Matriz de Iperc Linea Base San Rafael-Pisco - CTSR 2018 100%

Codigo
Tipo de Doc
Macro Proceso: SEGURIDAD Y SALUD OCU
GERENCIA: OPERACIONES AREA: PLANTA DE BENEFIC
MAPEO DE PROCESOS
ITEM PROCESO ACTIVIDAD TAREA
Alimentación de mineral a la Trasladar mineral con

1 Chancado
tolva de gruesos cargador frontal

### Chancado
Alimentación de mineral a la Retirar materiales

### Chancado
tolva de gruesos inchancables

### Chancado
### Chancado

### Chancado

### Chancado
Alimentación de mineral a la
### Chancado Supervisar actividades
tolva de gruesos
Alimentación de mineral con

### Chancado Romper banco de mineral
Rompebanco

Rompebanco

Rompebanco

Rompebanco
Rompebanco

Rompebanco
tolva de gruesos
Limpieza de acceso de tolvas Retirar mineral de los

### Chancado
intermedias accesos de las tolvas
Limpieza de acceso de tolvas Retirar mineral de los

### Chancado
intermedias accesos de las tolvas
tolva de gruesos
Retiro de Materiales Recoger materiales

### Chancado
Inchancables inchancables
Retiro de Materiales Izaje de container de

### Chancado
Inchancables materiales inchancables

### Chancado

### Chancado
### Chancado

### Chancado

### Chancado

### Chancado

### Chancado

### Chancado
tolva de gruesos
Alimentación y chancado
### Chancado Chancado Primario
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
### Chancado Chancado Secundario
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
### Chancado Chancado Secundario Cambio de mallas

### Chancado Chancado Terciario
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
de mineral
tolva de gruesos
### Chancado Chancado Terciario Cambio de mallas
de mineral
### Molienda Operación de Balanza Molinos Encender circuito
### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral


Alimentación de barras
### Molienda Molienda Primaria y Secundaria
de acero
de acero
de acero
Alimentación de bolas de
acero
Alimentación de bolas de
acero
### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Operación de bombas
### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Jig Gekkos Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Gekkos Cambio de mallas
### Molienda Operación de Jig Gekkos Supervisar actividades
### Molienda Operación de Jig Gekkos Alimentación de mineral
### Molienda Operación de Jig Gekkos Alimentación de mineral
### Molienda Operación de Jig Bendelari Operación de bombas
### Molienda Operación de Jig Bendelari Cambio de mallas
### Molienda Operación de Jig Bendelari Supervisar actividades

Molienda Operación de Jig Bendelari Alimentación de mineral
Molienda Operación de Jig Bendelari Alimentación de mineral
Molienda Operación de mesas y espirales Operación de bombas
Molienda Operación de mesas y espirales Cambio de mallas
Molienda Operación de mesas y espirales Supervisar actividades
Molienda Operación de mesas y espirales Alimentación de mineral
Molienda Operación de mesas y espirales Alimentación de mineral

Molienda Molienda de concentrado Operación de molinos
Molienda Molienda terciaria Operación de molinos

Op. Jig Duplex, Espirales, Filtro

Filtrado Delkor/Op. Celdas OK-5, Filtro Operación de filtro
de Placas

de Placas

de Placas

de Placas
de Placas
de Placas

de Placas

de Placas

Filtrado Delkor/Op. Celdas OK-5, Filtro Operación de ultrafino
de Placas

de Placas

de Placas

de Placas

de Placas
de Placas

de Placas
de Placas
DIVISIÓN MINE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIE

Codigo: F-SR-SSO-11
Tipo de Documento: FORMATO
ceso: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AREA: PLANTA DE BENEFICIO FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DEL 2017
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO B
NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de Lesión Personal

Nivel de Frecuencia
Nivel de Exposición
SUCESO
Nivel de Control
CONDICION SITUACIÓN PELIGROSA SISTEMA
PELIGROSO
Cargador frontal en
Normal Seguridad Atropello 4 3 3 3 2
movimiento
Cargador frontal en
Normal Seguridad Choque 4 3 2 2 2
movimiento
Retirar materiales Caída de diferente

Normal Seguridad 4 3 2 2 3
inchancables de la tolva nivel
Caída de diferente
Normal Subir y bajar del equipo Seguridad 4 3 2 2 3
nivel
Permanecer sentado en el Transtornos
Normal Salud 4 3 2 2 4
equipo musculoesqueléticos
Operador expuesto a la Exposición a

radiación solar radiaciones
Personal expuesto al polvo Inhalación de

con niveles mayor a LMP partículas
Normal Transitar por accesos Seguridad Caída al mismo nivel 3 3 2 2 3
Encender tableros
Normal Seguridad Electrocución 3 3 2 2 3
eléctricos
Proyección de fragmentos
Normal Seguridad Incrustamiento 3 3 2 2 3
de mineral

