Exigencias de la Norma ISO 9001

NORMA ISO
Nº SECCION
90,012,015

4 13

5 6

6 9

7 24

8 56

9 16

10 8

TOTAL EXIGENCIAS 132

 Documentos del SGC ISO 9001.2018

Nº CLAUSULA
Nº
: Mantener(se) informacion documentada

1 4.3.

2 4.4.2

3 5.2.2

4 6.2
entos del SGC ISO 9001.2018

NOMBRE DE LA CLAUSULA

ntener(se) informacion documentada

Determinación del alcance

S.G.C y sus procesos

Comunicación de la política de la calidad

Objetivos de la calidad y planificación para logralos

 Nº Clausula
Nº
…. Conservar (se) informacion documentada
1 4.4.2
2 7.1.5
3 7.1.5
4 7.2
5 8.2.3
6 8.3.3
7 8.3.4
8 8.3.5
9 8.3.6

10 8.4

11 8.5.2

12 8.5.3

13 8.5.6
14 8.6
15 8.7.2
16 9.1
17 9.2
18 9.3.3
19 10.2.2
 NOMBRE DE LA CLAUSULA
…. Conservar (se) informacion documentada
S.G.C y sus procesos
Recursos de seguimiento y medición
Recursos de seguimiento y medición
Competencia
Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Entradas para el diseño y desarrollo
Control de diseño y desarrollo
Salidas de diseño y desarrollo.
Cambios de diseño y desarrollo
Control de los procesos productos y servicios suministrados
externamente.
Identificación y trazabilidad

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Control de cambios.
Liberacion de productos y servicios
Control de las salidas no conformes
Seguimiento ,medición análisis y evaluación
Auditoria interna
Salidas de la revisión por la dirección.
No conformidad y acción correctiva.
 FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES (O)

Participación en concurso públicos.

Implementación de la ISO 45001:2018.

Aumento de demanda para implementar SIG's a nuevas empresas

peruanas.

Uso de herramientas de difusión online para captar más clientes.

Contar con equipos de monitoreo más moderno.

Contar con un sistema de información de respaldo a través de programas

como SQL.
Contar con más servicios por las exigencias en el cumplimiento o las
modificaciones en la normatividad vigente.

AMENAZAS (A)

Mayor número de empresas consultoras en el mercado.

Robo de equipos en los traslados.

Caída de red que ocasione pérdida de información en las laptops.

Los cambios climáticos, fenómeno del niño.

Factores externos que deterioren los equipos de medición para los

servicios de monitoreo.

Precios más bajos de la competencia

DETERMINACIÓN DE CUESTIONES INTERNAS
Y EXTERNAS
MATRIZ FODA
FORTALEZAS (F)

Contar con certificación ISO 9001:2015.

Contar con el respaldo de clientes reconocidos en diversos sectores industriales y

comerciales, cumpliendo los contratos establecidos.

Almacenar la documentación del SIG de las empresas a las que se brinda servicio.

Contar con buen historial crediticio, y bienes adquiridos para los servicios que se
realizan.

Contar con personal altamente capacitado con experiencia comprobada para los
servicios de monitoreo ocupacional, capacitación y consultoría en materia de
calidad, seguridad, salud y ambiental.

Contar con equipos necesarios y una plataforma informática con velocidad

adecuada para las operaciones.

Contar con procedimientos establecidos en normas internacionales y/o nacionales

para la medición de los monitoreos ocupacionales y tener formatos para la toma
de la información. Se cuenta con proveedores reconocidos como lo son SGS,
INNOVA, HIGHSEG, entre otros.

Estrategia FO

Aumentar el número de capacitaciones.

Aumentar el número de servicios.

Incrementar la cultura de mejora continua en el servicio.

Estrategia FA

Compra de vehículo propio para los traslados, escoltar con personal de seguridad.

Aumentar la satisfacción del cliente.

Elaborar una estrategia de marketing digital y publicidad online para captar

clientes continuamente.
Código:
Versión:
Fecha:
Página:

DEBILIDADES(D)

Poco personal para servicios de consultaría

Dependencia de la aprobación de metodologías por parte de

clientes.

Falta de liquidez debido a que los clientes hoy en día están

contando con plazos mas extendidos para pagar los servicios.

