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PUERTO
FECHA CIUDAD LOPEZ
(META)
NOMBRE DEL
EMPRENDIMIENTO ALNUFIS. S.A.S.
ALEJANDRO FIERRO
MAHECHA
NOMBRE NURY ALMEIDA SALGUERO
C.C.
EMPRENDEDOR ROJAS
LEIDY VIVIANA MURILLO
BONILLA
PROGRAMA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA SABADOS
TÉCNICO
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………3.
1 RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………4.
2 PERFIL DEL EQUIPO…………………………………………………………………5.
3 MODELO DE NEGOCIO………………………………………………………………6.
3.1 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO…………………………...7.
3.2 PROPUESTA DE VALOR………………………………………………………...8.
4 ENTORNO EXTERNO…………………………………………………………………9.
4.1 ANALISIS DEL MERCADO(SECTOR ECONOMICO)Y TENDENCIAS
CLAVES……………………………………………………………………………………9.
4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA……………………………………………..10.
4.3 VENTAJAS DE LA COMPETENCIA ..…………………………………………10.
4.4 IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES……………………………………12.
5 ANÁLISIS DEL MERCADO………………………………………………………….13.
5.1 ANTESEDENTES DE LA PROPUESTA………………………...…………….13.
5.2 MERCADO OBJETIVO…………………………………………………………..14.
5.3 RECOLECCIÓN Y TABULACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL
SEGMENTO DE MERCADO…………………………………………………………..14.
5.4 MARKETING MIX...………………………………………………………………17.
5.4.1 Estrategia de Producto…………………………………………………………17.
5.4.2 Estrategia de Precio………………………………………………………….…18.
5.4.3 Estrategia de Plaza (Distribución)……………………………………………..18
6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA…………………………………………………18.
6.1 MISIÓN…………………………………………………………………………….18.
6.2 VISIÓN………….………………………………………………………………….18
6.3 VALORES………...……………………………………………………………….18.
6.4 ORGANIGRAMA………………………………………………………………….19.
7 ANÁLISIS FINANCIERO……………………………………………………………..19.
7.1 INVERCION INICIAL
7.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES…………………………………….21.
7.3 NÓMINA…………………………………………………………………………...22.
7.4 PROYECCIÓN DE VENTAS…………………………………………………….23
7.5 PUNTO DE EQUILIBRIO………………………………………………………...24
7.6 BALANCE GENERAL…………………………………………………………….25
7.7 ESTADO DE RESULTADO……………………………………………….……..27
8 ANÁLISIS DE RIESGOS……………………………………………………………...28
9 PLAN DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN…………………………………………....29
10 CONCLUSIONES…………………………………………………………………….30
BIBLIOGRAFÍA...………………………………………………………………….……..31
2
INTRODUCCIÓN
Una vez realizada las conversiones y balance presunto del proyecto, teniendo en
cuenta los gastos y costos de producción, el precio y cantidad de producto, se
concluyó que este proyecto de producción instalado en el municipio de Puerto
López Meta, es rentable para quien pretenda materializarlo y además soluciona
en gran medida el problema de desabastecimiento de la localidad.
3
1 RESUMEN
4
2 PERFIL DEL EQUIPO
ADMINISTRADOR
Es él encargado de llevar a niveles óptimos los recursos existentes dentro de una
organización su función se basa en la planeación organización y control de las
labores de la empresa, manejando de manera eficaz los recursos humanos,
materiales, financieros y tecnológicos de la misma.
ENCARGADO
5
3 MODELO DE NEGOCIO
6
3.1 SEGMENTO DE MERCADO
Mercado segmentado:
Exportados
Almacenes de cadena.
Expendidos de carnes.
Famas.
Etc.
7
PROPUESTA DE VALOR
-Se encuentra situado en el sistema de producción rural, en la que se adelanta
una actividad productiva agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por un
agente económico quien toma las decisiones con un cierto grado de autonomía
aunque obviamente condicionadas por el entorno socioeconómico y cultural, en el
municipio de Puerto López Meta.
-Es una producción de pollo sin uso de sustancias químicas; van dirigidos a
segmentos de población, que se inclinan por la alimentación limpia y fortalecen
modelos empresariales en las granjas rurales.
8
4 ENTORNO EXTERNO
En el entorno externo, incluye el contexto económico, tecnológico, sociocultural, y
un conjunto de elementos que actúan más cerca y directa con la organización, tal
como los clientes (actuales y futuros), proveedores, competidores, instituciones
financieras, entre otros.