Personal expuesto al ruido

Normal Salud Exposición al ruido 3 3 2 2 3
con niveles mayor a LMP
Permanecer sentado en el Posición del
equipo trabajador
Personal expuesto a la
Exposición a
Normal radiación solar con niveles Salud 4 3 2 2 4
radiaciones
mayor a LMP
Limpiar los accesos en Caída de diferente

altura mayor a 1.5m nivel
Limpiar los accesos con

Normal Seguridad Golpe 4 3 2 2 4
herramientas manuales
Encender tableros
eléctricos
Realizar el izaje del

container de materiales
Normal Seguridad Aplastamiento 4 3 2 2 2
inchancables con el puente
grúa
Retirar materiales
Caída de diferente
Normal inchancables a una altura Seguridad 4 3 2 2 3
nivel
de 2m
Retirar materiales
Normal inchancables de faja en Seguridad Incrustamiento 4 3 2 2 4
movimiento
Retirar materiales
Normal inchancables de faja en Seguridad Golpe 4 3 2 2 4
movimiento
Retirar materiales
Normal inchancables de faja en Seguridad Atrapamiento 4 3 2 2 3
movimiento


Realizar movimientos
Posición del
Normal giratorios por mas de 2hr Salud 3 3 2 2 4
trabajador
continuas
Exposición a
radiaciones
mayor a LMP
Encender tableros
eléctricos
Verificar chancado de
Normal mineral con faja en Seguridad Atrapamiento 4 3 2 2 3
movimiento
de mineral
Desatorar chute de
Anormal Seguridad Atrapamiento 2 3 2 2 2
chancadora
Arranque y parada de fajas

desde tablero eléctrico


Subir y bajar por las Caída de diferente

escaleras nivel
Exposición a
radiaciones
mayor a LMP
Usar herramientas
manuales
Encender tableros
eléctricos
movimiento
de mineral
Desatorar chute de
chancadora




escaleras nivel
Exposición a
radiaciones
mayor a LMP
Usar herramientas
manuales
Normal Realizar cambio de mallas Seguridad Incrustamiento 5 3 2 2 5

Encender tableros
eléctricos
movimiento
de mineral
Desatorar chute de
chancadora




escaleras nivel
Exposición a
radiaciones
mayor a LMP
Exposición a la
Normal vibración con niveles mayor Salud 4 3 2 2 4
vibración
a LMP
Usar herramientas
manuales
Desatorar chute de
chancadora
Encender tableros
eléctricos
Normal Faja en movimiento Seguridad Atrapamiento 4 3 2 2 3
de mineral
Desatorar chute de
chancadora




escaleras nivel
Exposición a
radiaciones
mayor a LMP
Usar herramientas
manuales
Desatorar chute de
alimentadores
Trasladar barras de acero
Normal Seguridad Aplastamiento 3 3 2 2 3
con monoriel
Normal Rotaps Seguridad Golpe 3 3 2 2 3
Alimentar barras de acero

Normal Seguridad Atrapamiento 4 3 2 2 3
al molino 91/2x113
Alimentar bolas de acero al

Normal molino 8x8 A y B desde la Seguridad Golpe 3 3 2 2 4
parte superior CHS
Usar herramientas
manuales
Abrir o cerrar
Anormal Seguridad Golpe 2 3 2 2 5
valvulas/compuertas
Arranque y parada de
Normal molinos desde tablero Seguridad Electrocución 4 3 2 2 3
eléctrico


escaleras nivel
Exposición a
radiaciones
mayor a LMP
Anormal Desatorar tuberias Seguridad Golpe 2 3 2 2 4
Abrir o cerrar
valvulas/compuertas
Abrir o cerrar Transtornos

valvulas/compuertas musculoesqueléticos
Normal Desatorar tuberias Seguridad Golpe 2 3 2 2 4


Abrir o cerrar
valvulas/compuertas



Abrir o cerrar
valvulas/compuertas



Abrir o cerrar
valvulas/compuertas



Abrir o cerrar
valvulas/compuertas



Abrir o cerrar
valvulas/compuertas


Normal Realizar cambio de telas Seguridad Incrustamiento 5 3 2 2 5


Abrir o cerrar
valvulas/compuertas

Normal Realizar cambio de telas Seguridad Incrustamiento 5 3 2 2 5

DIVISIÓN MINERA BRECA
LUACION DE RIESGOS Y CONTROLES - LINEA DE BASE

Versión: V-04
Página: 1 de 1
Proceso: SEGURIDAD Y SA
DEL 2017 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE DEL 2018
ACIÓN DEL RIESGO BASE DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Nivel de Daño a Propiedad
NIVEL DE RIESGO (PxS)

Nivel de Daño al Proceso
NIVEL DE SEVERIDAD
ELIMINACIÓN
SIGNIFICANCIA
SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA
- Realizar mantenimiento preventivo del equipo

4 2 8 Si - Realizar check list del equipo
- Encender luz roja de semaforo
- Realizar mantenimiento preventivo del equipo

3 4 2 5 Si - Realizar check list del equipo
- Encender luz roja de semaforo
3 4 3 9 No - Instalar líneas de vida
3 4 3 9 No - Equipo con pasamanos fijos

4 4 14 No - Instalar asientos con suspensión ergonomica
4 4 14 No - Mantener equipo con las luneas cerradas
4 3 9 No - Instalar aspersores de agua
4 3 9 No - Instalar barandas con rodapies
- Tablero eléctrico con sistema de puesta a tierra

4 3 9 No
- Tableros eléctricos con llaves
5 4 3 9 No -Cabina del operador con mica de protección
4 3 9 No -Instalar aspersores de agua
4 3 9 No - Instalar cabina acustica

4 4 14 No - Instalar asientos con suspención ergonomica
4 4 14 No
- Colocar baranda fijas

4 2 5 Si - Instalar sistema de línea de vida con puntos de
anclaje
4 4 14 No - Herramientas manuales operativas