No contar con movilidad propia y suficiente ni personal para su

manejo, para el traslado del personal a las empresas a las que se
les brinda un servicio.

Seguridad informática ineficiente.

Estrategia DO

Gestionar compra de equipos de medición modernos

Búsqueda de clientes con mejor capacidad de pago

 Estrategia DA

Revisión y mejora de los procedimientos de gestión de crédito y

cobranzas de los servicios.

Elaborar un programa de fidelización de la clientela.

Implementar un protocolo de seguridad para proteger

documentos controlados.
 Frecuencia de
revisión:
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS
Última revisión: 05/01/2016

Año 2018

Nivel de Frecuencia/ Responsable de Responsable de Mes

Estrategia Estrategia Actividades Fecha límite Implementación Seguimiento Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Realizar un estudio de mercado para bucar nuevos clientes en Gestor Comercial y de Gestor Comercial y P
Anual
nuevas zonas del Perú Proyectos de Proyectos E
Aumentar el número de servicios y
capacitaciones Responable de P
Implementar un proceso de marketing online vía redes sociales y Responsible de
FO
de networking Anual sistemas e informática sistemas e
informática E

Coordinador de Coordinador de P
Incrementar la cultura de mejora continua Dar charlas motivacionales y capacitaciones técnicas. Trimestral
Calidad Calidad E

P
Gestionar compra de equipos de medición Compra de equipos de medición moderno Anual Supervisor de Supervisor de
modernos operaciones operaciones E
DO
P
Búsqueda de clientes con mejor capacidad Evaluación crediticia de clientes actuales y nuevos clientes Gestor Comercial y de Gestor Comercial y
Mensual
de pago Proyectos de Proyectos E

P
Compra de vehículo propio para los Coordinador de Coordinador de
Compra de vehículo de transporte de equipos. Anual
traslados. Administración Administración E

P
Coordinador de Coordinador de
FA Aumentar la satisfacción del cliente. Realizar encuestas después del servicio. Mensual
Calidad Calidad E

Elaborar una estrategia de marketing digital Responsible de P

y publicidad online para captar clientes Responsible de
sistemas e informática sistemas
Realizar un plan de seguimiento a clientes anteriores. Semestral e
continuamente. informática E
 Parte interesada Necesides y expectativas

Mantener la buena reputación de la

Gerencia General organización.

Contar con una línea de carrera

Colaboradores
profesional.

Que se brinde las condiciones y

Comercial recursos para atender los
requerimientos del cliente.

Que se cumpla con los requisitos de

Organismo de certificación la norma ISO 9001:2015 y el contrato
de uso de logo de la empresa.

Que se cumplan los acuerdos y

Abogados contratos pactados con los clientes.

Que se les cumplan con sus órdenes

Cliente directo de servicios.

Que se les cumplan con sus

Dueño del local contratos.

Que se cumplan con los programas

Instituciones Financieras de pagos.

que se cumplan con los programas

Sistemas de mantenimiento de los equipos.

Que se cumplan con los

SUNAT compromisos de pago.

Que se le entregue a tiempo los

CONTADORA comprobantes .
 Que se les indique con exactitud los
Proveedores: LABORATORIOS, requisitos de SAFETY LINE SAC,
EQUIPOS Entregar ordenes de trabajo claros.
 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE PARTES INTERESADAS

Requisitos del SGI Evidencia

Que se cumplan los requisitos pactados con las partes contratos firmados por el cliente
interesadas.

Involucramiento con la empresa y los lineamientos Certificados de estudios

relacionados a los servicios.

Atención a los clientes e incentivar la venta de los servicios. correos de prestaciones de servicios a
los clientes

Auditorías certificación y seguimiento. publicación de la certificación

Incluir los costos asociados en el presupuesto anual. contratos firmados por el cliente

contrato aprobado y firmado por

Revisión de contratos, cláusulas. ambas partes

Que el desempeño del servicio sea bueno. contrato y evidencias bancarias

Que se disponga el lugar de trabajo para oficina movimientos bancarios

administrativa.

