ÍNDICE

1. OBJETO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
5. DEFINICIONES
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7. FORMATOS
8. REGISTROS
9. RENDICIÓN DE CUENTAS
10. ANEXOS
RESUMEN DE REVISIONES
Número Fecha Modificaciones
00 Versión inicial

Elaborado y revisado por: Aprobado por:

1. Objeto: Se describe de forma breve el fin o intento a que se dirige
o encamina un proceso, acción u operación; indica los contenidos
generales que se desarrollan en el documento.

2. Ámbito de aplicación: Indica el alcance del procedimiento

(actividades, equipos, productos, estructura organizativa,
personas…), cuándo y dónde se ha de aplicar el documento.

3. Responsabilidades: Se indican las responsabilidades asignadas

a cada uno de los participantes (personas, equipos, comisiones,
unidades o departamentos de la estructura organizativa…) en el
proceso.

4. Documentación de referencia: Se relacionan los reglamentos o

normas y documentos aplicables que regulan o complementan lo
indicado en el proceso. Si se considerase necesario se indicaría
un apartado específico con requisitos legales.
5. Definiciones: Vocabulario de las palabras o conceptos que
precisen una definición para su correcto uso o interpretación. En
caso de no figurar en este apartado algún término que se
considere de interés, se entenderá que queda definido en el
glosario incluido en el propio Manual del SGIC.

6. Descripción del proceso: Se describe de forma clara y definida

las actividades que contempla el documento, así como, los
conductos de comunicación. En el apartado 10 del procedimiento,
se incluirá un diagrama de flujo para resumir el desarrollo.

7. Formatos: Incluye una lista de los posibles formatos generados

en el procedimiento y que se utilizarán para recoger evidencias.
Se incluirán como Anexo.
8. Registros: Incluye una lista de los posibles registros generados en el
procedimiento y que se utilizarán para recoger evidencias. Se incluirán los
registros en el anexo si se considera oportuno.

9. Rendición de cuentas: Indicará el método a seguir para informar a

los grupos de interés del seguimiento, resultados finales, propuestas de
mejora en el ámbito de aplicación del procedimiento.
10. Anexos: Cualquier documento adicional, si se considera necesario
además de los anteriormente indicados, para la puesta en práctica del
procedimiento.
• Diagrama de flujo: Esquema secuencial y resumido del desarrollo del
proceso.
• Indicadores: Los indicadores se describen utilizando la ficha de
indicadores, en la que se incluyen sus elementos principales.
• Formatos.
Pictogramas para Diagrama Flujos
de Procesos