4 3 9 No
- Puente grúa operativo

2 5 Si - Elementos de izaje en condiciones seguras
- Usar soga como viento de aparejo
- Instalar barandas de seguridad de 1.20m altura

3 9 No con rodapiés
- Instalar punto de anclaje fijo
4 14 No - Usar gancho metálico

4 14 No - Usar gancho metálico
- Instalar guardas de seguridad

3 9 No
- Instalar cables de parada de emergencia
3 9 No - Instalar aspersores de agua
3 9 No
4 14 No - Colocar piso ergonómico
4 14 No

4 3 9 No
- nstalar guardas de seguridad

3 9 No
3 9 No - Instalar barrera metálica en zona de descarga
- Controlar tamaño de mineral

2 5 Si - Usar barretillas largas operativas
- usar sogas largas
- Conectar equipos al sistema de puesta a tierra

3 9 No
- Tableros eléctricos con seguro y llave
3 9 No
3 9 No - Instalar barandas a la escalera
4 14 No
- Herramientas manuales operativas con cinta de

4 14 No
inspección vigente

4 3 9 No
3 9 No

- usar sogas largas

3 9 No
3 9 No
4 14 No

4 14 No
inspección vigente
- Mallas sin elementos punzocortantes

5 19 No - Herramientas manuales operativas con cinta de
inspección vigente
4 3 9 No

3 9 No

- usar sogas largas

3 9 No
3 9 No Instalar aspersores de agua
3 9 No

4 14 No
4 14 No - Mantenimiento preventivo de los equipos

4 14 No
inspección vigente

inspección vigente

- Usar sogas largas

4 3 9 No

3 9 No

- usar sogas largas

3 9 No
3 9 No Instalar aspersores de agua
3 9 No
4 14 No

4 14 No
inspección vigente

inspección vigente

- Usar sogas largas
4 3 9 No - Usar cadenas y eslingas en perfecto estado
4 3 9 No - Colocar guardas en los partes moviles
- Usar lanzador de barras

3 9 No
- Bloquear tablero de arranque del molino
4 14 No - Instalar cajones metalicos tipo embudo

4 14 No
inspección vigente
5 19 No - Usar valvulas/compuertas neumaticas

3 9 No
4 14 No

inspección vigente
4 4 4 14 No - Instalar desarenadores en las tuberias

3 9 No
4 4 14 No - Instalar valvulas/compuertas neumáticas


inspección vigente

3 9 No

inspección vigente


3 9 No

inspección vigente


3 9 No

inspección vigente

3 9 No

inspección vigente

3 9 No

inspección vigente

3 9 No

inspección vigente

A DE BASE
Versión: V-04
Página: 1 de 1
Proceso: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EQUIPO EVALUADOR: ANGEL PINTO, ESAU BAHAMONTES, CESAR TARAZONA, EDWIN
DETERMINACIÓN DE CONTROLES RIESGO RES.
NIVEL DE SEVERIDAD
SEÑALIZACIÓN
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONTROL ADMINISTRATIVO
- Bloquear los accesos

- Personal autorizado para operar equipo
- Cumplir con el PETS
- Aplicar manejo defensivo
- Usar ropa de trabajo con material reflectivo 5 5
- Charla de 5min
- Capacitación en Primeros Auxilios
- Estación de Respuesta a Emergencia
- Botiquin de Primeros Auxilios
- Bloquear los accesos

3 4
- Charla de 5min
- Colocar letrero de riesgo de caídas

- Usar arnés de seguridad con doble línea de
- Charla de 5min 5 5
anclaje

- Usar los 03 puntos de apoyo al subir y bajar
- Cumplir con el PETS - Usar zapatos de seguridad con planta
5 5
- Aplicar el check list del equipo antideslizante
- Capacitación en PETS
- Charla de 5min
- Realizar ejecicios de pausas activas
3 4
- Aplicar check list del equipo
- Charla de 5min
- Cumplir con el pETSl
- Usar bloqueador solar 5 5
- Charla de 5min
- PETS - Operación de equipo
- Capacitación en PETS y uso de EPPS
- Usar respirador con filtro de polvo 5 5
- Charla de 5min
- Monitoreo de polvo
- Evaluación médica periódica RX
- Usar los 03 puntos de apoyo - Usar zapatos de seguridad con planta
5 5
- Señalizar y/o delimitar materiales antideslizante
- PETS - Operación de Rompebanco
- Charla de 5min
- Realizar inspección programada de tableros 3 4
eléctricos

- Charla de 5min
- Usar lentes de Seguridad
- Percutar bancos en angulo de 90° 5 5
- Usar casco de Seguridad
- Realizar el check list del equipo

Usar respirador con filtro de polvo 5 5
- Charla de 5min

Usar orejeras y tapones auditivos 5 5
- Charla de 5min
- Monitoreo de ruido
- Evaluación médica periódica audiometría
3 4
- Charla de 5min
- PETS de Operación de Cargador Frontal
- Charla de 5min
5 5
- Personal autorizado para trabajo en altura
- PETS de Limpieza de tolvas intermedias - Usar arnés de seguridad y línea de anclaje
5 5
- Capacitación en PETS - Usar casco de seguridad con barbiquejo
- Charla de 5min
- Personal autorizado para trabajo en altura
- Usar guantes de cuero
- PETS de Limpieza de tolvas intermedias
- Usar casco de seguridad con barbiquejo 5 5
- Usar zapatos de seguridad con punta de acero
- Charla de 5min
5 5
- Charla de 5min
eléctricos
- Personal autorizado para trabajos de izaje

