Manual OI Conta Corporativa

Simples Assim
INDICE
CARACTERÍSTICAS--------------------------------------------------------- 03
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ----------------------------------------- 04
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE ---------------------------------------------- 05
BARRAS DE NAVEGAÇÃO -------------------------------------------------- 23
ACESSANDO O SISTEMA -------------------------------------------------- 24
TELA PRINCIPAL DO SISTEMA -------------------------------------------- 25
CONTROLE DE USUÁRIOS ------------------------------------------------- 30
Gestão de Contas Corporativas INSTALAÇÃO DO SITE ----------------------------------------------------- 33
CAPTURAR CONTA --------------------------------------------------------- 36
ABRIR CONTA -------------------------------------------------------------- 41
EXCLUIR CONTA------------------------------------------------------------ 54
ORGÃOS CONTROLADORES ---------------------------------------------- 55
CONFERÊNCIA -------------------------------------------------------------- 58
CENTRO DE CUSTOS------------------------------------------------------- 82
VISÕES --------------------------------------------------------------------- 89
MENU RÁPIDO -------------------------------------------------------------- 108
CONTESTAR ---------------------------------------------------------------- 141
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ---------------------------------------------- 172
Módulo Cliente_____________________________________________________________ 2
Simples Assim Simples Assim
CARACTERÍSTICAS
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
- Quanto à composição da(s) contas

A Conta Customizada possui um software que permite o gerenciamento do consumo dos
• Na Conta Customizada é possível contratar os meios de acesso de várias localidades serviços de telecomunicações nos seus diversos aspectos, ou seja, Gastos por Centro de
do mesmo estado, gerando assim uma conta única. Custos, Conferência de Valores Faturados para quitação do débito, Contestação de Serviços
Eletronicamente, Exportação de arquivos nos formatos TXT, DBF, DB.
• Pode-se distribuir o faturamento dos meios de acesso em vários contratos e/ou sites. Desenvolvido na linguagem object Pascal com ferramenta de desenvolvimento DELPHI 7.0.
Banco de dados InterBase 6.0 ou Firebird 1.5 (versão Free).
• Não é obrigatória a inclusão de todos os meios de acesso, podendo ser geradas Possui configuração para trabalhar no modo multi-usuário (rede).
contas individuais para esses meios.
• Pode-se reestruturar os contratos e sites a qualquer momento, de acordo com a

solicitação do cliente. REQUISITOS
- Quanto à data de vencimento

Para implantação e utilização do software do Conta Customizada, os requisitos abaixo descritos
deverão ser obedecidos.
• A Conta Customizada pode ter seu vencimento em qualquer dia do mês, para cada
contrato.
•Processador Pentium IV 1.300 Mhz ou superior;
- Quanto à apresentação da cobrança
•256 MB de memória RAM (recomendável 512 MB);
• É um documento Nota Fiscal Fatura resumida, isto é, sem detalhamento impresso no
•100 MB de espaço em disco (instalação);
corpo da nota. Apenas total do valor consumido para realizar pagamento.
•10 GB ou superior para armazenamento das contas eletrônicas;
- Quanto à forma de pagamento
•Sistema Operacional Windows 98/NT/2000/XP;
• A quitação da conta deverá ser efetuada através da Fatura na rede bancária
•Acesso HTTP ou FTP (total).
autorizada.
• Na Conta Customizada é permitido o débito automático.
- Quanto à disponibilização dos dados
• É de responsabilidade do cliente fazer a captura dos arquivos da conta mensalmente.
• A disponibilização dos detalhes da conta para captura será informada através de e-

mail. Por isso é de responsabilidade do cliente informar sempre a Telemar sobre a
pessoa e e-mail para contato.
Módulo Cliente_____________________________________________________________ 3 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 4

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
Montagem da estrutura para capturar os arquivos para instalação do Software Os arquivos de instalação do Software estão disponibilizados no site FTP da Telemar:
Módulo Cliente
ftp://ftp.telemar-mg.com.br/software/cliente ou ftp://200.202.193.145/
Criar uma pasta qualquer no Diretório Raiz do Computador: Capturar os seguintes arquivos:
‘Firebird_cdrom.zip’ – arquivo de instalação

‘Fcli.zip’ – arquivo para atualização.
Descompactar o arquivo Firebird_cdrom.zip’ dentro da pasta em que ele foi salvo

Iniciando a Instalação do Software
Clique em Avançar.
Dentro da Pasta onde foi salvo o arquivo Firebird_cdrom.zip’, dê um duplo clique no ícone
Setup.exe.
Caso apareça a tela abaixo, significa que o instalador encontrou arquivos da antiga instalação,
portanto marque a opção Remover, para o sistema limpar a instalação anterior.
OBS: Caso seja necessária a recuperação de um banco de dados antigo acione o

suporte da OI antes de remover a antiga instalação.
Clique no botão Avançar para continuar.
Clique no botão Ok para confirmar.

Clique em “Avançar”.
Na tela abaixo, o usuário tem as opções de instalação. Usar sempre a opção Típica.
Clique em Avançar
* Atenção: é recomendável que o usuário responsável pela instalação do software mantenha o

diretório da Pasta Destino criada pelo instalador.
No caso do usuário clicar em procurar ele terá a opção de selecionar o diretório onde deseja
armazenar os arquivos do sistema.

Após processo concluído abrirá uma tela de instalação do software de gerenciamento do banco
de dados que deverá ser instalado:
Clique em “OK”.
Clique em seguinte.
Clique no botão Concluir para finalizar o processo.

Marque opção “Aceito o contrato” e clique em seguinte.
Caso ocorra a mensagem abaixo clique em “SIM”.

Na tela de seleção de Componentes de Instalação* ; apenas clique em seguinte sem

nenhuma alteração. Em selecionar tarefas adicionais apenas clique em seguinte.
Clique em seguinte. Clique em Instalar para iniciar a instalação.

