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POBLADOS PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA – DISTRITO DE CHOCOS – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 67 - Los flujos de desagües actuales y proyectados del centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas
Palma .................................................................................................................................................. 236
Cuadro Nº 68 - Oferta de la fuente de Agua ......................................................................... 239
Cuadro Nº 69 - Oferta de agua con proyecto – Pueblo Nuevo y Llangas Palma ......... 240
Cuadro Nº 70 - Balance oferta – demanda de agua - fuente (l/seg) – Lts/seg ............. 242
Cuadro Nº 71 - Balance oferta – Línea de Conducción ...................................................... 243
Cuadro Nº 72 - Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento Agua potable ...... 245
Cuadro Nº 73 - Balance Oferta – Demanda de Redes de Distribución – Pueblo Nuevo
............................................................................................................................................................ 246
Cuadro Nº 74 - Balance Oferta – Demanda de Redes de Distribución – Llangas Palma
............................................................................................................................................................ 247
Cuadro Nº 75 - Balance Oferta Demanda de Alcantarillado - Pueblo Nuevo .............. 249
Cuadro Nº 76 - Balance Oferta Demanda de Alcantarillado - Llangas Palma.............. 250
Cuadro Nº 77 - Balance Oferta Demanda de PTAR ............................................................. 252
Cuadro Nº 78 - Costos O&M del Sistema de Agua Potable ................................................ 264
Cuadro Nº 79 - Costos de Inversión a precios Privados Alternativa I ................................. 266
Cuadro Nº 80 - Costos De Inversión a Precios Privados Alternativa II ................................ 268
Cuadro Nº 81 - Costos De Inversión del Sistema de Agua potable Alternativa I y II ..... 269
Cuadro Nº 82 - Costos De Componente Alcantarillado Alternativa I y II ....................... 269
Cuadro Nº 83 - Costos De Componente Planta de Tratamiento Alternativa I .............. 270
Cuadro Nº 84 - Costos De Componente Planta de Tratamiento Alternativa II .............. 270
Cuadro Nº 83 - Costos De Componente Unidades Basicas de Saneamiento Alt. I y Alt.
II........................................................................................................................................................... 271
Cuadro Nº 85 - Costos a precios Privados Alternativa I y II ................................................. 271
Cuadro Nº 85 - Corrección del Presupuesto Educación Sanitaria precios privados Alt. I y
II........................................................................................................................................................... 272
Cuadro Nº 86 - Costos para Mejoramiento Institucional – Alt. I y II .................................... 272
Cuadro Nº 88 - Costos Totales de Operación y Mantenimiento anuales del sistema de
Agua potable Alternativa 01(en soles a precios de mercado) .......................................... 275
Cuadro Nº 89 - Costos Totales de Operación y Mantenimiento anuales del sistema de
Alcantarillado Sanitario Alternativa 01-02 (en soles a precios de mercado) ................. 275
Cuadro Nº 90 - Costos Totales de Operación y Mantenimiento anuales de la planta de
tratamiento de aguas residuales Alternativa 01 (en soles a precios de mercado)........ 276
Cuadro Nº 91 - Costos Totales de Operación y Mantenimiento anuales de la planta de
tratamiento de aguas residuales Alternativa 02 (en soles a precios de mercado)........ 276
Cuadro Nº 92 - Proyección de Costos de O&M por componente a Precios Privados
Alternativa I ...................................................................................................................................... 277
ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
ÍNDICE DE TABLAS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua
potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta demanda
proyectada del centro poblado.
Centro Poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma cuenta con una fuente de
agua que no viene siendo aprovechado por la falta de una infraestructura que
capte al 100% y de manera optima
1.20
superavit
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
DEMANDA (lt/seg) OFERTA OPTIMIZADA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
1.20 superavit
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
DEMANDA (lt/seg) OFERTA OPTIMIZADA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO
0.80
0 5 10 Años 15 20 25
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
DEMANDA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO (lt/seg) CON PROYECTO
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
Pueblo Nuevo
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
DEMANDA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO (lt/seg) CON PROYECTO
1.00
0 5 10 Años 15 20 25
1.00
0.80
DEMANDA (lt/seg)
0.60
OFERTA S/PROYECTO (lt/seg)
CON PROYECTO
0.40
0.20
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
0.16
0.14
0.12
DEMANDA (lt/seg)
0.10
OFERTA S/PROYECTO (lt/seg)
0.08 CON PROYECTO
0.06
0.04
0.02
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
DEMANDA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO (lt/seg) CON PROYECTO
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
II. LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Tub. PVC-UF Ø4”, Ø3”, Ø2” L= 1 760.00 ml.)
La localidad de Pueblo Nuevo, cuenta con línea de conducción de más de 8
km de longitud instalados de estos se renovaran 1 760m de los cuales:
Los primeros 1066m se colocara tubería de PVC Ø 2 1/2”
Los siguientes 434 se colocara tubería de PVC Ø 2”
Pasados 4.3km se colocara 200m de tubería de PVC Ø 2”
Pasados 2.2km se colocara 60m de tubería de PVC Ø 2”
LÍNEA DE ADUCCIÓN
Tiene una línea de aducción la cual se renovara:
tubería PVC UF Ø 1 1/2” con una longitud de 45.47 ml.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con una red de distribución y por
estar en mal estado se realizara una renovación la cual tendrá:
tubería de PVC UF Ø 1 1/2" conh una longitud de 703.34ml
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios y un
suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo se contempla la renovación e instalación
de conexiones domiciliarias conforme a lo siguiente:
Renovacion de 34 conexiones domiciliarias de agua potable
cortas con una distancia hasta de 4m.
Renovacion de 37 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 7m.
Instalacion de 6 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 4m.
LÍNEA DE ADUCCIÓN
La Localidad de Llangas palma no cuenta con una línea de aducción,
por lo que se instalara:
tubería de PV UF Ø 1 1/2” con una longitud de 55.37m.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Llangas Palma no cuenta con una red de distribución
por ese motivo se le instalará:
tubería de PVC UF Ø 1” con una longitud de 264.37m
A la instalación se aumentara también instalación de nuevos accesorios
y un suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
En la Localidad de Llangas Palma se instalara nuevas conexiones
domiciliarias comprendiendo:
11 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable largas con
una distancia hasta de 7m.
Gráfico Nº 7 – Esquema del Sistema de Agua Potable de Pueblo Nuevo y Llangas Palma – Alternativa 1
y2
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con 73 viviendas de las cuales 40
son existentes y 43 son para renovar sus conexiones domiciliarias:
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con 11 viviendas de las cuales:
Se van a instalar 11 conexiones domiciliarias con una distancia
de hasta 7m.
EMISOR
La localidad de Llangas Palma no tiene emisor, se instalara con tubería
de PVC UF DN 160mm la distancia de 70.84m.
Buzones:
H=1.21m – 1.50m: 2 buzones
Gráfico Nº 8 – Esquema del Sistema de Agua Potable de Pueblo Nuevo y Llangas Palma – Alternativa 1
II. LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Tub. PVC-UF Ø4”, Ø3”, Ø2” L= 1 760.00 ml.)
La localidad de Pueblo Nuevo, cuenta con línea de conducción de más de 8
km de longitud instalados de estos se renovaran 1 760m de los cuales:
Los primeros 1066m se colocara tubería de PVC Ø 2 1/2”
Los siguientes 434 se colocara tubería de PVC Ø 2”
Pasados 4.3km se colocara 200m de tubería de PVC Ø 2”
Pasados 2.2km se colocara 60m de tubería de PVC Ø 2”
LÍNEA DE ADUCCIÓN
Tiene una línea de aducción la cual se renovara por una tubería PVC UF
Ø 1 1/2” con una longitud de 45.47 ml.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con una red de distribución y por
estar en mal estado se realizara una renovación la cual tendrá una
tubería de PVC UF Ø 1 1/2".
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios y un
suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo se contempla la renovación e instalación
de conexiones domiciliarias conforme a lo siguiente:
Renovacion de 34 conexiones domiciliarias de agua potable
cortas con una distancia hasta de 4m.
Renovacion de 37 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 7m.
Instalacion de 6 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 4m.
LÍNEA DE ADUCCIÓN
La Localidad de Llangas palma no cuenta con una línea de aducción,
por lo que se instalara con una tubería de PV UF Ø 1 1/2” con una longitud
de 55.37m.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Llangas Palma no cuenta con una red de distribución
por ese motivo se le instalará con una tubería de PVC UF Ø 1” con una
longitud de 264.37m
A la instalación se aumentara también instalación de nuevos accesorios
y un suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Llangas Palma se contempla:
Instalacion de 11 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 7m.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con 73 viviendas de las cuales:
Se van a instalar 36 nuevas conexiones domiciliarias
CONEXIONES DOMICILIARIAS
En La Localidad de Pueblo Nuevo se instalara:
Se van a instalar 11 conexiones domiciliarias con una distancia
de hasta 7m.
Gráfico Nº 9 – Esquema del Sistema de Agua Potable de Pueblo Nuevo y Llangas Palma – Alternativa 2
Fuente: consultor
Fuente: consultor
Q = a + bP
Q= 22.03 -2.21 P
Fuente: consultor
Fuente: consultor
Cuadro Nº 14 - Flujo de Beneficios y Costos de Proyecto y Cálculo de Indicadores de Rentabilidad del Proyecto - Alternativa I
Fuente: consultor
Dónde:
Y:
Los resultados obtenidos se muestran en los
siguientes cuadros:
Según los resultados se tiene un Valor Actual de costos de 321,168 y el Costo Efectividad
del proyecto es de S/. 490 por poblador beneficiario y un corte a precios sociales de S/.
809, entonces se acepta el proyecto porque como resultado de la Evaluación
Económica el ICE del Proyecto es Menor al ICE del Corte
Debido a que los costos de las dos alternativas son iguales y los beneficios igualmente
son iguales, los indicadores económicos de rentabilidad para el caso del componente
del Sistema de Alcantarillado son iguales para las dos alternativas, entonces podemos
concluir que la alternativa seleccionada será aquella que obtenga los menores
indicadores de costo efectividad en la Evaluación Económica del componente Planta
de Tratamiento de Aguas residuales.
De los valores hallados del índice Costo Efectividad, se tiene que para la
Alternativa 1, la sumatoria de los índices de Costo Efectividad de las redes y de
la planta de tratamiento es menor que la línea de corte así mismo es menor
que de la segunda alternativa.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Tabla Nº 3 - Clasificación de los impactos generados en las actividades propias del proyecto
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Mediante la organización y gestión del proyecto se promoverá:
Conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, así como su conservación para evitar el deterioro y la
pérdida de suelos por erosión y el ordenamiento territorial mediante el manejo
integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados.
La participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la
preparación del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento
especialmente en la operación y mantenimiento. Los pobladores y
autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores
para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en
forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes instituciones en
el intento de contar con el sistema de agua potable y alcantarillado. No
olvidemos que las provincias del departamento de Lima se encuentran en
situación de pobreza, la ejecución del proyecto permitirá en gran parte nivelar
este trecho y aliviar la carencia de este servicio para incrementar sus ingresos
económicos y mejorar su nivel de vida de la población.
Por su concepción como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse las
obras se ejecutarán por Contrata, contando para dicho fin con el
equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra.
Para la etapa de operación de PIP, la administración del servicio estará a
cargo de la Junta administradora de Servicios de Saneamiento del CP. Pueblo
Nuevo y Llangaspalma.
Dentro de los lineamientos del Gobierno Central a través del Ministerio de
Vivienda Construccion y Saneamiento es como parte del estado Peruano que
tiene como objetivos de dotar de agua potable y alcantarillado a los pueblos
con bajos recursos. Que se encuentran aislados y sin acceso a los servicios que
brinda el estado en materia de salud y educación.
Es muy importante que el municipio propicia la participación de facilitadores
que sensibilicen en el tema de conciencia participativa, con el debido y
adecuado uso de herramientas y empleo de métodos con los que se logre la
participación del conjunto (beneficiarios), estimulando la colaboración y
convergencia en la percepción del problema así como afrontar con lo
necesario para lograr la sostenibilidad del proyecto. Los costos de esta
intervención están dentro de sus planes de desarrollo del municipio, que se
constituirán en gastos corrientes y no afectarán al costo del proyecto en sí.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Fuente: Consultor
Agua Potable.
Este componente soporta:
Un incremento de Costos de inversión hasta en 112%.
Una Reducción en sus Beneficios hasta el 52%
Un Aumento de Costos de operación y mantenimiento, hasta el 7942%
Alcantarillado.-
El componente en forma conjunta según la línea de corte de S/. 809 soporta:
Soporta un Incremento en la Inversión 63.80%, y la variación de beneficiarios
por lo que su viabilidad técnica, económica, ambiental y social queda
demostrado
Planta de Tratamiento.- El componente en forma conjunta según la línea de
corte de S/. 313 soporta:
Soporta un Incremento en la Inversión de 88% y la variación de beneficiarios por
lo que el proyecto es rentable y su viabilidad económica, técnica, ambiental y
social queda demostrado.
1. La Alternativa seleccionada comprende la ejecución de las siguientes
actividades:
Elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico.
Programa de capacitación y educación sanitaria para la población
beneficia.
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua potable.
Creación del Sistema de alcantarillado.
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas residuales
4. Financiamiento
El proyecto será financiado por El Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento
APORTES
ENTIDAD
% Nuevos Soles
MINISTERIO DE VIVIENDA 100.00% 1'058,614.55
Municipalidad Distrital de Chocos 0.00% S/. 0.00
Junta Administradora del Servicio de Agua potable y
Alcantarillado de Pueblo Nuevo 0.00% S/. 0.00
Población Beneficiaria
0.00% S/. 0.00
Adecuada Operación Y
Adecuada gestión técnicca, Al año 1: Implementacion y formalizacion de la Reporte a la Municipalidad Distrital
Mantenimienot del Sistema de Agua
administrativa y financiera del servicio. JASS. de Chocos
Potable y Alcantarillado
Adecuada infraestructura de
S/. 68,963.02
Instalaciones domicliarias
Al año 1 : el 100% de las viviendas reciben el agua
Desinfección del agua.
adecuadamente desinfectada.
Actividades Infraestructura de evacuación de aguas
S/. 98,985.82
residuales.
Adecuada infraestructura para brindar
servicio de agua potable domiciliario - S/. 73,824.21
Conexiones domiciliarias.
Infraestructura de tratamiento de aguas
S/. 66,585.20
residuales.
Registro de Asistencia de los Pobladores Coperan con la campaña
Campaña de sensibilización y educación Al año 1 : 2 talleres de educación sanitaria
pobladores a los talleres de de Sensibilización y Educacion
sanitaria. destinada a la poblacion
Educación Sanitaria Sanitaria.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
¿Cuál es el ¿Dónde se va a
¿Qué se va a Nombre del
servicio o bien localizar? Ubicación
hacer? Proyecto
a proveer? geográfica
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN.
Por otro lado, en el artículo 10º de la misma ley se menciona aquellos sistemas
que integran estos servicios de saneamientos con los siguientes:
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Se presenta la Institución (órganos) que participaran en cada fase del ciclo del
Proyecto:
Pre Inversión, Inversión y Post Inversión.
Unidad Formuladora
Sector Gobierno Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chocos
Unidad Responsable Gerencia de Desarrollos Urbano y Rural
Responsable UF. Ing. Borda
Dirección Plaza de Armas s/n Chocos
Teléfono
E-mail
Fuente: consultor
Unidad Ejecutora
Sector Gobierno Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chocos
Unidad Responsable
Responsable UE. Alberto Limanta Borda
Dirección Plaza de Armas s/n Chocos
Teléfono
E-mail
Fuente: consultor
b) Ministerio de Salud.-
El distrito de Chocos cuenta con un de puesto de salud, el cual brinda la
atención de consultas externas, atención de emergencias, actividades
preventivas, promociones y prevención de enfermedades dirigidas a la
población y asegurados respectivamente.
Los pobladores de los centros poblados de Pueblo Nuevo y Llangas Palma se
dirigen al Centro de Salud de la localidad de Zúñiga por ser esta, la más
cercana a los poblados.
c) Beneficiarios.-
Los beneficiarios directos corresponden a toda la población de los centros
poblados Pueblo Nuevo y Llangas palma con una población estimada de 371
habitantes al año 2015. Al respecto, la población contribuyó con el aporte de
información para la elaboración del presente perfil, a través de su
participación activa en las encuestas socio-económicas realizadas.
Asimismo, una vez ejecutado el proyecto, la población beneficiaria
participará en la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento,
haciendo buen uso de las instalaciones.
Cabe señalar, que dicha participación, se hará posible debido a las
campañas de promoción social que se realizarán durante las fases de inversión
y post inversión del proyecto.
Al respecto, en el siguiente cuadro se presenta la Matriz de Involucrados:
Fuente: consultor
Acta de
-Proveer un servicio compromiso de
-Administrar y operar
público seguro, operar y mantener
adecuadamente los
costo-eficiente, en el servicio de agua
JASS del No se cuenta con el servicios de
condiciones y saneamiento
centro adecuado sistema de producción y
adecuadas de
poblado agua potable distribución.
cantidad, calidad y
Pueblo -Reducir los reclamos
continuidad.
Nuevo de la población por
-Operar y mantener
falta de agua
adecuadamente
potable.
los sistemas de agua
potable
Fuente: Consultor
no utilizados por los pobladores; fueron instalados en el año 2011 con recursos
de la municipalidad de Chocos y con el apoyo de los pobladores de la
localidad de Pueblo Nuevo si ninguna supervisión técnica.