9
4.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Identificar los principales competidores,
Competencias externas
Condiciones del producto
De la avicultura en Colombia para dar una idea precisa de cómo se inició esta
actividad es difícil, desafortunadamente se carece de una historia escrita que
cuente con exactitud quienes fueron sus pioneros, qué colaboración han prestado
los diferentes gobiernos en su desarrollo, cuándo se realizaron las primeras
importaciones, etc., que sirvieron de base inicial a la explotación actual. Las
primeras importaciones de gallinas a Colombia llegaron a Santa Marta en 1528,
de allí pasaron a otras zonas del país, luego a Bogotá en 1539 después del
descubrimiento.
Hacia el año de 1930 las poblaciones avícolas españolas influyeron enormemente
10
a muchos colombianos para despertar su interés en esta actividad. En 1932 el
gobierno colombiano comenzó un amplio plan de divulgación avícola con base en
conferencias, cursos básicos de explotación de aves y construcción de galpones;
fue entonces cuando trajeron al país técnicos avícolas de España que siguiendo
instrucciones se fundó la estación agrícola La Picota, se construyeron 3 galpones
con capacidad para 12 gallinas cada uno, utilizando en un galpón adobe, en el
otro madera y en el otro bahareque y guadua en donde se alojaron aves blancas
de la raza española Paraíso. (Rivera ,2006).
A lo largo el siglo XIX la avicultura seguía siendo una actividad ligada al medio
rural, las aves buscaban el alimento por su cuenta y únicamente recibían algo de
grano, sobras de comida del hogar y huerto y un alojamiento poco cálido en
épocas fría específicamente. En la actualidad la evolución y el mejoramiento de
prácticas han mejorado, teniendo así ambientes controlados y alimentos
balanceados para las explotaciones avícolas recientes.
12
5 ANÁLISIS DE MERCADO
Esta sección presenta el estudio realizado al segmento de mercado al que se
dirige la propuesta de negocio.
El pollo orgánico debe disfrutar del pastoreo, comer hierba y granos durante un
periodo prolongado de crianza, igualmente tienen un lugar donde resguardasen
de los cambios de clima.
13
5.2 MERCADO OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto productivo sostenible de carne de pollo para abasto en el
municipio de Puerto López, departamento del Meta, Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar el estudio del entorno del municipio de Puerto López, departamento
del Meta, Colombia.
PERSONAS
0%
SI
100 NO
%
14
Con el anterior análisis se concluye que el municipio de Puerto López desea el
consumo de pollo semicriollo para el mejoramiento de su nutrición; por lo tanto es
un proyecto rentable para la demanda del producto.
PERSONAS
25%
SI
NO
75%
OPCIONES SI NO
PERSONAS 18 2
% 90% 10%
10%
PERSONAS
SI
NO
90%
15
Para el anterior análisis se concluye que el municipio de Puerto López un 90%
desea el servicio a domicilio del producto; por lo tanto es un PLUS que se agrega a
favor del proyecto ya que puede realizar una preventa del producto y establecer
una clientela fija; el 10% restante son los consumidores que se dirigen al
establecimiento de distribución.
OPCIONES SI NO
PERSONAS 20 0%
% 100% 0%
PERSONAS
0%
SI
100
NO
%
16
% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15%
PERSONAS
POLLO ENTERO
15% 14% POLLO FRESCO
17
5.4.2 Estrategia de Precio
Nuestro producto fluctúa en un costo más alto por el contenido organoléptico que
aporta un alto contenido nutricional, sin alteraciones hormonales
Como primera medida se contara con una venta directa al consumidor final, otra
manera de llegar al mercado es llevar el producto a otros sitios de venta como
clientes fijos y pedidos anticipados, Que tienen la posibilidad de adquirirlos por su
comercialización y distribución se contara con volantes, tarjetas de presentación y
las redes Sociales para mostrar el producto a los consumidores y así darlo a
conocer.
Mantener la calidad y precios justos del producto para mantener la clientela activa.
6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
6.1 MISIÓN
La empresa ALNUFIS SAS, es una empresa comprometida con sus clientes
garantizando en su producto calidad e innovación, ejecutando sus actividades
diarias a través de la innovación e implementación de su conocimiento con
responsabilidad con sus empleados sociedad y medio ambiente.
