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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................ 5
A. INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................5
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................................10
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA ......................................................11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ..................................................................................................13
E. COSTOS DEL PIP....................................................................................................................20
F. EVALUACIÓN SOCIAL ...........................................................................................................22
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .....................................................................................................24
H. IMPACTO AMBIENTAL ..........................................................................................................26
I. GESTIÓN DEL PROYECTO .....................................................................................................29
J. MARCO LÓGICO ...................................................................................................................33
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA .........................................34
II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 38
2.1 Nombre del proyecto y localización ......................................................................................38
2.1.1. Nombre del proyecto ............................................................................................. 38
2.1.2. Localización ............................................................................................................ 38
2.2. Institucionalidad....................................................................................................................41
2.3. Marco de referencia ..............................................................................................................43
III. IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................ 50
3.1 Diagnostico ...........................................................................................................................50
3.1.1 Área de estudio y área de influencia ....................................................................... 50
3.1.2 La unidad productora de servicios bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.. 99
3.1.3 Los involucrados en el PIP ..................................................................................... 107
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS ......................................................113
3.2.1 Definición del problema central ........................................................................... 113
3.2.2 Análisis de causas.................................................................................................. 113
3.2.3 Análisis de efectos ................................................................................................ 114
3.2.4 Árbol de problemas .............................................................................................. 116
3.3 Planteamiento del proyecto ................................................................................................117
3.3.1 Objetivo central.................................................................................................... 117
3.3.2 Análisis de medios ................................................................................................ 117
3.3.3 Análisis de fines .................................................................................................... 118
3.3.4 Árbol de medio y fines .......................................................................................... 119
PRESENTACION
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
“MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO – PUNO “, el cual da a conocer el
tipo de intervención, el servicio y la ubicación de acuerdo al Anexo SNIP-05.
Localización
DEPARTAMENTO : PUNO
PAÍS: PERÚ PROVINCIA : PUNO REGIÓN: PUNO
DISTRITO : CAPACHICA
DISTRITO: CAPACHICA
CAPACHICA PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: CAPACHICA
Institucionalidad
Fase de Pre Inversión.
Fase de Inversión
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está
orientado a “Mejorar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en las
comunidades de Chillora y San Cristóbal, del Distrito de Capachica”.
Realizando un análisis del balance oferta – demanda de letrinas, nos demuestra que existe
un alto déficit, se ha considerado la oferta cero puesto que no existe actualmente letrinas en
la zona, por lo tanto la demanda actual está genera un déficit de 320, ya que en una
situación con proyecto a partir del primer año se requerirá 320 UBS y al termino del
horizonte de 165 letrinas, haciendo el respectivo balance de oferta-demanda se muestra
claramente que existe un déficit muy significativo, esto muestra claramente la necesidad de
implementar el proyecto, como se muestra en el cuadro
ALTERNATIVA I
Sistema de Agua Potable
SISTEMA DE CAPTACION.-
CERCO PERIMETRICO.-
considerando los accesorios que sean necesarios en los esquineros con una
longitud total de 28,406.04 ml.
FLETE.-
SISTEMA DE UBS
Módulo de capacitación:
Impacto ambiental
ALTERNATIVA II
Sistema de Agua Potable
SISTEMA DE CAPTACION.-
CERCO PERIMETRICO.-
FLETE.-
SISTEMA DE UBS
Módulo de capacitación:
Impacto ambiental
(A precios de mercado)
Baños con arrastre hidraulico e instalacion de pozo septico UND 320 6,669.14 2,134,125.97
(A precios de mercado)
Baños con arrastre hidraulico e instalacion de pozo septico UND 320 6,669.14 2,134,125.97
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Los beneficios cualitativos del proyecto están centrados básicamente en los siguientes
puntos:
Redes de agua potable e infraestructura adecuada para la distribución eficiente del
agua potable.
Ahorro de costos y tiempo de acarreo.
Mejora de la calidad de agua, puesto que habrá una mejor cloración y sistema de
operación de la distribución del agua potable.
Disminución de la cantidad de pacientes con enfermedades diarreicas.
Mejora de la educación sanitaria de la población del centro poblado.
Comunidad adecuadamente organizada y con mejor capacidad de gestión.
Mejora considerablemente la calidad de vida de los pobladores de la zona.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un
ahorro económico al dejar de acarrear las aguas, considerando que para dicha actividad
disponen de un determinado tiempo por viaje de los miembros de su familia (madre e
hijo).
Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economía
familiar o mayor tiempo para realizar alguna labor en casa.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO
VAN TIR ICE (S/.) ICE ($) VAN TIR ICE (S/.) ICE ($)
EVALUACION INTEGRAL
-Indicador de Evaluación social 8,145,351 38.6% 2,058.47 762.40 7,848,248 35.4% 2,245.33 831.60
a. Arreglos Institucionales.
Los futuros beneficiarios del proyecto se comprometieron en asumir los gastos de operación
y mantenimiento mediante el pago de S/. 7.90 por concepto de pago mensual por el servicio
de agua potable durante el horizonte de planeamiento del proyecto. La población de la
comunidad de Chillora y San Cristóbal se ha comprometido a través de una junta
administradora de servicios de saneamiento el cual fue elegido en una reunión el alcalde en
representación de la municipalidad y los beneficiarios a asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable potable y letrinas, la
mencionada Junta Administradora.
Determinación de la tarifa
Las familias en promedio tienen un ingreso promedio de S/ 450.00 nuevos soles mensuales
de parte del padre de familia, tal como se manifiestan en las encuestas. Por otra parte, se
corrobora esta afirmación; puesto que, los futuros beneficiarios han manifestado que
podrían pagar por el servicio de agua hasta S/. 7.90 nuevos soles /mes, tal como está
especificado en el Perfil de Proyecto.
