IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS

Empresa: ____________________________________________________-

FICHA DE CLIENTES

1. Misión / Visión

2. Grupos de interés

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3. Clientes (segmentos)

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4. Necesidades de los clientes

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5. Expectativas de los clientes

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6. Servicios que ofrece la empresa

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7. Necesidades y expectativas de los clientes, cubiertas por la empresa.

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MAPA DE PROCESOS

Procesos claves:

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Procesos estratégicos:

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Procesos de apoyo:

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 FICHAS DE PROCESOS

a) Nombre del proceso: ___________________________________________

b) Descripción:

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c) Misión/Objetivo:

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d) Responsable: __________________________________________________
e) Destinatario: __________________________________________________
f) ¿El proceso tiene subprocesos?

Sí (llenar fichas con subprocesos)

No (continuar con letra g)

g) Inicio: ________________________________________________________
h) Pasos/tareas del proceso:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
i) Fin: __________________________________________________________
j) Entradas (documentos, registros, recursos):

_______________________________________________________________
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k) Salidas (documentos, registros, productos, resultados)

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l) Procedimientos asociados:

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m)Aplicación informática:

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 FICHA DE INDICADORES DE PROCESOS

a) Nombre: ______________________________________________________

b) Periodo y fechas de actualización (semanal, mensual, trimestral):

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c) Descripción:

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d) Cálculo:

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e) Fuente:

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f) Grado de fiabilidad (fiabilidad total, media o baja):

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g) Históricos (desde cuando se dispone de históricos):

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h) Unidad generadora: _____________________________________________

i) Responsable: __________________________________________________
j) Fecha: _______________________________________________________