- Mantenimiento preventivo del puente grúa
3 4
- Charla de 5min
- Personal autorizado para trabajos en altura

- Capacitación en PETS y uso de arnes de
seguridad
Usar arnes de seguridad con línea de anclaje 5 5
- Charla de 5min
- PETS - Retiro de Inchancables

- Capacitación en PETS y uso guantes
- Charla de 5min
Usar guantes de cuero 5 5
- Cumplir con e lPETS
- Capacitación en PETS y uso guantes Usar guantes de cuero 5 5
- Charla de 5min
- Charla de 5min
´- PETS - Retiro de Inchancables
- Charla de 5min Usar respirador con filtro de polvo 5 5
- Charla de 5min Usar orejeras y tapones auditivos 2 3
- Personal autorizado para trabajos en altura

- Monitoreo de agentes ergonómicos
- Programa de pausas activas
- Descanso de 5min por cada 3hr continuas
- Charla de 5min
5 5
- Charla de 5min
eléctricos

- Charla de 5min
- PETS - Chancado de Mineral
- Capacitación en PETS y uso de lentes de
seguridad
Usar lentes de seguridad
Usar casco de seguridad
- PETS - Desatorar de Chute de Chancadora

- Gestionar PETAR
- Paralizar equipo y colocar tarjeta con candado
de bloqueo Usar guantes de cuero 5 5
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Mantenimiento preventivo del equipo 3 4

- Charla de 5min Usar tapones de odio 2 3
- Evaluación médica periódica
- PETS de Chancado de Mineral
3 4
- Charla de 5min
- PETS de Chancado de mineral
- Charla de 5min
- Capacitación en PETS - Usar bloqueador solar 5 5
- Charla de 5min

- Charla de 5min
eléctricos
- Charla de 5min

seguridad

- Gestionar PETAR
- Charla de 5min

- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Capacitación en PETS - Usar guantes de seguridad 5 5
- Charla de 5min
- Charla de 5min
eléctricos

- Charla de 5min

seguridad

- Gestionar PETAR
- Charla de 5min

- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Programa de pausas activas
- Monitoreo de vibración
- Charla de 5min
- Charla de 5min
5 5
- Charla de 5min

- Gestionar PETAR
- Charla de 5min

- Charla de 5min
eléctricos
- PETS Operación de Balanza

- Charla de 5min

seguridad
- Gestionar PETAR
- Charla de 5min

- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- PETS - Desatorar de Chute de Alimentadores

- Gestionar PETAR
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Realizar inspección programada de equipos y 3 4
elementos de izaje

- Charla de 5min
3 4
- Inspección programada de equipos

- Charla de 5min
- Realizar inspección programada de equipos y - Usar guantes de cuero 5 5
elementos de izaje

seguridad - Usar guantes de cuero
- Charla de 5min - Usar casco de seguridad con barbiquejo 5 5
- Capacitación en Primeros Auxilios - Usar zapatos de seguridad con punta de acero
- Charla de 5min
- PETS - Operación de bombas
- Mantenimiento prevnetivo de valvulas
- Charla de 5min Usar guantes de cuero 5 5
- PETS - Moliendao de Mineral

- Charla de 5min
- PETS - Molienda de Mineral
- Charla de 5min Usar tapones auditivos 5 5
3 4
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- PETS - Desatorar tuberías
- Charla de 5min

- Charla de 5min


- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min
- Charla de 5min
- Charla de 5min
5 5


- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Charla de 5min
5 5


- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Charla de 5min
5 5
- PETS - Operación de molinos
- PETS Operación de molinos

- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Charla de 5min
5 5


- Charla de 5min
3 4
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Charla de 5min
5 5

- PETS operación de filtrado

- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Cumplir con los PETS
- Charla de 5min

5 5
- PETS - operación de filtrado


- PETS operación de filtrado

- Charla de 5min

3 4
- Charla de 5min

- Charla de 5min
- Cumplir con los PETS
- Charla de 5min

5 5

AR TARAZONA, EDWIN PARI
RIESGO RES.
ACCIÓN DE
RESPONSABLE
SIGNIFICANCIA
MEJORA
25 No
18 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
18 No
14 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
9 No
18 No
14 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
9 No
18 No
14 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
9 No
18 No
14 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
9 No
18 No
14 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
9 No
18 No
14 No
25 No
25 No
25 No
18 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
18 No
14 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
18 No
25 No
25 No
25 No
25 No
25 No
Probabilidad Severidad Resultado Significancia
11 1 1 1 Si
12 1 2 3 Si
13 1 3 6 Si
14 1 4 10 No
15 1 5 15 No
21 2 1 2 Si
22 2 2 5 Si
23 2 3 9 No
24 2 4 14 No
25 2 5 19 No
31 3 1 4 Si
32 3 2 8 Si
33 3 3 13 No
34 3 4 18 No
35 3 5 22 No
41 4 1 7 Si
42 4 2 12 No
43 4 3 17 No
44 4 4 21 No
45 4 5 24 No
51 5 1 11 No
52 5 2 16 No
53 5 3 20 No
54 5 4 23 No
55 5 5 25 No
CONDICION AFECTACIÓN SUCESO INDICE
Normal Seguridad Atriccionamiento 1
Anormal Salud Atrapamiento 2
Emergencia Ahogamiento 3
Atropello 4
Asfixia 5
Aplastamiento
Caída al mismo nivel
Caída de diferente nivel
Caída de objetos
Choque
Electrocución
Explosión
Golpe
Intoxicación
Incrustamiento
Volcadura
Otros
Exposición al ruido
Exposición a la vibración
Exposición a temperaturas extremas
Exposición a radiaciones
Inhalación de partículas
Inhalación de gases
Contacto con virus
Contacto con bacterias
Transtornos musculoesqueléticos
Condiciones del ambiente de trabajo
Factores climaticos
I
Codigo
Tipo de Do
Macro Proceso: SEGURIDAD Y SALUD OC
GERENCIA: OPERACIONES AREA: TRANSPORTES
MAPEO DE PROCESOS
ITEM PROCESO ACTIVIDAD TAREA
Salida de vehículo de la zona