Veja abaixo tela de status de instalação:
Clique em concluir para concluir a instalação do software gerenciador da base dados.
Clique
No caso de haver uma versão do firebird instalada em sua máquina o sistema irá informar a
mensagem abaixo ao instalar o programa, caso isto ocorra, entre no painel de controle do
Windows (sem cancelar a instalação) e clique duas vezes no ícone Firebird 1.5 Server
Manager:

Depois de concluído a instalação volte ao Painel de Controle do Windows/ Firebird 1.5 Server
Manager e clique em Start.
Clique em Stop.
Agora você poderá concluir a instalação do Firebird.

Após instalar o FireBird vá em C:/OI/Aplicativo.
Abra o arquivo “Mdcli”.

E altere “dbas=i” para “dbas=f”.
Feche o bloco de notas e salve esta alteração.
Desmarque somente leitura e clique em aplicar.
Caso o sistema não permita salvar a alteração clique no arquivo “Mdcli” com o botão direito e
vá em propriedades.
Após este processo faça alteração no arquivo conforme orientações acima.

BARRAS DE NAVEGAÇÃO ACESSANDO O SISTEMA
Todas as telas do sistema possuem uma barra com vários botões para que o usuário possa
trabalhar com os registros. Veja a figura abaixo: Clique no ícone.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 – Título
2 – Inserir Registro
3 – Editar Registro Atual
4 – Cancelar Modificações Caso apareça a tela abaixo, significa que o sistema ainda não encontrou a base de dados que
será utilizada.
5 – Grava / Atualizar Visão
6 – Excluir Registro Atual Aponte a pasta principal do sistema. Se o cliente não alterou o diretório padrão de instalação,
o mapeamento é C:\Oi\Aplicativo.
7 – Gerar Relatório
8 – Primeiro Registro Clique em OK e a tela principal do sistema aparecerá.
9 – Registro Anterior
10 – Próximo Registro
11 – Último Registro
Transfere um ou um conjunto de meios de acesso para a lista da direita
Transfere todos os meios de acesso para a lista da direita
Transfere um ou um conjunto de meios de acesso para a lista da esquerda
Transfere todos os meios de acesso para a lista da esquerda

TELA PRINCIPAL DO SISTEMA
ATUALIZAR VERSÃO
Antes de começar o processo de importação de conta, ou conferência da conta, o aplicativo

deve ser atualizado. A atualização é composta de novas implementações e melhorias.
No menu principal, vá em arquivo; clique em “atualizar versão”.
Versão e
Data de
Compilação

Clique em “iniciar”.
O sistema será reiniciado.
Caso não consiga fazer atualização pelo sistema siga as orientações da página 172
(“Informações adicionais”)
Se desejar, marque a opção “não abrir mais esse formulário” e clique finalizar
formulário.

CONTROLE DE USUÁRIOS
Esta opção permite controlar o acesso de usuários por módulo do Sistema, isto é, ‘ARQUIVO’,
‘CONTRATO’, ‘CONTA’, ‘TABELAS ‘, ‘CONFERENCIA’, ‘CONTESTAR’, ‘PARTICULAR’, ‘VISOES’.
Caso não seja necessário o uso destas divisões, usar sempre o usuário e senha default:
Usuário: ADMIM
Senha: CUSTOM
Caso não queira que a senha fique como default é necessário o cadastramento de um segundo
usuário. Como segue:
Acesse o menu ‘Arquivo/Controle de Usuários’
Verifique se houve alteração na data de compilação no rodapé do programa.
Para que atualização ocorra com sucesso é necessário que o usuário do aplicativo tenha acesso
de gravação e leitura na pasta “OI” ou “Telemar” localizada no disco local “C:\” e tenha acesso
ao ftp://ftp.telemar-mg.com.br/.

Clique em ‘Inserir’ para inserirmos novo usuário
Inicialmente o usuário e senha padrão será ADMIN e CUSTOM respectivamente.

Posteriormente a senha poderá ser alterada. Para a alteração da senha do usuário ADMIN será
Cadastre o usuário e a senha e clique em ‘Permissões’. Nesta tela você vai escolher os necessário responder a um questionário, caso contrário a senha do usuário ADMIN não poderá
módulos que o usuário poderá manipular. Após o cadastro, clique em ‘OK’. ser alterada. O usuário ADMIN terá permissão para alterar a senha de qualquer usuário
Clique em ‘Alterar Senha’, responda o questionário a seguir, depois de respondido cliente em

‘OK’.
Agora você pode escolher a nova senha do usuário ADMIN, e confirmar.

Você poderá alterar a senha do usuário clicando no ícone ‘Alterar Senha’. Após alterar a
senha do usuário clicar em ‘Confirmar’.
Caso a senha seja perdida utilize o usuário e senha abaixo para restaurar:
Usuário: SUPORTE
SENHA: CONTA

INSTALAÇÃO DO SITE
Site é o endereço do cliente dentro do servidor da Telemar, e deverá ser instalado apenas uma
vez, no momento da instalação do Módulo Cliente.
Clique em Arquivo/Instalar Site
Selecionar o contrato desejado, passe-o para lado direito com as setas indicativas e clique em
OK
Confirme se o nome do servidor está apontando para 200.202.193.19
Preencher o campo Nome do Site.

Clique no botão Iniciar.

CAPTURAR CONTA
Essa funcionalidade é responsável pela comunicação do cliente com a OI, para buscar o
Obs: Caso o site não esteja liberado, será apresentada a seguinte mensagem. Entre em arquivo DVF (Demonstrativo de Valores Faturados), com todos os itens de detalhes da conta
contato com a OI para solicitar a liberação. do cliente.
O cliente tem a opção de receber um e-mail para comunicar que a conta encontra-se
disponível. Por isso, é muito importante o cliente manter essa informação sempre atualizada,
entrando em contato com a equipe que faz o atendimento da conta na OI.
Caso o cliente não receba o e-mail, por algum motivo, ele está avisado que aproximadamente
7 dias antes do vencimento da conta telefônica, pode-se acessar o sistema e verificar se o
arquivo encontra-se disponível para a captura.
A conexão pode ser feita em qualquer dia da semana e a qualquer hora do dia (24 horas).
Configurar Captura de Conta:
Para configurar a forma de conexão com a Telemar, utilize a opção Arquivo/Configurar

Captura de Conta. Selecione uma das opções (Tipo de Captura).
Obs: Para conexão internet o Tipo de Conexão poderá ser MODO PASSIVO ou NÃO PASSIVO,
deveram ser testados os dois modos.

