COSTOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OC JASS

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CANTIDAD
PRECIO
N° DESCRIPCION DE ACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y MATERIALES UNIDAD PARA TODO
UNITARIO
EL AÑO
1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Cada tres meses el presidente convoca a la Asamblea General. x
TOTAL PARCIAL
2 REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS
1 Cada mes el presidente convoca a la reunión de los directivos. x
TOTAL PARCIAL
3 COBRANZA DE CUOTA FAMILIAR
1 Talonarios de Recibos de Ingreso Talonario 0 12.50
2 Talonarios de Recibos de Egreso o Gastos Talonario 0 12.50
TOTAL PARCIAL
4 VISITAS DOMICILIARIAS PARA INSPECCIÓN SANITARIA
El presidente y el Fiscal de la OC JASS realizarán las visitas a las
4 veces al
1 viviendas, cada tres meses, para evaluar el uso adecuado del agua y de la x x
año
infraestructura del sistema de agua.
TOTAL PARCIAL
5 RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS USUARIOS (BALANCE ECONÓMICO)

Cada tres meses el presidente y el tesorero de la OC JASS, presentarán a 4 veces al

1 x x
la Asamblea General el balance económico para su aprobación. año

TOTAL PARCIAL
6 INVENTARIO GENERAL
Una vez al año el Consejo Directivo de la OC JASS presentará ante la
1 x Anual
Asamblea General el inventario.
TOTAL PARCIAL
7 COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO
1 Lapiceros Unidad 0.50 0
2 Plumones Unidad 3.00 0
3 Papelotes Unidad 0.50 20
4 Archivador Unidad 5.00 0
5 Corrector Unidad 2.00 2
6 Tinta para tampón Unidad 5.00 1
7 Tampón Unidad 5.00 1
8 Resaltador Unidad 3.00 1
9 Hojas bond Paquete 20.00 0
10 Cuadernos Unidad 3.00 0
TOTAL PARCIAL
8 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CUOTA FAMILIAR
El Consejo Directivo elabora el POA y lo presenta a la Asamblea para su
1 x 1 vez al año x
aprobación, en el mes de diciembre.
TOTAL PARCIAL
9 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON MUNICIPIO, EDUCACIÓN, CENTRO DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES

1 Unidad 0.00

TOTAL PARCIAL
10 PAGO A LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA - ALA
1 Pago al ALA una vez al año. Unidad 0 50.00
 TOTAL PARCIAL
11 PAGO AL OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
De acuerdo al cálculo de las horas que va a trabajar el operador cada mes,
se estima que va a trabajar 2 jornales. Se considera pagar por cada jornal la Pago
1 12 50.00
cantidad de S/. 30.00, esto multiplicado por 2 jornales, resulta en S/. 60.00 mensual
como pago mensual para el operador.
TOTAL PARCIAL

TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

 COSTOS UNITARIOS DE CADA ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OC JASS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CANTIDAD
PRECIO
N° DESCRIPCION DE ACTIVIDAD / HERRAMIENTAS Y MATERIALES UNIDAD PARA TODO
UNITARIO
EL AÑO
1 MANIPULAR Y ENGRASAR TAPAS SANITARIAS Y ACEITAR VÁLVULAS
1 Aceite Unidad 0 25.00
2 Esponja Unidad 0 5.00
TOTAL PARCIAL
2 INSPECCIONAR Y DETECTAR FUGAS O DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SAP
1 El operador realiza esta actividad cada tres meses. x x x
TOTAL PARCIAL
3 REPARAR LOS DAÑOS DEL SAP
1 Tubo PVC 1" Unidad 0 18.00
2 Tubo PVC 1 1/2" Unidad 0 20.00
3 Tubo PVC 1/2" Unidad 0 22.00
4 Tubo PVC 2" Unidad 0 22.00
5 Cinta Teflón Unidad 0 1.00
6 Pegamento Unidad 0 30.00
7 Alicate Unidad 0 8.00
8 Desarmador Unidad 0 6.00
9 Llave Stilson Unidad 0 30.00
10 Martillo Unidad 0 15.00
11 Balde de plástico de 20 litros Unidad 0 20.00
12 Tirabuzón para operar el alcantarillado Unidad 0 30.00
TOTAL PARCIAL
4 PINTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SAP Y TAPAS METÁLICAS

1 Pintura Balde 0 28.00

2 Thiner Galón 0 35.00

TOTAL PARCIAL
5 CLORACIÓN DEL AGUA EN EL RESERVORIO
1 Hipoclorito de calcio al 70% - Se utilizará 1 kilo al mes Kilos 12 15.00
2 Guantes Par 1 20.00
3 Mascarilla contra gases tóxicos Unidad 1 40.00
4 Lentes Unidad 1 20.00
TOTAL PARCIAL
6 CONTROL DE CLORO RESIDUAL LIBRE
1 Comparador colorimétrico de cloro Unidad 0 0.00
2 Pastillas DPD Unidad 144 1.30
TOTAL PARCIAL
7 REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA
1 Escobilla Unidad 0 3.00
2 Escoba Unidad 0 7.00
TOTAL PARCIAL
8 REALIZAR LA DESINFECCIÓN DE TODO EL SISTEMA
Hipoclorito de calcio al 70% - Se utilizará 2 kilos cada seis meses que se
1 realiza la desinfección. En el año se realizarán dos desinfecciones al Kilos 4 15.00
sistema de agua potable.
TOTAL PARCIAL
9 ACTIVIDADES IMPREVISTAS
1 Imprevistos, se consideran como un ahorro de la OC JASS. Unidad 0 100.00
TOTAL PARCIAL

TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SS

TOTAL S/.