El centro poblado de Llangas Palma no cuenta con un sistema de Agua potable
por lo que requiere se instale para dotar del servicio a la localidad referida.
Debido a que Los pobladores acarrean agua del rio y los almacenan
inadecuadamente exponiéndose de esta manera a enfermedades.
En la parte del sistema de alcantarillado en Llangas Palma no cuenta con este
servicio debido a la inexistencia de infraestructura.
a) Marco Normativo
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Ley Nº 27293 de fecha
28/06/2000, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas reglamentarias
y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución
Ministerial Nº 702-2006-EF/10;
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública:
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial
“El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).
Directiva General del SNIP aprobada por Directiva N° 001-2009-EF/68.01,
mediante Resolución Directoral Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01
Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales aprobada por R. D.
Nº 007-2003-EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-
LA POBLACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO Y LLANGASPALMA ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CONDICIONES ADECUADAS
OBJETIVO
PLAN DE DESARROLLO Sus objetivos es mejorar los niveles de vida de la poblacion, satisfaciendo
Reducción de enfermedades intestinales en un 30% al quinto año de ejecución del
CONCERTADO PROVINCIAL 2006- las necesidades de educacion, salud, saneamiento, energia, vivienda
proyecto.
2016 segura y estable
Lineamientos y orientaciones de
Lineamientos para la opinion tecnica favaroble de la infraestructura de
la Direccion General de Salud Para la opinion tecnica favorable de la planta de tratamiento de aguas residuales
tratamiento de aguas residuales
Ambiental(DIGESA) del MINSA
Mnorma s tecni ca s pa ra l a cons trucci on de i nfra es tructura de s a nea mi ento Se ha cons i dera do l a s norma s tecni ca s en l a s a rea s de i nfra es tructura de s a nea mi ento e
NORMAS DE RNE
ba s i co i ns ta l a ci ones s a ni ta ri a s
La Cadena funcional
Según los lineamientos del SNIP y de acuerdo al clasificador funcional programático,
este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática:
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
En este capítulo se realizará un diagnóstico de la situación actual, se definirá
claramente el problema que se intenta resolver con el proyecto, se
determinarán los objetivos del proyecto y se plantearán las posibles
alternativas de solución para alcanzar dichos objetivos.
3.1.1. Antecedentes.
b) Las Razones por las que es de interés para la comunidad resolver los problemas
de agua y saneamiento
Con la implementación del proyecto se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la población, a través de una eficiente prestación de los
servicios de agua potable y un mejoramiento en el sistema de evacuación
de excretas
La Municipalidad Distrital de Chocos, no es ajena a esto y ha considerado
conveniente realizar estudio de pre-inversión a nivel de perfil para llevar a
cabo el presente perfil de proyecto de esta manera buscar el financiaiento
ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y/o FONIPREL
quienes impulsara el desarrollo económico de los pobladores olvidados y en
extrema pobreza de los centros poblado de Pueblo Nuevo y Llangas Palma.
El distrito de Chocos posee una extensión de 213,37 km², limita por el Norte y
Oeste con la Provincia de Cañete, por el Sur con el Distrito de Azángaro y, por
el Este con el Distrito de Viñac y Huangascar.
El estudio se desarrollara en los centros poblados Pueblo Nuevo y Llangas
Palma en el distrito de Chocos de la provincia de Yauyos, Departamento de
Lima.
Area de influencia del Estudio
Corresponde al espacio geográfico donde se ubica toda la poblacion en
intervención como es el Centro poblado de Pueblo Nuevo y Llangaspalma
distribuidos conforme al siguiente cuadro
Area de Estudio
Es el espacio donde se ubican toda la infraestructura de Saneamiento
empezando desde la fuente de Agua hasta la ultima vivienda ha ser
abastecida
Gráfico Nº 14 – Area de Estudio
A. Ubicación geográfica
Departamento : Lima
Provincia : Yauyos
Distrito : Chocos
Localidad : CC. PP. Pueblo Nuevo y Llangas Palma
B. Características Geográficas
a) Topografía:
La topografía del terreno en el área del proyecto, establece una posición
marcada de la pendiente del terreno, que corre de Oeste a Este, teniendo
a la localidad de Pueblo Nuevo 962 msnm y Llangas Palma 965msnm.
b) Características Climáticas
El clima del distrito de Chocos es variado debido a su topografía irregular,
observamos diferentes climas en relación a la ubicación de su capital que
tiene un clima templado – seco, ligeramente frío por la mañana y por la
noche, abarca desde los 2500 a 3500 metros sobre el nivel el mar. El CC.PP
Pueblo Nuevo se encuentra ubicado en un clima cálido – moderado,
ligeramente húmedo y seco, situada entre los 500 a 2500 metros sobre el
nivel del mar.
c) Características Hidrografía
El sistema hidrológico del distrito de Chocos está conformado por: el río
Cañete (aguas superficiales) y las aguas superficiales.
Las aguas provenientes del río son provenientes de los aportes de la lluvia,
así como los derivados de lagunas y deshielo de los nevados, ubicados
estos principalmente en el extremo norte de la cuenca y sobre los 4.500 m,
estas características se manifiestan a través de una alta concentración de
volúmenes de agua durante los meses de verano (enero-marzo)
d) Creación Política
El distrito fue creado mediante Ley N° 12100 del 7 de abril de 1954, en el
gobierno del Presidente Manuel A. Odría., forma parte de la provincia de
Yauyos en el departamento de Lima.
POBLACIÓN
00 302 302 746 2.47
DISPERSA
La población del Distrito Chocos es Urbana y Rural, sin embargo, haciendo una
distinción de los que se encuentran en el núcleo de las zonas pobladas, los que
se encuentran fuera de ellos o en el entorno se puede establecer una
diferencia de población, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
URBANA RURAL
POBLACIÓN TOTAL
Población % Población %
Densidad
Según la información existente se tiene en el distrito de Chocos la cantidad de
1,074 habitantes al año 2007. Existen a nivel urbano 328 habitantes y 195
viviendas habitadas, mientras que en la zona rural existen 746 habitantes y 302
viviendas, con esos datos se verifica la densidad que es como sigue
Nº
POBLACIÓN
VIVIENDA DENSIDAD
91 371 4.08
Tasa de Crecimiento
Según el INEI se determinó la tasa de crecimiento en 1.2% anual en base a la
población estimada al 30 Junio del 2011 y tasa de crecimiento de las ciudades
capitales por departamento 2011 y 2015 elaborado por el INEI
73 04 77 314 4.08 73 04
PUEBLO NUEVO
LLANGAS PALMA 11 03 14 57 4.08 - 14
TOTAL 84 07 91 371 4.08 73 18
73 04 77 314 4.08 30 43
PUEBLO NUEVO
LLANGAS PALMA 11 03 14 57 4.08 - 11
TOTAL 84 07 91 371 4.08 30 54
Población Actual
Según el recuento de vivienda y población realizado por las autoridades de
los centros poblados Pueblo Nuevo y barrio Llangas Palma se cuenta una
población actual de 371 habitantes, y para estimar su proyección en base
a la siguiente tabla y las siguientes formulas:
LLANGASPALMA 14 57 4.08
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
POBLACIÓN VIVIENDA
AÑO DENSIDAD
TOTAL TASA (%)* TOTAL
(hab/viv)
2015 371 1.20% 91 4.08
* Esta tasa es demasiada elevada, y no se adecua a la realidad de la zona.
b. Mapa de pobreza
El Perú tiene un 13.7% de población en extrema pobreza y el departamento de
lima provincia posee 0.3 % de pobreza extrema y 15.1% de pobreza total. La
provincia de Yauyos es la que cuenta con mayor población pobre del
departamento de Lima, ya que sus actividades productivas solo están basadas
en la agricultura.
Fuente: INEI
c. Organización Política
El distrito de Chocos está dividido políticamente en centros poblados anexos,
tal como se describe en el cuadro siguiente.
Fuente: consultor
d. Servicios Públicos
Cuenta con los siguientes servicios públicos:
-Agente Municipal
-Teniente gobernador
-Comunidad Campesina
-Energía eléctrica
-Municipalidad Distrital
-Servicios de agua potable y alcantarillado
Salud:
La salud es una de las necesidades elementales del ser humano, es una
condición muy importante para el bienestar del ciudadano.
Este servicio está a cargo de la unidad territorial de salud de Chocos (UTESSCH),
a través del centro de salud de Chocos, donde se brinda servicios de atención
Higiene
La opinión de los pobladores en relación a la calidad del agua potable en su
mayoría (66.67%) menciona que la calidad es buena, mientras que un 16.67%
dice que es regular, asi mismo referente a que el consumo de agua les causa
enfermedades, un 25% de los pobladores manifiesta que el agua que
consumen les causa enfermedades; mientras que un 50% manifiestan que nos
les causan enfermedades y un 25% indico que no les causa enfermedades.
Las enfermedades más comunes son la Gripe, las enfermedades Diarreicas, las
enfermedades Parasitosis, Amigdalitis Aguda, Rinofaringitis Aguda, Faringitis
Aguda entre otros, siendo tratadas en su mayoría en forma casera y casos más
leves en el puesto de salud del centro poblado de San Jeronimo.
El 100% considera que las enfermedades que afectan con mayor frecuencia
a los niños y adultos de sus familias son las infecciones del sistema digestivo.
a. Características de vivienda
La mayoría de las viviendas están construidas de material adobe y tapia con
coberturas de esteras, Guayaquil con cemento, algunas casas presentan
coberturas de calamina.
De la totalidad de viviendas un 90% están destinadas a vivienda familiar, un 10
% destinadas a vivienda y actividad productiva.
Fuente: Propia
b. Características de Educación
La edad escolar se inicia a los 5 años en los jardines de infancia con los que
cuenta el distrito, la educación primaria comienza a los 7 hasta los 12 años. Es
un problema económico, para los padres que tienen hijos de 15 a 22 años. Los
pobladores más pobres consiguen que sus hijos se dediquen a la agricultura,
ganadería o salen en busca de trabajo, y los hijos cuyos padres disponen de
un mejor medio económico reciben educación secundaria en la I.E.P Nº 22758.
Fuente: propia
Fuente: consultor
Telecomunicaciones.-
Los centros poblados Pueblo Nuevo y Llangas Palma no cuentan con servicio
de telefonía pública fija
Topografía
La topografía del terreno en el área del proyecto, establece una posición
marcada de la pendiente del terreno, que corre de Este a Oeste, teniendo a
la localidad de Pueblo Nuevo una cota promedio de 960 msnm y Llangas
Palma la cota 964 msnm.
Fuente: propia
Fuente: propia
Morfología.
El centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma está localizado dentro del
distrito de Chocos la fisiográfica de la sierra que ocupa el 100% de su territorio
distrital, de características fisiográficas muy diferenciadas.
Clima
El clima del distrito es parte de los microclimas del distrito de Chocos, se
encuentra en el rango de sub tropical (seco) presentando una temperatura
contrastada: cálida en el día y fría en la noche. Su temperatura promedio
anual es de 22ºC, teniendo una máxima de 32ºC que se presenta en el mes de
febrero y una mínima de 10ºC que se presenta en los meses de julio y agosto.
Total de
Centro poblado
viviendas
Pueblo Nuevo 73
Llangas Palma 11
Cobertura
a) Universo estudiado
Tomando en cuenta los objetivos de la encuesta, la población en estudio está
conformada por el conjunto de viviendas y sus ocupantes que residen
habitualmente en el centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma.
b) Estadística
Jefe de familias y/o amas de casa residentes dentro del área geográfica
designada para el estudio.
d) Universo
Conformando por 150 viviendas de todos los niveles socioeconómicos en el
área geográfica.
e) Muestra
Conformada por 84 viviendas representando la distribución real de la
población.
f) Selección muestra
Se aplicó el método de muestreo aleatorio simple para determinar la
muestra, con selección aleatoria por manzanas y viviendas. En la vivienda,
se seleccionó al jefe de familia y/o ama de casa ya que serán los más
indicados en brindar la correcta información que requiere el estudio.
Se aplicó el diseño probabilístico en una etapa con selección aleatoria de:
Puntos de partida (muestreo)
g) Margen de error
El diseño y tamaño muestra permite realizar estimaciones en los resultados
totales con un margen de error de 5% estimando una confiabilidad del 95%.
h) Tamaño de la muestra
De acuerdo a la estructura de la encuesta y el tipo de variables, el tamaño
de la muestra (n) se determinó utilizando la desviación a una distribución
normal, de acuerdo a la siguiente fórmula:
i) Calculo muestra
Datos
Nivel 95% 1-α
Error 5%
No. Significancia 0.5 α
Vivienda 84 N
Proporcion vivienda
П = Observacion
Total
Calculo de la Z Tablular
0.5 Dato
α
Datos
Nivel 95% 1-α
Error 5%
No. Significancia 0.5 α
Vivienda 84 N
Proporcion vivienda
П = Observacion
Total
Calculo de la Z Tablular
0.5 Dato
α
k) Elaboración De Información
I. Edición y codificación
Una vez culminada la recolección de datos se procedió a efectuar un
segundo control de calidad, consistente en la edición y codificación de los
mismos con la finalidad de subsanar errores no muéstrales ocurrido en el
trabajo de campo y para asignar códigos a las respuestas abiertas para su
posterior procesamiento.
II. Procesamiento
Se realizó el ingreso y procesamiento automatizado de los datos con el fin
de detectar y corregir inconsistencias y de realizar la tabulación de la
información. Para ello se tomó en cuenta una serie de normas, que fueron
programadas en el lenguaje de computadora, para éste proceso se utilizó
los software IBM SPSS Statistics 19, para realizar los cuadros estadísticos y
Minitab 17, para obtener la desviación estándar poblacional del 2007
procedente de la base de datos del censo poblacional REDATAM 2007 INEI
III. Presentación
El informe está compuesto por descripciones breves, tablas, gráficos y
estadísticos descriptivos de la variable que muestran los resultados de la
encuesta.
Aspectos Generales
INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDAS
1.- Usos de la vivienda
La encuesta se realizó en los centros poblados Pueblo Nuevo y Llangas
Palma donde se constató que el 83.33% usa su predio como vivienda y el
16.67 para otro fin.
Porcentaje
Uso de vivienda Porcentaje (%) (%)
USO DE VIVIENDA
0.0%
16.7%
Solo Vivienda
100.00%
50.0% Adobe
41.7% Material Noble
Otro
No opina
Conexión domiciliaria de
Agua Potable Porcentaje (%) Porcentaje (%)
Si 91.67% 91.7%
No 0.00% 0.0%
No sabe 8.33% 8.3%
100.00%
91.67%
Si No No sabe
33.3%
Si
66.7% No
No opina
80.0%
60.0%
40.0%
Porcentaje del
20.0% número de familias
0.0% por vivienda
1 2 3
No
opina
Monto Prom.
Categorías (S/.) Porcentaje
Energía Eléctrica 41.25 10.42%
Agua y Desagüe 2.17 0.55%
Teléfono 25.00 6.31%
Alimentos 291.67 73.67%
Transportes 18.33 4.63%
Salud 0.83 0.21%
Educación 16.67 4.21%
Combustibles 0.00 0.00%
Vestimenta 0.00 0.00%
Vivienda 0.00 0.00%
Otros 0.00 0.00%
TOTAL 395.92 100%
Otros 0.00%
0.00%
Vestimenta 0.00%
0.00%
Educación 4.21%
0.21% GASTOS
Transportes 4.63% MENSUALES
73.67% PROMEDIO…
Teléfono 6.31%
0.55%
Energía Eléctrica 10.42%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%
0.0% 8.3%
Entre 4 y 8 horas
Entre 8 y 12 horas
91.7%
Las 24 horas del día
Si paga
No paga
Sin Servicio
No responde
100.0%
8.33%
8.33%
Si
No
83.33% No sabe
0% 1. Muy barato
41.67% 2. Barato
58.33% 3. Justo
4. Caro
5. Muy caro
16.7%
Suficiente
Insuficiente
75.0%
No opina
0
18.2%
Si
81.8% No
Balde
0.0% 18.2%
Bidones
Tinaja
81.8% Cilindro
Tanque
Otros
Volumen de agua que almacena Frecuencia Porcentaje (%) Media Vol. Prom. (L)
Nada 27 50.0% 0 -
De 5L a 20 L 3 5.6% 12.5 0.69
De 21 L a 50 L 9 16.7% 35 5.83
De 51 L a 100 L 15 27.8% 75 20.83
De 101 L a 250 L 0 0.0% 175 -
De 251 L a 750 L 0 0.0% 500 -
De 751 L a 1000 L 0 0.0% 875 -
De 1001 L a 2000 L 0 0.0% 1500 -
De 2001 L a 5000 L 0 0.0% 3500 -
Total 54 100.0% 27.36
VOLÚMEN ALMACENADO
Nada
0% De 5L a 20 L
28%
50% De 21 L a 50 L
17% De 51 L a 100 L
5%
De 101 L a 250 L
De 251 L a 750 L
16.7%
Buena
16.7%
Mala
66.7%
Regular
0.0% No opina
75.0% Suficient
e
Calidad de llegada del agua a las viviendas Porcentaje (%) Porcentaje (%)
Limpia todo el año 75.00% 75.0%
Turbia algunos días 16.67% 16.7%
Turbia algunos meses 0.00% 0.0%
Turbia todo el año 0.00% 0.0%
No opina 8.33% 8.3%
100.00%
Porcentaje
. Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Acumulado
Validos Limpia todo el año 27.00 75.0% 75.0% 75.0%
Turbia algunos días 6.00 16.7% 16.7% 91.7%
Turbia algunos meses - 0.0% 0.0% 91.7%
Turbia todo el año - 0.0% 0.0% 91.7%
No opina 3.00 8.3% 8.3% 100.0%
Total 36.00 100.0% 100.0%
8.3%
8.3%
0.0%
Bueno
Malo
Regular
83.3%
No opina
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Acumulado
Validos Calidad 9 25.0% 25.0% 25%
Continuidad 9 25.0% 25.0% 50%
Presión 12 33.3% 33.3% 83%
3 8.3% 8.3% 92%
No opina 3 8.3% 8.3% 100%
Total 36 100% 100%
33.3% Presión
25.0%
Otro aspecto.