No menu “conta”, selecione a opção “Abrir contrato/conta”. Vá em “conta”, seleciona a opção “importar conta”.
Inicie o processo de importação.

Ao lado esquerdo do site (ex. cc123456) poderá ser aberto a lista de contratos instalado no
módulo.
Selecione o contrato, para importação de conta, e dê “OK”.
A opção avançado permite captura de várias contas em uma única importação, desde que as
mesmas possuam mesmo site e data de referência ex.: (04/2007)
Observe que o box site e contrato foram preenchidos com o contrato que foi selecionado.

Escolha o mês de referência que queira importar e confirme marcando “ok”.

Escolha o contrato para importação e passe-o para a direita utilizando as setas indicativas.
Em seguida clique em confirmar.
Aguarde a importação de contas, sem interromper o processo. De preferência não utilize outro
software enquanto ocorre a importação de contas, para não comprometer o processamento.
Mesmo que o software esteja demonstrando como “Não Respondendo” o processo continua
rodando.
Caso ocorra “falha de conexão com a telemar” favor verificar se você está liberado para
acessar o ftp://200.202.193.19.
Digite este endereço no windows explorer.(segue tela abaixo) A mensagem abaixo será exibida quando a importação de conta for completada.
Se for solicitado usuário e senha, conforme tela abaixo, você está liberado para acessar ao
servidor (favor entrar em contato com 0800318031 para falar com suporte). Caso contrário
deve providenciar tal liberação para importar conta.

ABRIR CONTRATO/CONTA
Função utilizada para selecionar site, contrato e conta para pesquisa. Clique na opção Serão exibidos, na Barra de Ferramentas da tela principal, o nome do site, o número do
Conta/Abrir Contrato/Conta. contrato e a referência da conta.
Selecione o Site, Contrato e Conta desejada. Clique em OK
Vá em “Conta”; “Abrir contrato/conta”.
A partir de agora, todas as consultas, relatórios e manutenções serão refletidos nos dados
selecionados na barra de Ferramentas.
Verificar detalhamento da conta
Clique em “minhas contas”.
Desmarque “Abertura Rápida”.
Selecione o mês de referência e dê “ok”.

Para gerar relatório com o resumo total por meio de acesso clique em “relatório” ou ,com o
botão direito do mouse, clique na tabela “total por meio de acesso” e exporte para o Excel.
Passe as linhas para lado direito com as setas abaixo.
Para verificar o detalhamento clique em “Detalhar”.

Clique com botão direito no relatório e passe a visualização para 150%.
Para gerar um relatório do detalhamento clique em “imprimir”.

O sistema irá solicitar a gravação deste arquivo.
Para exportar o relatório acima para Excel marque a opção “Gerar em arquivo texto e
“Formato Excel”. Coloque o nome no arquivo e clique em salvar.
Após concluir será aberta a tela abaixo.
Clique em “Não”.
Clique em “imprimir”.

Abra o Excel.
Vá em “Dados”; “Importar dados externos” e “Importar dados”.
Em “delimitadores” marque apenas “ponto e vírgula”.
Clique em “avançar”.
Selecione o arquivo salvo e peça para “Abrir”.
Será aberto o Assistente de importação de texto.
Marque opção “Delimitado” e clique em “Avançar”

Clique em “concluir”.
Para formatar a coluna “D”, selecione toda a coluna com botão direito e clique em formatar
células.
Em “números”; “casas decimais” deve ser zero(0).

OK.
Clique em OK.
Concluído importação para Excel.

EXCLUIR CONTA
Opção que permite a exclusão de contas acumuladas no Módulo Cliente, ao longo do tempo. A
exclusão de uma conta implica em exclusão dos dados referente à conta do Banco de Dados.
Clique em Contrato / Excluir Conta e o sistema exibirá a tela com a relação de contas
referentes ao contrato selecionado.
Selecione a conta desejada e clique em Excluir Conta Selecionada

ORGÃOS CONTROLADORES O campo SIGLA é alfanumérico com 10 posições.
O campo NOME é alfanumérico com 50 posições.
Órgãos controladores: Permite setorizar agrupamentos de meios de acesso. Cada órgão criado E o campo FINALIDADE é um campo memo (onde pode ser digitado todos os caracteres,
deverá ter meio(s) associado(s), caracterizando áreas ou setores da empresa, possibilitando a inclusive os especiais).
visão de relatórios com totais por órgãos.
Após cadastro clique em “gravar”.
Para cadastrar os órgãos clique em Tabela / Órgãos Controladores.
Gravar.
Clique no botão Meios Alocados para selecionar os meios pertencentes ao órgãos que está
sendo cadastrado.
Clique em “inserir” para cadastrar os órgãos.
Inserir

Conferência/Resumos
Selecione os meios da lista da esquerda e jogue para a lista da direita utilizando as setas
indicativas.
Clique em “OK” para confirmar a transferência.
É obrigatório a alocação de TODOS os meios de acesso. Portanto o cliente irá criar quantos
órgãos forem necessários, alocando TODOS os meios, de acordo com a estrutura da empresa. Os relatórios resumidos por órgãos poderão ser visualizados par “natureza de Serviço”,
Essa estrutura poderá ser visualizada nos relatórios que serão apresentados no menu “serviços”, “somente totais” e “alíquotas”.
conferência que segue abaixo.
OBS.: Caso tenha algum meio de acesso sem alocação o sistema exibirá a crítica abaixo
impedindo a navegação no menu Conferência. Para visualizar os Terminais de Voz e Dados
que não estão alocados clique em SIM.