EGRESOS DE LA JASS
Costos de Operación y Mantenimiento 8,536.65 8,588.71 8,641.66 8,695.49 8,750.22 8,805.87 8,862.46 8,920.00 8,978.51 9,038.00 9,098.48 9,159.99 9,222.53 9,286.12 9,350.77 9,416.51 9,483.36 9,551.33 9,620.45 9,690.72
Total de Egresos 8,536.65 8,588.71 8,641.66 8,695.49 8,750.22 8,805.87 8,862.46 8,920.00 8,978.51 9,038.00 9,098.48 9,159.99 9,222.53 9,286.12 9,350.77 9,416.51 9,483.36 9,551.33 9,620.45 9,690.72
Flujo Neto -2,680.88 -2,634.57 -2,587.48 -2,539.60 -2,490.91 -2,441.41 -2,391.07 -2,339.89 -2,287.85 -2,234.94 -2,181.14 -2,126.43 -2,070.80 -2,014.24 -1,956.73 -1,898.26 -1,838.80 -1,778.34 -1,716.86 -1,654.36
Factor de Actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
Valor Actual -16,028.52 -2,459.52 -2,217.46 -1,998.01 -1,799.11 -1,618.92 -1,455.73 -1,308.00 -1,174.31 -1,053.39 -944.06 -845.26 -756.02 -675.45 -602.76 -537.20 -478.11 -424.90 -377.00 -333.91 -295.19
Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20
Demanda de Agua total (m3/año) 6,890.50 7,006.26 7,123.97 7,243.65 7,365.34 7,489.08 7,614.90 7,742.83 7,872.91 8,005.17 8,139.66 8,276.41 8,415.45 8,556.83 8,700.58 8,846.75 8,995.38 9,146.50 9,300.16 9,456.41
Valor Total del agua (S/. ) 5,855.77 5,954.15 6,054.18 6,155.89 6,259.31 6,364.46 6,471.39 6,580.11 6,690.65 6,803.06 6,917.35 7,033.56 7,151.72 7,271.87 7,394.04 7,518.26 7,644.57 7,772.99 7,903.58 8,036.36
Valor del agua (S/. /mes) 487.98 496.18 504.51 512.99 521.61 530.37 539.28 548.34 557.55 566.92 576.45 586.13 595.98 605.99 616.17 626.52 637.05 647.75 658.63 669.70
Pago Mensual Promedio (hab./mes) 7.99 7.99 8.00 8.01 8.01 8.02 8.03 8.03 8.04 8.04 8.05 8.05 8.06 8.07 8.07 8.08 8.08 8.09 8.09 8.10
H. IMPACTO AMBIENTAL
distribución.
Otros.
RESULTADOS BTA B-MTA MTM MTB BTA BTA BTA BTA BPA
Codificación:
Magnitud del Impacto
Criterio Escala Símbolo
Alta A
Magnitud Media M
Baja B
SIÓN
PAISAJE
Otras medidas. 4.7% 500.00
Costo Ambiental Etapa de Operación 10,616.43
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador
Financiamiento
Para el desarrollo de las actividades programadas y el cumplimiento de los
propósitos establecidos en el proyecto en su etapa de pre-inversión será
asumida por la Municipalidad Distrital de CAPACHICA, la etapa de inversión
será cofinanciada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o
FONIE, asimismo la etapa de post-inversión será asumida por el JASS.
Fuente de financiamiento
Descripción Fuente
Pre inversión Municipalidad Distrital de
CAPACHICA
Inversión
Expediente técnico Municipalidad Distrital de
Ejecución de Obra CAPACHICA Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento/ FONIE
Post inversión (Operación y JASS
mantenimiento)
J. MARCO LÓGICO
RED DE DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
MODULO DE
CAPACITACION SOCIAL
MEDIDAS DE
MITIGACION
AMBIENTAL
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1.2. Localización
UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO
DPTO./REGIÓN PUNO
PROVINCIA PUNO
DISTRITO CAPÁCHICA
ÁREA RURAL
DEPARTAMENTO : PUNO
PAÍS: PERÚ PROVINCIA : PUNO REGIÓN: PUNO
DISTRITO : CAPACHICA
DISTRITO: CAPACHICA
CAPACHICA PROVINCIA: PUNO
DISTRITO: CAPACHICA
A
B
A
2.2. Institucionalidad
2.2.1. Fase de Pre Inversión.
La Unidad Formuladora es de la
Municipalidad Distrital de Capachica,
quien se encargó de elaborar los
Términos de Referencia, para la
Formulación del presente Proyecto,
dentro del Marco de Lineamientos del
Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) y el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento, para el análisis de los servicios considerados en el
Proyecto y de los componentes.
El presente proyecto, según el Clasificador de Responsabilidad Funcional Anexo
SNIP – 04, Será evaluado por la Oficina de Programación e Inversiones – OPI de
la Municipalidad Distrital de Capachica.
2.3.1. Antecedentes
acuerdo al Inc. 2.3, Art. 80° “Es - Impulsar la calidad de los servicios de salud
competencia de las Municipalidades integral con equipamiento e infraestructura
Proveer los servicios de saneamiento adecuada.
urbano y rural por las municipalidades
distritales o las de los centros poblados - Mejorar la cobertura y calidad de los
rurales, y coordinar con ellas para la servicios básicos agua, desagüe y
realización de campañas de control de electricidad para mejorar la calidad de vida
epidemias” de la población.
Compatibilidad del Proyecto con el
Plan de Desarrollo.
El proyecto se enmarca en los
lineamientos de política y el Plan de
desarrollo concertado Distrital al 2021,
considera como objetivo estratégico de
desarrollo, “Promover el bienestar de la
población, mediante el acceso a los
servicios de calidad en: educación,
salud y nutrición; así como a los
servicios básicos de saneamiento y
electricidad”.
1
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 Art. 80 Inc. 2,3.
2
PLAN REGIONAL CONCERTADO AL 2021 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, PARTE IV DE PROPUESTA CONCERTADA 4.2.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .
Alcalde: Lic.V. Zahul, ESCALANTE GUTIERREZ
46 | P á g i n a
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”. DE CAPACHICA
3
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2008 – 2015 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO,
CUADRO N° 25 DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnostico
De acuerdo al Anexo SNIP 05, en este apartado se presenta el diagnóstico de las
condiciones actuales en evidencias cuantitativas, cualitativas, material gráfico,
fotografías y entre otros que sustenten el análisis, interpretación y medición de la
situación actual, los factores que la explican. El diagnóstico se organizará en los
siguientes ejes de análisis:
Área de estudio
B) Área de influencia
Alcalde: Lic.V. Zahul, ESCALANTE GUTIERREZ
50 | P á g i n a
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”. DE CAPACHICA
Región : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Capachica
Localidad : C.C. de Chillora y San Cristóbal
Longitud : 8281800 A 8283800
Latitud : 403400 A 404200
Altura : 3,849.00 A 3965.00 M.S.N.M
ÁREA DE
INFLUENCIA
ÁREA DE
INFLUENCIA
ÁREA DE
ESTUDIO
ÁREA DE
INFLUENCIA
a) Características Físicas4
- Ubicación Geográfica: El Distrito de Capachica se encuentra
localizada en la Región Puno, provincia de Puno, Departamento de
Puno a una altitud de 3,880 m.s.n.m. latitud sur 15° 38 30” y
longitud oeste 69° 49 50” del meridiano de Greenwich. Se ubica a
62 kilómetros al Nor- Oeste de la ciudad de Puno Juntamente con la
península de Chuchito encierran el golfo de Puno. Capachica está
conformado por 16 comunidades: Llachón, Yapura, Lago Azul,
Ccollpa, Miraflores, Capano, Ccotos, Siale, Chillora, Isañura,
Escallani, Toctoro, Hilata, San Cristóbal, Yancaco y Capachica
(población); tiene aproximadamente 12 mil habitantes.
4
No se encontró información disponible a nivel sectorial, y a la literatura existente sobre estos temas en le INEI, MINSA,
MINAG, Gobierno Regional, Municipalidad Distrital y/o Provincial. Por lo tanto se ha visto por conveniente trabajar con
información a nivel general.