No opina
Total de viviendas, según disposición a pagar más por el servicio de Agua Potable
25.0%
Si
No
75.0% No opina
Pago. Prom.
Pago en Soles Frecuencia Porcentaje (%) (%) Válido Media
(S/.)
Disposicion a pagar
0%
12.5% De S/. 0.30 a S/2.9
25.0% De S/. 3.00 a S/4.99
De S/. 5.00 a S/9.99
25.0%
De S/. 10.00 a S/19.99
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
Río/Lago
0.0%
Pileta Pública
Acequia
Manantial
Pozo
100.0% Vecino
Otro
Total de viviendas, según disposición a pagar más por el servicio de Agua Potable
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado
válido
Validos Menos de 10 m - 0.0% 0.0% 0%
Entre 10 m y 100 m - 0.0% 0.0% 0%
200 m 8 72.7% 72.7% 73%
300 m 2 18.2% 18.2% 91%
No conoce 1 9.1% 9.1% 100%
Total 11 100% 100%
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Acumulado
Validos Si - 0.0% 0.0%
No 11 100.0% 100.0%
No conoce - 0.0% 100.0%
Total 11 100%
Si
No
100.0%
Porcentaje
. Frecuencia Porcentaje Acumulado
Si 7 63.6% 64%
No 4 36.4% 100%
No Responde - 0.0% 100%
Total 11 100%
36.4%
Si
63.6%
9% 9%
Padre
36% Madre
46%
Hijos
No contesta
De 21 a 30 minutos - 0.0%
De 31 a 60 minutos - 0.0%
No sabe - 0.0%
total 11.00
De 1 a 5 minutos
0%
36% De 6 a 20 minutos
64% De 21 a 30 minutos
De 31 a 60 minutos
Más de 1 hora
0%
36% De 1 a 4 veces
De 5 a 8 veces
64%
De 9 a 12 veces
No sabe
36.4%
Si es suficiente
Es insuficiente
63.6%
No opina
Total de viviendas, según disposición a pagar más por el servicio de Agua Potable
Porcentaje
. Frecuencia Porcentaje Acumulado
Validos Si 27 75.0% 75%
No 9 25.0% 100%
No opina - 0.0% 100%
Total 36 100%
25.0%
Si
No
75.0%
No opina
Porcentaje
Pago en Soles Frecuencia Media Pago Prom. (S/.)
(%)
SISTEMA DE ALCANTARILLA
43. Esta su vivienda conectada a la red de alcantarillado
La encuesta se realizó en el centro poblado Pueblo Nuevo, donde el 58.33%
respondió que no tiene una conexión domiciliaria de alcantarillado.
41.7%
Si
58.3% No
No conoce
42%
50% Letrina
Pzo ciego o negro
8% No tiene ninguno
No conoce
0%
Conexión a la Red de
Alcantarillado Porcentaje (%) Porcentaje (%)
Si 75.00% 75.0%
No 8.33% 8.3%
No conoce 16.67% 16.7%
100.00%
16.7%
8.3%
Si
75.0% No
¿Con Qué Trata el agua antes de consumirla Porcentaje (%) Porcentaje (%)
Ninguno 33.33% 33.3%
Hierve el Agua 41.67% 41.7%
Con Lejía 16.67% 16.7%
No opina 8.33% 8.3%
100.0%
16.67% 33.33%
Ninguno
Hierve el Agua
41.67% Con Lejía
No opina
¿Cree que el Agua que consume causa enfermedades? Porcentaje (%) Porcentaje (%)
Si 25.00% 25.0%
No 50.00% 50.0%
No conoce 25.00% 25.0%
100.00%
25.00% 25.00%
Si
No
50.00% No conoce
51. ¿Cuáles son las enfermedades que han tenido los niños de 0 a 14 años?
La encuesta se realizó en los centros poblados Pueblo Nuevo y Llangas Palma.
El 91.67% del total desconoce el tipo de enfermedad que padecen los niños
Porcentaje Porcentaje
. Frecuencia Porcentaje válido Acumulado
Validos Diarrea - 0.0% 0.0% 0%
1 Enfermedades de la piel 3 8.3% 8.3% 8.3%
2 Parasitosis - 0.0% 0.0% 8.3%
4 Enfermedad Respiratoria Aguda (IRA) - 0.0% 0.0% 8.3%
14 No conoce 33 91.7% 91.7% 100%
Total 36 100% 100%
0.00%
8.33%
Diarrea
Enfermedades de la piel
91.67% Parasitosis
Porcentaje Porcentaje
. Frecuencia Porcentaje válido Acumulado
Validos Por tomar agua sucia 3 8.3% 8.3% 8%
Por comer alimentos en mal estado, sucios y
destapados - 0.0% 0.0% 8%
Por no lavarse las manos - 0.0% 0.0% 8%
No sabe, no opina 33 91.7% 91.7% 100%
Total 36 100% 100%
Fuente: consultor
El vertimiento de las aguas a las acequias genera focos de contaminación generando
que los pobladores contraigan enfermedades
osas, principalmente los niños. A través del tiempo cada vez la situación se empeora
debido al crecimiento de la población
El consumo de agua potable está dado por 130 viviendas, todas de uso
doméstico con 94% de cobertura y el restante acarrea el servicio de los vecinos
que si cuentan con el servicio.
Captación
La fuente de Agua utilizada para el Sistema de Agua Potable es la Captación
de Huayllampi, la misma que presenta colmatación de maleza y desperdicios de
animales, por lo que es necesario construir un cerco perimétrico, así como la
limpieza de toda la zona. Se encuentra ubicado a 1070.89 m.s.n.m
Esta fuente de agua produce más de 20 l/s conforme al aforo realizado in situ
por lo que su rendimiento es mayor a la demanda existente en la localidad de
Pueblo Nuevo por lo que se asegura la demanda existente.
Fue construido por la Municipalidad de Chocos por los años 2003, encontrándose
sus válvulas deterioradas por lo que es necesario renovarlas.
Metales
Parametros Unidad Resultado A1-Aguas que pueden ser Cumple el ECA
potabilizadas con A1
desinfeccion
La línea de conducción tiene como 200m de tubería completamente expuesta antes de llegar al
CP. Llangas Palma
RESERVORIO
El reservorio existente es del tipo apoyado de concreto armado (3.20 x 3.20 x 2.55
m) con una capacidad de 20 m3; se encuentra a una altitud de 977.97 m.s.n.m;
cuenta con tapa de concreto y con una caseta de válvulas de control. El
reservorio no ha recibido mantenimiento desde su construcción. Su estado
actual es bueno.
Estado de conservación
Tuberías
Descripción Estructu Sistema de Volumen
Válvulas y Tapas de Ingreso
ras Desinfección (m3)
Accesorios
Requiere
Requiere Requiere Instalación
RAE-1 Bueno Renovación 20
renovación de Hipoclorador
de Válvulas
Llangas Palma
La Localidad de Llangas Palma cuenta con una Red de Distribución
instalado por lo propios pobladores directamente a sus viviendas con
tuberías de ½” PVC, instalados sin ningún criterio técnico, por lo que
requiere se instale para dotar del servicio a la localidad referida en calidad
y cantidad. Un greupo de pobladores no cuentan con el servicio las mismas
que acarrean agua de sus vecinos y los almacenan inadecuadamente.
Gráfico Nº 18 – Esquema del Sistema de Agua Potable de Pueblo Nuevo y Llangas Palma Existente
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Llangas Palma
La Localidad de Llangas Palma no cuenta con el servicio de alcantarillado
sanitario, sus aguas servidas las arrojan a las afueras de sus viviendas.
Pueblo Nuevo
La localidad de Pueblo Nuevo un grupo de 30 viviendas (Solo el 41.67%
cuenta con conexión de desague según el empadronamiento realizado y
encuesta socioeconómica) cuenta con conexiones domiciliarias de
desagüe existente con cajas de registro, tub. PVC-SP Ø 6” de las cuales
existen calles donde las conexiones se encuentran sin funcionamiento las
mismas que en su mayoría se encuentran deterioradas y sin tapas, por lo
que es necesario su renovación.
Llangas Palma
La Localidad de Llangas Palma no cuenta con el servicio de recolección
de aguas residuales.
TANQUE SÉPTICO
Ancho: 2.30m
Largo: 4.17m
POZOS DE PERCOLACIÓN
Llangas Palma
La Localidad de Llangas Palma al no contar con una red colectora
tampoco cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales.
V. LETRINAS SANITARIAS
Pueblo Nuevo
Un gran porcentaje de viviendas cuentan letrinas sanitarias las mismas que
fueron instalados por el programa Agua para todos el año 2008, en su
mayoría se encuentran colapsadas por falta de mantenimiento
Llangas Palma
La Localidad de Llangas Palma cuentan con letrinas sanitarias en mal
estado y un grupo de sus pobladores utilizan el campo para hacer sus
necesidades fisiológicas.
Registro de usuarios
En el centro poblado PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA, no se cuenta con un
registro para el cobro del servicio de agua potable
Recursos humanos
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la localidad de
PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA (JASS HUACAS), no cuenta con personal,
para la Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua potable y de todo
el centro poblado PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA, asi mismo no tiene
ningún manual de mantenimiento del sistema de saneamiento.
Es por eso que en esta sección se realizará el análisis de los componentes que
determinan el riesgo, su fragilidad y resiliencia del sistema saneamiento en el
centro poblado Pueblo Nuevo y barrio Llangas Palma.
b) Componentes
El Peligro o amenaza es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por
tanto de causar daños al sistema de saneamiento. El grado o nivel de peligro
está definido por su intensidad, localización, área de impacto, duración y
período de recurrencia.
Peligros Naturales
Para determinar los peligros naturales se accedió al documento denominado
“Plan Regional de Prevención y Atención de desastres de Lima provincia año
2007 al año 2012” elaborado por Gobierno Regional de Lima
Peligros Antrópicos
Para determinar los peligros antrópicos se hizo un diagnóstico de la
población principalmente referida a sus costumbres, determinándose que los
habitantes del centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma no se observan
procesos de modernización, industrialización ni otros procesos que generen
aumento del peligro antrópico.
Exposición
La infraestructura física del sistema de abastecimiento de agua se encuentra
en zonas de riesgo por deslizamiento de piedras y lodos en la quebrada al lado
del Centro póblado de Llangastambo(ver croquis No 2), asi mismo por
deslizamiento de piedras, de las zonas altas de los cerros,(Ver croquis 3) asi
mismo la infraestructura de agua potable no se encuentra expuesto a
inundaciones o desbordes del Rio Cañete.
Fragilidad
El sistema tiene un grado de resistencia frente al impacto de algunos peligros,
ya que la infraestructura es a base de concreto armado y tuberías de
PVC que estarán ubicados bajo tierra. Los accesorios son de material durable
diseñado para resistir condiciones de intemperismo y se encuentran protegidos
por casetas construidas especialmente para tal fin.
Resiliencia
Después de la ocurrencia de un peligro, el grado de recuperación de la
población del centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma, es adecuado
ya que cuentan con varios niveles de organización social dentro de la
localidad.
Para el caso específico del proyecto, existe una oficina de Obras dentro de la
Municipalidad Distrital de Chocos, que tiene por función, entre otras, el
mantenimiento correctivo del sistema en caso de que ocurriera algún peligro
que deteriore el sistema.
Por otro lado, es preciso señalar que no existen estudios que pronostiquen la
ocurrencia de otros posibles peligros en la zona donde se ejecutara el
proyecto. Bajo este contexto es posible inferir que la información existente
sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la
formulación y evaluación del proyecto.
Temporalidad
Las enfermedades de origen hídrico existen con mayor intensidad desde que
la población ha crecido desmesuradamente, debido a la alta concentración
de los pobladores en las zonas céntrica.
A través del tiempo cada vez la situación se empeora debido al crecimiento
de la población.
A la fecha el centro poblado Pueblo Nuevo cuenta con un sistema de agua
potable cuya antigüedad es de más de 10 años, el cual viene funcionando
normalmente, pero la falta de mantenimiento de la infraestructura del sistema
Grado de Avance:
El 100 % de la población de Pueblo Nuevo cuenta con el servicio de agua
potable de forma inadecuada y el 100% de la población de Llangas Palmas
no cuenta con el servicio de agua potable provisional, La falta de
capacitación de la población agrava en gran medida el aumento de
enfermedades en cuanto no haya una capacitación que remarque la
valoración del agua, los hábitos de higiene y salubridad; las enfermedades no
disminuirán.
Esta problemática tiene como origen hace muchos años atrás, es así que bajo
la exigencia de autoridades locales y la población del distrito de Chocos,
realizaron las gestiones ante diferentes entidades para solucionar el
problema.
Posibilidades
El Programa del Ministerio de Economía y Finanzas – FONIPREL y el Gobierno
Regional de Ica como organismos públicos y la Política del actual gobierno en
la lucha contra la pobreza, asignen un presupuesto de los Fondos para
Proyectos de Saneamiento Básico destinados a la Provincias alejados de Ica
del Tesoro público.
Limitaciones:
La Municipalidad Distrital de Chocos y la Municipalidad Provincial de Yauyos,
tienen limitado FONCOMUN para ejecutar obras de gran envergadura, por lo
que como entidad local se ve imposibilitado de atender las Múltiples
necesidades del centro poblado.
-Facilitarán la disposición de
-Consumo de agua de Contar con un adecuado
los terrenos donde se
mala calidad. servicio de agua potable,
ubicarán las infraestructuras
-Deficiente creación del sistema de
proyectadas.
abastecimiento del alcantarillado y
Población del -Apoyarán manifestando sus
servicio de agua tratamiento de las aguas
centro poblado necesidades, demandas y
potable. servidas, para así poder
PUEBLO NUEVO Y problemas.
-Falta del sistema de mejorar sus condiciones
LLANGAS PALMA También facilitarán
alcantarillado. de vida.
(beneficiarios) información propia de la
-La inadecuada
zona colaborando con la
disposición de
solución al problema.
excretas y de las
Aguas residuales.
-Proporcionará información
acerca de la morbilidad
-Incremento de casos -Disminuir el alto índice de
general del centro poblado
de enfermedades de enfermedades
PUEBLO NUEVO Y LLANGAS
Puesto de origen hídrico, a raíz de gastrointestinales en el
PALMA, así como también de
Salud – las limitaciones en los ámbito del proyecto.
los servicios brindados a la
Chocos servicios de
población.
saneamiento
Intervendrá en la educación
sanitaria y ambiental del
presente proyecto.
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de la población de los centros poblados
Pueblo Nuevo y Llangas Palma.
Análisis De Causas
En esta etapa de diagnóstico nos avocaremos a explicar esta relación de
causalidad con definiciones técnicas e indicadores reales porque
consideramos que la mejor forma de comprender y explicar la situación
negativa identificada es mediante este esquema de análisis técnico, con lo
que por un lado podemos prevenir eventos negativos y por otro controlar los
efectos, para así imponernos ante un problema.
Del problema central identificado anteriormente, se puede presentar un
listado de las posibles causas del mismo:
Otro factor que contribuye a la mala administración del servicio, es que las
conexiones domiciliarias han sido instaladas directamente a las viviendas sin
contar con cajas de válvulas y/o medidor, por lo que cuando hay averías en
las viviendas se tiene que cortar el servicio a nivel general porque las válvulas
de control no existen o se encuentran inoperativas.
Problema Central
PROBLEMA LA POBLACIÓN DE PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA TIENE
CENTRAL LIMITADO ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ACCESO A
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DIRECTAS
CAUSAS
Causa
Indirecta Causa indirecta
CAUSAS
indirecta indirecta
Indirecta Inexistente
Inadecuada
Inadecuada Deficiente Insuficiente e Educación
gestión del
infraestructura gestión del inexistente sanitaria
servicio de
del sistema de servicio de infraestructura alcantarillado
agua agua potable del sistema de sanitario
potable. alcantarillado
población de Pueblo Nuevo y Llangas Palma, más aun teniendo en cuenta sus
escasos ingresos económicos (muchos de ellos en extrema pobreza, se ven
disminuidos por los gastos en atención médica y medicinas.
directamente con el problema central; mientras que los Efectos Indirectos son
aquellos que realmente están relacionados a otro efecto superior. A
continuación se presentan los efectos agrupados y jerarquizadas:
Efectos Directos
Incremento de la desnutrición infantil
Incremento de la morbi-mortalidad infantil
Aumento de la contaminación del medio ambiente
Efectos Indirectos:
Incremento en gastos de atención de salud de la población del centro
poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma.
Existencia de focos infecciosos con graves consecuencias para la salud.
EFECTO FINAL
Posteriormente con todos estos efectos identificados se puede plantear el
efecto final, el cual asocia todos los efectos indirectos, que en este caso es
“DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO Y LLANGAS
PALMA.”