Para visualizar relatórios por meios de acesso, clique em “meios de acesso.
Resumo por Órgãos Controladores Marque “Somente Totais”, selecione os meios de acesso e passe estes para a lado direito
com as setas indicativas.
Clique em “imprimir” para visualizar o relatório
Para gerar relatórios com o valor total por órgãos, selecione o órgão desejado e passe-o para
lado direito utilizando as setas indicativas.
Em seguida, clique em “imprimir.

Por “natureza de serviço”.
Selecione agora a opção Naturezas de Serviço ou Serviços.
Marque a opção “natureza de serviço”, selecione o serviço desejado e passe para o lado
direito com as setas indicativas.
Clique em Imprimir para visualizar o relatório.
Marque a opção “serviço”, selecione o serviço desejado e passe este para o lado direito com
as setas indicativas.

Por “serviço”. Por “alíquota”.
Todos os relatórios serão visualizados primeiramente na tela para o formato A4 e

posteriormente poderão ser enviados para impressora, lembrando que todos os relatórios
Selecione a opção Demonstrativo de ICMS, para listar os meios e as alíquotas de cada meio. poderão ser emitidos em impressora jato de tinta ou laser.
Detalhamento por “Órgãos Controladores”.
Para visualizar o detalhamento dos meios de acesso por órgãos controladores cadastrados
clique em “conferência” / “detalhamento por meio de acesso”.

Clique na seta abaixo e selecione o órgão.
Em seguida clique em “filtrar”.
O sistema irá filtrar apenas as linhas do órgão selecionado.
Passe as linhas para lado direito utilizando as setas indicativas e clique imprimir
Clique em “filtrar meios(s) de acesso por Órgãos”.

CONFERÊNCIA / Resumo por Serviço
Detalhamento por meio de acesso por “Órgão controlador”.
Este relatório permite uma visualização do total gasto em cada serviço pela empresa.

CONFERÊNCIA / Resumo por CSP e Serviço
CONFERÊNCIA / Detalhamento por Meio de Acesso
Relatório utilizado para detalhar todos os serviços de cada meio de acesso.
Selecione o(s) meio(s) de acesso da lista da esquerda, e jogue para a lista da direita utilizando
as setas .
Utilize a opção Imprimir, para visualizar o relatório na tela antes de enviar para a impressora.
O relatório permite uma visualização do total de todos os gastos (tráfego, serviços mensais e
parcerias), em cada prestadora.
CSP significa Código de Seleção da Prestadora.
Outras opções:
Gerar em Arquivo Texto (*.txt): Esta opção gera o relatório, idêntico à conta, em formato
*.txt.
Formato Excel (*.xls): Esta opção gera o relatório em arquivo TXT utilizando o “;” (ponto e
vírgula) como separador dos campos. Tal formato possibilita a importação pelo excel. O
arquivo gerado terá o limite de 65.000 linhas, caso a conta tenha mais de 65.000 será
utilizado mais de um arquivo para detalhar a conta.

Escolha o diretório onde serão salvos os arquivos. Em seguida, clique em “OK”.

Imprimir um arquivo para cada Meio de Acesso: Esta opção irá gerar, em arquivo TXT
idêntico à conta, o detalhamento da conta. O nome do arquivo será formado pelo Órgão
Controlador e o Número do Telefone.
Conclua as seleções e clique no botão Imprimir.

Filtros:
Permite selecionar filtros para a geração do relatório, por Natureza de Serviço, Serviço e
Avançado e CSP.
Natureza de Serviço:
Será apresentado as Naturezas de Serviço (agrupamento de serviços) correspondentes a conta
Selecionada e o(s) meio (s) de acesso selecionado. Para selecionar utilize as setas
e clique em OK.
Avançado:
Possibilita filtrar os detalhes da conta de acordo com o Valor, Duração e Data conforme a tela
abaixo. O campo Operador será utiliza para condicionar a seleção, podendo ser: Igual (=),
Maior (>),Menor (<),Maior e Igual (>=),Menor e Igual (<=).
Serviço:
Serão apresentados os Serviços faturados correspondentes a conta Selecionada e o(s) meio (s)
de acesso. Para selecionar utilize as setas .

Exibir a Descrição Resumida do(s) Serviço(s): Esta opção gera o relatório de forma
otimizada, apresentando no relatório a descrição do serviço de forma resumida (disponível
somente para Conta Customizada).
CSP:
Gera relatórios por códigos de seleção das prestadoras. Para selecionar utilize as setas
e clique em OK.

CONFERÊNCIA / ENVIAR E-MAIL
Esta opção permite enviar e-mail de arquivos resumidos e detalhados, por órgão, para vários
usuários.
Clique em Conferência / Enviar E-mail. Clique no botão Cadastrar E-Mail para informar os destinatários para cada órgão. Veja a tela
Selecione o Tipo de relatório abaixo:
Preencha os campos Servidor E-MAIL e E-MAIL Remetente
Selecione o órgão e informe os endereços de e-mails.

Esse procedimento deverá ser feito para cada órgão.
Clique no botão Fechar.

Após digitar a mensagem, clique no botão Fechar do editor de textos.
Clique no botão Sim para salvar o arquivo.

Jogue o(s) órgão(s) da lista da esquerda para a lista da direita.
Assunto: Campo de descrição livre
Clique no botão Enviar para concluir o processo.
Clique no botão Texto do E-mail para digitar a mensagem.

CONFERÊNCIA / Período de Faturamento Centro de Custos
Este relatório permite a visualização da quantidade de serviços faturados por dia. Naturezas de Centro de Custo
Está acima dos Centros de Custo. Ex: Diretoria
Centros de Custo
Possibilita dividir os meios por setor. Ex:Setor da Diretoria que gera custo
Proceda da seguinte forma para efetuar o cadastro:
No menu de controle clique em “Tabelas”; “natureza de centro de custo”.
O sistema irá informar que é necessário cadastrar uma natureza de centro de custo antes de
cadastrar o centro de custo.
Clique em “SIM”.

Clique em “gravar” e, em seguida, voltar para fechar formulário.
No menu de controle clique em inserir.
Clique em inserir, no menu de controle, para preencher os dados dos centros de custo.
Preencha o “código” e a “descrição centro de custo”.
Após preencher os dados clique em gravar.