Evaluación de los estados financieros. movimientos bancarios

Mantenimiento de los equipos de cómputo y del back up facturas, movimientos bancarios

de la información.

facturas, movimientos bancarios y

Fiscalizaciones tributarias. contratos
Información requerida disponible para el análisis / facturas, movimientos banacrios y
diagnostico financiero. contratos
 Código: DG-SIG-02
Versión: 01
ES INTERESADAS Fecha: 7/15/2017
Página: 1 de 1

Proceso relacionado Responsable Frecuencia

CALIDAD Coordinador de Calidad mensual

Coordinador de
RECURSOS HUMANOS anual
Administración

COMERCIAL Gestor Comercial semanal

CALIDAD Coordinador de Calidad semanal

Coordinador de
ADMINISTRACIÓN semanal
Administración

COMERCIAL Gestor Comercial semanal

GERENCIA GENERAL Gerente General semanal

Coordinador de
ADMINISTRACIÓN mensual
Administración

SISTEMAS Responsable de Sistemas mensual

Coordinador de
ADMINISTRACIÓN mensual
Administración

Coordinador de
ADMINISTRACIÓN mensual
Administración
CALIDAD Coordinador de Calidad mensual
 ALCANCE DE

“Servicios de consultoría de SI
Ocupacionales (físicos, químico
y psicosociales) y Servicios de
para empresas públicas y pr
CANCE DEL SGC

oría de SIG, Servicios de Monitoreo

, químicos, biológicos, ergonómicos
vicios de Capacitaciones en SOMA
licas y privadas a nivel nacional"
onitoreo
onómicos
n SOMA
ional"
 Estratégic
a
Gerencia General Calidad

Operativos
Necesidad Preparación
del cliente de Ofertas
Necesidades y
expectativas
de los clientes
Prove

Apoy
o
Sistemas e
Administración Informatica
 Atención al
Calidad Cliente

Prestacion de servicios de Consultorías

Satisfac
Preparación Prestacion de servicios de Capacitaciones en ción del
de Ofertas SOMA cliente

Prestacion de servicios de Monitoreo

Proveedores

stemas e
formatica Legal Contador
Satisfac
ción del
cliente
OBJETIVO
DEL ATENDER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOGRAR SU PLENA SATISFACCIÓN
PROCESO

ALCANCE Desde la recepción del requerimiento hasta la emisión de una propuesta económica

Físicos / Tecnológicos / Infraestructura Financieros

RECURSO
S
Laptop
Presupuesto
Escritorio

Oficina

PROVEEDOR ENTRADA

Cliente Requerimiento

Resultado de la visita

Correos / Reclamos / quejas

RIESGO Y OPORTUNIDADES

EMITIR DE FORMA EQUIVOCADA UNA PROPUESTA ECONOMICA MUY ENCARECIDA AL PRECIO DEL
MERCADO
EMITIR EN MAYOR TIEMPO ESTIMADO UNA PROPUESTA ECONOMICA Y EL CILENTE HAYA OPTADO
POR OTRA OFERTA

EMITIR UNA PROPUESTA ECONOMICA FUERA DEL ALCANCE ESPERADO POR EL CLIENTE

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADO
FÓRMULA FRECUENCIA META
R
INDICE DE
RESPUEST
A A LAS
(NÚMERO DE OFERTAS EMITIDAS /
SOLICITUD
NÚMERO DE OFERTAS SOLICITADAS) SEMANAL 100%
ES DE
X 100%
OFERTAS
ECONOMIC
AS
NA SATISFACCIÓN PRODUCTO PROPUESTAS TÉCNICOS ECONOMICAS

na propuesta económica RESPONSABLE DEL PROCESO EJECUTIVO COMERCIAL

Humanos Legales -
Reglamentarios
Financieros (Perfiles ISO 9001:2015
Organizacionales
de
Cliente y Product
Puesto)
REQUISITOS DEL RM 375-2008 TR
01 PROCESO
LEY 29783
Ejecutivo
resupuesto 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4
comercia OHSAS 18001, apartado
l

ETAPAS / SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES SALIDA

Captación de clientes Propuesta técnico economía

Seguimiento de propuestas y lista
Actividad comercial
de clientes
Encuesta de satisfacción del
Satisfacción del cliente y atención de reclamos / quejas
cliente

CARECIDA AL PRECIO DEL

L CILENTE HAYA OPTADO

POR EL CLIENTE

NTO

FUENTE DE DATOS

CORREOS

BASE DE DATOS
DE CLIENTES
S ECONOMICAS

UTIVO COMERCIAL

Legales -
Reglamentarios,
Organizacionales,
Cliente y Producto
RM 375-2008 TR
EY 29783