Alcalde: Lic.V. Zahul, ESCALANTE GUTIERREZ
53 | P á g i n a
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”. DE CAPACHICA
b) Vías de Comunicación
El distrito de Capachica se encuentra en el Departamento de Puno y
también se encuentra ubicada a la ribera del lago Titicaca. El Distrito
de Capachica tiene vías de acceso vehicular desde la capital del
departamento hasta la capital distrital, así mismo a sus diferentes
Centros Poblados, Comunidades, Anexos y Sectores mediante
carretera asfaltada, afirmada y trocha carrozable desde la ciudad de
Juliaca y Puno; las distancias entre pueblos nos muestran en el
siguiente cuadro:
CUADRO N°: 1
Accesibilidad a la Zona del Proyecto
Tarifa de
Tiempo
VIAS DE CARACTERISTICAS pasajes en
TRAMOS ESTADO Distancia (Km)
ACCESO DE LA VIA vehículos $ uss y
(horas) s/.
Callao (Lima) –
Vía Aérea Espacio Aéreo - 841.56 1.3 250 $ uss
Juliaca (Puno)
Carretera Inter
oceánica
Puno – Juliaca Regular 45 1 S/. 3.50
(asfaltada –
afirmada)
Juliaca – Carretera
Regular 43 1 S/. 3
Capachica asfaltada
Puno - Carretera
Vía Terrestre Regular 50 1 S/. 4
Capachica asfaltada
Capachica – Carretera
Regular 16 0.2 S/. 1.5
Chillora afirmada
Capachica –San Carretera
Regular 16 0.2 S/. 1.5
Cristóbal afirmada
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Dirección de Información de Gestión -
Red Vial
5
No se encontró información disponible a nivel sectorial, y a la literatura existente sobre estos temas en le INEI, MINSA,
MINAG, Gobierno Regional, Municipalidad Distrital y/o Provincial. Por lo tanto se ha visto por conveniente trabajar con
información a nivel general.
- Actividad Agrícola
La agricultura es una de las actividades económicas a las que se
dedica la población de las comunidades de Chillora y San Cristóbal
estas actividades se realizan en menor grado con cierta variación
respecto a la actividad pecuaria, hay que considerar que las
temperaturas son un factor determinante para ello. Todas las
producciones en su mayoría son de tierras secano que se producen
con las lluvias periódicas. Si las lluvias se presentan oportunamente,
las cosechas en estas tierras de la comunidad son buenas, siempre
que no sean afectadas por las plagas si las lluvias son irregulares, las
tierras de secano se tornan improductivas, pues las sequías y las
heladas destruyen los cultivos.
CUADRO N°: 03
PRODUCCIÓN DE CEREALES (Hs) EN EL DISTRITO DE CAPACHICA
Riego Secano
Categorías
(Hs) (Hs) Total(Hs)
Avena grano 1 43 44
Cañihua 0 52 52
Cebada grano 0 671 671
Maiz amarillo
duro 0 1 1
Maiz choclo 0 1 1
Quinua 2 624 626
Trigo 0 348 348
Total 3 1740 1743
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
CUADRO N°: 05
PRODUCCIÓN DE FORRAJE (Hs) EN EL DISTRITO DE CAPACHICA
Secano
Categorías
Riego (Hs) (Hs) Total(Hs)
Avena
forrajera 1 585 586
Cebada
forrajera 3 566 569
Total 4 1151 1154
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
- Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria está basada en una explotación ganadera,
principalmente de especies como ovino, vacuno y camélidos, siendo
esta actividad limitada a las condiciones tradicionales, la
alimentación de estas especies se realiza mediante pastoreo por
rotación, complementándose con especies forrajeras como la avena
forrajera.
CUADRO N°: 07
CAPITAL PROMEDIO DE CABEZAS DE VACUNO DEL DISTRITO DE CAPACHICA
Categorías Casos %
De 1 a 2 cabezas 722 49%
De 3 a 4 cabezas 484 33%
De 5 a 9 cabezas 251 17%
De 10 a 19 cabezas 31 2%
De 20 a 49 cabezas 4 0.3%
Total 1488 100%
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
CUADRO N°: 08
CAPITAL PROMEDIO DE CABEZAS DE VACUNO DEL DISTRITO DE CAPACHICA
Acumulado
Categorias Casos
% %
Venta al publico 9 1% 1%
Venta a porongueros 3 0% 1%
Venta a plantas ind. 38 3% 3%
Autoconsumo 593 40% 43%
Autoinsumo 123 8% 51%
No produce leche 726 49% 100%
Total 1492 100% 100%
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
CUADRO N°: 09
CAPITAL DE OVINOS DEL DISTRITO DE CAPACHICA
Razas
GANADO OVINO TOTAL HAMPSHIRE BLACK
CORRIEDALE CRIOLLO OTRAS
BROWN BELLY
Corderos (as) 5793 205 55 8 5496 29
Borreguillas 3944 130 31 13 3754 16
Borregas 7811 207 91 13 7467 33
Carnerillos 2190 98 24 0 2054 14
Carneros 2009 110 9 3 1873 14
Capones 0 0 0 0 0 0
Total 21747 750 210 37 20644 106
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
CUADRO N°: 10
ALPACAS DEL DISTRITO DE CAPACHICA
TOTAL DE RAZAS
ALPACAS
CABEZAS SURI HUACAYA CRUZADAS
Crías
(macho/hembra) 10 3 1 6
Tuis hembra 5 1 1 3
Madres 13 2 1 10
Tuis macho 10 4 4 2
Padrillos 5 1 2 2
TOTAL 43 11 9 23
FUENTE: IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012
- Actividad Artesanal
La transformación de productos agropecuarios es a nivel artesanal,
tienen una enorme importancia por fomentar el desarrollo
económico y social del distrito de Capachica; sin embargo, se
observa que existe una escasa y débil transformación de productos
agropecuarios; en este sentido las unidades agropecuarias siguen
siendo productores primarios. Las unidades agropecuarias se
dedican a la artesanía textil, en base a la fibra de alpaca y lana de
ovino, obteniéndose tejidos a mano: chompas, chalinas, entre otros
para el mercado regional.