Utilize as setas indicativas para passar os meios selecionados para lado direito. Em seguida,
clique em “OK”.
Clique em “meios alocados” para selecionar o meios que pertence ao setor.

Repita o processo para cadastrar todos os centros de custos, até que todos os meios estejam
alocados a estes.
Para retirar uma linha já alocada ao centro de custo, basta apenas selecioná-la e utilizar as
setas indicativas movendo-as para o lado esquerdo. Em seguida clique em “OK”.

Repita o processo para cadastrar todos centros de custo. Caso seja exibida uma mensagem dizendo que existem meios não alocados, foi porque algum
meio de acesso ficou sem alocação. Reveja as alocações.
Ex.:
Ex.:
Para emitir relatórios:
No menu de controle clique em “visões” e “executar apropriação” para que o sistema associe
os centros de custos.
Clique em “sim”.
Observe que todas as linhas que foram alocadas no primeiro centro de custo(ex.:
FINANCEIRO - RESPONSÁVEL BRUNO) estão disponíveis para se alocadas no segundo centro
de custo criado(ex.: FINANCEIRO - RESPONSÁVEL Maria), pois o sistema possibilita que um
meio seja alocado em mais de um centro de custo, desde que se estabeleça um rateio.
(Segue em anexo instruções para o rateio).
Após concluir as alocações, clique em “ok” e voltar.

Após apropriação, vá em Visões/ “Resumo por Natureza de Centro de Custo”.
Marque a terceira opção e clique em “imprimir”.
Visão Parametrizada do Custo

Visão Somente Totais
Relatórios podem ser visualizados por meio de acesso, por produto, serviço e somente totais.
(marque a opção desejada)
Escolha o centro de custo que deseja visualizar ou todos os centros de custos, passe-os para o
box da direita e dê imprimir.

Visão Produto Visão Meio de Acesso

VISÕES / Demonstrativos por Interesse de Tráfego
VISÕES / Compor Dados Sobre Tráfego Após a composição acessar essa opção para filtrar as informações e gerar relatório.
Utilize essa opção para gerar um arquivo com todas as informações de tráfego, ou seja, todas Origem e Destino das Ligações: Liste a opção desejada e jogue para outra Lista e clique em
as ligações originadas da empresa. imprimir
Clique na opção Visões / Compor Dados Sobre Tráfego.
Clique no botão Sim.
Observe na barra de status do sistema a evolução da geração dos arquivos.
Faça as devidas combinações com as guias De e Para.
Clique no botão Imprimir.
Atenção: Só é necessário processar essa composição apenas uma única vez, para cada
captura de conta.

De Localidade para Localidade
De Meio para Meio

De Estado para Estado.

De meio para estado.

Rateio:
De Toda a Planta para Localidade
Usa-se o rateio quando se agrupa um terminal em mais de um centro de custo, para definir o
percentual de cobrança daquele meio para cada centro de custo.
Ex.:
Utilize o botão (Meio de Acesso Fixo, Meio de Acesso Móvel, Meios de Acesso,
Localidade ou Estado) para filtrar mais informações.
Após a alocação dos meios de acesso aos centros de custos siga as orientações abaixo.

No menu de controle clique em “tabelas”, “rateio”.
Deve ser colocada a porcentagem de rateio para casa centro de custo. (o total distribuído, deve
totalizar 100%).
Insira a porcentagem do primeiro centro de custo, em seguida clique na tecla abaixo para gravar.
Selecione o meio de acesso e clique em “rateio”. Gravar
Automaticamente o sistema irá passar para o próximo centro de custo.
Abaixo temos o meios de acessos e os centros de custos aos quais este acesso foi alocado.

Insira o valor e clique em gravar. Retornará a seguinte mensagem:
Caso seja exibida uma mensagem dizendo que existem alocações de meios de acesso com o
valor do percentual de rateio zerado é necessário rever os rateios.
Gravar
Relatórios
Para visualizar os relatórios após cadastro do Centro de Custo e rateio, vá no menu Visões.
As opções de relatórios são:
1) Visão Parametrizada do Custo

2) Resumo por Natureza de Centro de Custo.
Após dar OK e finalizar o rateio, deverá ser executada a apropriação. Visão Parametrizada do Custo
Vá em Visões, Executar Apropriação. Relatórios retirados por centro de custo, em visões, irão ratear o valor da linha conforme a
porcentagem requerida.

EX.:
Menu Rápido

No primeiro Box, em minhas contas, identificamos o valor total da conta, vencimento

Minhas Contas e mês de referência da conta.
Para verificar detalhamento da conta clique em “Minhas Contas”.
No Box abaixo temos o valor total por meio de acesso.
Selecionando uma linha, em total por meio de acesso, com o botão direito, o sistema permite
a exportação destes dados para o excel.

Ex.:
Ex.:
Este mesmo relatório pode ser gerado utilizando a opção “relatório”.

Clique em Detalhar para verificar o detalhamento por meio de acesso.

Clique no relatório com o botão direito do mouse e passe a visualização para 150%.
Selecione as linhas que deseja verificar o detalhamento e passe elas para o lado direito
utilizando as setas indicativas.
Clique em “Imprimir” para gerar os relatórios.

Serviços Faturados.
Selecionando o “serviço” com um duplo-clique, o box de “detalhamento do serviço” irá
Este formulário relaciona para o usuário todos os serviços que foram faturados, detalhando trazer todo o detalhamento do serviço selecionado.
valor e duração de cada um e detalhamento do serviço.
Selecionando qualquer linha do “detalhamento do serviço “, com o botão direito do

mouse, o sistema permite a exportação destes dados para excel.
Selecione o
serviço com um
duplo-clique.

Ex.: Fatura por UF
Esse formulário disponibiliza detalhe dos valores faturados por Estados brasileiros, detalhando
valor e ICMS.