Incremento de
DIRECTOS
EFECTOS
gastos en Incremento de
atención la morbi –
medica de la mortalidad
población infantil
Efecto Final
Deterioro de las condiciones de la calidad de vida de la Población del centro poblado
Pueblo Nuevo y Llangas Palma
Efecto Indirecto
Incremento de gastos en atención medica
de la población
Problema Central
LA POBLACIÓN DE PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA TIENE LIMITADO ACCESO
A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CALIDAD
Interrupciones LInea de
periódicas del conducción
servicio en riesgo
frente a
deslizamientos
Objetivo Central
Objetivos Específicos:
En esta sección, en base al problema identificado y al análisis de sus causas
se definirá la situación deseada con la ejecución del proyecto; para esto
definiremos en primer lugar el objetivo del proyecto, que es la situación que
podría existir después de solucionar el problema central; luego definiremos
los medios y fines. Esto lo realizaremos con ayuda del árbol de medios y
fines o árbol de objetivos.
Del mismo análisis, se determinaron las causas directas e indirectas las que
establecerán los objetivos específicos del proyecto que serán los componentes
y actividades.
Finalmente, la solución del problema central contribuirá al logro del Fin Último
que es lograr la “Mejora de la calidad de vida de la población del centro
poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma”.
Medios Fundamentales:
Adecuada infraestructura del sistema agua potable
Se reducen las interrupciones periódicas del servicio de agua potable
Se reduce el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos
Adecuada gestión de los servicio de agua potable.
Adecuada y suficiente disposicion sanitaria de excretas y aguas residuales
Adecuada infraestructura de Alcantarillado Sanitario en CCPP Pueblo
Nuevo
Existente infraestructura del sistema de alcantarillado CC.PP. Llangas
Palma.
Existente gestión del servicio de alcantarillado sanitario.
Adecuada educación sanitaria.
Con estos medios definidos se realizó lo construcción del árbol de medios que
se muestra en el siguiente gráfico:
Objetivo Central
OBJETIVO LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO Y LLANGAS
CENTRAL PALMA ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN CONDICIONES ADECUADAS
PRIMER NIVEL
MEDIOS DE
Adecuada Adecuada
gestión del educación
infraestructura gestión del infraestructura
servicio de sanitaria
de agua servicio de agua del sistema de
potable potable alcantarillado
alcantarillado
sanitario
EFECTO FINAL
FIN FINAL MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO
PUEBLO NUEVO Y LLANGAS PALMA
INDIRECTO
Efecto Indirecto
FIN
infantil infantil
Fin Final:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del centro poblado
Pueblo Nuevo y Llangas Palma.
Efecto Final
Mejora las condiciones de calidad de vida de la Población del centro
poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma
Efecto Indirecto
Disminución de gastos en atención medica de
la población
Objetivo Central
LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO Y
LLANGAS PALMA ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN CONDICIONES ADECUADAS
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 son Imprescindibles y complementarios
Las acciones 2.1, 2.2 y 5.1 son Imprescindibles y complementarios
Las acciones 3.1 y 4.1,4.2, 4.3, 4.4 son independientes
Las acciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 son Imprescindibles y complementarios
Las acciones 4.4 y 4.5 son mutuamente excluyentes
Las acciones 6.1 y 6.2 son complementarias a las acciones 2.1 a 2.2, y 5.1.
ALTERNATIVA 1
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6
Las acciones 2.1 y 2.2
Las acciones 3.1
Las acciones 4.1,4.2,4.3 y 4.4
Las acciones 5.1
Las acciones 6.1 y 6.2
ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La alternativa 01 y 02 plantea un mejoramiento del sistema de
alcantarillado en el centro poblado Pueblo Nuevo.
EDUCACIÓN SANITARIA
sobre el correcto uso del sistema de agua potable y alcantarilla, así como el
adiestramiento requerido al personal que se harán cargo de la operación y
mantenimiento de dichos sistemas.
CAPITULO IV
FORMULACIÓN
IV. FORMULACIÓN
El siguiente gráfico muestra el ciclo del proyecto y sus diferentes etapas que se
desarrollarán en el presente estudio
Fuente: consultor
FASES DURACION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 6
INVERSION
ELABORACION DE EXPEDIENTE
EJECUCION DE LA OBRA
Fuente: consultor
Fuente: consultor
a) Horizonte de Planeamiento
El horizonte de planeamiento es el periodo durante el cual deben realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda.
Fuente: consultor
b) Horizonte de Evaluación
El horizonte de evaluación es el periodo durante el cual el proyecto es capaz
de generar beneficios por encima de sus costos esperados.
Fuente: consultor
Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la vida útil de los principales activos del
proyecto, conservarán sus atributos de seguridad, funcionalidad y estética, sin
costos inesperados de mantenimiento de acuerdo a un deterioro normal o
acelerado. El reservorio, construido a base de concreto armado es el que
muestra mayor vida útil bajo condiciones normales que representa 60 años y
20 años bajo un deterioro acelerado.
Además, teniendo en cuenta las Normas del SNIP que menciona que para
los proyectos de agua potable y alcantarillado, el horizonte de evaluación
considerará un periodo de 20 años como período de beneficios; para el
presente proyecto, por ser un proyecto típico de saneamiento se ha
convenido que el periodo de evaluación será de 20 años.
Fuente: consultor
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA VOLUMEN
AÑO POBLACIÓN MAX
MAX DIARIA ALMACENAMIENT
HORARIA
O (m3)
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA VOLUMEN
AÑO POBLACIÓN MAX
MAX DIARIA ALMACENAMIENT
HORARIA
O (m3)
1 57 0.17 0.26 2
2 58 0.19 0.29 2
3 58 0.19 0.29 2
4 59 0.19 0.29 2
5 60 0.19 0.29 3
6 61 0.19 0.29 3
7 61 0.19 0.29 3
8 62 0.19 0.29 3
9 63 0.19 0.29 3
10 63 0.19 0.29 3
11 64 0.19 0.29 3
12 65 0.19 0.29 3
13 65 0.19 0.29 3
14 66 0.19 0.30 3
15 67 0.19 0.30 3
16 67 0.19 0.30 3
17 68 0.19 0.30 3
18 69 0.20 0.30 3
19 69 0.19 0.30 3
20 70 0.20 0.30 3
DISTRITO N° VIVIENDAS
POBLACIÓN DENSIDAD
CHOCOS HABITADAS
NOMBRE DE LA N° VIVIENDAS
POBLACIÓN DENSIDAD
ZONA URBANO RURAL TOTAL
PUEBLO NUEVO 77 77 314 4.08
LLANGAS PALMA 14 14 57 4.08
Fuente: Consultor
91 371 4.08
Se tiene una tasa de crecimiento anual para el distrito de Chocos de 1.20% por
lo que asumimos la presente tasa de crecimiento para el presente estudio
Fórmula:
Pf = Pi (1 + r/100) t
Dónde:
Pf: Población final a estimarse
Pi: Población inicial (año base 2015)
R : tasa de crecimiento
T : número de años (año a estimarse – año base)
POBLACION
AÑO PUEBLO
LLANGASPALMA TOTAL
NUEVO
0 314 57 371
1 318 58 376
5 333 61 394
10 352 64 416
15 371 67 438
20 390 71 460
Llangaspalma
Agua potable
Tomando como base la población actual servida, se ha proyectado el
crecimiento de la población que contará con el Servicio a partir del inicio de
la operación del proyecto hasta el horizonte del proyecto (2035).
AGUA POTABLE
DESAGUE
COBERTURA (%) POBLACIO
POBLACION
AÑO POBLACION VIVIENDAS N
SERVIDA CON
OTROS SERVIDAS SERVIDA
CONEX. CONEX. (hab)
MEDIOS (*) (unidades) CON
CONEX.
0 314 94.81% 5.19% 298 73 122
1 318 94.81% 5.19% 298 73 122
2 322 94.81% 5.19% 298 73 122
3 325 94.81% 5.19% 298 73 122
4 329 94.81% 5.19% 298 73 122
5 333 94.81% 5.19% 298 73 122
6 337 94.81% 5.19% 298 73 122
7 341 94.81% 5.19% 298 73 122
8 344 94.81% 5.19% 298 73 122
9 348 94.81% 5.19% 298 73 122
10 352 94.81% 5.19% 298 73 122
11 356 94.81% 5.19% 298 73 122
12 359 94.81% 5.19% 298 73 122
13 363 94.81% 5.19% 298 73 122
14 367 94.81% 5.19% 298 73 122
15 371 94.81% 5.19% 298 73 122
16 374 94.81% 5.19% 298 73 122
17 378 94.81% 5.19% 298 73 122
18 382 94.81% 5.19% 298 73 122
19 386 94.81% 5.19% 298 73 122
20 390 94.81% 5.19% 298 73 122
y el número de conexiones del servicio, para cada uno de los años del
horizonte de planeamiento.
371/376 = 99.20%
siguiente manera:
371/4.08= 91 viviendas
a) Consumo Comercial
No presenta
b) Consumo Estatal
El centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma no presenta consumos
comerciales, industriales pero si contemplan consumos estatales
El consumo de agua en las instituciones educativas se determinó en base a la
cantidad de alumnos matriculados en la Institución Educativa de nivel Inicial
y la Institución Educativa de nivel Primario y la Institución Educativa de
nivel Secundario. La dotación se determinó de acuerdo al artículo 14 de la
Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
c) Consumo Industrial
No contempla conexiones industriales en el centro poblado Pueblo Nuevo y
Llangas Palma.
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
PUEBLO NUEVO
C O B E R T U R A ( %) V IV IEN D A S SER V ID A S POR C A T EGOR Í A S C ON SU M O D E A GU A ( l / d í a) D EM A N D A A GU A
V IV IEN D
POR C ON EX ION ES D EM A N D A
P O B LA C I AS C aud al
AÑO P O B LA OT R OS ON SER V ID A C ON EX ION ES C ON EX ION ES T OT A L
D O M I C I LI A R I A S
máxi m
C aud al V O LU M E N
SU B T OT A L T OT A L C aud al p r o med i o máxi mo A LM A C E N
C ION C ON EX . M ED IOS SER V ID A S D OM ÉST IC A S E S T A T A LE S C ON EX ION ES o
D OM EST C ON SU M O ho r ar i o A M IEN T O
( *) ( hab ) ( uni d ad es EST A T A L d i ar i o
IC O C ON EX ION ( m3 )
)
S/ M ED . T OT A L S/ M ED . T OT A L S/ M ED T OT A L ES lt / d ia l t / sg m3 / año l t / sg l t / sg
0 314 1 0 298 73 73 73 2 2 75 75 42,115 1,000 43,115 43,115 71,858 0.83 26,228 1.08 1.66 14
1 318 1 0 315 77 77 77 2 2 79 79 44,541 1,000 45,541 45,541 65,059 0.75 23,746 0.98 1.51 13
2 322 1 0 319 78 78 78 2 2 80 80 45,107 1,000 46,107 46,107 65,399 0.76 23,871 0.98 1.51 13
3 325 1 0 322 79 79 79 2 2 81 81 45,531 1,000 46,531 46,531 65,536 0.76 23,921 0.99 1.52 13
4 329 1 0 326 80 80 80 2 2 82 82 46,096 1,000 47,096 47,096 65,869 0.76 24,042 0.99 1.52 13
5 333 1 0 330 81 81 81 2 2 83 83 46,662 1,000 47,662 47,662 66,197 0.77 24,162 1.00 1.53 13
6 337 1 0 334 82 82 82 2 2 84 84 47,228 1,000 48,228 48,228 66,521 0.77 24,280 1.00 1.54 13
7 341 1 0 338 83 83 83 2 2 85 85 47,793 1,000 48,793 48,793 66,840 0.77 24,397 1.01 1.55 13
8 344 1 0 341 84 84 84 2 2 86 86 48,217 1,000 49,217 49,217 66,962 0.78 24,441 1.01 1.55 13
9 348 1 0 345 85 85 85 2 2 87 87 48,783 1,000 49,783 49,783 67,274 0.78 24,555 1.01 1.56 13
10 352 1 0 349 86 86 86 2 2 88 88 49,349 1,000 50,349 50,349 67,582 0.78 24,667 1.02 1.56 14
11 356 1 0 353 87 87 87 2 2 89 89 49,914 1,000 50,914 50,914 67,886 0.79 24,778 1.02 1.57 14
12 359 1 0 356 87 87 87 2 2 89 89 50,338 1,000 51,338 51,338 67,998 0.79 24,819 1.02 1.57 14
13 363 1 0 360 88 88 88 2 2 90 90 50,904 1,000 51,904 51,904 68,295 0.79 24,928 1.03 1.58 14
14 367 1 0 364 89 89 89 2 2 91 91 51,470 1,000 52,470 52,470 68,588 0.79 25,035 1.03 1.59 14
15 371 1 0 368 90 90 90 2 2 92 92 52,035 1,000 53,035 53,035 68,877 0.80 25,140 1.04 1.59 14
16 374 1 0 371 91 91 91 2 2 93 93 52,459 1,000 53,459 53,459 68,980 0.80 25,178 1.04 1.60 14
17 378 1 0 375 92 92 92 2 2 94 94 53,025 1,000 54,025 54,025 69,263 0.80 25,281 1.04 1.60 14
18 382 1 0 379 93 93 93 2 2 95 95 53,591 1,000 54,591 54,591 69,542 0.80 25,383 1.05 1.61 14
19 386 1 0 383 94 94 94 2 2 96 96 54,156 1,000 55,156 55,156 69,818 0.81 25,484 1.05 1.62 14
20 390 1 0 390 96 96 96 2 2 98 98 55,146 1,000 56,146 56,146 70,183 0.81 25,617 1.05 1.63 14
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
LLANGAPALMA
C O B E R T U R A ( %) V IV IEN D A S SER V ID A S POR C A T EGOR Í A S C ON SU M O D E A GU A ( l / d í a) D EM A N D A A GU A
V IV IEN D
POR C ON EX ION ES D EM A N D A
P O B LA C I AS C aud al
AÑO P O B LA OT R OS ON SER V ID A C ON EX ION ES C ON EX ION ES T OT A L
D O M I C I LI A R I A S
máxi m
C aud al V O LU M E N
SU B T OT A L T OT A L C aud al p r o med i o máxi mo A LM A C E N
C ION C ON EX . M ED IOS SER V ID A S D OM ÉST IC A S E S T A T A LE S C ON EX ION ES o
D OM EST C ON SU M O ho r ar i o A M IEN T O
( *) ( hab ) ( uni d ad es EST A T A L d i ar i o
IC O C ON EX ION ( m3 )
)
S/ M ED . T OT A L S/ M ED . T OT A L S/ M ED T OT A L ES lt / d ia l t / sg m3 / año l t / sg l t / sg
0 57 78.57% 21.43% 45 11 11 11 1 1 12 12 6,346 500 6,846 6,846 11,410 0.13 4,165 0.17 0.26 2
1 58 99.20% 0.80% 58 14 14 14 1 1 15 15 8,201 500 8,701 8,701 12,430 0.14 4,537 0.19 0.29 2
2 58 99.20% 0.80% 58 14 14 14 1 1 15 15 8,201 500 8,701 8,701 12,342 0.14 4,505 0.19 0.29 2
3 59 99.20% 0.80% 59 14 14 14 1 1 15 15 8,343 500 8,843 8,843 12,454 0.14 4,546 0.19 0.29 2
4 60 99.20% 0.80% 60 15 15 15 1 1 16 16 8,484 500 8,984 8,984 12,565 0.15 4,586 0.19 0.29 3
5 61 99.20% 0.80% 61 15 15 15 1 1 16 16 8,625 500 9,125 9,125 12,674 0.15 4,626 0.19 0.29 3
6 61 99.20% 0.80% 61 15 15 15 1 1 16 16 8,625 500 9,125 9,125 12,587 0.15 4,594 0.19 0.29 3
7 62 99.20% 0.80% 62 15 15 15 1 1 16 16 8,767 500 9,267 9,267 12,694 0.15 4,633 0.19 0.29 3
8 63 99.20% 0.80% 62 15 15 15 1 1 16 16 8,767 500 9,267 9,267 12,608 0.15 4,602 0.19 0.29 3
9 63 99.20% 0.80% 62 15 15 15 1 1 16 16 8,767 500 9,267 9,267 12,523 0.14 4,571 0.19 0.29 3
10 64 99.20% 0.80% 63 15 15 15 1 1 16 16 8,908 500 9,408 9,408 12,628 0.15 4,609 0.19 0.29 3
11 65 99.20% 0.80% 64 16 16 16 1 1 17 17 9,050 500 9,550 9,550 12,733 0.15 4,647 0.19 0.29 3
12 65 99.20% 0.80% 64 16 16 16 1 1 17 17 9,050 500 9,550 9,550 12,648 0.15 4,617 0.19 0.29 3
13 66 99.20% 0.80% 65 16 16 16 1 1 17 17 9,191 500 9,691 9,691 12,751 0.15 4,654 0.19 0.30 3
14 67 99.20% 0.80% 66 16 16 16 1 1 17 17 9,332 500 9,832 9,832 12,853 0.15 4,691 0.19 0.30 3
15 67 99.20% 0.80% 66 16 16 16 1 1 17 17 9,332 500 9,832 9,832 12,769 0.15 4,661 0.19 0.30 3
16 68 99.20% 0.80% 67 16 16 16 1 1 17 17 9,474 500 9,974 9,974 12,869 0.15 4,697 0.19 0.30 3
17 69 99.20% 0.80% 68 17 17 17 1 1 18 18 9,615 500 10,115 10,115 12,968 0.15 4,733 0.20 0.30 3
18 69 99.20% 0.80% 68 17 17 17 1 1 18 18 9,615 500 10,115 10,115 12,886 0.15 4,703 0.19 0.30 3
19 70 99.20% 0.80% 69 17 17 17 1 1 18 18 9,757 500 10,257 10,257 12,983 0.15 4,739 0.20 0.30 3
20 71 100.00% 0.00% 71 17 17 17 1 1 18 18 10,039 500 10,539 10,539 13,174 0.15 4,809 0.19 0.31 3
Dónde:
Q medio Demanda de la producción media
Consumo total: Consumo total de todos los usuarios
Pf: Pérdidas físicas
Dónde:
F1: Es el factor diario. Este factor de acuerdo a las normas técnicas es 1.3
Según el periodo óptimo de diseño para la captación de agua (año 20) y los
cálculos para el periodo óptimo de Diseño del reservorio es al año 20 se
obtiene un volumen de regulación total, y se tiene que adicionar el volumen
de reserva para satisfacer la demanda hasta el horizonte del proyecto.
