOS
MERCADO CORRECCION SOCIALES
COMPONENTES:
1.- Infraestructura 1,130,121.54 0.847 957,212.94
2.- Mobiliario 33,270.00 0.847 28,179.69
3.- Equipamiento 87,325.00 0.847 73,964.28
4.- Capacitaciones 16,500.00 0.847 13,975.50
COSTO DIRECTO 1,267,216.54 1,073,332.41
5.- Gastos Generales 6.00% 76,032.99 0.847 64,399.94
6.- Utilidades 5.00% 63,360.83 0.847 53,666.62
7.- Imprevistos 1.00% 12,672.17 0.847 10,733.32
SUB PARCIAL 1,419,282.52 1,202,132.30
8.- IGV 18.00% 255,470.85 0.847 216,383.81
COSTO DE OBRA 1,674,753.38 1,418,516.11
9.- Supervisión de obras 3.00% 50,242.60 0.847 42,555.48
10.- Estudios definitivos 3.00% 50,242.60 0.847 42,555.48
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - 1,775,238.58 1,503,627.08
ALTERNATIVA Nº 01 (S/)

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 Municipalidad Distrital de Tiabaya
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I
- JESUS NAZARENO, DISTRITO DE TIABAYA – AREQUIPA – AREQUIPA”

RESUMEN DE COSTOS - ALTERNATIVA Nº 02 - PRECIOS

SOCIALES
PRECIO FACTOR DE PRECIOS
COSTOS GENERALES %
MERCADO CORRECCION SOCIALES
COMPONENTES:
1.- Infraestructura 1,130,121.54 0.847 957,212.94
2.- Mobiliario 33,270.00 0.847 28,179.69
3.- Equipamiento 102,230.00 0.847 86,588.81
4.- Capacitaciones 22,300.00 0.847 18,888.10
COSTO DIRECTO 1,287,921.54 1,090,869.54
5.- Gastos Generales 6.00% 77,275.29 0.847 65,452.17
6.- Utilidades 5.00% 64,396.08 0.847 54,543.48
7.- Imprevistos 1.00% 12,879.22 0.847 10,908.70
SUB PARCIAL 1,442,472.12 1,221,773.89
8.- IGV 18.00% 259,644.98 0.847 219,919.30
COSTO DE OBRA 1,702,117.11 1,441,693.19
9.- Supervisión de obras 3.00% 51,063.51 0.847 43,250.80
10.- Estudios definitivos 3.00% 51,063.51 0.847 43,250.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - 1,804,244.13 1,528,194.78
ALTERNATIVA Nº 02 (S/)

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