Clique em “OK” e, novamente, selecione “Fatura por UF”. Fatura por Localidade Origem
Gera relatório com valor resumido e detalhado (valor total por meio de acesso) da localidade
de origem.
Com um duplo-clique na UF temos, no Box abaixo, o detalhamento das chamadas pela UF

selecionada.
Selecionando qualquer linha do “detalhamento das chamadas”, com o botão direito do

Selecione opção desejada para o relatório e clique em “visualizar”.

Relatório Resumido.
Fatura por localidade Destino
Relatório detalhado.

Com um duplo-clique na “localidade” temos no Box abaixo o detalhamento destas ligações.
Selecionando qualquer linha, com o botão direito do mouse, o sistema permite a exportação
destes dados para excel.
Clique em “sim” e aguarde o processo.
Clique em “ok” e , novamente, selecione “fatura por localidade destino”.

Fatura por prestadora
Abaixo é relacionado no formulário todas as prestadores que fazem parte da fatura do
respectivo contrato.
Com um duplo-clique na prestadora, temos no Box abaixo as informações dos gastos que
cada meio de acesso teve com a prestadora.
Selecionando qualquer linha, com o botão direito do mouse, o sistema permite a exportação

Telefones mais chamados Para verificar o detalhamento de cada ligação deve ser selecionado a linha e clicar em “ver
detalhes”ou com um duplo-clique na linha.
A quantidade de itens pesquisados pode ser alterada.

Esta opção lista os telefones que foram mais chamados no formato Ranking.

Selecionando qualquer linha, com o botão direito do mouse, o sistema permite a exportação Chamadas por Degrau Tarifário

Gráfico por fatura
Relatórios por degrau tarifário podem ser visto de “Fixo – Fixo” ou “Fixo – Celular” O gráfico relaciona a evolução de valores consolidados de todos Meios de Acesso faturados.
Marque a opção desejada e dê um duplo-clique no degrau tarifário.

Abaixo, o Box traz todo detalhamento do degrau selecionado.
Selecionando qualquer linha no “detalhamento das chamadas”, com o botão direito do


Gráfico Meio de Acesso
Gráfico pode ser salvo no formato BMP ou pode ser impresso.
O gráfico por meio de acesso detalha estatisticamente a evolução de valores faturados de

contas por Meio de Acesso entre período de datas.

Basta Selecionar o Meio de Acesso desejado e entrar com o período início e final e clicar no Gráfico de Serviços por Meio
botão Gerar gráfico.
Caso coloque um período que ainda não foi importado no software o sistema irá informar a
mensagem abaixo.

Basta selecionar o Meio de Acesso clicar em Gerar gráfico para obter o detalhamento
estatístico de valor e serviço corresponde ao Meio de Acesso escolhido.

Selecione o serviço e clique em “gerar gráfico”.
Gráfico de serviços por faturas

Registrar contestação Clique no botão Cadastrar Motivo para informar o motivo da reclamação.
Utilize essa opção para registrar uma remessa de contestação para reclamar itens ou meios de
acesso, de uma determinada conta.
Acesse a opção Contestar/Registrar Contestação.

No menu de controle clique em “inserir” para cadastrar o motivo da

contestação.
Defina qual será a forma de contestar: por item, por meio ou por serviço.
Digite o texto na caixa Descrição. Para facilitar o trabalho do usuário, é interessante, imprimir os relatórios do que será
contestado.
Inserir Ex.: Caso esteja contestando o valor da assinatura de um meio de acesso, imprimir o relatório
detalhamento por meio de acesso, onde teremos a informação do ditem de detalhe.
Ex: Caso esteja contestando um meio de acesso integralmente, imprimir um relatório

resumido por meio e somente totais, para obter o valor total do meio.
Ex: Caso esteja contestando um valor de um determinado serviço, imprimir um relatório

resumido por serviço.
É necessário anotar o número do detalhe que corresponda a linha que deseja contestar.
O número de “detalhe” é visto no detalhamento da conta.
Ex.:
Após a digitação da descrição do motivo clique no botão (gravar) no menu de controle.
Caso tenha mais “Descrição do Motivo” para incluir, repita os procedimentos acima.
Clique em << Voltar, para fechar a tela.

Clique no botão Detalhe.
1º Selecione o item desejado, de acordo com o número de detalhe anotado. (instruções

acima).
2º Selecione o motivo cadastrado que corresponda ao número de detalhe selecionado.
1º_Selecione o
item a ser
contestado
pelo
Selecione o motivo e clique em voltar.
número de
detalhe.
2º Após selecionar o
número de detalhe
clique em selecionar
motivo.
Após clicar em “selecionar motivo” será carregada a tela abaixo.
Clique em “lista” para identificar o motivo que será associado ao número de detalhe
selecionado acima.

Para cada item é necessário associar a um código de motivo clicando no botão Selecionar
Selecionado o item desejado, clique no botão OK, dinamicamente será fechado o formulário e Motivo.
o item selecionado será apresentado, é necessário informar um por um.
Obs: Caso a contestação do item seja parcial, selecione o item desejado e clique no botão
Alterar Valor.
Abaixo vemos o Número do detalhe(6), valor que contestado(0,62) e a descrição do

motivo(teste-02).
Digite o valor a contestar no campo “Alterar o Valor Contestado para”. Clique em OK para
confirmar a alteração.

Selecione o motivo da contestação em “cadastrar/selecionar motivo de contestação”.

Contestar por meio de acesso
Selecione o motivo de contestação e clique em “voltar”.

O motivo da contestação já foi registrado.
Selecione as linhas que corresponda ao motivo da contestação e passe elas para o lado direito
utilizando as setas indicativas.
Em seguida, clique em “gerar detalhe”.
Valor total das

linhas contestadas
acima.
Dessa forma todos os itens do meio de acesso serão contestados.

Contestação por serviço
Essa opção permite a contestação integral de um determinado serviço, mas atenção, referente
a conta inteira, ou seja, todos os meios de acesso.
Itens e
valor total
contestado
até o
momento.
Selecione o “serviço” e clique em “contestar todos os detalhes do serviço selecionado”.