CUADRO N°: 11
Mapa De Pobreza Distrital De FONCODES Con El Censo Del 2007
% poblac. % Tasa Indice de
% % % poblac. % mujeres
Población Quinti sin niños desnutric. Desarroll Grupo de
ubigeo distrito poblac. poblac. sin analfabeta
2007 l 1/ electricida 0-12 Niños 6-9 o necesidades
Rural sin agua desag/letr. s
d años años Humano
210101 PUNO 125,663 4% 3 5% 15% 10% 7% 23% 12% 0.5952 Alta Necesidad
210102 ACORA 28,679 87% 2 28% 48% 33% 25% 25% 21% 0.5169 Alta Necesidad
210103 AMANTANI 4,255 91% 1 68% 49% 100% 31% 28% 27% 0.4699 Alta Necesidad
210104 ATUNCOLLA 5,333 94% 1 31% 74% 69% 24% 32% 21% 0.5235 Alta Necesidad
210105 CAPACHICA 11,387 94% 2 13% 43% 41% 42% 21% 20% 0.496 Alta Necesidad
210106 CHUCUITO 7,913 86% 2 43% 27% 20% 24% 23% 25% 0.5471 Alta Necesidad
210107 COATA 7,387 68% 1 19% 23% 42% 30% 29% 23% 0.5127 Alta Necesidad
210108 HUATA 6,682 88% 1 29% 54% 78% 16% 23% 17% 0.5246 Alta Necesidad
210109 MAÑAZO 5,451 51% 2 25% 37% 45% 26% 30% 21% 0.5289 Alta Necesidad
Muy alta
210110 PAUCARCOLLA 4,864 87% 2 27% 60% 38% 29% 27% 28% 0.5211
necesidad
210111 PICHACANI 5,608 67% 2 35% 62% 68% 27% 27% 28% 0.5349 Alta Necesidad
210112 PLATERIA 8,268 93% 2 44% 63% 29% 20% 24% 17% 0.5617 Alta Necesidad
210113 SAN ANTONIO 2,570 83% 1 46% 83% 89% 26% 28% 41% 0.4972 Alta Necesidad
Muy alta
210114 TIQUILLACA 2,053 87% 1 17% 58% 89% 41% 26% 21% 0.5113
necesidad
210115 VILQUE 3,123 77% 1 29% 64% 65% 22% 28% 23% 0.5454 Alta Necesidad
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre Fuente: Mapa de
Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del
2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
CUADRO N°: 12
Población Y Condición De Pobreza, Según Departamento, Provincia Y Distrito –
2009
COEF. VAR.
POBRE (%) UBICACIÓN
DEPARTAMENTO, DE LA
POBLACION/1 NO POBRE DE POBREZA
PROVINCIA Y DISTRITO TOTAL DE NO POBREZA
TOTAL/2
POBRES EXTREMO EXTREMO TOTAL
d) Aspectos Socioeconómicos6
La zona afectada del presente estudio es la parte Este de la ciudad de
Puno, que afecta la parte rural del Distrito de Capachica, en
particular a las comunidades de Chillora y San Cristóbal, del Distrito
de Capachica, que en el mapa de pobreza se encuentra catalogado
como uno de los distritos más pobres ubicada por el índice de
carencia dentro del quintil 1 según el mapa de pobreza elaborada por
FONCODES 2006.
6
No se encontró información disponible a nivel sectorial, y a la literatura existente sobre estos temas en le INEI, MINSA,
MINAG, Gobierno Regional, Municipalidad Distrital y/o Provincial. Por lo tanto se ha visto por conveniente trabajar con
información a nivel general.
CUADRO N°: 13
POBLACIÓN URBANA RURAL Y POR SEXO DEL DISTRITO DE CAPACHICA
Área
Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 350 5305 5655
Mujer 342 5390 5732
TOTAL 1692 10695 11387
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N°: 14
POBLACIÓN TOTAL DEL SECTOR BENEFICIARIO
PROMEDIO
N° DE
COMUNIDADES HAB/ TOTAL HAB
FAMILIAS
Y/O SECTORES FAMILIA
Chillora y San
Cristóbal 320 4 1510
Población Total 320 4 1510
FUENTE: Padrón de Beneficiarios de los sectores de influencia
CUADRO N°: 15
Población Económicamente Activa – Distrito Capachica
POBLACION
AMBITO DE URBANA RURAL
ECONOMICAMENTE TOTAL
INFLUENCIA
ACTIVA HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
PEA 34% 4.70% 2.60% 7.30% 14% 14% 27%
Ocupada 34% 4.40% 2.50% 7.00% 14% 14% 27%
Distrito de
Desocupada 0% 0.20% 0.10% 0.30% 0% 0% 0%
Capachica
NO PEA 30% 4.10% 5.10% 9.20% 10% 11% 21%
Total 100% 13% 10% 24% 37% 39% 76%
FUENTE: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
F
UENTE: En base al cuadro anterior
CUADRO N°: 16
PEA por Actividad Distrito de Capachica
PEA
actividad según agrupación %
Ocupada
Agri. ganadería, caza y silvicultura 1526 76.99%
Explotación de minas y canteras 6 0.30%
Industrias manufactureras 29 1.46%
Suministro electricidad, gas y agua 11 0.55%
Construcción 53 2.67%
Venta,mant.yrep.veh.autom.ymotoc. 5 0.25%
Comercio por mayor 1 0.05%
Comercio por menor 220 11.10%
Hoteles y restaurantes 13 0.66%
Transp.almac.y comunicaciones 25 1.26%
Intermediación financiera 3 0.15%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 2 0.10%
Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil. 21 1.06%
Enseñanza 19 0.96%
Servicios sociales y de salud 19 0.96%
Otras activi. serv.comun.,soc.y 4 0.20%
personales
Hogares privados y servicios 3 0.15%
domésticos
Actividad económica no 22 1.11%
especificada TOTAL 1982 100.00%
Fuente: Elaboración propia según Censo XI de Población y VI de Vivienda
del año 2,007
CUADRO N°: 17
PEA DISTRITO DE CAPACHICA
Categorías Área Total %
Urbano % Rural %
Empleado 57 14.2% 22 1% 79 4.0%
Obrero 32 8.0% 28 2% 60 3.0%
Trabajador 251 62.4% 934 59% 1185 59.8%
independiente
Empleador o patrono 4 1.0% 8 1% 12 0.6%
Trabajador familiar no 56 13.9% 587 37% 643 32.4%
remunerado
Trabajador del hogar 2 0.5% 1 0% 3 0.2%
Total 402 100% 1580 100% 1982 100%
Fuente: Elaboración propia según Censo XI de Población y VI de Vivienda del año 2,007
7
ENAHO 2001-IV, 2002-IV, 2003 y 2004 – INEI (Evolución de la pobreza por departamentos, 2001-2004)
CUADRO N°: 18
Mapa De Pobreza Distrital De FONCODES 2006, Con Indicadores Actualizados Con El Censo Del 2007
Tasa
% % poblac. % poblac. % niños Indice de
Población Quintil % poblac. % mujeres desnutric.