Conducción de vehículo
de estacionamiento Cumani
Salida de vehículo de la zona
3 Conducción de vehículo
de estacionamiento Cumani
Llegada de vehículo a garita de

5 Registro e Identificación
control
Tránsito de unidad en trocha Conducción de vehículo
Tránsito de unidad en trocha Conducción de vehículo
5
7
7
9
10
11
Transporte de concentrado de
11 estaño de San Rafael a
Fundición y Refineria Pisco
12
13
Traslado sobre vía asfaltada Conducción de vehículo
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
Paradas técnicas de acuerdo

a Revisión de llantas y
22
Hoja de Ruta vuelta al gallo
23
23
Comunicación, revisión,
Paradas de emergencia
mantenimiento.
24
25
25
Identificación y revisión
Parqueo en zona de control documentaria
Identificación y revisión
Parqueo en zona de control documentaria
26
27
Llegada de vehículo a puerta de

27 ingreso del Almacén de Estacionamiento
descarguío
CONSORCIO DE TRANSP
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS

Codigo: CTSR-S-F-012
Tipo de Documento: FORMATO
oceso: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AREA: TRANSPORTES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO DEL 2018
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO
Nivel de Lesión Personal

Nivel de Frecuencia
Nivel de Exposición
SUCESO
Nivel de Control
CONDICION SITUACIÓN PELIGROSA SISTEMA
PELIGROSO
Ascenso y descenso de
Caídas a distinto
Normal cabina para recojo de tacos Seguridad 2 3 4 2 4
nivel
y conos
Vehículo en
Normal Seguridad Atropello 4 3 3 3 2
movimiento.Puntos ciegos.
Normal Ruído de motor Salud Exposición a ruído 3 3 2 2 3
Exposición vibración
Normal Vibración Salud 4 3 2 2 4
mano brazo
Normal Terreno desnivelado Seguridad Choque 3 5 4 3 4
Normal Falta de documentación Seguridad Otros 4 4 4 4

Deslizamiento de
Normal Piso a desnivel Seguridad 4 5 5 4 5
carga
Normal Peatones Seguridad Atropello 4 5 5 4 2
Normal Ruído de motor Salud Exposición a ruido 3 3 5 3 3
Choque, Deslizamiento
Normal Curva ciega Seguridad de carga 2 5 5 2 2
Ganado vacuno, animales Despiste, atropello,
domésticos en la vía choque, volcadura
Condiciones ambientales
adversas (Neblina, Atropello, choque,
llovizna, lluvia, nevada, volcadura
granizo, polvo)
Inhalación de
Normal Polvo Salud 3 5 5 3 5
partículas
Normal Puentes angostos Seguridad Volcadura 4 5 4 4 2

Unidades vehiculares en
Normal Seguridad Choque 3 5 5 3 5
movimiento
Normal Puentes angostos Seguridad Volcadura 4 5 4 4 2
Despiste, volcadura,
Normal Exceso de velocidad Seguridad 3 5 4 3 1
atropello, choque
Resaltos, fallas geológicas, Despiste, volcadura,

badenes no señalizados atropello, choque
Ausencia de señalización Despiste, volcadura,
horizontal y vertical atropello, choque
Uso del celular en Despiste, volcadura,

conducción atropello, choque
Percepción deficiente de la Despiste, volcadura,

distancia de visibilidad atropello, choque
Personal realizando Despiste, volcadura,

mantenimiento de la Vía atropello, choque
Despiste, volcadura,
Normal Zona de derrumbes Seguridad 4 5 4 4 2
choque
Condiciones ambientales
adversas (Neblina, Atropello, choque,
llovizna, lluvia, nevada, volcadura
granizo, polvo)
Tránsito vehicular en la Despiste, choque,

Vía volcadura
Ganado vacuno, animales Despiste, atropello,

domésticos en la vía choque, volcadura
Conducir bajo efectos del Despiste, atropello,
alcohol choque, volcadura
Animales silvestres en la Despiste, atropello,

vía choque, volcadura
Tránsito peatonal en Despiste, atropello,

zonas pobladas y en la vía choque, volcadura
Potencial derrame de Contacto con

materiales peligrosos sustancia química
Despiste, atropello,
Normal Fallas técnicas del vehículo Seguridad 2 5 4 2 5
choque, volcadura
Agresión física y/o