Consumo doméstico
Cobertura de Población Densidad v iv iendas Perdidas
Año Poblacion
Conex iones (%) serv ida (Hab) poblacional serv idas fisicas
Qp Qmd Qmh
Consumo doméstico
Cobertura de Población Densidad v iv iendas Perdidas
Año Poblacion
Conex iones (%) serv ida (Hab) poblacional serv idas fisicas
Qp Qmd Qmh
4.2.3.1. Proyección de la población y estimación del número de familias del área del
proyecto
Se tiene la siguiente información
Flujo total de aguas residuales = Flujo total de aguas residuales de usuarios con
medidor + Flujo total de aguas residuales de usuarios con medidor.
Cuadro Nº 68 - Los flujos de desagües actuales y proyectados del centro poblado Pueblo Nuevo y Llangas Palma
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Información base y parámetros
Pueblo Nuevo
POBLACION VOLUMEN DESAGUE
POBLACION SERVIDA NUMERO DE CONEXIONES Caudal máximo
AÑO COBERTURA (%) Caudal promedio
TOTAL C/CONEXION horario
(hab) DOMÉSTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día lts/seg m3/año lts/seg
0 314 38.96% 122 30 2 0 32 14,601 0.17 5,329 0.34
1 318 94.00% 299 73 2 0 75 34,623 0.40 12,637 0.80
2 322 95.00% 306 75 2 0 77 35,415 0.41 12,926 0.82
3 325 95.00% 309 76 2 0 78 35,754 0.41 13,050 0.83
4 329 95.00% 313 77 2 0 79 36,207 0.42 13,215 0.84
5 333 95.00% 316 77 2 0 79 36,546 0.42 13,339 0.85
6 337 95.00% 320 78 2 0 80 36,998 0.43 13,504 0.86
7 341 95.00% 324 79 2 0 81 37,451 0.43 13,670 0.87
8 344 95.00% 327 80 2 0 82 37,790 0.44 13,793 0.87
9 348 95.00% 331 81 2 0 83 38,243 0.44 13,959 0.89
10 352 95.00% 334 82 2 0 84 38,582 0.45 14,082 0.89
11 356 95.00% 338 83 2 0 85 39,035 0.45 14,248 0.90
12 359 95.00% 341 84 2 0 86 39,374 0.46 14,371 0.91
13 363 95.00% 345 85 2 0 87 39,826 0.46 14,537 0.92
14 367 95.00% 349 86 2 0 88 40,279 0.47 14,702 0.93
15 371 95.00% 352 86 2 0 88 40,618 0.47 14,826 0.94
16 374 95.00% 355 87 2 0 89 40,958 0.47 14,950 0.95
17 378 95.00% 359 88 2 0 90 41,410 0.48 15,115 0.96
18 382 95.00% 363 89 2 0 91 41,863 0.48 15,280 0.97
19 386 95.00% 367 90 2 0 92 42,315 0.49 15,445 0.98
20 390 95.00% 371 91 2 0 93 42,768 0.49 15,610 0.99
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Información base y parámetros
Llangaspalma
POBLACION VOLUMEN DESAGUE
POBLACION SERVIDA NUMERO DE CONEXIONES Caudal máximo
AÑO COBERTURA (%) Caudal promedio
TOTAL C/CONEXION horario
(hab) DOMÉSTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día lts/seg m3/año lts/seg
0 57 0.00% 0 0 1 0 1 400 0.00 146 0.01
1 58 78.57% 46 11 1 0 12 5,604 0.06 2,045 0.13
2 58 79.00% 46 11 1 0 12 5,604 0.06 2,045 0.13
3 59 79.00% 47 12 1 0 13 5,717 0.07 2,087 0.13
4 60 80.00% 48 12 1 0 13 5,830 0.07 2,128 0.13
5 61 81.00% 49 12 1 0 13 5,943 0.07 2,169 0.14
6 61 82.00% 50 12 1 0 13 6,056 0.07 2,210 0.14
7 62 83.00% 51 13 1 0 14 6,169 0.07 2,252 0.14
8 63 84.00% 53 13 1 0 14 6,395 0.07 2,334 0.15
9 63 85.00% 54 13 1 0 14 6,508 0.08 2,376 0.15
10 64 86.00% 55 13 1 0 14 6,622 0.08 2,417 0.15
11 65 87.00% 57 14 1 0 15 6,848 0.08 2,499 0.16
12 65 89.00% 58 14 1 0 15 6,961 0.08 2,541 0.16
13 66 91.00% 60 15 1 0 16 7,187 0.08 2,623 0.17
14 67 92.00% 62 15 1 0 16 7,413 0.09 2,706 0.17
15 67 93.00% 62 15 1 0 16 7,413 0.09 2,706 0.17
16 68 95.00% 65 16 1 0 17 7,753 0.09 2,830 0.18
17 69 95.00% 66 16 1 0 17 7,866 0.09 2,871 0.18
18 69 95.00% 66 16 1 0 17 7,866 0.09 2,871 0.18
19 70 95.00% 67 16 1 0 17 7,979 0.09 2,912 0.18
20 71 95.00% 67 16 1 0 17 7,979 0.09 2,912 0.18
Fuente de Producción
Agua lt/seg lt/dia m3/año
Manantial 21.50 1857600 678024
Huayllampi
Fuente: consultor
Producción
Sistema lt/seg lt/dia m3/año
Captacion Huayllampi 1.25 108000.0 39420.00
Fuente: Consultor
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua
potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda
proyectada del centro poblado que se presentan en el siguiente cuadro y
gráfico:
1.20
superavit
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
DEMANDA (lt/seg) OFERTA OPTIMIZADA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
1.20 superavit
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
DEMANDA (lt/seg) OFERTA OPTIMIZADA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO
0.80
0 5 10 Años 15 20 25
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
DEMANDA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO (lt/seg) CON PROYECTO
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
1.60
Caudal de Produccion (lt/seg)
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
DEMANDA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO (lt/seg) CON PROYECTO
1.00
0 5 10 Años 15 20 25
1.00
0.80
DEMANDA (lt/seg)
0.60
OFERTA S/PROYECTO (lt/seg)
CON PROYECTO
0.40
0.20
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
0.16
0.14
0.12
DEMANDA (lt/seg)
0.10
OFERTA S/PROYECTO (lt/seg)
0.08
CON PROYECTO
0.06
0.04
0.02
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
DEMANDA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO (lt/seg) CON PROYECTO
0.00
0 5 10 Años 15 20 25
VI. LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Tub. PVC-UF Ø4”, Ø3”, Ø2” L= 1 760.00 ml.)
La localidad de Pueblo Nuevo, cuenta con línea de conducción de más de 8
km de longitud instalados de estos se renovaran 1 760m de los cuales:
Los primeros 1066m se colocara tubería de PVC Ø 2 1/2”
Los siguientes 434 se colocara tubería de PVC Ø 2”
Pasados 4.3km se colocara 200m de tubería de PVC Ø 2”
Pasados 2.2km se colocara 60m de tubería de PVC Ø 2”
LÍNEA DE ADUCCIÓN
Tiene una línea de aducción la cual se renovara:
Tubería PVC UF Ø 1 1/2” con una longitud de 45.47 ml.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con una red de distribución y por
estar en mal estado se realizara una renovación la cual tendrá:
Tubería de PVC UF Ø 1 1/2" conh una longitud de 703.34ml
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios y un
suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo se contempla la renovación e instalación
de conexiones domiciliarias conforme a lo siguiente:
Renovacion de 34 conexiones domiciliarias de agua potable
cortas con una distancia hasta de 4m.
Renovacion de 37 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 7m.
Instalacion de 6 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 4m.
LÍNEA DE ADUCCIÓN
La Localidad de Llangas palma no cuenta con una línea de aducción,
por lo que se instalara:
Tubería de PV UF Ø 1 1/2” con una longitud de 55.37m.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Llangas Palma no cuenta con una red de distribución
por ese motivo se le instalará:
tubería de PVC UF Ø 1” con una longitud de 264.37m
A la instalación se aumentara también instalación de nuevos accesorios
y un suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
En la Localidad de Llangas Palma se instalara nuevas conexiones
domiciliarias comprendiendo:
11 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable largas con
una distancia hasta de 7m.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
III. SISTEMA DE ALCANTARILLADO - PUEBLO NUEVO
RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO
La localidad de Pueblo Nuevo tiene redes colectoras de alcantarillado
no funcionando al 100%, y al no funcionar correctamente 3 tramos de
ellos se renovaran con tubería de PVC UF DN 200mm la distancia de
332.79m.
Buzones:
H=0.60m – 1.20m: 3 buzones
H=1.21m – 1.50m: 2 buzones
H=1.51m – 2.00m: 1 buzón
H=2.01m – 2.50m: 2 buzones
H=2.51m – 3.00m: 1 buzón
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con 73 viviendas de las cuales se
instalara:
36 conexiones domiciliarias de alcantarillado con una distancia
hasta de 7m.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
En La Localidad de Pueblo Nuevo se instalara:
Se van a instalar 11 conexiones domiciliarias con una distancia
de hasta 7m.
EMISOR
La localidad de Llangas Palma no tiene emisor, se instalara con tubería
de PVC UF DN 160mm la distancia de 70.84m.
Buzones:
H=1.21m – 1.50m: 2 buzones
II. LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Tub. PVC-UF Ø4”, Ø3”, Ø2” L= 1 760.00 ml.)
La localidad de Pueblo Nuevo, cuenta con línea de conducción de más de 8
km de longitud instalados de estos se renovaran 1 760m de los cuales:
Los primeros 1066m se renovara con tubería de PVC Ø 2 1/2”
Los siguientes 434m se renovara con tubería de PVC Ø 2”
Pasados 4.3km se renovara 200m de tubería de PVC Ø 2”
Pasados 2.2km se renovara 60m de tubería de PVC Ø 2”
LÍNEA DE ADUCCIÓN
Tiene una línea de aducción la cual se renovara por una tubería PVC UF
Ø 1 1/2” con una longitud de 45.47 ml.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con una red de distribución y por
estar en mal estado se realizara una renovación la cual tendrá una
tubería de PVC UF Ø 1 1/2".
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios y un
suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo se contempla la renovación e instalación
de conexiones domiciliarias conforme a lo siguiente:
Renovacion de 34 conexiones domiciliarias de agua potable
cortas con una distancia hasta de 4m.
Renovacion de 37 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 7m.
Instalacion de 6 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 4m.
LÍNEA DE ADUCCIÓN
La Localidad de Llangas palma no cuenta con una línea de aducción,
por lo que se instalara con una tubería de PV UF Ø 1 1/2” con una longitud
de 55.37m.
A la renovación se aumenta la instalación de nuevos accesorios.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
La Localidad de Llangas Palma no cuenta con una red de distribución
por ese motivo se le instalará con una tubería de PVC UF Ø 1” con una
longitud de 264.37m
A la instalación se aumentara también instalación de nuevos accesorios
y un suministro de válvulas de purga.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Llangas Palma se contempla:
Instalacion de 11 conexiones domiciliarias de agua potable
largas con una distancia hasta de 7m.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
I. SISTEMA DE ALCANTARILLADO - PUEBLO NUEVO
RED DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO
La localidad de Pueblo Nuevo tiene redes colectoras de alcantarillado
no funcionando al 100%, y al no funcionar correctamente 3 tramos de
ellos se renovaran con tubería de PVC UF DN 200mm la distancia de
332.79m.
Buzones:
H=0.60m – 1.20m: 3 buzones
H=1.21m – 1.50m: 2 buzones
H=1.51m – 2.00m: 1 buzón
H=2.01m – 2.50m: 2 buzones
H=2.51m – 3.00m: 1 buzón
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La Localidad de Pueblo Nuevo cuenta con 73 viviendas de las cuales:
Se van a instalar 36 nuevas conexiones domiciliarias
CONEXIONES DOMICILIARIAS
En La Localidad de Pueblo Nuevo se instalara:
Se van a instalar 11 conexiones domiciliarias con una distancia
de hasta 7m.
4.5. COSTOS
En este acápite se determina cuánto cuesta implementar el proyecto y que
resultados se obtiene con ello. El costo de un proyecto es la suma del valor de
los recursos o insumos de agua potable que el proyecto incurre durante toda
su vida útil.
Los costó de O&M del Sistema de agua potable ascienden a S/. 1800.00 según
datos proporcionados por la Junta administradora de servicios de
saneamiento de Pueblo Nuevo para el año 2015. El monto considera los costos
por la compra de cloro la cantidad de 5kg. Mensuales, así mismo considera los
gastos por herramientas utilizados en el mantenimiento del servicio que son
desarrollados por el operador del Sistema. Los costos de materiales como tubos
y accesorios y otros materiales son asumidos por el centro poblado. No
considera el mantenimiento en las conexiones, quienes son asumidos por cada
usuario.
a) Inversiones
Los costos totales de la ejecución de las actividades que comprende cada
alternativa seleccionada y los presupuestos totales de la inversión se muestran
en los siguientes cuadros:
Costos a Precios de
Item Descripción Und. Costos directos (S/.) IGV
Mercado
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD GLB 0.00 0.00 0.00
002 REDES DE ALCANTARILLADO GLB 98,985.82 17,817.45 116,803.27
003 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLB 73,824.21 13,288.36 87,112.57
GASTOS PREOPERATIVOS
001 MITIGACION AMBIENTAL GLB 19,053.72 3,429.67 22,483.39
002 EDUCACION SANITARIA GLB 3,600.00 648.00 4,248.00
003 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GLB 6,100.00 1,098.00 7,198.00
COSTO DIRECTO 650,094.91 117,017.08 767,112.00
GG 10% 65,009.49 11,701.71 76,711.19
UU 10% 65,009.49 11,701.71 76,711.20
PRESUPUESTO DE OBRA 780,113.89 140,420.50 920,534.39
ESTUDIO DEFINITIVO 7.00% 54607.97 9,829.44 64,437.41
SUPERVISION 8.00% 62409.11 11,233.64 73,642.75
897,130.97 161,483.58 1,058,614.55
PRESUPUESTO TOTAL
Inversiones Tangibles
Los cuales corresponden a todos los bienes que tienen una presencia física
conformando la unidad productiva, tales como:
-Adquisición de terrenos
-Obras civiles e instalaciones, máquinas y equipos,
Transporte.
-Instalación y montaje de equipos,
-Proyectos complementarios,
-Abastecimiento de agua, campamentos, etc.
Inversiones Intangibles
Que corresponden a gastos que se efectúan en las etapas iniciales de
implementación del proyecto para complementar su aptitud, productiva,
pero que no tienen una presencia física, tales como estudios previos, pruebas
de equipos, y otros:
-Estudios de Pre inversión
-Estudios definitivos
-Gastos iniciales de organización
-Derechos de propiedad industrita, patentes, etc.
-Gastos de asesorías.