LUGAR poblac. sin sin 0-12 Desarrollo
2007 1/ sin agua analfabetas Niños 6-9
Rural desag/letr. electricidad años Humano
años
PERU 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976
Departamento de
1,268,441 50% 2 27% 36% 39% 19% 27% 26% 0.5468
Puno
D. PUNO 125,663 4% 3 5% 15% 10% 7% 23% 12% 0.5952
D. ACORA 28,679 87% 2 28% 48% 33% 25% 25% 21% 0.5169
D. AMANTANI 4,255 91% 1 68% 49% 100% 31% 28% 27% 0.4699
D. ATUNCOLLA 5,333 94% 1 31% 74% 69% 24% 32% 21% 0.5235
D. CAPACHICA 11,387 94% 2 13% 43% 41% 42% 21% 20% 0.496
D. CHUCUITO 7,913 86% 2 43% 27% 20% 24% 23% 25% 0.5471
D. COATA 7,387 68% 1 19% 23% 42% 30% 29% 23% 0.5127
D. HUATA 6,682 88% 1 29% 54% 78% 16% 23% 17% 0.5246
D. MAÑAZO 5,451 51% 2 25% 37% 45% 26% 30% 21% 0.5289
D. PAUCARCOLLA 4,864 87% 2 27% 60% 38% 29% 27% 28% 0.5211
D. PICHACANI 5,608 67% 2 35% 62% 68% 27% 27% 28% 0.5349
D. PLATERIA 8,268 93% 2 44% 63% 29% 20% 24% 17% 0.5617
D. SAN ANTONIO 2,570 83% 1 46% 83% 89% 26% 28% 41% 0.4972
D. TIQUILLACA 2,053 87% 1 17% 58% 89% 41% 26% 21% 0.5113
D. VILQUE 3,123 77% 1 29% 64% 65% 22% 28% 23% 0.5454
1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuente: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de
Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD
CUADRO N°: 19
Población Y Condición De Pobreza, Según Departamento, Provincia Y Distrito – 2009
POBRE (%) COEF. VAR. DE UBICACIÓN DE
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y NO
POBLACION/1 LA POBREZA POBREZA
DISTRITO TOTAL DE NO POBRE
TOTAL TOTAL/2
POBRES EXTREMO EXTREMO
CUADRO N°: 20
Incidencia, Brecha Y Severidad De La Pobreza Total, Según
Departamento, Provincia Y Distrito – 2009
Indicadores Pobreza (%)
Departamento, Provincia y UBICACIÓN DE
Incidencia Brecha Severidad
Distrito POBREZA TOTAL/1
(FGT 0) (FGT 1) (FGT 2)
DEPARTAMENTO DE PUNO 60.8 20.8 9.7
PROVINCIA DE PUNO 50.1 16.5 7.4
PUNO 36.1 9.9 3.9 1 276
ACORA 73.9 29.9 15.3 396
AMANTANI 77.7 32.3 16.8 300
ATUNCOLLA 81.9 35.6 19.0 182
CAPACHICA 63.4 20.3 8.7 659
CHUCUITO 56.2 16.7 6.8 854
COATA 48.2 12.9 4.9 1 019
HUATA 47.1 15.0 6.6 1040
MAÑAZO 69.1 23.6 10.5 9532
PAUCARCOLLA 78.8 29.9 14.3 261
PICHACANI 74.2 26.4 12.1 389
PLATERIA 57.1 17.2 7.1 833
SAN ANTONIO 92.2 44.4 24.7 23
TIQUILLACA 60.9 21.6 10.2 730
VILQUE 50.1 13.5 5.1 991
1/ Ordenamiento de los distritos de mayor a menor porcentaje de
pobreza total.
Fuente: INEI Octubre de 2010/ Enfoque de la Pobreza Monetaria
2009
CUADRO N°: 21
Índices De Desigualdad, Según Departamento, Provincia y Distrito – 2009
DEPARTAMENTO, PROVINCIA COEFICIENTE DE INDICES DE DESIGUALDAD 1/
Y DISTRITO GINI E(0) E(1) E(2)
DEPARTAMENTO DE PUNO 0,30 0,15 0,15 0,18
PROVINCIA DE PUNO 0.31 0.16 0.15 0.18
PUNO 0,28 0,13 0,13 0,15
ACORA 0,31 0,16 0,16 0,19
AMANTANI 0,30 0,15 0,15 0,18
ATUNCOLLA 0,30 0,14 0,15 0,18
CAPACHICA 0,26 0,11 0,11 0,12
CHUCUITO 0,26 0,11 0,11 0,13
COATA 0,25 0,10 0,10 0,12
HUATA 0,30 0,15 0,15 0,18
MAÑAZO 0,26 0,11 0,11 0,13
PAUCARCOLLA 0,26 0,11 0,11 0,13
PICHACANI 0,26 0,11 0,11 0,13
PLATERIA 0,26 0,11 0,11 0,13
SAN ANTONIO 0,26 0,11 0,11 0,14
TIQUILLACA 0,31 0,16 0,16 0,21
VILQUE 0,24 0,10 0,10 0,12
Fuente: INEI Octubre de 2010/ Enfoque de la Pobreza Monetaria 2009
como son las minas, comercio. La provincia con tasa baja está
PUNO, Lampa, Moho y Yunguyo con 30, 36, 47 y 50
x100000.adolescentes de 10 a 19 años.
CUADRO N°: 22
Población de Referencia, Por Sexo Y Ámbito Geográfico del Distrito De
Capachica 2007
Área
Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 350 5305 5655
Mujer 342 5390 5732
TOTAL 1692 10695 11387
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N°: 23
Tasa de Crecimiento Distrito de Capachica
Años 1993 2007
Área Área
Sexo Total Total
Urbano Rural Urbano Rural
Hombre 177 5384 5561 350 5305 5655
Mujer 160 5714 5874 342 5390 5732
TOTAL 337 11098 11435 1692 10695 11387
Tasa de crecimiento Intercensal Distrito de Capachica -0.03%
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 1981, 1993, 2007
CUADRO N°: 24
TASA DE CRECIMIENTO PROVINCIA DE PUNO
Años 1993 2007
Área Área
Sexo Total Total
Urbano Rural Urbano Rural
HOMBRES 51,425 48,395 99,820 67,202 45,919 113,121
MUJERES 51,390 49,995 101,385 69,552 46,563 116,115
Total 102,815 98,390 201,205 136,754 92,482 229,236
Tasa de crecimiento Intercensal Provincia de Puno 0.94%
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 1981, 1993, 2007
CUADRO N°: 25
Proyección de la Población de Referencia por Ámbito sectores 2015 – 2035
Año Población
0 2,015 1510
1 2,016 1518
2 2,017 1526
3 2,018 1534
4 2,019 1541
5 2,020 1549
6 2,021 1557
7 2,022 1565
8 2,023 1573
9 2,024 1581
10 2,025 1589
11 2,026 1597
12 2,027 1605
13 2,028 1614
14 2,029 1622
15 2,030 1630
16 2,031 1638
17 2,032 1647
18 2,033 1655
19 2,034 1664
20 2,035 1672
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007 – Método geométrico
CUADRO N°: 26
Población beneficiaria
Localidad Habitantes N° de Viviendas Instituciones
C. Chillora y San 0
1510 320
Cristóbal,
Total 1510 320 0
Fuente: Padrón de Beneficiarios de la Comunidad
CUADRO N°: 28
Indicadores Demográficos del Distrito de Capachica
Densidad Esperanza Tasa general
Poblaci
Superfici Poblacion de vida al de
Distrito ón
e (km2) al nacer fecundidad
Rural
hab/km2 (años) (%)
Distrito de 117.06 91.36
Capachica 10695 km². hab/km2 69.71 2.45%
Fuente: Censos Nacionales XI de población y VI de Vivienda 2007.