Disturbios y/o conflictos
Normal Seguridad verbal, vandalismo, 3 5 4 3 4
sociales
robo
Normal Concentración prolongada Seguridad Sobreesfuerzo 3 3 4 3 2
Fatiga y cansancio del Despiste, atropello,

conductor choque, volcadura
Alimentos en mal estado Ingesta de alimentos
(ruta) en mal estado
Despiste, atropello,
Normal Luz solar en alba y ocaso Seguridad choque, volcadura 3 5 4 3 2
por deslumbramiento
Normal Monotonía Seguridad Sobreesfuerzo 3 3 4 3 2
Normal Ruído de motor Salud Exposición a ruído 3 3 2 2 3

Normal Vibración Seguridad 4 3 2 2 4
mano brazo
Agresión física y/o

Normal Situaciones sospechosas Seguridad verbal, vandalismo, 2 5 4 2 2
robo
Caídas a distinto
Normal cabina para inspeccion Seguridad 2 3 4 2 4
nivel
vehicular y descanso
Alimentos en mal Ingesta de alimentos

estado(ruta) en mal estado
Ausencia de Plazoletas
Normal Seguridad Despiste, volcadura 3 5 4 3 2
(bermas)
Ascenso y descenso de cabina

para inspeccion vehicular y Caídas a distinto
descanso nivel
Vehículo en movimiento.
Normal Puntos ciegos. Seguridad Atropello, choque 4 3 3 3 2
Ascenso y descenso de cabina

Normal para identificación y revisión Seguridad Caídas a distinto nivel 2 3 4 2 4
documentaria
Normal Ruído de motor Seguridad Exposición a ruído 3 3 2 2 3
Normal Vibración Seguridad 4 3 2 2 4
mano brazo
cabina para Caídas a distinto
posicionamiento de conos y nivel
tacos
ONSORCIO DE TRANSPORTISTAS SAN RAFAEL
N DE RIESGOS Y CONTROLES - LINEA DE BASE-CONDUCTOR

Versión: V-05
Página: 1 de 1
Proceso: TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE ESTAÑO DESD
EL 2018 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:20/09/2018
ACIÓN DEL RIESGO BASE DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Nivel de Daño a Propiedad

Nivel de Daño al Proceso
NIVEL DE SEVERIDAD
ELIMINACIÓN
SIGNIFICANCIA
SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA
Puntos de apoyo diseñados para subir y bajar de

5 3 3 9 No
la cabina del vehículo
Realizar mantenimiento preventivo de la unidad,

4 2 8 Si
utilizar vigias, espejos, guías;
Mantenimiento preventivo del vehículo, cabina de
3 9 No
vehículo con sistema de sellado y aislamiento
Mantenimiento preventivo del vehículo, Cabina

4 14 No que combina Aluminio y tornillos tipo Huck en su
estructura. Suspensión con bolsas de aire.
Mantenimiento preventivo del vehículo, Espejos

retrovisores. Vehículo operativo. Plataforma de
5 4 4 18 No carguío nivelada y compactada.
4 3 18 No
4 4 4 ### ### Control de velocidad con velocímetro
2 3 2 ### ### Uso de claxón
Mantenimiento preventivo del vehículo, cabina de

5 3 3 ### ###
vehículo con sistema de sellado y aislamiento
Control de velocidad con velocímetro, uso de

2 3 2 ### ###
claxón
5 4 4 21 No
2 2 2 5 Si
Cabina de vehículo con sistema de sellado y

5 5 5 ### ###
aislamiento
1 2 1 7 Si
4 4 4 ### ### Controlde velocidad con velocímetro
1 2 1 7 Si
2 2 1 6 Si
4 3 3 13 No Vehículo operativo
2 3 2 5 Si
2 2 1 3
Diseño de carreteras Estándarizadas. Vehículo

2 3 2 5 Si
Operativo
1 2 1 4 Si
2 3 2 12 No
2 2 2 5 Si
2 4 2 5 Si
5 4 4 21 No
Control de personal con alcoholimetro en puntos
1 2 1 1 Si
críticos de ruta.
5 5 4 21 No
2 1 1 4 Si
2 2 2 5 Si
Mantenimiento preventivo y mantenimiento
5 5 5 19 No
predictivo
4 3 3 13 No
Uso de pulseras de detección de fatiga y

1 1 1 4 Si
somnolencia

1 1 1 4 Si
somnolencia
5 4 4 21 No
2 2 2 8 Si

2 2 2 8 Si
somnolencia

3 9 No
aislamiento
estructura. Suspensión con bolsas de aire
5 4 2 5 Si

5 3 3 9 No
5 4 4 21 No
3 3 2 8 Si

5 3 3 9 No
Alarma de retroceso. Espejos retrovisores.

4 2 8 Si
Vehículo Operativo.