OHSAS 18001, apartado 4.5.1

CLIENTE Y/O
PARTES
INTERESADAS
Cliente

Operaciones

Operaciones
 OBJETIVO DEL Establecer políticas, directrices y planes que permitan realizar la adecuada gest
PROCESO cumplimiento de los objetivos organizacionales en busca de la satisfaccion del cl

Se inicia con la realización de la planificación de los elementos necesarios para a

ALCANCE
termina con la evaluación, implementación y control de las acciones de mejoram

Físicos / Tecnológicos / Infraestructura

RECURSOS
Equipos y Herramientas

Computadoras

Fluidos Eléctricos
Computadoras

PROVEEDOR ENTRADA

Requerimientos de recursos para garantizar la

mejora continua del SGC, Resultados de
auditorías, encuestas, quejas, etc.

Coordinador de administración
Politica y objetivos del SGC

Informes de auditorías, resultados de los

indicadores del SGC, resultados de encuestas,
quejas, reclamos, etc.
 Informe de revisión por la dirección

Comunicación de Salidas no conformes

RIESGO Y OPORTUNIDADES

R02: No disponibilidad para las Reuniones del SGC y la Revisión por la Dirección.

R02: No disponibilidad para las Reuniones del SGC y la Revisión por la Dirección.

O1: Compromiso de participar en la migración y el mantenimiento del SGC

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA

SAC en Proceso /
% Cierre de las
Cuatrimestral
SAC generadas
SAC Cerradas

N° de No Conformes
tratados/
% No conformes
Cuatrimestral
tratados
N° de No Conformes
registrados

(Nro de riesgos
% de nivel de
mitigados / Nro de riesgos Anual
riesgos mitigados
identifcados)*100%
 anes que permitan realizar la adecuada gestión y asignación de recursos orientados al
PRODUCTO
nizacionales en busca de la satisfaccion del cliente.

nificación de los elementos necesarios para alcanzar los resultados esperados por la organización y RESPONSABLE DEL
ntación y control de las acciones de mejoramiento. PROCESO

Humanos
Financieros
(Perfiles de Puesto)

Coordinador de calidad REQUISITOS DEL

PROCESO
---
Gerente General

ENTRADA ETAPAS / SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES

mientos de recursos para garantizar la

continua del SGC, Resultados de
s, encuestas, quejas, etc.

Dotación de recursos para la implementación del SGC

objetivos del SGC

de auditorías, resultados de los

Programación de auditorías internas, revisión de los indicadores, revisión
res del SGC, resultados de encuestas,
de las encuestas, quejas
eclamos, etc.
 Coordinar con las áreas para la emisión de sus indicadores para
de revisión por la dirección
proyectarlo en la reunión

ación de Salidas no conformes Identificación de las salidas no conformes para dar tratamiento

TUNIDADES

Revisión por la Dirección.

Revisión por la Dirección.

ntenimiento del SGC

EDICIÓN Y SEGUIMIENTO

META FUENTE DE DATOS

40% Registro de SAC´

Registro de los No
<= 90%
Conformes

Matriz de riesgos y
<= 90%
oportunidades
 Sistema de gestión

RESPONSABLE DEL
Coordinador de calidad
PROCESO

Legales - Reglamentarios,
ISO 9001:2015
Organizacionales, Cliente y Producto

4.4 Sistema de gestión

5.1 Liderazgo y
compromiso ---

CLIENTE Y/O PARTES

SALIDA
INTERESADAS

-       Plan de la revisión por la

dirección al SGC

Coordinador del SGC, Jefes de

-       Plan de implementación area, usuarios internos y externos
de directrices, politicas,
lineamientos, etc.
-       Asignacion de
presupuesto para la mejora
del SGC

es, revisión Informe de revisión por la Coordinador del SGC, Jefes de

dirección area, usuarios internos y externos
ra Plan de acciones correctivas, Coordinador del SGC, Jefes de
preventivas y de mejoramiento area, usuarios internos y externos

Tratamiento de Salidas no Coordinador del SGC, Jefes de

o
conformes area, usuarios internos y externos
 OBJETIVO DEL Establece los pasos a seguir para realizar compras de productos ó bienes a
PROCESO empresa.

ALCANCE Es de aplicación a todo nivel de la empresa.