CUADRO N°: 29
Tipo de Viviendas en el Distrito de Capachica
Tipo de Vivienda Casos %
Casa Independiente 5153 98.15%
Choza o cabaña 90 1.71%
Local no destinado para 3 0.06%
Hospital Clínica
hab. humana 1 0.02%
Otro tipo colectiva 1 0.02%
En la calle (persona sin 2 0.04%
TOTAL
vivienda) 5250 100.00%
FUENTE: Censo de XI Población y VI Vivienda 2007
Característica de la Vivienda
CUADRO N°: 30
Material Predominante De Las Paredes De Las Viviendas en el Distrito de Capachica
Área Urbana Área Rural Total
Categorías
Casos % Casos % Casos %
LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO 16 8% 16 0.42% 32 1%
ADOBE O TAPIA 165 87% 3731 97.70% 3896 97%
MADERA (PONA, TOR-NILLO, ETC.) 0% 2 0.05% 2 0%
QUINCHA (CAÑA CON BARRO) 0% 1 0.03% 1 0%
ESTERA 4 2% 2 0.05% 6 0%
PIEDRA CON BARRO 4 2% 48 1.26% 52 1%
PIEDRA O SILLAR CON CAL O
0% 0.03% 1 0%
CEMENTO 1
OTRO MATERIAL 0% 18 0.47% 18 0%
Total 189 100% 3819 100% 4008 100%
Fuente: Censos Nacionales XI de población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N°: 31
Material Predominante Del Piso De Las Viviendas en el Distrito de Capachica
Área Urbana Área Rural Total
Categorías
Casos % Casos % Casos %
TIERRA 137 72% 3737 97.85% 3874 97%
CEMENTO 46 24% 50 1.31% 96 2%
LOSETAS, TERRAZOS,
1% 0.00% 1 0%
CERÁMICOS O SIMILARES 1 0
PARQUET O MADERA PULIDA 2 1% 4 0.10% 6 0%
MADERA (PONA, TOR-NILLO,
2% 0.73% 31 1%
ETC.) 3 28
LÁMINAS ASFÁL-TICAS,
0% 0.00% 0 0%
VINÍLICOS O SIMILARES 0 0
OTRO MATERIAL 0 0% 0 0.00% 0 0%
Total 189 100% 3819 100% 4008 100%
Fuente: Censos Nacionales XI de población y VI de Vivienda 2007
Por otro lado tenemos los datos estadísticos de los años 2008 y 2009
del Ministerio de Salud, Dirección Regional de Salud Puno, REDESS
Puno, del puesto de Salud Capachica, entre las 10 primeras causas
de morbilidad tenemos a las enfermedades del sistema respiratorio
seguido por las enfermedades del sistema Digestivo EDAs, es decir
enfermedades de cavidad bucal, del estómago, esófago y
enfermedades Infecciosas Intestinales, que viene incrementado de
15.16% en el año 2008 a 16.45% en el año 2009 tal como se
presenta en el cuadro Nº 33.
f) Características de la Educación
- Instituciones Educativas: escritas en el área de influencia se
encuentran ubicadas bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de
Educación Puno y la UGEL Puno.
- En las comunidades de Chillora y San Cristóbal, no existen
instituciones educativas en el área de influencia.
CUADRO N°: 35
Porcentaje de las personas que saben leer y escribir del distrito de Capachica
Que sabe leer y escribir
Área SABE LEER Y NO SABE LEER Total %
% %
ESCRIBIR NI ESCRIBIR
Urbano 235 84% 46 16% 281 100%
Rural 3236 86% 517 14% 3753 100%
Total 3471 563 4034
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007
CUADRO N°: 35
La Vivienda Tiene Alumbrado Eléctrico – Distrito de Capachica
La vivienda cuenta AREA URBANA AREA RURAL TOTAL
con alumbrado Casos % Casos % Casos %
si 143 76% 2024 53.00% 2167 54%
no 46 24% 1795 47.00% 1841 46%
Total 189 100% 3819 100% 4008 100%
Fuente: Censos Nacionales XI de población y VI de Vivienda 2007
h) Análisis de Peligros
El análisis de peligros en el proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”, Se realizará
tomando en cuenta el área de influencia del proyecto en este caso las
comunidades de Chillora y San Cristóbal, y sus Anexos se manejan los
datos distritales según la existencia de los mismos.
En la zona del proyecto (área rural), los peligros socio natural como
deslizamientos a causa de actividades forestales, mineras y de
contaminación no han tenido impacto según las estadísticas registradas
en el INDECI, debido a que la zona no cuenta con recursos de
explotación y/o de otra índole que pueda afectar al proyecto.
Peligros Antrópicos
Son aquellos generados por los procesos de modernización,
industrialización. En el área de influencia del proyecto, en las
comunidades de Chillora y San Cristóbal, en su entorno no se presencia
CUADRO N°: 37
FORMATO N°1 – PARTE A IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores SI NO
durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar SI NO
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Fuente: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR)
CUADRO N°: 38
FORMATO N°1 – PARTE B PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROS
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada ukno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
- Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica
generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo
plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b), se utiliza la siguiente escala:
B=Bajo: 1; M=Medio: 2; A=Alto: 3; SI= Sin Información: 4
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
Peligros SI NO
B M A SI B M A SI (c)=(a)*(b)
Inundación X Peligro Bajo
- ¿Existen zonas con problemas de inundación?
- ¿Existe sedimentación en el rio o quebrada?
- ¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas x 1 2 2 Peligro Medio
Derrumbes / Deslizamientos X
- ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1 Peligro Bajo
- ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1 Peligro Bajo
- ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas? X 1 1 1 Peligro Bajo
- ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1 Peligro Bajo
- ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1 Peligro Bajo
Heladas: X 1 2 2 Peligro Medio
Friajes / Nevadas: X 1 2 2 Peligro Medio
Sismos: X
Tsunamis X
Sequias: X
Huaycos: X
- ¿Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR)
CUADRO N°: 39
NIVEL DE VULNERABILIDAD POR LLUVIAS INTENSAS
Fragilidad
Fragilidad alta Fragilidad media Fragilidad baja
Diseño y/o uso de materiales de baja
Diseño y/o uso de materiales de
resistencia a las inclemencias del Diseño y/o uso de materiales de alta
mediana resistencia a las inclemencias
tiempo (luvias intensas). Ausencia de resistencia a las inclemencias del
del tiempo (luvias intensas). Presencia
medidas complementarias de tiempo (luvias intensas). Presencia de
insuficiente de medidas
protección (sistemas de evacuación, medidas complementarias de
complementarias de protección
muros de contención, obras de control protección (sistemas de evacuación,
(sistemas de evacuación, muros de
de erosión). Baja seguridad de muros de contención, obras de control
contención, obras de control de
conservación adecuada (Sostenibilidad de erosión). Alta seguridad de
erosión). seguridad media de
Baja). Inexistencia del Sistema de alerta conservación adecuada (Sostenibilidad
conservación adecuada (Sostenibilidad
ante la ocurrencia de este tipo de Alta). Capacitación permanente a la
Media). Capacitación eventual a la
peligros.No existe capacitación a la población involucrada con la operación
población involucrada con la operación
población involucrada con la operación de las obras.
de las obras.
de las obras.