6.2 VISIÓN
Para el 2023 ALNUFIS S.A.S. estará posicionada en primer lugar en el mercado
de las carnes blancas en el municipio de Puerto López Meta debido a su
excelencia y alta proteína de su producto.
6.3 VALORES
Responsabilidad
Honestidad
Calidad
Puntualidad
18
Integridad
Agradecimiento
Pasión
Confianza
Ser Directo
Simplicidad
6.4 ORGANIGRAMA
Se debe presentar una gráfica de la estructura que va a tener la empresa y las
relaciones entre las áreas y el personal involucrado.
ADMINISTRADOR
ENCARGADO
SUPERNUMERARIOS
7 ANÁLISIS FINANCIERO
Esta sección expone el componente financiero del plan de negocio, que suele ser
uno de los más atractivos, determinando principalmente los requisitos de
financiación, los costos, los ingresos y la estimación del número de clientes a
alcanzar. (Puede presentarse la información tanto con las tablas del simulador
financiero como con las tablas que están a continuación).
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MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE SACRIFICIO 1 $25.000.000 $25.000.000
VENTILADOR 3 $280.000 $840.000
TOTAL MAQUINARIA Y
4 $25.840.000
EQUIPO
MUEBLES, ENSERES Y
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
UTENSILIOS
TINAS 3 280.000 840.000
OLLAS 2 100.000 200.000
CUCHILLOS 6 15.000 90.000
COMEDERO 20 18.500 370.000
BEBEDEROS 26 13.500 351.000
CANECAS ALMACENAMIENTO
6X55Gl 80.000 480.000
DE PURINAS
NEVERAS DE ICOPOR -
TOTAL MUEBLES, ENSERES
69 2.331.000
Y UTENSILIOS
CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRPCION
POLLOS 200 $ 1.800 $ 360.000
PURINA 24 $ 61.500 $ 1.476.000
MAIZ 6 $ 64.000 $ 384.000
PICGMENTO 2 $ 64.000 $ 128.000
VITAMINAS 4 $ 12.000 $ 48.000
TOTAL INVERSION (con capital de trabajo) $ 2.396.000
20
7.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
COSTOS
COSTOS COSTOS
CONCEPTO VALOR
FIJOS VARIBLES
PRESTAMO X $ 150.000.000
NOMINA X $ 2.500.000
GAS X $ 140.000
LUZ X $ 80.000
TELEFONO X $ 50.000
INTERNET X $ 50.000
PAPELERIA X $ 50.000
PUBLICIDAD X $ 100.000
BOLSAS PARA
X
EMPAQUE $ 25.000
ELEMENTOS DE
ASEO X $ 200.000
OTROS X $ 100.000
TOTAL COSTOS
FIJOS $ 153.295.000
21
GASTOS DE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ADMON
INTERNET $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $550.000
AGUA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GAS $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $1.540.000
LUZ $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $880.000
TELEFONO $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $550.000
ARRIENDO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
GASTOS DE
$320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $3.520.000
VENTAS
PUBLICIDAD $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.100.000
PAPELERIA $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $550.000
ELEMENTOS
$200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $2.200.000
DE ASEO
OTROS $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.100.000
TOTAL
$450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $450.000 $4.950.000
COSTOS
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COSTOS VARIABLES
Los costos variables dependen del volumen de producción o de la prestación del servicio, es
decir, aumentan o disminuyen según el número de unidades fabricadas o el nivel del servicio
brindado; por lo tanto se diferencian entre un negocio y otro. Sin embargo, los aspectos más
comunes son: materia prima, insumos, traslados, empaques, algunos servicios públicos si
están ligados a la producción, alquiler de herramientas, algunos servicios subcontratados, etc.
7.3 NÓMINA
No Cargo Salario Prestaciones Total Salario
1 ADMINISTRADOR $806.953 $334.372 $1.141.325
2 ENCARGADO $806.953 $334.372 $1.141.325
3 SUPERNUMERARIOS $500.000 $0 $500.000
TOTAL NÓMINA $2.113.906 $668.743 $2.782.649
23
No MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $5.706.623
2 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $1.141.325 $5.706.623
3 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.500.000
$13.913.24
Total $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649
6
PRECI MAGEN
N CONCEP COS O DE VENT
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
o. TO TO UNITA GANAN AS
RIO CIA
$28.0 $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $10.000. $120.000.