Físicos / Tecnológicos /
Financieros
Infraestructura

RECURSOS
Equipos y Herramientas
Computadoras ---
Fluidos Eléctricos
Computadoras

PROVEEDOR ENTRADA

Coordinador de administración Requerimiento, correos

Coordinador de administración Solicitud

Coordinador de administración Revisión del requerimiento

RIESGO Y OPORTUNIDADES

R01. No contar con Proveedores para los servicios

R02. No disponer de efectivo en caja chica para compras inmediatas

O1: Contar con proveedores fidelizados sea de productos o servicios

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META

Promedio de >= 90%

evaluación de Según resultados Cuatrimestral (BUENO/MUY
proveedores BUENO)
r compras de productos ó bienes a nombre de la
PRODUCTO Producto entregado

RESPONSABLE DEL PROCESO

Humanos
Financieros ISO 9001:2015
(Perfiles de
Puesto)
REQUISITOS DEL
PROCESO
8.4   Control de los procesos,
Coordinador de
productos y servicios
Administración
suministrados externamente

ETAPAS / SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES SALIDA

Requerimiento de Compras/Servicios, Reposición de Stock y Compra de

Orden de compra / servicio
Activos fijos

Solicitud de cotización y selección de proveedor. Cotización

Producto entregado
Recepción, Inspección y Almacenamiento de Productos

ediatas

rvicios

IMIENTO

FUENTE DE DATOS

Registro de
Evaluación de
proveedores
 Producto entregado

Coordinador de administración

Legales -
Reglamentarios,
9001:2015
Organizacionales,
Cliente y Producto

ol de los procesos,
y servicios ---
s externamente

CLIENTE
Y/O
SALIDA PARTES
INTERESA
DAS

Orden de compra / servicio Usuario

otización Usuario

roducto entregado Usuario

 OBJETIVO DEL Determinar la forma en que SAFETY LINE, realiza la calibración y mantenim
PROCESO equipos para el correcto funcionamiento de éstos en los puestos de trabajo.

Todos los equipos que son empleados en las mediciones de agentes químico
ALCANCE
ocupacionales en todos los puestos y/o áreas de trabajo para las empresas.

Físicos / Tecnológicos / Infraestructura Financieros

RECURSOS
Equipos y Herramientas
Computadoras ---
Fluidos Eléctricos
Computadoras

PROVEEDOR ENTRADA

Coordinador de administración Programación de servicios

Programa de
Coordinador de administración mantenimiento y
calibración

Comunicación de equipos
Coordinador de administración
de baja

RIESGO Y OPORTUNIDADES

R01. No cumplir con el programa

R02. Proveedor no realiza el mantenimiento y calibración de acuerdo a la necesidad del equipo

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

 INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META

% de cumplimiento del (Nro de equipos ejecutados/

programa de Nro de equipos Semestral 100%
calibración programados)*100%
a la calibración y mantenimiento de los
PRODUCTO Equipos con mantenimiento y calibración
s en los puestos de trabajo.

diciones de agentes químicos, físicos, ergonómicos

RESPONSABLE DEL PROCESO Supervisor de operaciones
trabajo para las empresas.

Humanos Legales -
Reglamentarios,
Financieros (Perfiles ISO 9001:2015
Organizacionales,
de
Cliente y Producto
Puesto)
REQUISITOS DEL
Supervis PROCESO
or de
-- 7.1.3 Infraestructura ---
operacio
nes

ETAPAS / SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES SALIDA

Realización de programación de mantenimiento y calibración de Programa actualizado con el

los equipos mantenimiento y calibración

Mantenimiento y calibración de equipos Certificado, informes

Equipos de baja Equipo inoperativo

a necesidad del equipo

TO
FUENTE DE DATOS

Programa de
calibración
iento y calibración

or de operaciones

Legales -
Reglamentarios,
Organizacionales,
Cliente y Producto

---

CLIENTE
Y/O
PARTES
INTERESA
DAS
Supervisor
de
operacione
s,
monitorist
a de
higiene
ocupacion
al
Supervisor
de
operacione
s,
Monitorista

Monitorista
de higiene
ocupacion
al
 OBJETIVO DEL
Reclutar, seleccionar al personal cumpliendo con los requisitos del puesto
PROCESO