Grado de Ubicación en el cauce de ocurrencia del
VULNERABILIDAD ALTA VULNERABILIDAD ALTA VULNERABILIDAD MEDIA
exposición alto peligro.
Exposición
CUADRO N°: 40
IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y
RESILIENCIA
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro. X
Exposición
(B) Características del terreno. X
(C) Tipo de construcción. X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción. X
(E) Actividad económica de la zona. X
(F) Situación de pobreza de la zona. X
(G) Integración institucional de la zona. X
Resiliencia (H) Nivel de organización de la población. X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población. X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres. X
(K) Existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres. X
Fuente: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR)
Ministerio de Cultura(CIRA)
El Perú es un país que tiene raíces culturales que se remontan muchos
siglos atrás. Sin embargo, no todos los restos han sido descubiertos, o
varios de estos se encuentran en zonas aún no determinadas. En este
contexto, y con el fin de preservar el vasto patrimonio cultural que queda
por conocer en el país, el Estado decidió implementar un certificado,
llamado CIRA es el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
que expide el Ministerio de Cultura, y es requisito indispensable para
autorizar el inicio de obras civiles, públicas o privadas
Población Beneficiaria.
Alcalde: Lic.V. Zahul, ESCALANTE GUTIERREZ
110 | P á g i n a
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO”. DE CAPACHICA
CUADRO N°: 36
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
INVOLUCRADOS
ocurren a la falta de agua hídrico o relacionado a la calidad de agua. desinfección del agua.
potable y saneamiento, falta de saneamiento.
como; diarreicas,
parasitarias, respiratorias, Apoyar en el proceso de educación sanitaria
Capachica)
Inadecuado uso de los Velar por el uso adecuado Priorizar la atención a las Brindar la autorización de disponibilidad
recursos hídricos en el de los recursos hídricos, solicitudes de autorizaciones para hídrica para el uso de las aguas superficiales
Distrito de Capachica. otorgando licencias, uso de agua para consumo o subterráneas que discurren en el Distrito de
Agua
Restos arqueológicos y Preservar el vasto Evaluar los estudios de restos Brindar Certificado de Inexistencia de Restos
Ministerio de Cultura
arquitectónicos no patrimonio cultural que arqueológicos Arqueológicos para el inicio de obras civiles.
descubiertos, a los que se queda por conocer en el
podrían causar daños país,
irreparables si se instalan
nuevas infraestructuras u
obras civiles
Junta de Administración de Servicios
ríos, etc y son insalubres. un servicio que funcione elaboración de los estudios de excretas, previa asistencia a
adecuadamente, y además técnicos y en la ejecución del capacitaciones y talleres
Falta de conocimiento y de tener disposición de proyecto
capacitación para la excretas. Comprometerse a organizar a los
administración, operación beneficiarios para que se cumpla con el pago
y mantenimiento de los del servicio
sistemas de agua y
saneamiento.
Baja calidad y Dificultades Abastecerse de agua de Cumplir con el acta de compromiso de libre
para abastecerse de agua buena calidad a través de Apoyar a la JASS para realizar las disponibilidad de terreno para la captación,
para el consumo humano y conexiones domiciliarias. gestiones necesarias y lograr la planta de tratamiento y reservorio.
Población beneficiaria.
manejo adecuado del ejecución del proyecto. Cumplir con el acta de compromiso de
mismo. Evacuar las aguas otorgar facilidades para la construcción del
residuales y excretas a sistema de agua y saneamiento y asistir a
Dificultades y molestias través de un sistema capacitaciones o sensibilizaciones.
para la evacuación de las adecuado.
aguas servidas y excretas y
desconocimiento del uso Compromiso de realizar los pagos necesarios
por el servicio de agua potable y disposición
de excretas, hacer uso racional del agua.
- CAUSAS DIRECTAS
Limitada cobertura del servicio de agua potable. La población rural de
las comunidades de Chillora y San Cristóbal, a la actualidad, no
tienen la cobertura del servicio de agua todo el día, en algunas zonas
solo se cuenta con pozos, mostrándose un déficit considerable de
este servicio y es más, sin ningún tratamiento alguno, lo cual causa
enfermedades diarreicas que afectan a los niños en especial.
- CAUSAS INDIRECTAS
Entre las principales causas indirectas identificadas que generan el problema
central, tenemos:
Inadecuada infraestructura para el abastecimiento del servicio de agua
potable. En la actualidad las comunidades de Chillora y San Cristóbal
cuenta con pozos que no se encuentra en pésimas condiciones, por lo
cual presenta fugas de agua, también las líneas de distribución y las
conexiones domiciliarias se encuentran en deterioro, debido a que ya
cumplió con su vida útil.
- Efectos indirectos
La incidencia de enfermedades, trae consigo:
- Efecto final
GRAFICO N°: 2
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTO
Efecto Final
Efecto Indirecto
Problema Central
Causa Indirecta
Inadecuadas mediadas
de Impacto Ambiental.
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está
orientado a “Mejorar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en las
comunidades de Chillora y San Cristóbal, del Distrito de Capachica”.
- Medios Fundamentales:
- fines directos
- Fines indirectos:
- Fin último:
GRAFICO N°: 3
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Final
Fin Indirecto
Objetivo Central
Medio Fundamental
Adecuadas medidas de
Impacto Ambiental.
Medio Fundamental 4
Adecuadas mediadas de
Impacto Ambiental.
Las acciones 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1 son
complementarios
ACCIÓN 1.1: SISTEMA DE CAPTACIÓN Acción 3.1: MODULO Acción 4.1: MEDIDAS DE
ACCIÓN 1.2: CASETA DE BOMBEO
DE CAPACITACION IMPACTO AMBIENTAL
ACCIÓN 1.3: CERCO PERIMETRICO
ACCIÓN 1.4: CONSTRUCCION DE RESERVORIO 75 M3. SOCIAL
ACCIÓN 1.5: SUMINISTRO DE INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION 350
ML
ACCION 1.6: SUMINISTRO DE INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION 350
ML
ACCION 1.7: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
ACCION 1.8: CONEXIONES DOMICILIARIAS
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
MEDIO
FUNDAMENTAL 2:
Adecuada infraestructura
para disposición sanitaria
de excretas
Acción 2.1: BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO E Acción 2.2: BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y
INSTALACION DE POZO SEPTICO BIODIGESTORES
ALTERNATIVA DE SOLUCION I
ALTERNATIVA I: Acciones (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 3.1 Y 4.1)
ALTERNATIVA II:
ALTERNATIVA DE SOLUCION II
ALTERNATIVA I: Acciones (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.2; 3.1 Y 4.1)
CAPITULO IV
FORMULACION
IV. FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
CUADRO Nro 44
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION
ETAPA PRE OPERATIVA ETAPA OPERATIVA
Detalle / Años 0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE INVERSION
Estudio de Pre Inversión
INVERSION
Expediente Técnico
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN
CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO -
PUNO”
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento
FUENTE: Anexo Snip-10. (Parámetros De Evaluación)
ELABORACION: Equipo Técnico.