-Gastos de adiestramiento de Personal
-Gastos de puesta en marcha
GASTOS PREOPERATIVOS
001 MITIGACION AMBIENTAL GLB 19,053.72 3,429.67 22,483.39
002 EDUCACION SANITARIA GLB 3,600.00 648.00 4,248.00
003 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GLB 6,100.00 1,098.00 7,198.00
COSTO DIRECTO 654,975.54 117,895.60 772,871.14
GG 10% 65,497.55 11,789.56 77,287.11
UU 10% 65,497.55 11,789.56 77,287.11
PRESUPUESTO DE OBRA 785,970.65 141,474.72 927,445.36
ESTUDIO DEFINITIVO 7.00% 55017.95 9,903.23 64,921.18
SUPERVISION 8.00% 62877.65 11,317.98 74,195.63
PRESUPUESTO TOTAL 903,866.25 162,695.92 1,066,562.17
Costos a Precios de
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
Mercado
Costos a Precios de
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
Mercado
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
001 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD GLB 0.00 0 0.00
002 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LLANGASPALMA GLB 66,585.20 11985.336 78570.54
003 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO GLB 30,662.26 5519.2068 36181.47
COSTO DIRECTO 97,247.46 17,504.54 114,752.00
GG 10% 9,724.75 1,750.46 11,475.21
UU 10% 9,724.75 1,750.46 11,475.21
PRESUPUESTO DE OBRA 116,696.96 21,005.45 137,702.41
ESTUDIO DEFINITIVO 7.00% 8,168.79 1,470.38 9,639.17
SUPERVISION 8.00% 9,335.76 1,680.44 11,016.20
Costos a Precios
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
de Mercado
Costos a Precios
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
de Mercado
GASTOS PREOPERATIVOS
001 MITIGACION AMBIENTAL GLB 19,053.72 3429.6696 22483.3896
002 EDUCACION SANITARIA GLB 3,600.00 648 4248
003 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL GLB 6,100.00 1098 7198
COSTO DIRECTO 28,753.72 5,175.67 33,929.39
GASTOS GENERALES(10%) 2,875.37 517.57 3,392.94
UTILIDAD(10%) 2,875.37 517.57 3,392.94
PRESUP. OBRA 34,504.46 6,210.80 40,715.27
ESTUDIO DEFINITIVO 2,415.31 434.76 2,850.07
SUPERVISION DE OBRA 2,760.36 496.86 3,257.22
PRESUPUESTO TOTAL 39,680.13 7,142.42 46,822.56
Costos a Precios
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
de Mercado
MITIGACION AMBIENTAL
001 PROGRAMA DE RESI DUOS SOLIDOS GLB 908.48 163.53 1072.01
002 PROGRAMA DE MI TI GACI ON AMBI ENTAL GLB 2182.24 392.80 2575.04
003 PROGRAMA DE MONI TOREO AMBI ENTAL 0 10186.00 1833.48 12019.48
PROGRAMA DE CONTI NGENCI AS GLB 1007.00 181.26 1188.26
PROGRAMA DE TALLERES I NFORMATI VOS ALOS BENEFI CI ARI
GLBOS EN EL MODULO
4770.00DE CAPACI
858.60
TACI ON 5628.60
COSTO DI RECTO 19053.72 3429.6696 22483.3896
GG 10% 1,905.37 342.97 2,248.34
UU 10% 1,905.37 342.97 2,248.34
PRESUPUESTO DE OBRA 0 22,864.46 4,115.60 26,980.06
ESTUDI O DEFI NI TI VO 7% 1,600.51 288.09 1,888.60
SUPERVI SI ON 8% 1,829.16 329.25 2,158.41
PRESUPUESTO TOTAL 26,294.13 4,732.94 31,027.07
Fuente: Consultor
Costos a Precios
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
de Mercado
EDUCACION SANITARIA
001 DISEÑO DE MATERIALES EDUCATIVOS GLB 300.00 54.00 354.00
002 VALIDACION DE MATERIALES EDUCATIVOS GLB 200.00 36.00 236.00
003 ELABORACION DE MATERIALES EDUCATIVOS GLB 1500.00 270.00 1770.00
EJECUCION DE LA CAMPAÑA GLB 1600.00 288.00 1888.00
Costos a Precios
Item Descripción Und. Parcial (S/.) IGV
de Mercado
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
001 FORMALIZACION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS
GLB DE SANEAMIENTO
1000.00 180.00 1180.00
002 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD GESTION
GLB SERVICIOS4100.00
DE SANEAMIENTO738.00 4838.00
003 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEGLB
LA UNIDAD SERVICIOS
1000.00DE SANEAMIENTO
180.00 1180.00
COSTO DIRECTO 0 6100.00 1098.00 7198.00
GG 10% 610.00 109.80 719.80
UU 10% 610.00 109.80 719.8
PRESUPUESTO DE OBRA 0 7,320.00 1,317.60 8,637.60
ESTUDIO DEFINITIVO 7% 512.40 92.23 604.63
SUPERVISION 8% 585.60 105.41 691.01
PRESUPUESTO TOTAL 8,418.00 1,515.24 9,933.24
Fuente: Elaboración propia
2015 130
2016 138 8 894.25 7,059.83 5,661.99
2017 141 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2018 143 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2019 146 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2020 148 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2021 151 2 894.25 2,117.95 1,698.60
2022 154 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2023 157 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2024 159 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2025 162 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2026 165 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2027 168 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2028 171 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2029 174 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2030 177 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2031 181 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2032 184 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2033 187 3 894.25 3,059.26 2,453.53
2034 191 3 894.25 3,059.26 2,453.53
2035 194 3 894.25 3,059.26 2,453.53
TOTAL - 64 - 57,184.66 45,862.10
b. Sistema de Alcantarillado:
2015 130
2016 138 8 894.25 7,059.83 5,661.99
2017 141 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2018 143 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2019 146 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2020 148 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2021 151 2 894.25 2,117.95 1,698.60
2022 154 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2023 157 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2024 159 3 894.25 2,353.28 1,887.33
2025 162 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2026 165 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2027 168 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2028 171 3 894.25 2,588.61 2,076.06
2029 174 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2030 177 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2031 181 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2032 184 3 894.25 2,823.93 2,264.80
2033 187 3 894.25 3,059.26 2,453.53
2034 191 3 894.25 3,059.26 2,453.53
2035 194 3 894.25 3,059.26 2,453.53
TOTAL - 64 - 57,184.66 45,862.10
Fuente: Equipo consultor.
2015 0
2016 85 85 1037.05 88,200.46 68,090.75
2017 88 3 1037.05 3,558.52 2,747.18
2018 90 1 1037.05 1,270.90 981.13
2019 91 1 1037.05 1,016.72 784.91
2020 92 1 1037.05 1,016.72 784.91
2021 93 1 1037.05 1,016.72 784.91
2022 94 1 1037.05 1,016.72 784.91
2023 95 1 1037.05 1,270.90 981.13
2024 96 1 1037.05 762.54 588.68
2025 97 1 1037.05 1,270.90 981.13
2026 98 1 1037.05 1,016.72 784.91
2027 99 1 1037.05 1,270.90 981.13
2028 100 1 1037.05 1,016.72 784.91
2029 101 1 1037.05 1,016.72 784.91
2030 102 1 1037.05 1,016.72 784.91
2031 103 1 1037.05 1,270.90 981.13
2032 104 1 1037.05 1,016.72 784.91
2033 105 1 1037.05 762.54 588.68
2034 106 1 1037.05 1,270.90 981.13
2035 107 1 1037.05 1,016.72 784.91
TOTAL - 107 - 111,076.66 140,078.26
Costo a PS Total PP
Descripcción UNID CU CANTIDAD
S/. Año (S/.)
I. COSTOS DE OPERACIÓN
I.1 PERSONAL 3000.00
ADMINISTRADOR - TESORERO Glb 0 1.00 0.00
OPERADOR Glb 8 30.00 1,230.00
GUARDIANIA Glb 0 1.00 0.00
OPERARIO REPARACION DE REDES Glb 1,200 0.00 0.00
I.2 INSUMOS/HERRAMIENTAS 360.00
ÚTILES DE ESCRITORIO Glb 0 1.00 304.92
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
II.2 INSUMOS 400.00
HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN Glb 10 20.00 338.80
II.3 HERRAMIENTAS YMATERIALES 480.00
HERRAMIENTAS Glb 1 1.00 406.56
TUBERÍAS Y MATERIALES Glb 0 1.00 0.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,280.28 4,240.00
Fuente: Consultor.
ANEXO N° 4B: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO)
C o st o d e O & M d el S ist em a d e Agu a P o t ab le C o st o d e O & M d el S ist em a d e Alc an t ar illad o C o st o d e O & M d e la P TAR C o st o d e O&M d el P y .
Ins um o s P ro ducció n de
P ro duc c ió n Q uim ic o s C o sto Co sto aguas Insumo s P ro ducció n de Insumo s Co sto s de Co sto s de Co sto
de a gua R e que rido s V a ria b Co sto s de O & residuales(m3/a Quimico s Co sto Co sto s Co sto de aguas Quimico s Co sto Co sto s Co sto de Co sto Co sto s O & M sin O & M co n Incremeytal de O&
A ño ( m 3 / a ño ) ( S / ./ m 3 ) le Fijo s M ño ) Requerido s Variable Fijo s O&M residuales(m3/año ) Requerido s Variable Fijo s O&M Variable Fijo s pro yecto pro yecto M
1 18280 0 0 4240 4240 14454 0 0 3840 3840 14454 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
2 17317 0 0 4240 4240 14619 0 0 3840 3840 14619 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
3 17641 0 0 4240 4240 15197 0 0 3840 3840 15197 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
4 17965 0 0 4240 4240 15404 0 0 3840 3840 15404 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
5 18288 0 0 4240 4240 15569 0 0 3840 3840 15569 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
6 18612 0 0 4240 4240 15734 0 0 3840 3840 15734 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
7 18904 0 0 4240 4240 15899 0 0 3840 3840 15899 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
8 19260 0 0 4240 4240 16064 0 0 3840 3840 16064 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
9 19616 0 0 4240 4240 16271 0 0 3840 3840 16271 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
10 19940 0 0 4240 4240 16395 0 0 3840 3840 16395 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
11 20296 0 0 4240 4240 16601 0 0 3840 3840 16601 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
12 20652 0 0 4240 4240 16766 0 0 3840 3840 16766 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
13 21041 0 0 4240 4240 16973 0 0 3840 3840 16973 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
14 21397 0 0 4240 4240 17138 0 0 3840 3840 17138 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
15 21785 0 0 4240 4240 17303 0 0 3840 3840 17303 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
16 22174 0 0 4240 4240 17468 0 0 3840 3840 17468 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
17 22562 0 0 4240 4240 17675 0 0 3840 3840 17675 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
18 22951 0 0 4240 4240 17840 0 0 3840 3840 17840 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
19 23372 0 0 4240 4240 17964 0 0 3840 3840 17964 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
20 23793 0 0 4240 4240 18170 0 0 3840 3840 18170 0 0 600 600 0 8680 2400 8680 6280
F ue nt e : E quipo c o ns ult o r
INVERSIONES EN CONEXIONES DE AGUA POTABLE INVERSIONES EN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INVERSIONES EN CONEXIONES DE PTAR
Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Limpieza lodos
Año Precios Privados Precios Sociales Año Precios Privados Precios Sociales Año Equipos Precios Privados Precios Sociales
Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Motobombas
INVERSIONES EN CONEXIONES DE AGUA POTABLE INVERSIONES EN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INVERSIONES EN CONEXIONES DE PTAR
Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Limpieza lodos
Año Precios Privados Precios Sociales Año Precios Privados Precios Sociales Año Equipos Precios Privados Precios Sociales
Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Motobombas
Costos Costos de O & Costos Costos de O & Costos de O & Costos Costos de O & Costos de O & Costos
Costos de O & M sin Costos de O & M Costos de O & M Inversion
Año Incrementales Inversión Año M con Incrementales Año M sin M con Incrementales Inversion Año M sin proyecto M con proyecto Incrementales Inversion
proyecto a PP con proyecto a PP sin proyecto a PP PP
de O&M a PP proyecto a PP de O&M a PP proyecto a PP proyecto a PP de O&M a PP a PP a PP de O&M a PP
Costos Costos de O & Costos Costos de O & Costos de O & Costos Costos de O & Costos de O & Costos
Costos de O & M sin Costos de O & M Costos de O & M Inversion
Año Incrementales Inversión Año M con Incrementales Año M sin M con Incrementales Inversion Año M sin proyecto M con proyecto Incrementales Inversion
proyecto a PP con proyecto a PP sin proyecto a PP PP
de O&M a PP proyecto a PP de O&M a PP proyecto a PP proyecto a PP de O&M a PP a PP a PP de O&M a PP
Cuadro Nº 101 - Corrección del Presupuesto para el Sistema de Agua Potable a Precios
Sociales Alternativa 1 y 2(nuevos soles)
Cuadro Nº 105 - Corrección del Presupuesto para Gastos Preoperativos a Precios Sociales
Alternativa 01 y 02
TOTAL A
Costos a Precios de Factor de Costos a Precios
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
Mercado corrección Sociales
MERCADO
01 M E J O R A M IE N T O D E LA G E S T IO N D E S E R V IC IO S D E S A N E A M IE N T O
01.01 GLB
FORM A LIZA CION DE LA JUNTA A DM INISTRA DORA DE SERVICIOS DE SA NEA M IENTO 1180.00 0.910 1073.80
01.02 GLB
EQUIP A M IENTO E IM P LEM ENTA CION DE LA UNIDA D GESTION SERVICIOS DE SA NEA M IENTO4838.00 0.840 4063.92
01.03 GLB DE SA NEA M IENTO
DESA RROLLO Y FORTA LECIM IENTO DE CA P A CIDA DES DE LA UNIDA D SERVICIOS 1180.00 0.840 991.20
TOTAL A
Costos a Precios de Factor de Costos a Precios
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
Mercado corrección Sociales
MERCADO
01 E D UC A C IO N S A N IT A R IA
01.01 DISEÑO DE M A TERIA LES EDUCA TIVOS GLB 354.00 0.910 322.14
01.02 VA LIDA CION DE M A TERIA LES EDUCA TIVOS GLB 236.00 0.840 198.24
01.03 ELA B ORA CION DE M A TERIA LES EDUCA TIVOS GLB 1770.00 0.840 1486.80
EJECUCION DE LA CA M P A ÑA GLB 1888.00 0.840 1585.92
COSTO DIRECTO 4,248.00 3,593.10
GASTOS GENERALES 10% 424.80 0.909 386.14
UTILIDAD 10% 424.80 0.909 386.14
PRESUP. OBRA 5,097.60 4,365.39
ESTUDIO DEFINITIVO 356.83 0.909 324.36
SUPERVISION 407.81 0.909 370.70
Costo a PS Total PP
Descripcción UNID CU CANTIDAD
S/. Año (S/.)
I. COSTOS DE OPERACIÓN
I.1 PERSONAL 3000.00
ADMINISTRADOR - TESORERO Glb 0 1.00 0.00
OPERADOR Glb 8 30.00 1,230.00
GUARDIANIA Glb 0 1.00 0.00
OPERARIO REPARACION DE REDES Glb 1,200 0.00 0.00
I.2 INSUMOS/HERRAMIENTAS 360.00
ÚTILES DE ESCRITORIO Glb 0 1.00 304.92
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
II.2 INSUMOS 400.00
HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN Glb 10 20.00 338.80
II.3 HERRAMIENTAS YMATERIALES 480.00
HERRAMIENTAS Glb 1 1.00 406.56
TUBERÍAS Y MATERIALES Glb 0 1.00 0.00
| TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,280.28 4,240.00
Costo a PS Total PP
Descripcción UNID CU CANTIDAD
S/. Año (S/.)
I. COSTOS DE OPERACIÓN
I.1 PERSONAL 3600.00
ADMINISTRADOR - TESORERO Glb 0 1.00 0.00
OPERADOR Glb 750 1.00 3,049.20
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
II.2 HERRAMIENTAS YMATERIALES 240.00
HERRAMIENTAS Glb 0 5.00 203.28
TUBERÍAS, CEMENTO, AGREGADOS Glb 1 1.00 0.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,252.48 3,840.00
Costo a PS Total PP
Descripcción UNID CU CANTIDAD
S/. Año (S/.)
I. COSTOS DE OPERACIÓN
I.1 PERSONAL 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
II.1 PERSONAL 0.00
OPERADOR Glb 1 0.00 0.00
II.2 HERRAMIENTAS YMATERIALES 600.00
MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Glb 1 1.00 508.20
MATERIALES PROTECCION Glb 0 0.00 0.00
LUBRICANTE Glb 0 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 508.20 600.00
Costo a PS Total PP
Descripcción UNID CU CUADRILLA CANTIDAD
S/. Año (S/.)
I. COSTOS DE OPERACIÓN
I.1 PERSONAL 0.00
OPERADOR Glb 0.00 0.00 0.00 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
II.1 PERSONAL 600.00
OPERADOR Glb 0 0.05 1.00 545.40
II.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 200.00
MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Glb 100 1.00 1.00 169.40
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO 714.80 800.00
INVERSIONES EN CONEXIONES DE AGUA POTABLE INVERSIONES EN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INVERSIONES EN CONEXIONES DE PTAR
Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Limpieza lodos
Año Precios Privados Precios Sociales Año Precios Privados Precios Sociales Año Equipos Precios Privados Precios Sociales
Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Motobombas
Cuadro Nº 118 - Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento Proyectado Alternativa 02 (en soles a precios sociales)
INVERSIONES EN CONEXIONES DE AGUA POTABLE INVERSIONES EN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INVERSIONES EN CONEXIONES DE PTAR
Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Usuarios Precio Unit Total Nuevos Limpieza lodos
Año Precios Privados Precios Sociales Año Precios Privados Precios Sociales Año Equipos Precios Privados Precios Sociales
Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Incrementales Conexiones Usuarios Motobombas
4.7. BENEFICIOS
4.7.1. Condiciones Generales
Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la
población del Centro poblado de Pueblo Nuevo y Llangas Palma, por contar con los servicios de agua
potable, desagüe y el respectivo tratamiento de aguas residuales.
Beneficios Sociales:
a. La participación de la comunidad en la solución de uno de sus problemas básicos.
b. Otros tienen que ver con las iniciativas que el proyecto despierta, estimulando a la comunidad
a la búsqueda de soluciones a otros problemas.
c. Mejoramiento de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en una sensación de
bienestar que desestimula las migraciones y el orgullo de vivir en su localidad.
d. Participación de la población, traducido en dos resultados directos: Mejoramiento de servicios
básicos indispensables para impulsar una mejora en las condiciones de vida, y la organización
en general
e. Un beneficio adicional es el que se deriva del aumento de las buenas costumbres como resultado
del programa de adiestramiento que reciben sus integrantes durante la ejecución del proyecto.
a. El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para personal obrero, técnico y
profesional.
b. Como producto de la implementación del Proyecto se produce un incremento temporal en la
activad económica, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el
proyecto.
c. El proyecto, permite la inserción de las mujeres en la toma de decisiones, durante la fase de
implementación del proyecto en la localidad
Dónde:
Q: Es la cantidad consumida m3/mes por familia o persona
P: Es el precio del agua(S/. m3.)