5 3 3 9 No
3 9 No
aislamiento

estructura. Suspensión con bolsas de aire

5 3 3 9 No
SE-CONDUCTOR
Versión: V-05
Página: 1 de 1
o: TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE ESTAÑO DESDE SAN RAFAEL HASTA FUNDICIÓN Y REFINERÍA PISCO
EQUIPO EVALUADOR: ABEL FORAQUITA CHOQUE
DETERMINACIÓN DE CONTROLES RIESGO RES.
NIVEL DE SEVERIDAD
SEÑALIZACIÓN
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONTROL ADMINISTRATIVO
Señalización interna y externa en el veh´culo

sobre el uso obligatorio de 3 puntos de apoyo.'-
Personal autorizado para operar equipo
Usar zapatos de seguridad anti deslizantes,
casco con barbiquejo, guantes de cuero, ropa de 4 5
trabajo con cintas reflectivas.
- Aplicar el check list del equipo
- Charla de 5min

- Aplicar manejo defensivo Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
4 4
- Charla de 5min Zapatos con punta de acero.
- PETS
- Charla de 5min Usar orejeras o tapones auditivos 4 5

- Programa de pausas activas 'Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
4 4
- Monitoreo de vibración Zapatos con punta de acero.
- Charla de 5min
• Conductor con Licencia

adecuada.
• Conductor con experiencia en
vehículos con remolque. 'Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
4 4
• Manejo a la defensiva. Zapatos con punta de acero.
• Guías para estacionamiento
previo al carguío.
• Check List Pre-Uso.
Tener toda la documentación exigida por la

legislación peruana y la unidad minera '-
- Tener lprocedimiento para subir y bajar 'Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
4 5
- Tener el PETS Zapatos con punta de acero.
-Tener el check list del equipo
- Tener certificados de Capacitación en PETS
- Charla de 5min
Tránsito en horas adecuadas cuando no pululen
los delincuentes.
• Conductor con Licencia adecuada.
• Conductor con experiencia en vehículos con
remolque. Uso de EPP completos 4 5
• Manejo a la defensiva.
• Vehiculo escolta.
• Monitoreo por GPS.
• Hoja de Ruta.

los delincuentes.
• Hoja de Ruta.
- PETS
Usar EPP completos, especificamente orejeras o
tapones auditivos

Uso de EPP completos 3 4
- Charla de 5min
- Procedimiemto para enfrentar curvas
- Las dos manos al volante
- Pegarse a la derecha
remolque.
• Hoja de Ruta.
'Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
• Check List Pre-Uso. 4 5
Zapatos con punta de acero.
• Programa de Mantenimiento Preventivo.
• Vehículo escolta.
• Descanso de conductores de acuerdo a Hoja
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.
Uso de EPP completo, especificamente

Capacitación en uso de EPP 4 5
respirador doble vía con filtros P 100

remolque.
Lentes, zapatos con punta de acero, chaleco
• Hoja de Ruta. 4 5
con cinta reflectiva
los delincuentes.
• Hoja de Ruta.

remolque.
Lentes, zapatos con punta de acero, chaleco
con cinta reflectiva

remolque.

remolque.
• Manejo a la defensiva. 'Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
4 4
• Hoja de Ruta. Zapatos con punta de acero.

remolque.
• Hoja de Ruta.
• Capacitación en politica de uso correcto de
celular.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.
remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.
remolque.
• Hoja de Ruta.
• Lista de verificación de alcoholemia
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.

remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.
Capacitación en sistema de comando de

incidentes, capacitación en MATPEL'• Plan de
Equipo de Protección Personal específico para
Contingencias de Transporte Terrestre por 4 5
situaciones de emergencia.
Carretera.
• Conocimiento de la MSDS.
remolque.
• Hoja de Ruta.
de Ruta.
Preveer mediante noticias y comunicación

remolque. Equipo de Protección Personal específico para
4 5
• Manejo a la defensiva. situaciones de emergencia.
• Hoja de Ruta.
Pausas activas '•Uso de lista de verificación,

Hoja de Ruta. Derecho a decir NO.
Equipo de Protección Personal básico 4 4
Lista de verificación de fatiga y somnolencia•

Hoja de Ruta. Derecho a decir NO.
• Hoja de Ruta.
• No ingerir alimentos en lugares
de dudosa procedencia, siempre se debe ser
servido caliente.

remolque.
• Manejo a la defensiva. 3 4
• Hoja de Ruta.
Lista de verificación de fatiga y somnolencia,

derecho a decir NO'• Hoja de Ruta. Pausas
activas Equipo de Protección Personal básico 4 4
• Manejo a la defensiva..
• Programa de Mantenimiento
Preventivo.
• Certificado de Operatividad.
Usar orejeras o tapones auditivos 4 5
• Check List de Pre-Uso.
• Capacitación sobre
enfermedades ocupacionales.
Preventivo.
• Check List de Pre-Uso.

los delincuentes.
remolque. Equipo de Protección Personal básico 4 4
• Hoja de Ruta.
• Los conductores siempre deben utilizar tres 'Usar zapatos de seguridad anti deslizantes,
puntos de apoyo para subir y bajar de la cabina casco con barbiquejo, guantes de cuero, ropa de 4 5
del vehículo trabajo con cintas reflectivas.
• Hoja de Ruta.
• No ingerir alimentos en lugares Equipo de Protección Personal básico 4 5
de dudosa procedencia.
• Instructivo para la carga, transporte y descarga
de materiales.
remolque. Equipo de Protección Personal básico 3 4
• Hoja de Ruta.