ALCANCE Desde la necesidad de personal, reclutamiento, selección e inducción del person

Físicos / Tecnológicos /
Financieros
Infraestructura

RECURSOS
Equipos y Herramientas
Computadoras ---
Fluidos Electricos
Computadoras

PROVEEDOR ENTRADA

Coordinador de Administración, Usuarios Requerimiento de personal

CV Documentado,
Usuario experiencia y contactos
laborales

Entrega de documentos
Coordinador de Administración
sustentatorios

Registro de renovaciones de
Usuario
contratos

RIESGO Y OPORTUNIDADES

R01: No se asignen los recursos necesarios para la contratación de los profesionales

R02: Que el CV de los profesionales, les falte documentación que certifique lo trabajado

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META

(Número de temas
% de cumplimiento
cumplidas / Numero de
del programa de Cuatrimestral 90%
temas
capacitación
programados)*100%
do con los requisitos del puesto PRODUCTO Personal contratado

ento, selección e inducción del personal RESPONSABLE DEL PROCESO Administrador

Humanos Legales -
Reglamentarios,
Financieros (Perfiles ISO 9001:2015
Organizacionales,
de
Cliente y Producto
Puesto)
REQUISITOS DEL
PROCESO
Adminis
-- 7.1.2 Personas ---
trador

ETAPAS / SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES SALIDA

Proceso de selección, contratación

Necesidad de personal
y evaluación del personal.

Recepción de documentos y entrevistas selección de la terna a presentar

Documentación Contratación de personal

Renovación de contratos Contratación de personal

n de los profesionales

ue certifique lo trabajado

MIENTO

FUENTE DE DATOS

Programa de
mantenimiento
capacitación
ministrador

Legales -
Reglamentarios,
Organizacionales,
Cliente y Producto

---

CLIENTE
Y/O
PARTES
INTERESA
DAS
Jefe de
Area

Jefe de
Area

Jefe de
Area

Jefe de
Area
 OBJETIVO
Mantener operativo los equipos de computo de la organización mediante m
DEL
preventivo, correctivo, así mismo se debe tener respaldo de la información.
PROCESO

ALCANCE Todos los equipos de computos de la Organización

Físicos / Tecnológicos / Infraestructura Financieros

RECURSOS
Equipos y Herramientas
Computadoras Presupuesto de mantenimiento
Fluidos Electricos
Computadoras

PROVEEDOR ENTRADA

Programa de mantenimiento
preventivo
Consultor de sistemas
Solicitud de reparación de
equipos
Consultor de sistemas Programa de Backup

Programa de mantenimiento
Consultor de sistemas
y backup ejecutado

RIESGO Y OPORTUNIDADES

R01: No se atienda en tiempo oportuno la solicitud para la reparación del equipo

R02: Backup no realizados

ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META

Cumplimiento
de programa (Número de pc ejecutado /
de Numero de pc Semestral 100%
mantenimient programados)*100%
o de pc
de la organización mediante mantenimiento
PRODUCTO
spaldo de la información.

RESPONSABLE DEL PROCESO Responsable de sistema

Humanos
Financieros (Perfiles ISO 9001:2015
de
Puesto)
REQUISITOS DEL
PROCESO
Consult
resupuesto de mantenimiento or de 7.1.3 Infraestructura
sistema

ETAPAS / SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES SALIDA

Registros de equipos revisados,

Programación del mantenimiento preventivo
reparados.

Programación del Backup Información con respaldo

Programa de mantenimiento y
Ejecución del mantenimiento y backup
backup actualizados

ión del equipo

IMIENTO

FUENTE DE DATOS

Programa de
mantenimiento PC
 Responsable de sistemas

Legales -
Reglamentarios,
Organizacionales,
Cliente y Producto

---

CLIENTE
Y/O
SALIDA PARTES
INTERESA
DAS

equipos revisados,
Usuarios

con respaldo Usuarios

Coordinad
mantenimiento y
or de
alizados
calidad
 ENFOQUE AL CLIENTE

REQUISITOS NOMBRE DEL REQUISITO

ESPECIFICADOS

ENTREGAR A TIEMPO LOS RESULTADOS TIEMPO DE ENTREGA DE LOS

DEL MONITOREO. INFORMES .
PERSONAL CAPACITADO Y CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA PARA REALIZAR LAS DEL PERSONAL.
CONSULTORIAS SIG.
QUE LA EMPRESA CUENTE CON LA CERTIFICACION ISO 9001
CERTIFICACION ISO 9001

IMPLÌCITOS

EQUIPOS CALIBRADOS Y EN BUEN EQUIPOS EN OPTIMAS

ESTADO. CONDICIONES.