0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

0.00
0.00
S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

0.00
0.00
10.00
0.00
4.00
5.00
5.00
3.00
0.00
0.00
S/. 27.00

S/. 0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
 S/. 0.00

600.00

S/. 600.00

S/. 627.00
SS

TOTAL S/.

0.00
0.00
S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00

0.00

0.00
S/. 0.00

180.00
20.00
40.00
20.00
S/. 260.00

0.00
187.20
S/. 187.20

0.00
0.00
S/. 0.00

60.00

S/. 60.00
 0.00
S/. 0.00

S/. 507.20
 Plan Operativo Anual de Trabajo
ORGANIZACIÓN COMUNAL JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OC JASS PUCAHUASI
DISTRITO: SAÑAYCA PROVINCIA: AYMARAES
AÑO: 2018 DEPARTAMENTO: APURIMAC
E F M A M J J A S O N
CADA CUANTO DI MONTO TOTAL
ACTIVIDADES/TAREAS N E A B A U U G E C O RESPONSABLE
TIEMPO C S/.
E B R R Y N L O T T V
GESTION Y ADMINISTRACION

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Trimestral x x x x Presidente OC JASS S/. 0.00

2. REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS Mensual x x x x x x x x x x x x Presidente OC JASS S/. 0.00
3. COBRANZA DE CUOTA FAMILIAR Mensual x x x x x x x x x x x x Tesorero OC JASS S/. 0.00
4. VISITAS DOMICILIARIAS PARA INSPECCIÓN SANITARIA Trimestral x x x x Presidente y Fiscal OC JASS S/. 0.00
5. RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS USUARIOS (BALANCE
Trimestral x x x x Presidente y tesorero OC JASS S/. 0.00
ECONÓMICO)

6. INVENTARIO GENERAL Anual x Secretario y tesorero OC JASS S/. 0.00

7. COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Anual x Tesorero OC JASS S/. 27.00
8. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Todo el Consejo Directivo de la
Anual x S/. 0.00
ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CUOTA FAMILIAR OC JASS

9. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON MUNICIPIO, Cuando sea

X X X Presidente y secretario OC JASS S/. 0.00
EDUCACIÓN, CENTRO DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES necesario

10. PAGO A LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA Anual x Presidente y tesorero OC JASS S/. 0.00

11. PAGO AL OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

Mensual x x x x x x x x x x x x Presidente y tesorero OC JASS S/. 600.00
SANEAMIENTO

TOTAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN S/. 627.00

E F M A M J J A S O N
CADA CUANTO DI MONTO TOTAL
ACTIVIDADES/TAREAS N E A B A U U G E C O RESPONSABLE
TIEMPO C S/.
E B R R Y N L O T T V
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. MANIPULAR Y ENGRASAR TAPAS SANITARIAS Y ACEITAR

Trimestral x x x x Operador de la OC JASS S/. 0.00
VÁLVULAS
2. INSPECCIONAR Y DETECTAR FUGAS O DAÑOS EN LA
Trimestral x x x x Operador de la OC JASS S/. 0.00
INFRAESTRUCTURA DEL SAP
Cuando sea
3. REPARAR LOS DAÑOS DEL SAP Operador de la OC JASS S/. 0.00
necesario
4. PINTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SAP Y TAPAS
Anual x Operador y Faena Comunal S/. 0.00
METÁLICAS
5. CLORACIÓN DEL AGUA EN LOS RESERVORIOS Quincenal x x x x x x x x x x x x Operador de la OC JASS S/. 260.00

6. CONTROL DE CLORO RESIDUAL LIBRE Semanal x x x x x x x x x x x x Operador y Fiscal de la OC JASS S/. 187.20

7. REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA Trimestral x x x x Operador y Faena Comunal S/. 0.00
8. REALIZAR LA DESINFECCIÓN DE TODO EL SISTEMA Semestral x x Operador y Faena Comunal S/. 60.00
Cuando sea
9. ACTIVIDADES IMPREVISTAS Presidente OC JASS S/. 0.00
necesario

TOTAL DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 507.20

PRESUPUESTO ANUAL
(Suma de todas las actividades de administración, operación y mantenimiento)

TOTAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN S/. 627.00

TOTAL DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 507.20

PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,134.20

CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR:

Se divide el presupuesto anual entre los 12 meses del año. Luego, se divide el presupuesto de cada mes entre el 80% de usuarios de los servicios de saneamiento.

El 100% de usuarios es 52
El 80% de usuarios es 42
100 52
80 X
42.00
PRESUPUESTO ANUAL S/. 1,134.20
ENTRE LOS 12 MESES DEL AÑO IGUAL A S/. 94.52

EL PRESUPUESTO MENSUAL S/. 132.27 S/. 94.52

ENTRE EL 80% DE USUARIOS (42) IGUAL A S/. 2.25

CUOTA FAMILIAR MENSUAL S/. 2.25