Y: es el ingreso familiar o per cápita (S/. mes)
S: es un vector de otras variables tales como existencia de alcantarillado y
características de la familia (gusto, localización, costumbres, etc.)
Los beneficios brutos para los nuevos usuarios ascienden un total de S/. 109.23
familia/mes.
VOLUMEN DE ACARREO
(Litros)
Proposito no Laborable Area urbano Marginal
Volumen que Transporta una persona por ADULTO 15
Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua, se analiza el valor que le
otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos beneficios se
miden a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.
Cuadro Nº 121 - Consumo promedio mensual de los nuevos usuarios, bajo las condiciones actuales
El valor monetario de una hora para las Padres en zonas rurales, según el estudio Ministerio de
Economía y Finanzas, es de 1.50; mientras que para los menores de edad es aproximadamente de 0.75,
como se percibe en la Tabla siguiente. Con esta información se estima un precio económico de agua
S/. 16.50 al mes, es decir, un promedio de S/. 9.17 por m3 de agua consumida.
Tiempo de Valor del Valor del tiempo Valor del Valor del tiempo de Valor del tiempo de
Persona que Tiempo total de
acarreo por Nº de viajes/dia tiempo por de acarreo tiempo de acarreo por familia acarreo por familia
acarrea* acarreo (hrs)
viaje(min) hora (S/.) (S/hora) acarreo (S/dia) (S/mes) (S/./m3/mes)
Padre 7 2 0.23 1.50 0.35 8.4 10.50 5.83
Hijo 8 2 0.3 0.75 0.20 4.8 6.00 3.33
Total 15.00 4.00 0.50 2.25 0.55 13.2 16.50 9.17
CONSUMO DE SATURACION
Numero de miembros por familia (habit) 4.08
Consumo percapita (lss/hab/dia) 180
Consumo por familia por dia (Ltrs/dia) 734
Consumo de saturacion por mes por familia (M3/mes/fam) 22.03
Q = a + bP
Q= 22.03 -2.21 P
La ecuación de la demanda, se estimó en base a dos puntos, el primero que se observan en el cuadro
anterior ( 1.8, 9.17) , y el segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturación, que en
este caso es equivalente al de la dotación, expresado en m3/ familia (22.03.0)
e. Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través
de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3) Precio (S/./m3 )
Precio máximo al cual no se demandaria
0 10.0
agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no
1.80 9.17
(m3 /mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m 3 )
6.0
4.0
2.0
0.00
0.0 0.00
0 5 10 15 20 25
Q (m3/usuario/mes)
En los proyectos de instalación del servicio de agua potable no se presenta este tipo
de beneficios, pues no existen usuarios antiguos a ser beneficiados
nuevos us ua ri os
Va ri a bl e ca ntida d 3 Va ri a bl e preci o
ca ntida d (m3) Preci o (S/./m )
Preci o má xi mo a l cua l no s e
0 10.0
dema nda ri a a gua potabl e (S/./m3)
Preci o económi co del a gua pa ra l os
3
Cons umo de l os conectados a l s i s tema (m /mes /vi vi .) 7.46 6.60 conectados s egún curva de dema nda
(S/./m3)
Cons umo s egún tari fa propues ta (m3/mes /vi vi .) 22.03 0.00 Ta ri fa propues ta (S/./m3)
Cons umo de s a tura ci ón con tari fa ma rgi na l cero
22.03 0
(m3/mes /vi vi .)
12.0
10.0 10.0
6.0
4.0
2.0 0.00
0.0 0
0 5 10 15 20 25
Q (m3/usuario/mes)
Al año 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 158,976 para el CC.PP. Pueblo nuevo y llangas palma.
Fuente: Consultor.
CAPITULO V
EVALUACIÓN
V. EVALUACIÓN
Para la estimación de los valores a precios sociales se multiplica los precios privados por los
correspondientes factores.
Los factores de conversión o corrección varían según la naturaleza de los bienes y servicios que se
utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene:
Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables: debe incluir los efectos en la
recaudación de impuestos; se estima como el inverso de uno más el IGV FC = 1/(1+0.18)
.
a) Factor de corrección de bienes de origen importado o transables: debe incluir el precio social de la
divisa, calculado por el MEF en 1.08 y también los efectos del IGV y los aranceles, que para el caso
de los materiales y equipos de los proyectos de saneamiento es de 5.5%; el factor de corrección se
estima como: FC = 1.08/(1+0.055) (1+0.18).
b) Factor de corrección de la mano de obra convertida: debe incluir el impuesto sobre los ingresos
personales (10% a cuenta de impuesto a la renta): FC = 1/(1+0.1)
Finalmente, los factores de corrección que resultan del cálculo anterior son los siguientes:
Cuadro Nº 128 - Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento rural.
A continuación se muestra una serie de cuadros que contienen tanto los costos de operación y
mantenimiento a Precios privados, Sociales sin proyecto y con proyecto, para cada alternativa.
Como método de evaluación para el proyecto de agua, se aplicará el análisis costo beneficio, utilizando
los indicadores de evaluación en Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la
actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará una Tasa de
Descuento del 9%.
Cuadro Nº 130 - Costos de Inversión Sistema de Agua Potable a Precio Privado y Social
Fuente: Consultor
El método costo beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como
los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Para este fin, se establecen
los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los
respectivos indicadores de rentabilidad
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes:
Datos básicos
-Número de baldes consumidos por vivienda.
-Capacidad del Balde.
-Tiempo de acarreo por viaje.
-Número de baldes acarreados por:
Valor de 1 hora (propósito laboral).
Valor propósito no laboral.
Fuente: Consultor
Los flujos netos a precios sociales, Para el cálculo del valor actual neto (VAN), se estimaran por
un lado en base a las inversiones totales y los costos de operación y mantenimiento (señalados
en las tablas anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto de los antiguos como de los
nuevos usuarios, como se señaló anteriormente; y se recalca nuevamente en la Tabla siguiente.
9%
0 524 0.0% 1,880 41 448,384.12 -448,384 1.000 -448,384
1 534 85.0% 130 8 138 75,087 10,486 85,573 5,662 727 79,184 0.917 72,646
2 545 85.0% 130 11 141 75,087 14,418 89,506 1,887 727 86,891 0.842 73,135
3 556 85.0% 130 13 143 75,087 17,040 92,127 1,887 727 89,513 0.772 69,120
4 567 85.0% 130 16 146 75,087 20,972 96,059 1,887 727 93,445 0.708 66,199
5 578 85.0% 130 18 148 75,087 23,594 98,681 1,887 727 96,067 0.650 62,437
6 589 85.0% 130 21 151 75,087 27,526 102,613 1,699 727 100,188 0.596 59,739
7 601 85.0% 130 24 154 75,087 31,458 106,545 2,076 727 103,743 0.547 56,751
8 613 85.0% 130 27 157 75,087 35,391 110,478 2,076 727 107,675 0.502 54,038
9 625 85.0% 130 29 159 75,087 38,012 113,099 1,887 727 110,485 0.460 50,870
10 637 85.0% 130 32 162 75,087 41,944 117,032 2,076 727 114,229 0.422 48,251
11 650 85.0% 130 35 165 75,087 45,877 120,964 2,076 727 118,161 0.388 45,791
12 663 85.0% 130 38 168 75,087 49,809 124,896 2,265 727 121,904 0.356 43,341
13 676 85.0% 130 41 171 75,087 53,741 128,828 2,076 727 126,025 0.326 41,107
14 689 85.0% 130 44 174 75,087 57,673 132,761 2,265 727 129,769 0.299 38,833
15 703 85.0% 130 47 177 75,087 61,606 136,693 2,265 727 133,701 0.275 36,706
16 717 85.0% 130 51 181 75,087 66,849 141,936 2,265 727 138,944 0.252 34,996
17 731 85.0% 130 54 184 75,087 70,781 145,868 2,265 727 142,877 0.231 33,015
18 746 85.0% 130 57 187 75,087 74,713 149,801 2,454 727 146,620 0.212 31,083
19 761 85.0% 130 61 191 75,087 79,956 155,044 2,454 727 151,863 0.194 29,536
20 776 100.0% 130 64 194 75,087 83,889 158,976 2,454 727 155,795 0.178 27,799
Los resultados demuestran que el proyecto de agua, tiene un valor de retorno social
positivo de S/. 527,009 y una tasa interna de retorno de 21.25%. Por lo que el proyecto
resulta viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la
valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos
de inversión y los costos de operación y mantenimiento.
0 545 226,727
1 545 3,252 2,707 66,944
2 545 3,252 2,707 2,701
3 545 3,252 2,707 965
4 545 3,252 2,707 772
5 545 3,252 2,707 772
6 545 3,252 2,707 772
7 545 3,252 2,707 772
8 545 3,252 2,707 965
9 545 3,252 2,707 579
10 545 3,252 2,707 965
11 545 3,252 2,707 772
12 545 3,252 2,707 965
13 545 3,252 2,707 772
14 545 3,252 2,707 772
15 545 3,252 2,707 772
16 545 3,252 2,707 965
17 545 3,252 2,707 772
18 545 3,252 2,707 579
19 545 3,252 2,707 965
20 545 3,252 2,707 772
Dónde:
ICE = Índice Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 9%
Datos Básicos
Inversión de redes y conexiones domiciliarias
Costo de operación y mantenimiento de Redes y conexiones Dom.
Población que sería beneficiaria por el servicio de alcantarillado y
conexiones domiciliarias
POBLAC.
TOTAL POBLAC.
INVERSION O y M (miles NUEVAS' 'BENEFIC.
AÑO COSTOS 'BENEFIC.
(miles S/.) S/.)* CONEX. 'INCREM.
(miles S/.) 'INCREM.
TOTALES
0 226,727 226,727 130 0
1 66,944 2,707 69,651 138 534 534
2 2,701 2,707 5,408 141 545 545
3 965 2,707 3,672 143 556 556
4 772 2,707 3,479 146 567 567
5 772 2,707 3,479 148 578 578
6 772 2,707 3,479 151 589 589
7 772 2,707 3,479 154 601 601
8 965 2,707 3,672 157 613 613
9 579 2,707 3,286 159 625 625
10 965 2,707 3,672 162 637 637
11 772 2,707 3,479 165 650 650
12 965 2,707 3,672 168 663 663
13 772 2,707 3,479 171 676 676
14 772 2,707 3,479 174 689 689
15 772 2,707 3,479 177 703 703
16 965 2,707 3,672 181 717 717
17 772 2,707 3,479 184 731 731
18 579 2,707 3,286 187 746 746
19 965 2,707 3,672 191 761 761
20 772 2,707 3,479 194 776 776
* VAC = 321,168
*Promedio población Benef.= ( 534 + 776 ) / 2 = 655
*ICE = 321,168 = 490 S./poblador beneficiado
655
Alternativa II
Se plantea la construcción de una planta de tratamiento de aguas
* VAC = 135,775
*Promedio población Benef.= ( 534 + 776) / 2 =
= 655
*ICE= 135,775 = 207 S./poblador
655 benefiado
* VAC = 144,171
*Promedio población Benef.= ( 534 + 776) / 2 =
= 655
*ICE= 144,171 = 220 S./poblador
655 benefiado
Tarifa propuesta
Se ha efectuado una simulación considerando que en cada una de las
alternativas:
a) Los costos de inversión fueran % mayor a los estimados originalmente.
b) Los beneficios económicos fueran % menor a los estimados originalmente.
Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan más adelante.
% Variación
Sensibilidad a va riación de costos de i nversión
Nº de Costos de VAN
600,000
Inversión
527,009 500,000
1 0% 527,009 400,000
2 25% 409,449
300,000
3 36% 357,722
VAN
a) Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto
(S/. 527,009) en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el
VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversión inicial se incrementa
en 112%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la
máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser
rentable
% Variación
Nº de Costos de VAN Sensibilidad a va riación de costos de O & M
600,000
O& M
527,009 Z 500,000
1 0% 527,009 400,000
2 1550% 424,161
VAN
300,000
3 2324% 372,803
4 3098% 321,445 200,000
5 3872% 270,088
100,000
6 4646% 218,730
7 5420% 167,372 0
0% 2000% 4000% 6000% 8000% 10000%
8 6194% 116,015
9 6968% 64,657 % de incremento de costos O & M
10 7742% 13,299
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 7942.4%
% Variación
Nº VAN Sensibilidad a va riación de beneficios
de Beneficios
1,200,000
1 0% 527,009
2 12% 647,475 1,000,000
A partir del caso base del cálculo del ICE del componente de redes y
colectores de alcantarillado, calculado en el numeral 4.1.2.2. Y que alcanza
S/. 490/poblador beneficiado, se analiza el efecto del incremento en las
inversiones de dicho componente, para establecer el máximo porcentaje de
aumento de la inversión, para que el ICE no supere a la línea de corte o valor
referencial (S/. 809.00). Así mismo se establece la máxima reducción en el No.
De beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea
de corte o valor referencial
700
1 0% 490 779
600
2 16% 563 779
500
3 22% 590 779
4 28% 617
400
779
5 34% 644 300
779
6 40% 671 200
779
7 46% 699 100
779
8 52% 726 0
779
0% 20% 40% 60% 80%
9 58% 753 779
10 64% 780 %779
de incremento de costos de inversión
1 0% 207 287
250
2 8% 223 287
3 12% 231 287 200
4 16% 239 287 150
5 20% 247 287 100
6 24% 255 287
50
7 28% 263 287
8 32% 271 287 0
9 36% 279 0% 10%
287 20% 30% 40% 50%
10 40% 287 % de incremento
287 de costos de inversión
En esta parte del proyecto, se indica todas las consideraciones que se tienen
en cuenta desde el punto de vista institucional y gestión, para lograr el éxito
del proyecto.
JUNTA ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE Y
0.00 0.00 0.00 0.00%
ALCANTARILLADO DE LAS
pnuevo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
73642.75 0.00 73642.75 7.0%
CHOCOS
Fuente: Consultor
Fuente: Consultor
Cuadro Nº 146 - Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios.
Capacidad de
Costos Unitarios (S/,/m3) Pensión (S/,/mes/viv) Pago REQUIERE SUBSIDIO
(S/,/mes/fam)
si
Inversión, Op & Mtto 10.63 234.14 5.00
Máximo costo/m3 factible de ser consumido 0.23 5.00 5.00 no
Fuente: Equipo consultor.
Uno de los aspectos importantes para la sostenibilidad del proyecto es que el costo de operación
y mantenimiento sea cubierta por las tarifas propuestas, como se aprecia en la Tabla anterior,
la tarifa propuesta Cubre los costos de operación y mantenimiento, por lo que podemos decir
que desde este punto de vista el proyecto es sostenible.
c) Garantizar que están asegurados los recursos para financiar las inversiones y
costos de operación y mantenimiento del Proyecto.
El proyecto causará impactos durante las dos etapas identificadas: Construcción, y operación
y mantenimiento a lo largo de los 20 años de vida útil.
Se han identificado y evaluado los impactos que podrían generarse debido construcción y
operación y mantenimiento del proyecto, para tal fin se ha utilizado el método de evaluación
de matrices, el cual es un método bidimensional que posibilita la interacción entre los factores
ambientales y las diferentes etapas y actividades, facilitando así la comprensión de los
resultados finales del estudio.
a. Medio Físico:
Aire
o Material particulado.
o Emisiones gaseosas.
o Niveles de ruido.
Geodinámica
o Relieve Superficial
o Vibraciones.
Agua
o Demanda de agua.
Suelo
o Usos de suelos.
o Calidad de suelos.
Geodinámica
o Relieve superficial.
o Vibraciones.
Paisaje
o Calidad del paisaje.
b. Medio biológico
Flora
o Áreas verdes.
Fauna
o Nichos ecológicos.
c. Medio socio-económico
Población
o Áreas urbanas.
o Salud de la población.
o Seguridad vial.
o Calidad de vida.
Economía
o Economía local.
Tránsito
o Tránsito
tránsito, economía local, modificación del uso de suelos, excavaciones, obras civiles, uso
de servicios eléctrico, entre otras más.
En esta etapa que se producen los mayores impactos a los componentes ambientales.
Generación de empleo
Material particulado
Salud a la población
Emisiones gaseosas
Nichos ecológicos.
Demanda de agua
Relieve superficial
Calidad de suelo
Áreas urbanas
Seguridad vial
Nivel de ruido
Tránsito local
Uso de suelo
Áreas verdes
Vibraciones
Actividad del proyecto/Subcomponente ambiental
C1 Transporte de materiales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 12
C2 Uso de maquinaria pesada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 12
C3 Nivelación y excavaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 14
Etapa de Construcción
Conformación de depósitos de
C4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 10
material excedente.
C5 Acondicionamiento de vía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 12
Construcción y adecuación de
C6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 8
estructuras
C7 Eliminación de desmonte y residuos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 6
Instalaciones eléctricas, mecánicas y
C8 1 1 1 0
otras
o Una segunda matriz de tipo cuantitativa para evaluar cada interacción identificada
en la matriz anterior donde se valora al impacto resultante de la interacción en
base a los criterios que se describen en la tabla siguiente:
VI = ± (Imp.*Mag) ^ 0.5
En virtud a la metodología utilizada un impacto ambiental puede alcanzar un VÍA
máximo de 10 y un mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos
intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario valores mayores a
7 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio siendo estos de carácter
negativo, los impactos positivos tienen una única categoría como beneficiosos.