Se o motivo tiver correto clique em “não”. Caso contrário clique em “sim” e selecione o
motivo correto.
Importando Arquivo para contestação
Permite a inclusão de itens do detalhe-conta na remessa de contestação a partir de uma

planilha Excel.
Gerar o detalhamento na opção “Conferência/Detalhamento por meio de acesso”,

marcando as opções ‘gerar em arquivo Texto (*.txt)’ e ‘Formato Excel’,clicar em ‘Imprimir’
salvando o arquivo.
Clique em “não”.
Abra o excel.
Vá em arquivo/abrir.
Salve o arquivo.

Selecione o arquivo e clique em “abrir”.
Marque Delimitado e avance.
Em “arquivos do tipo” marque “todos os arquivos”.

Como delimitares marque “tabulação” e “ponto e vírgula”.
Marcar o campo ‘contestar’(coluna “M”) com um ‘X’ nos itens a serem contestados e se
Clique em avançar. necessário alterar o valor no campo valor_contesta (coluna “N”).
Ex.:
Em seguida clique em concluir.

Clique no botão ‘Importar Itens’.
Após a marcação do(s) item(ns), salvar a planilha utilizando como Tipo de Arquivo a opção
‘DBF 4 (DBASE IV) (*.DBF)’.
Na tela apresentada clique em “selecionar arquivo”.
No Módulo Cliente acessar a opção ‘Contestar/Registrar Contestação’.

Selecione o arquivo e clique em abrir.

Escolha o motivo e clique em “voltar”.
Clique em “ok”.
Arquivo foi selecionado.
Clique em “selecionar motivo”.
Para o funcionamento desta opção é necessário que o Banco de Dados BDE esteja instalado
(segue abaixo instruções para instalação do “Banco de Dados BDE”).
Os itens marcados no arquivo serão importados para a tela de contestação.

Instalação do Banco de Dados BDE Clique em ‘Yes’:
Entrar no site ftp://ftp.telemar-mg.com.br/software/cliente e salvar o arquivo bde511en.exe.

Clicar duas vezes no arquivo para a instalação:
Inicio da instalação
Clique em ‘Next’:
Clique em ‘Install’:

Processamento da Instalação:
Enviar Contestação
Utilize o botão Enviar para conectar com a Telemar.
Clique em ‘Finish’.
Selecione a forma de crédito.

Clique no botão Enviar.

Após o envio a mensagem “Remessa Enviada com Sucesso” será exibida na tela.
Atenção: Após o envio da remessa, entrar em contato com a Telemar através do telefone
0800 318031, para avisar que está sendo enviada uma ou várias remessas de contestação.
CONTESTAR / Capturar Resultado da Contestação
Opção utilizada para capturar o resultado da contestação enviada pelo Módulo Cliente.
Na tela acima será apresentada a situação do atendimento, da(s) remessa(s) enviada(s) pelo
Informe no campo Nome/IP do Servidor o endereço: ftp.telemar-mg.com.br Módulo Cliente. As situações são:
Clique no botão Iniciar.
EM APURAÇÃO – Remessa enviada.
APURADA – Remessa atendida.
Obs: A contestação só será capturada da máquina que enviou tais remessas.
CONTESTAR / Consultar Itens Contestados
Opção utilizada para consultar as remessas enviadas pelo Módulo Cliente, para cada
contrato/conta.
Existem 3 situações na consulta de remessas:
EM REGISTRO – Remessa não enviada.
EM APURAÇÃO – Remessa enviada.
APURADA – Remessa atendida.
Clique no botão Detalhar, para detalhar os itens contestados.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Atualização manual do sistema:
Acesse o endereço:
ftp://ftp.telemar-mg.com.br/software/cliente/ ou ftp://200.202.193.145/software/cliente.
(Realizar todo o procedimento com o sistema fechado)
Clique com o botão direito no arquivo fcli.zip;

Vá em Copiar para pasta;
Observe os campos Núm.Detalhe, Valor Solicitado (valor solicitado pelo cliente) e Valor
Concedido (valor concedido pela OI)
Observe também os campos Contestação (motivo informado pelo cliente) e o campo

Atendimento/Apuração (parecer da OI em relação à reclamação).
Clique no botão Fechar para retornar a tela anterior.
Será emitido um relatório na tela, ordenado por motivo e meio, apresentando todos os itens de
cada meio de acesso.
Clique no ícone da impressora para enviar para impressora ou no botão ‘Fechar’.
Obs: Atenção com a quantidade de páginas, pois o relatório não possui filtros. Se a remessa
for muito grande, o relatório será também.

Obs: Para que a atualização ocorra com sucesso é necessário que o cliente tenha liberação
Indique o caminho: total (admin) na pasta “telemar” ou “oi” localizado no C:\.
C:\Telemar\FGC\FGC_BD caso utilize o Interbase como banco de Dados ou C:\OI\Aplicativo
caso utilize o Firebird como banco de dados;
E dê OK;
Estruturação do Banco de Dados
Opção utilizada para organizar tabelas do sistema.
Clicar em Arquivo/Estruturar Banco de Dados:
Abra o Windows Explorer e vá para o caminho C:\Telemar\FGC\FGC_BD ou C:\OI\Aplicativo;
Clique com o botão direito no arquivo fcli.zip e mande extrair;

Clique em Yes to All (Sim para todos), para substituir os arquivos;
O sistema será finalizado para efetivar a estruturação do banco de dados.

Clique em OK
Abra o sistema e confirme se a data de compilação no rodapé do sistema mudou.

Solução para MIDAS.DLL
1 - Copie da pasta c:\Telemar\fgc\fgc_bd o arquivo Midas.dll para a pasta c:\Windows\System.

2 - Vá no menu Iniciar do Windows e escolha a opção Executar.
Neste momento será aberta a janela "Executar" com um campo para ser preenchido.
3 - Digite: regsvr32 c:\windows\system\midas.dll.
4 - carregar o Sistema FGC.
OBS: Esta solução deve ser usada para Windows 98. Para Windows 2000 usar a pasta
c:\windows\system32 ao invés da pasta c:\windows\system.
- Solução para descompactação do arquivo DENSUS quando o windows não está

configurado para executar aplicativos de 16 bits
Mensagem apresentada:
1 – Fazer download do arquivo autoexec.nt no seguintes endereço:
ftp://ftp.telemar-mg.com.br/software/cliente/autoexec.nt
2 – Salvar o arquivo autoexec.nt na pasta ...\winnt\system32;

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Simples Assim

- Quanto à composição da(s) contas

• Pode-se reestruturar os contratos e sites a qualquer momento, de acordo com a

- Quanto à data de vencimento

• Na Conta Customizada é permitido o débito automático.