remolque.
• Manejo a la defensiva. 4 4
• Guías para estacionamiento previo al carguío.
• Check List de Pre-Uso. Usar orejeras o tapones auditivos 4 5
• Capacitación sobre enfermedades
ocupacionales.
Preventivo.
• Certificado de Operatividad. 'Usar ropa de trabajo con cintas reflectivas,
4 4
• Check List de Pre-Uso. Zapatos con punta de acero.
PISCO
HOQUE
RIESGO RES.
ACCIÓN DE
RESPONSABLE
SIGNIFICANCIA
MEJORA
24 No
21 No
24 No
21 No
21 No
24 No
### ###
### ###
### ###
### ###
24 No
18 No
### ###
24 No
### ###
24 No
21 Si
21 No
21 No
21 No
21 No
17 No
17 No
18 No
18 No
24 No
24 No
24 No
21 No
24 No
24 No
24 No
21 No
21 No
24 No
18 No
21 No
24 No
21 No
21 No
24 No
24 No
18 No
24 No
21 No
24 No
24 No
21 No
24 No
CRITERIOS
SEVERIDAD Valor Lesión Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso
Catastrófica Varias fatalidades. Varias personas Pérdidas por un monto mayor a US$ Paralización del proceso de más de
1
con lesiones permanentes 100,000 1 mes o paralización definitiva
Fatalidad Pérdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de
2 Una fatalidad. Estado vegetal
10,001 y US$ 100,000 1 semana y menos de 1 mes
Lesiones que incapacitan a Ia

Permanente persona para su actividad normal de Pérdida por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de
3
por vida. Enfermedades 5,001 y US$ 10,000 1 día hasta 1 semana.
ocupacionales avanzadas.
Lesiones que incapacitan a Ia

Temporal Pérdida por monto mayor o igual a
4 persona temporalmente. Lesiones Paralización de 1 día.
US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
por posicion ergonómica
Menor Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a US$

5 Paralización menor de 1 día.
persona. Lesiones leves 1,000
CRITERIOS
PROBABILIDAD Valor Frecuencia Personas Expuestas Control
Ocurre diariamente en alguna Personal No Capacitado

operación minera Muchas (6 o más) personas Procedimientos incompletos de las
Común 1 expuestas. actividades
Varias veces al día Ambiente de trabajo con condiciones
Sucede con demasiada Frecuencia. subestandares
Ocurre al menos una vez al mes en Personal No Capacitado

alguna operación minera Procedimientos completos de las
Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
2 actividades
expuestas varias veces al día
Ambiente de trabajo con condiciones
Sucede con Frecuencia. subestandares
Ocurre al menos una vez al año en Personal No Capacitado

alguna operación minera Pocas (1 a 2) personas expuestas Procedimientos completos de las
Podría suceder 3 varias veces al día. Muchas actividades
personas expuestas ocasionaImente Ambiente de trabajo con condiciones
Sucede Ocasionalmente. seguras
Ocurre al menos una vez cada 5 Personal Capacitado

años en alguna operación minera Procedimientos incompletos de las
Raro que Moderado (3 a 5) personas
suceda 4 actividades
expuestas ocasionaImente
Rara vez ocurre. No es muy Ambiente de trabajo con condiciones
probable que ocurra. seguras
Ocurre al menos una vez cada 10 Personal Capacitado

Practicamente años en alguna operación minera Procedimientos completos de las
imposible que Pocas (1 a 2) personas expuestas
5 actividades
suceda ocasionaImente
Muy Rara vez ocurre. Imposible que Ambiente de trabajo con condiciones
Ocurra. seguras
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no

se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO operacionales en la labor.
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar

si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO
Este riesgo puede ser tolerable.
Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticame
Ha Podría nte
Común Raro que suceda
sucedido suceder imposible
que suceda
PROBABILIDAD
PLAZO DE
MEDIDA
DESCRIPCIÓN
CORRECTI
VA
intolerable, requiere controles inmediatos. Si no
de controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos 0-24
onales en la labor.
HORAS
medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar

ción se puede ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
sgo puede ser tolerable.
1 MES

Matriz de Iperc Linea Base San Rafael-Pisco - CTSR 2018 100%

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Matriz de Iperc Linea Base San Rafael-Pisco - CTSR 2018 100%

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Codigo

GERENCIA: OPERACIONES AREA: PLANTA DE BENEFIC

ITEM PROCESO ACTIVIDAD TAREA

Alimentación de mineral a la Trasladar mineral con

Alimentación de mineral a la Trasladar mineral con

Alimentación de mineral a la Retirar materiales

Alimentación de mineral a la Trasladar mineral con

Alimentación de mineral a la Trasladar mineral con

Alimentación de mineral a la Trasladar mineral con

Alimentación de mineral con

Alimentación de mineral con

Alimentación de mineral con

Alimentación de mineral con

Alimentación de mineral con

Limpieza de acceso de tolvas Retirar mineral de los

Limpieza de acceso de tolvas Retirar mineral de los

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Izaje de container de

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Recoger materiales

Retiro de Materiales Recoger materiales

### Chancado Chancado Secundario Cambio de mallas

### Chancado Chancado Terciario Cambio de mallas

### Molienda Operación de Balanza Molinos Encender circuito

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Balanza Molinos Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Operación de bombas

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Molienda Primaria y Secundaria Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Jig Gekkos Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Gekkos Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Gekkos Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Gekkos Cambio de mallas

### Molienda Operación de Jig Gekkos Supervisar actividades

### Molienda Operación de Jig Gekkos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Jig Gekkos Alimentación de mineral

### Molienda Operación de Jig Bendelari Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Bendelari Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Bendelari Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Bendelari Operación de bombas

### Molienda Operación de Jig Bendelari Cambio de mallas

### Molienda Operación de Jig Bendelari Supervisar actividades

Molienda Operación de Jig Bendelari Alimentación de mineral

Molienda Operación de mesas y espirales Operación de bombas

Molienda Operación de mesas y espirales Operación de bombas

Molienda Operación de mesas y espirales Operación de bombas