LEGALES

PERSONAL CUENTE CON SCTR Y SUS EPP

ADECUADOS PARA CADA EMPRESA QUE SCTR DE LOS COLABORADORES
SE VISITA.
Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1 de 1

UNIDAD DE CONTROL

NC

CV

CERTIFICADO DE LA ISO 9001

ACTUALIZADO

CERTIFICADOS ACTUALIZADOS DE
CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS

FIRMA DEL COLABORADOR Y

CONTANCIA DEL SCTR
ACTUALIZADO
 POLITICA DEL SGC
Safety Line Consulting S.A.C, Somos una empresa peruan
brinda servicios de consultoría de SIG, monitoreos ocupa
capacitaciones en SOMA; contamos con una amplia expe
mercado y nos comprometemos a:
*Satisfacer los requisitos aplicables.
*Brindar las condiciones adecuadas a nuestros
colaboradores en la realización de nuestro servicio.
*Mejorar continuamente la eficacia y el desempeño
de nuestro SIG.
*Asegurarse que nuestros servicios sean efectuados de
forma tal que proteja y prevenga la contaminación del m
ambiente.
*Prevenir lesiones, dolencias, incidentes y enfermedades
ocupacionales de nuestros trabajadores, clientes, provee
visitantes y todas las personas que se encuentren bajo nu
responsabilidad.
L SGC
empresa peruana, que
onitoreos ocupacionales y
una amplia experiencia en el

estros
o servicio.
esempeño

efectuados de
aminación del medio

y enfermedades
clientes, proveedores,
uentren bajo nuestra
 Compromiso Política NORMA OBJETIVO + META

Satisfacer los requisitos aplicables

Reducir en 25 % las NC respecto al
año 2017.

Reducir en un 10% las quejas de

Brindar las condiciones adecuadas a nuestros colaboradores al
nuestros colaboradores en la realización
momento de hacer los servicios
ISO 9001
de nuestro servicio.
respecto al año 2017.

Incrementar la calidad del servicio

ofrecido a los clientes a través del
Mejorar continuamente la eficacia y el
desempeño de nuestro SIG. cumplimiento de los tiempos
pactados de entrega en un 10% con
respecto al trimestre anterior.

Disminuir en un 10% el consumo de

ISO 14001

Asegurarse que nuestros servicios sean

efectuados de forma tal que proteja y combustible de lo vehículos de
prevenga la contaminación del medio transporte del personal respecto al
ambiente. 2017.

Prevenir lesiones, dolencias, incidentes y

ISO 45001

enfermedades ocupacionales de nuestros Aumentar en un 100% la calidad

trabajadores, clientes, proveedores, ergonómica de nuestras oficinas de
visitantes y todas las personas que se trabajo respecto al 2017
encuentren bajo nuestra responsabilidad.
 DESPLIEGUE DE POLITICA EN OBJETIVOS SGC

NOMBRE INDICADOR FORMULA

I=((NC TOTALES DURANTE EL AÑO 2018)/(TOTAL DE

% de NC durante el año SERVICIO REALIZADOS DURANTE EL 2018))*100

I=((TOTAL DE QUEJAS DE NUESTROS COLABORADORES

% de quejas durante el año 2017 DURANTE EL SERVICIO AÑO 2018)/(TOTAL DE SERVICIOS
REALIZADOS DURANTE EL 2018))*100

Cumplimiento de Entrega en I=((TOTAL DE ORDENES DE SERVICIO ENTREGADAS A

tiempo pactado al cliente TIEMPO)/(TOTAL DE ORDENES DE SERVICIO))*100

Índice de consumo de combustible I=(CONSUMO DE COMBUSTIBLE)/(NÚMERO DE SERVICIOS)

% de Muebles mejorados I=(CANTIDAD DE MUEBLES ATENDIDOS/ TOTAL DE MUEBLES

ergonómicamente DE OFICINA)
 Código:

BJETIVOS SGC Versión: 01

Fecha:
Página: 1 de 1

FRECUENCIA SEGUIMIENTO Responsable Tiempo

COORDINADOR DE
BIMESTRAL ANUAL
CALIDAD

COORDINADOR DE
ADMINISTRACION
ANUAL ANUAL

COORDINADOR DE
MENSUAL TRIMESTRAL
CALIDAD

SUPERVISOR DE
MENSUAL ANUAL
OPERACIONES

COORDINADOR DE
ADMINISTRACION
TRIMESTRAL ANUAL
 DEPLIEGUE DE POLITICA EN
OBJETIVOS SGC

Reducir en 25 % las NC respecto al año 2017.