- Quanto à disponibilização dos dados

• É de responsabilidade do cliente fazer a captura dos arquivos da conta mensalmente.

• A disponibilização dos detalhes da conta para captura será informada através de e-

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 3 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 4

‘Firebird_cdrom.zip’ – arquivo de instalação

Descompactar o arquivo Firebird_cdrom.zip’ dentro da pasta em que ele foi salvo

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 5 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 6

OBS: Caso seja necessária a recuperação de um banco de dados antigo acione o

Clique no botão Avançar para continuar.

Clique no botão Ok para confirmar.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 7 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 8

* Atenção: é recomendável que o usuário responsável pela instalação do software mantenha o

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 9 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 10

Clique no botão Concluir para finalizar o processo.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 11 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 12

Marque opção “Aceito o contrato” e clique em seguinte.

Caso ocorra a mensagem abaixo clique em “SIM”.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 13 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 14

Na tela de seleção de Componentes de Instalação* ; apenas clique em seguinte sem

Clique em seguinte. Clique em Instalar para iniciar a instalação.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 15 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 16

Veja abaixo tela de status de instalação:

Clique em concluir para concluir a instalação do software gerenciador da base dados.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 17 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 18

Agora você poderá concluir a instalação do Firebird.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 19 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 20

Após instalar o FireBird vá em C:/OI/Aplicativo.

Abra o arquivo “Mdcli”.

Feche o bloco de notas e salve esta alteração.

Desmarque somente leitura e clique em aplicar.

Após este processo faça alteração no arquivo conforme orientações acima.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 21 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 22

Transfere um ou um conjunto de meios de acesso para a lista da direita

Transfere todos os meios de acesso para a lista da direita

Transfere um ou um conjunto de meios de acesso para a lista da esquerda

Transfere todos os meios de acesso para a lista da esquerda

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 23 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 24

Antes de começar o processo de importação de conta, ou conferência da conta, o aplicativo

No menu principal, vá em arquivo; clique em “atualizar versão”.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 25 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 26

O sistema será reiniciado.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 27 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 28

Acesse o menu ‘Arquivo/Controle de Usuários’

Verifique se houve alteração na data de compilação no rodapé do programa.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 29 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 30

Inicialmente o usuário e senha padrão será ADMIN e CUSTOM respectivamente.

Clique em ‘Alterar Senha’, responda o questionário a seguir, depois de respondido cliente em

Agora você pode escolher a nova senha do usuário ADMIN, e confirmar.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 31 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 32

Clique em Arquivo/Instalar Site

Confirme se o nome do servidor está apontando para 200.202.193.19

Preencher o campo Nome do Site.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 33 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 34

Configurar Captura de Conta:

Para configurar a forma de conexão com a Telemar, utilize a opção Arquivo/Configurar

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 35 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 36

Inicie o processo de importação.

Selecione o contrato, para importação de conta, e dê “OK”.

Módulo Cliente_____________________________________________________________ 37 Módulo Cliente_____________________________________________________________ 38

Módulo Cliente_ 3 Módulo Cliente_ 4

Módulo Cliente_ 5 Módulo Cliente_ 6

Módulo Cliente_ 7 Módulo Cliente_ 8

Módulo Cliente_ 9 Módulo Cliente_ 10

Módulo Cliente_ 11 Módulo Cliente_ 12

Módulo Cliente_ 13 Módulo Cliente_ 14

Módulo Cliente_ 15 Módulo Cliente_ 16

Módulo Cliente_ 17 Módulo Cliente_ 18

Módulo Cliente_ 19 Módulo Cliente_ 20

Módulo Cliente_ 21 Módulo Cliente_ 22

Módulo Cliente_ 23 Módulo Cliente_ 24

Módulo Cliente_ 25 Módulo Cliente_ 26

Módulo Cliente_ 27 Módulo Cliente_ 28

Módulo Cliente_ 29 Módulo Cliente_ 30

Módulo Cliente_ 31 Módulo Cliente_ 32

Módulo Cliente_ 33 Módulo Cliente_ 34

Módulo Cliente_ 35 Módulo Cliente_ 36

Módulo Cliente_ 37 Módulo Cliente_ 38

Módulo Cliente_ 39 Módulo Cliente_ 40

Módulo Cliente_ 41 Módulo Cliente_ 42

Módulo Cliente_ 43 Módulo Cliente_ 44

Módulo Cliente_ 45 Módulo Cliente_ 46

Módulo Cliente_ 47 Módulo Cliente_ 48

Módulo Cliente_ 49 Módulo Cliente_ 50

Módulo Cliente_ 51 Módulo Cliente_ 52

Módulo Cliente_ 53 Módulo Cliente_ 54

Módulo Cliente_ 55 Módulo Cliente_ 56

Módulo Cliente_ 57 Módulo Cliente_ 58

Módulo Cliente_ 59 Módulo Cliente_ 60

Módulo Cliente_ 61 Módulo Cliente_ 62

Módulo Cliente_ 63 Módulo Cliente_ 64

Módulo Cliente_ 65 Módulo Cliente_ 66

Módulo Cliente_ 67 Módulo Cliente_ 68

Módulo Cliente_ 69 Módulo Cliente_ 70

Módulo Cliente_ 71 Módulo Cliente_ 72

Módulo Cliente_ 73 Módulo Cliente_ 74

Módulo Cliente_ 75 Módulo Cliente_ 76

Módulo Cliente_ 77 Módulo Cliente_ 78

Módulo Cliente_ 79 Módulo Cliente_ 80

Módulo Cliente_ 81 Módulo Cliente_ 82