1 POLLO $50.000 $22.000 $200
00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
24
7.5 PUNTO DE EQUILIBRIO
En esta sección se debe conocer el momento en el que el negocio comienza a generar utilidades. Debe hacerse un
análisis de este aspecto, identificando el mes en el que se alcanza este punto de equilibrio, según la proyección de ventas
presentada anteriormente. Se recomienda obtener el punto de equilibrio por alguna de las siguientes ecuaciones (la
primera da el resultado en unidades a vender y la segunda en dinero, usar la que más convenga o ambas si se desea):
25
7.6 BALANCE GENERAL
AÑO
ACTIVOS
Inventarios 2.396.000
Muebles y enseres 2.331.000
26
PASIVOS
Laborales 2.500.000
27
7.7 ESTADO DE RESULTADOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ANUAL
$10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $120.000.0
Ventas
0 0 $10.000.000 0 0 0 $10.000.000 $10.000.000 0 $10.000.000 0 $10.000.000 00
Costos de $67.200.00
$5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000 $5.600.000
Ventas 0
$52.800.00
Utilidad Bruta $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000
0
Gastos de
$770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $770.000 $9.240.000
Administración
$33.391.79
Nómina $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649 $2.782.649
0
Utilidad $42.631.79
$3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649
Operacional 0
$42.631.79
Otros Egresos $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649 $3.552.649
0
$10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000.00 $120.000.0
Otros Ingresos $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000
0 0 0 0 0 0 0 00
Utilidad Antes $52.800.00
$4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000
de Impuestos 0
Impuestos de
industria y $1.540.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.540.000
comercio
$51.260.00
Utilidad Neta $2.860.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000 $4.400.000
0
28
8 ANÁLISIS DE RIESGOS
Utilizar una matriz DOFA para presentar los principales obstáculos y factores limitantes (Debilidades y amenazas),
además de las claves del éxito del negocio (Fortalezas y oportunidades). Se deben identificar varios aspectos en cada
factor de la matriz.
EXTERNAS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ESTRATEGUIAS (F.O) ESTRATEGUIAS (F.A)
Realizar métodos de selección de la Crear un control de vacunación y
raza de pollo y de materia prima prevención de enfermedades para
orgánica para la obtención de un mantener la calidad del producto con
producto de excelente calidad. el fin de evitar pérdidas.
FORTALEZAS
29
ESTRATEGUIAS (D.O) ESTRATEGUIAS (D.A)
Efectuar un mecanismo de Planificamos previamente el
conservación del producto de forma presupuesto de producción final.
natural o semiorganico de acuerdo con
DEBILIDADES
En esta sección se detallan las tareas y actividades necesarias para poner en marcha el modelo de negocio. Aquí se crea
el programa de aplicación (Diagrama de Gantt o cronograma) según el tiempo planificado.
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN
30
MODELO CANVAS
SIMULADOR
FINANCIERO
CORRECION ESTUDIO
DE MERCADO
PLAN DE NEGOCIO
CORRECION PLAN DE
NEGOCIO
CORRECCION FINAL
ENTREGA PLAN DE
NEGOCIO
31
10 CONCLUSIONES
Mediante el estudio realizado al proyecto de empresa AVICOLA ALNUFIS SAS, se pudo determinar que tanto los
aspectos del mercado como los técnicos y financieros, indican todas las posibilidades que demanda la empresa ya que
estas arrojan una buena utilidad.
El estudio de mercado estableció que tanto la oferta como la demanda del proyecto presentan una actividad amplia y
constante, puesto que la producción de carne de pollo semicriollo es un bien necesario dentro de la canasta familiar y
además es de fácil adquisición.
De acuerdo al estudio técnico y las diferentes investigaciones se pudo identificar el análisis del proceso de producción, los
requerimientos y necesidades como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura,
inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y costos de
inversión y operación, para el buen desarrollo de la empresa tanto en la parte administrativa como en la parte de
producción.
Teniendo en cuenta el estudio financiero la empresa avícola ALNUFIS SAS, durante sus dos primeros años recupera su
inversión y ofrece una buena ganancia a los emprendedores con una utilidad del 44%, donde la organización tiene el
mercado objetivo establecido.
32
33
BIBLIOGRAFÍA
www.google.com
https://wikipedia.org/wiki/propuesta de valor
www.gerencie.com/matriz-dofa. html
www.gestiopolis.Com/punto de equilibrio-com
Punto de investigación kilómetro 10 finca las brisas Rosalba de Carrillo y Guillermo Carrillo.
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