1

Reducir en un 10% las quejas de nuestros colaboradores al momento de hacer los servicios respecto
2
Incrementar la calidad del servicio ofrecido a los clientes a través del cumplimiento de los tiempos
entrega en un 10% con respecto al trimestre anterior.
3

Disminuir en un 10% el consumo de combustible de lo vehículos de transporte del personal respe

4

Aumentar en un 100% la calidad ergonómica de nuestras oficinas de trabajo respecto al 2

5
 Código:
Versión:
Fecha:
Página:

17.

cer los servicios respecto al año 2017.

limiento de los tiempos pactados de

anterior.

porte del personal respecto al 2017.

de trabajo respecto al 2017

 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENT
OBRA/INSTALACIÓN:

Nº DESCRIPCION DEL EQUIPO/INSTALACIÓN: AÑO:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

10

11

12

13

14

15

16

17

ELABORADO POR: APROBADO POR:

JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE SIG

 CÓDIGO:

NTO PREVENTIVO VERS.

FECHA: 1
PÁGINA

FECHA DE ELABORACION
DEL PLAN :
AÑO: OBSERVACIONES

AGO SET OCT NOV DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

G
 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

EQUIPO/HERRAMIENTA

FABRICANTE FECHA DE FABRICACIÓN FECHA DE INGRESO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO/HERRAMIENTA

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

DIAGNÓSTICO TAREA A REALIZAR COSTO
 Código: PG-SIG-07-F01
Vers. 01
NTENIMIENTO Fecha: 10/09/2017
Pág. 1 de 1
CÓDIGO(de inventario)

FECHA DE INGRESO

ERRAMIENTA

NIMIENTO
COSTO FECHA TIPO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA CORRECTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
INGRESO PREVENTIVO
SALIDA PREVENTIVO
 PLAN ANUAL DE CALIBRACION

ENE
Nº DESCRIPCION DEL EQUIPO FEB
1 2 3 4 1 2 3 4

10
11

12

13

14

15

16

17

ELABORADO POR

_____________________________
JEFE DE MANTENIMIENTO
ALIBRACION DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

AÑO:
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
APROBADOPOR

_____________________________
JEFE DE PLANTA
 CÓDIGO:

VERS. 01
ON FECHA: 04/06/2017

PÁGINA 1 de 1

OBSERVACIONES
_____
 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN

UNIDAD DE
EQUIPO MARCA MODELO LMP
MEDIDA

pHmetro adimensional LUTRON PH207 1-14

 Código: DG-SIG-XX
Versión: 01
ALIBRACIÓN
Fecha: 07/07/17
Pagina: 1 de 1

VERI. (V)
RANGO USO 1T 2T 3T 4T
CALI ©

- Calibración
 INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

CANT. EQUIPO/ INSTRUMENTO MARCA Y MODELO NUMERO DE SERIE

CANT. EQUIPO/ INSTRUMENTO MARCA Y MODELO NUMERO DE SERIE

CANT. EQUIPO/ INSTRUMENTO MARCA Y MODELO NUMERO DE SERIE

CANT. EQUIPO/ INSTRUMENTO MARCA Y MODELO NUMERO DE SERIE

Fecha de última Calibración

Fecha de última Calibración

Fecha de última Calibración

Fecha de última Calibración

Último
 PROGRAMACIÓN DE L

PROCESO MEDIO A
ITEM EXPONENTES DE LECCIONES TEMAS A ABORDAR INVOLUCRADO DOCUMENTAR
ENE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
GRAMACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

2017 2018

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
 Código: FC-SIG-F03
Vers.: 01
Fecha: 04/06/2017
Pág. 1 de 1

2018

AGO SET OCT NOV DIC