Teniendo los valores de los impactos ambientales, se procede a jerarquizarlos, se ha
conformado 5 jerarquías de impactos, como son:
Material Partículado
o Construcción: En la etapa de construcción las actividades de transporte de
materiales, uso de maquinarias, demolición, nivelación y excavaciones, martillado
y golpes de la obra, acondicionamiento de la vía, construcción y adecuación de
estructuras; retiro de desmontes; las construcción de infraestructura y el
acondicionamiento entre otras obras civiles, dan lugar a varios focos emisores de
polvo.
partículado, las áreas verdes son receptoras del polvo y evitan su difusión en la
atmósfera.
o Niveles de Ruido
o Construcción: Durante la etapa de construcción del proyecto se producirá el
aumento de ruido por el tránsito de vehículos de transporte de materiales
(volquetes, tractores) y el empleo de maquinaria pesada (retroexcavadoras,
cargadores frontales, grúas, aplanadores, entre otros), otra fuente emisora de
perturbaciones sonoras son los ruidos propios de la construcción, lo cual da lugar a
molestias y alteraciones en las personas con viviendas cercanas, así también se
producirá un aumento temporal de los niveles sonoros del ambiente que va a
sobrepasar los niveles sonoros óptimos en áreas habitacionales, estas emisiones
sonoras perturban la salud de los habitantes y la calidad de vida de los mismos.
(Ejemplo un Cargador Frontal 110 dBA).
5.4.6.2. Geodinámica
Relieve Superficial
o Construcción: La nivelación de suelos y las excavaciones necesarias para adecuar
el suelo de la planta de tratamiento de aguas residuales a construir y obras
Vibraciones
o Construcción: La generación de vibraciones en el entorno por las construcciones,
excavaciones con maquinaria pesada, uso de aplanadoras, y transporte de
materiales en camiones, producen alteraciones en la estabilidad de los suelos
colindante así como en las viviendas cercanas a la zona de trabajo.
5.4.6.3. Suelos
Uso de Suelos
o Construcción: Durante la etapa de construcción, se producirán los cambios de uso
de suelos más significativos al ser acondicionados y convertidos en zona de
tránsito peatonal.
Este el factor ambiental que tiene más impactos identificados, entre ellos tenemos
los impactos significativos concerniente a la actividad de Demolición, Nivelación y
excavación (-4.68), asimismo se identificaron impactos positivos, denominados
impactos beneficiosos en la presente actividad, construcción y adecuación de la
estructura (+3.20), dentro de los impactos moderados tenemos al uso de
maquinaria pesada (-3.20) y acondicionamiento de vía (-2.76), y dentro de los
impactos negativos despreciables se presentan las siguientes actividades:
transporte de materiales (-1.95), y conformación de depósitos de material
excedente y residuos (-2.26).
materiales (-1.95).
5.4.6.4. Agua
Demanda de Agua
o Construcción: En la etapa de construcción, será necesario el empleo de agua para
la adecuación de los suelos. El agua necesaria para la construcción debe provenir
de la red pública o vehículos cisternas.
5.4.6.5. Paisaje
Calidad del paisaje
o Construcción: Como sabemos, la alteración de la calidad visual es un impacto que
se genera por la incorporación de elementos no naturales al entorno producto de
las excavaciones y movimientos de tierra, construcción de muros y estructuras, el
paisaje que caracteriza la zona será modificada de forma muy significativa, debido
a que se adicionarán elementos o componentes al área.
Durante la construcción la afluencia de la maquinaria así como el transporte de
materiales repercutirá momentáneamente en el paisaje, pero de poca significancia
5.4.6.6. Fauna
Nichos ecológicos
o Construcción: Durante construcción del proyecto, los factores más importantes a
tener en cuenta para estimar el efecto sobre la fauna, son las posibles alteraciones
relacionadas con los movimientos y desplazamiento de la maquinaria y del personal
de la obra, la generación de ruidos y polvo, la modificación y alteración de los
hábitat y los periodos de nidificación en el caso de las aves.
5.4.6.7. Flora
Áreas Verdes
o Construcción: Durante la etapa de construcción los impactos negativos sobre la
vegetación cercana a la zona del proyecto, están relacionados con el tránsito de
maquinarias, por las emisiones a la atmósfera de material particulado y emisiones
gaseosas producto de la combustión de la maquinaria pesada que afectará a la poca
flora existente en las áreas verdes circundantes.
Se identificaron dos impactos moderados en toda la etapa de construcción,
respecto a Nivelación y excavación (-2.70), y construcción y adecuación de la
estructura (-3.20), además se identificaron 2 impactos negativos despreciables:
conformación de depósitos de material excedente (-2.26), acondicionamiento de
vía (-2.26), sin embargo el presente factor ambiental presenta un impacto positivo
respecto a la eliminación de desmonte y residuos (+2.26).
5.4.6.8. Población
Áreas urbanas
o Construcción: la existencia de áreas urbanas dentro del área de influencia indirecta,
se verán afectadas de manera negativa moderada en la actividades propia de
nivelación y excavaciones (-3.82), además presentará impactos negativos
despreciables en las siguientes actividades: Transporte de materiales (-1.23), uso
de maquinaria pesada nivelación y excavaciones, conformación de depósitos de
material excedente coincidiendo en un (-1.23), esto es debido a que
necesariamente van a compartir la misma vía principal para la realización de las
actividades.
o Operación y Mantenimiento: Una vez que entre en operación la planta de
tratamiento de aguas residuales, las viviendas pueden verse afectadas por la
afluencia de personas curiosas.
Los impactos identificados de carácter beneficioso es la actividad correspondiente
a la orientación del flujo vehicular (4.36), Funcionamiento del estacionamiento
vehicular (4.36) y mantenimiento de áreas verdes (3.82).
Salud de la población
o Construcción: En la etapa de construcción afectaciones negativas a la salud de la
población se derivan de la emisión de partículas sedimentables durante las
excavaciones, transporte de materiales y también por emisiones de gases
contaminantes y ruidos producto del uso de maquinaria pesada.
Se identificaron impactos moderados respecto a las siguientes actividades:
Nivelación y excavaciones (-3.82), instalaciones eléctricas, conformación de
depósitos de material excedente (-3.20), construcción y adecuación de la estructura
(-3.82) y afectación a los servicios públicos (-3.20).
Seguridad vial
o Construcción: Durante las obras a realizarse la construcción del sistema de agua y
alcantarillado, no se planea la interrupción y desviación del tránsito a otras vías,
pero si un mayor tránsito de vehículos de transporte de materiales y maquinaria
5.4.6.9. Tránsito
Tránsito local
o Construcción: El tránsito en la zona durante la etapa de construcción se verá
afectado negativamente por el tránsito de vehículos de transporte carga y
maquinarias, así también la construcción de pista y veredas, afectarán
negativamente la circulación normal de la zona.
Respecto a este factor ambiental, se identificaron impactos negativos
concernientes a las siguientes actividades, uso de maquinaria pesada (-1.23),
nivelación y excavaciones (-2.70), cconformación de depósitos de material
excedente (-2.26), acondicionamiento de vía (-3.20), y eliminación de desmonte y
residuos (-2.26).
5.4.6.10. Economía
Empleo
o Construcción: Durante la etapa de construcción del sistema, se dinamizará el
empleo de obreros, supervisores, ingenieros, servicios anexos. La demanda de
mano de obra puede beneficiar a la población del distrito que se encuentra en ese
momento desempleada. La ocupación de mano de obra de la zona permitirá
incrementar los ingresos de los pobladores, generando mejores condiciones de
accesos a los bienes y servicios, que se traducirá en una mejora en el nivel de vida
de la población beneficiada.
El presente factor ambiental, es el que más impacto de carácter beneficioso
En conclusión:
En toda la etapa de Construcción se identificaron: 14.4% de impactos beneficios, 38.9%
impactos de connotación despreciable (impactos negativos que pueden ser corregidos),
38.9% de impactos de carácter moderado y sólo 8% de impactos significativos.
En la etapa de Operación y Mantenimiento se identificaron: 40.6% de impactos beneficios,
28.1% impactos de connotación despreciable (impactos negativos que pueden ser
corregidos), y 31.3% de impactos de carácter moderado.
Cuando los fenómenos físicos se tornan peligrosos para el hombre se les denomina
amenazas naturales, si estas amenazas ocasionan daños o perdidas se convierte en un
desastre natural.
Los riesgos que amenazan a los sistemas incluidos en el presente Estudio son
fenómenos de ocurrencia sorpresiva, de evolución rápida y de relativa severidad (o
violencia). Ya sean de origen natural o provocados por el hombre.
De las amenazas nos referiremos a aquellos eventos que son factibles de ocurrir en el
área de estudio, como inundaciones, sismos, huaycos. Por ejemplo existen dos tramos
donde la línea de conducción pasara por zona inundable pero se mitigara instalando la
tubería a 2.00 de profundidad en los tramos citados, los costos se contemplan el
presupuesto del estudio
vulnerabilidad
Niveles de Rangos de
Descripción
vulnerabilidad operación
N 0-1 Invulnerable
B 2-4 Vulnerabilidad baja
M 5-6 Vulnerabilidad media
A 7 a mas Vulnerabilidad alta
Fuente: Equipo consultor
Fuente: Consultor
ACTIVIDADES PLAZOS
1.- Proceso de Convocatoria y contratación (*) 2.00 meses
2.- Ejecución del proyecto 4.00 meses
3.- Liquidación y recepción de obras 1.00 meses
Duración Total 7.00 meses
(*) Plazo estimado en condiciones normales, sin retraso por vicios del proceso de licitación u otra causa ajenas al control de la empresa.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto se detallan en el
siguiente cuadro:
Relación de Actividades:
A la fecha se está desarrollado el Ítem 1, teniéndose programado los ítems 3, 4 y 5 para el transcurso
del año 2016
Según la tabla siguiente, podemos observar, que los montos correspondientes a los 2 primeros meses
del año de inversión corresponden a la elaboración del expediente técnico y el saneamiento físico legal
del terreno, los cuales garantizan el planteamiento correcto de acciones del proyecto.
A partir del tercer y cuarto mes, una vez terminado el expediente técnico correspondiente se realizará
la convocatorio del Contratista para la ejecución de la obra, específicamente la construcción de los
componentes del proyecto y luego las consultorías, educación sanitaria, desarrollo institucional se
realizaran al 4 meses.
02.03 CONEXIONES DOM ICILIA RIA S DE A LCA NTA RILLA DO 73824.21 36912.11 36912.11
3 4 .- P LA N T A D E T R A T A M IE N T O 97,247.46 0.00 0.00 0.00 22195.07 22195.07 22195.07 30662.26
03.01 P LA NTA DE TRA TA M IENTO DE A GUA S RESIDUA LES EN LLA NGA SP A LM66585.20
A 22195.07 22195.07 22195.07
4.03 M ITIGA CION DEL IM P A CTO A M B IENTA L 19053.72 3810.74 3810.74 3810.74 3810.74 3810.74
COSTO DIRECTO 650094.91 0.00 0.00 3810.74 220485.42 249831.32 136644.42 39323.00
GA STOS GENERA LES Y UTILIDA D 65009.49 0.00 0.00 381.07 22048.54 24983.13 13664.44 3932.30
P RESUP UESTO REFERENCIA L 780113.89 0.00 0.00 4572.89 264582.50 299797.58 163973.30 47187.60
Fuente: Consultor.
2
02.01 REDES DE ALCANTARILLADO 98985.82 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 73824.21 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
3 PLANT A DE T RAT AMIENT O DE AG UAS RESIDUALES
03.01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LLANGASPALMA
66585.20 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00
03.02 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 30662.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4
4.01 IMPLEMENTACION DE JUNTA ADMINISTRADORA 6100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
4.02 EDUCACION SANITARIA 3600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
4.03 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 19053.72 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
T O T AL PRESUPUEST O 32218.70 32218.70 5396.01 330618.04 372171.84 211899.19 74092.06
1,058,614.55
AVANCE FISICO(%) 3.04% 3.04% 0.51% 31.23% 35.16% 20.02% 7.00%
AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL(%) 6.60% 86.40% 100
Fuente: Consultor.
Subtotal 450.00
GASTOS OPERATIVOS
Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
Combustible gln 30 4 15.00 1800.00
Lubricantes y otros glb 1 4 20.00 80.00
Subtotal 1,880.00
Gastos administrativos
Descripción Unidad Cantidad Tiempo Precio Parcial
21001 Gastos de Viaje de Ing. Inspector de obra (gerente)
MES 1 4 350.00 1400.00
21002 materiales de oficina MES 1 4 100.00 400.00
21003 Copias y planos mes 1 4 100.00 400.00
21004 Materiales de campo mes 1 4 200.00 800.00
21005 Materiales Medicos mes 1 4 50.00 200.00
Subtotal 3,200.00
Mobiliario
Descripción Cantidad Depreciac% Vida util Precio Parcial
05001 Escritorios con sillas 2 0.05 5 1500.00 750.00
05005 Pizzarra de avances e informacion 1 0.05 5 100.00 25.00
05006 Dispensadores de agua 1 0.05 5 50.00 12.50
05007 Computador personal e impresora 2 0.05 5 1500.00 750.00
Subtotal 1,537.50
Ensayo de campos/prueba
Código Descripción Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
07001 Ensayo de compresion de testigos und 10.00 1.00 67.20 671.99
07003 Ensayos de Granulometria und 2.00 1.00 200.00 400.00
07004 Ensayos de compactacion de suelos und 2.00 1.00 100.00 200.00
Subtotal 1,271.99
IV Remunerac iones
1 Ing. Jefe de Supervisión Mes 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
4 Ing. Asistente de Supervision Mes 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
V II A liment ac ión
1 Empleados GLB 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00
X A s is t enc ia Médic a
1 Medicinas en Campamento Mes 1.00 4.00 10.00 40.00
X I Comunic ac iones
1 Teléfono Mes 1.00 4.00 60.00 240.00
2 Servicio de internet Mes 1.00 4.00 50.00 200.00
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chocos, la
misma que tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios
de firmas consultoras y/o contratistas, la Municipalidad brindará y apoyará, con
información y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias.
La supervisión en la etapa de estudios y diseños definitivos se realizará con personal
propio especializado, mientras que la ejecución y supervisión de la obra se realizará
con consultoría externa. La adquisición de equipos será bajo administración directa.
El proyecto creara una red social de soporte a través del establecimiento de la Unidad
de Gestión, que estará constituida por la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS), durante la ejecución del proyecto, este pasara por un proceso de
fortalecimiento institucional para la eficiente prestación del servicio con participación
activa de la comunidad.
La estructura orgánica de la JASS deberá estar conformado por dos niveles de gestión:
Directivo y Operativo. La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de
la manera siguiente: Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales (como
se aprecia en la siguiente ilustración), los cuales serán elegidos por los representantes
de la sociedad civil en sesión de instalación con la mayoría de votos.
PRESIDENTE
Secretario
La etapa de operación estará a cargo de la (JASS) debidamente organizada, de modo que puedan
operar y mantengan eficientemente los servicios de saneamiento
Adecuada Operación Y
Adecuada gestión técnicca, Al año 1: Implementacion y formalizacion de la Reporte a la Municipalidad Distrital
Mantenimienot del Sistema de Agua
administrativa y financiera del servicio. JASS. de Chocos
Potable y Alcantarillado
Adecuada infraestructura de
S/. 68,963.02
Instalaciones domicliarias
Al año 1 : el 100% de las viviendas reciben el agua
Desinfección del agua.
adecuadamente desinfectada.
Actividades Infraestructura de evacuación de aguas
S/. 98,985.82
residuales.
Adecuada infraestructura para brindar
servicio de agua potable domiciliario - S/. 73,824.21
Conexiones domiciliarias.
Infraestructura de tratamiento de aguas
S/. 66,585.20
residuales.
Registro de Asistencia de los Pobladores Coperan con la campaña
Campaña de sensibilización y educación Al año 1 : 2 talleres de educación sanitaria
pobladores a los talleres de de Sensibilización y Educacion
sanitaria. destinada a la poblacion
Educación Sanitaria Sanitaria.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
AGUA POTABLE
INVERSION TOTAL A PP INVERSION TOTAL AÑO 0 A PS O&M VAN (AGUA) TIR
Alternativa 1 S/. 572,030.38 S/. 448,384.12 S/. 4,240.00 S/. 527,008.66 21.25%
ALCANTARILLADO
INVERSION TOTAL A PP INVERSION TOTAL AÑO 0 A PS O&M VAC ICE (ALCANTARILLADO) POBLACION P
Alternativa 1 S/. 281,403.85 S/. 226,727.16 S/. 3,840.00 S/. 321,168.01 S/. 490.00 S/. 655.00
Agua Potable.
Alcantarillado.-
El componente en forma conjunta según la línea de corte de S/. 809 soporta:
Soporta un Incremento en la Inversión 63.80%, y la variación de beneficiarios
por lo que su viabilidad técnica, económica, ambiental y social queda
demostrado
4. Financiamiento
El proyecto será financiado por El Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento
APORTES
ENTIDAD
% Nuevos Soles
MINISTERIO DE VIVIENDA 100.00% 1'058,614.55
Municipalidad Distrital de Chocos 0.00% S/. 0.00
Junta Administradora del Servicio de Agua potable y
Alcantarillado de Pueblo Nuevo 0.00% S/. 0.00
Población Beneficiaria
0.00% S/. 0.00