Población total:
La población total del comunidad campesina de Chillora y San Cristóbal asciende a 1510
habitantes, 1320 familias (Ver Padrón de Beneficiarios).
Capachica en los resultados del censo realizado en el año 1993 y 2007, la tasa de
crecimiento promedio anual del distrito de Capachica alcanza el -0.03 %.
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base”
r = Tasa de crecimiento interanual
n = Número de años entre el “año base” y el año “t”
CUADRO Nro 46
Consumo de agua doméstico, dependiendo del sistema de disposición de excretas
utilizado
Se observa que el consumo doméstico en el primer año es de 120832.00 litros por día, y
de 1.49 litros por segundo, sin embargo en el año 20 será de 133772.68 litros por día y de
1.55 litros por segundo respectivamente.
La demanda de la producción de agua para consumo humano estimada para el año uno
es de 1.75 litros por segundo, 151040.00 litros por día y 55129.60 m3 anuales, sin
embargo al final del horizonte se tendrá una demanda de producción de agua de 1.94
litros por segundo, 167215.85 litros por día y 61033.78 m3 anuales respectivamente.
La demanda máxima diaria se proyecta para el año uno en 2.27 litros por segundo y en el
año 20 será de 2.52 litros por segundo, mientras que la demanda máxima horaria será de
4.55 litros por segundo en el año inicial y de 5.03 litros por segundo el final del
horizonte. Y la demanda de volumen de almacenamiento es de 30.21 m3 por día y 33.44
m3/día respectivamente en el año 20, así lo podemos apreciar en el cuadro Nº 49
Demanda de Almacenamiento
CUADRO Nro 47
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE LA COMUNIDAD DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL
Cobertura de Población Persona Viviendas Consumo Domestico
Año Población Publicas/Estatales Conexiones
Conexiones Servida /vivienda servidas lit./día lit./seg.
(8) = (4)*(80 (9) =
(1) (2) (3) (4) = (2)*(3) (5) (6) = (4)/(5) (6A) (7) = (6)+(6A)
lit./hab./dia.) (8)/(86400)
0 1510 100% 1510 4.72 320 0 320 120832.00 1.40
1 1518 100% 1518 4.72 322 0 322 121448.24 1.41
2 1526 100% 1526 4.72 323 0 323 122067.63 1.41
3 1534 100% 1534 4.72 325 0 325 122690.17 1.42
4 1541 100% 1541 4.72 327 0 327 123315.89 1.43
5 1549 100% 1549 4.72 328 0 328 123944.81 1.43
6 1557 100% 1557 4.72 330 0 330 124576.92 1.44
7 1565 100% 1565 4.72 332 0 332 125212.27 1.45
8 1573 100% 1573 4.72 333 0 333 125850.85 1.46
9 1581 100% 1581 4.72 335 0 335 126492.69 1.46
10 1589 100% 1589 4.72 337 0 337 127137.80 1.47
11 1597 100% 1597 4.72 338 0 338 127786.20 1.48
12 1605 100% 1605 4.72 340 0 340 128437.91 1.49
13 1614 100% 1614 4.72 342 0 342 129092.95 1.49
14 1622 100% 1622 4.72 344 0 344 129751.32 1.50
15 1630 100% 1630 4.72 345 0 345 130413.05 1.51
16 1638 100% 1638 4.72 347 0 347 131078.16 1.52
17 1647 100% 1647 4.72 349 0 349 131746.66 1.52
18 1655 100% 1655 4.72 351 0 351 132418.57 1.53
19 1664 100% 1664 4.72 352 0 352 133093.90 1.54
20 1672 100% 1672 4.72 354 0 354 133772.68 1.55
ELABORACION : Equipo Formulador.
CUADRO N°: 48
DEMANDA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL
Perdidas Demanda de Producción de Agua Demanda Máx. Demanda Máx. Demanda Vol. Almacén
Físicas lit./seg. lit./día m3/año Diaria lit./seg. Horaria lit./seg. (m3/día)
(11) = (9)/ (1- (12) = (8)/ (1-per. (13) =
20% (14) = (11)*(1.30) (15) = (14)*(2) (16) = (12)*(20%/1000)
per. Físicas) Físicas) (12)*(365/1000)
20% 1.75 151040.00 55129.60 2.27 4.55 30.21
20% 1.76 151810.30 55410.76 2.28 4.57 30.36
20% 1.77 152584.54 55693.36 2.30 4.59 30.52
20% 1.78 153362.72 55977.39 2.31 4.62 30.67
20% 1.78 154144.87 56262.88 2.32 4.64 30.83
20% 1.79 154931.01 56549.82 2.33 4.66 30.99
20% 1.80 155721.15 56838.22 2.34 4.69 31.14
20% 1.81 156515.33 57128.10 2.35 4.71 31.30
20% 1.82 157313.56 57419.45 2.37 4.73 31.46
20% 1.83 158115.86 57712.29 2.38 4.76 31.62
20% 1.84 158922.25 58006.62 2.39 4.78 31.78
20% 1.85 159732.75 58302.46 2.40 4.81 31.95
20% 1.86 160547.39 58599.80 2.42 4.83 32.11
20% 1.87 161366.18 58898.66 2.43 4.86 32.27
20% 1.88 162189.15 59199.04 2.44 4.88 32.44
20% 1.89 163016.32 59500.95 2.45 4.91 32.60
20% 1.90 163847.70 59804.41 2.47 4.93 32.77
20% 1.91 164683.32 60109.41 2.48 4.96 32.94
20% 1.92 165523.21 60415.97 2.49 4.98 33.10
20% 1.93 166367.37 60724.09 2.50 5.01 33.27
20% 1.94 167215.85 61033.78 2.52 5.03 33.44
ELABORACION: Equipo Formulador.
DISPOSICIÓN DE ESCRETAS:
Para fines de la proyección de la demanda del servicio de alcantarillado de la
COMUNIDAD DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL, la elaboración del presente proyecto en
base a visitas de campo y mediciones de caudales, se ha proyectado para el horizonte de
planeamiento, la cobertura del respectivo servicio, y sobre dicha base, el número de
conexiones de alcantarillado de los usuarios de la categoría domestica que se detalla en
el siguiente cuadro:
CUADRO N°: 49
DEMANDA DE SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL
Cobertura de N° de Letrinas Requeridas
Viviendas
Saneamiento Población Personas/ Publicas /
Año Población Servidas
con Letrinas Servida (hab.) vivienda Estatales Total Incremental
(unid.)
%
(7) = N°
Letrinas año
-1 -2 -3 (4) = (2)*(3) -5 (6) = (4)/(5) (6A= (7) = (6)+(6A) (t) - N°
letrinas año
(t-1)
0 1510 100% 1510 4.72 320 0 320
1 1518 100% 1518 4.72 322 0 322 2
2 1526 100% 1526 4.72 323 0 323 2
3 1534 100% 1534 4.72 325 0 325 2
4 1541 100% 1541 4.72 327 0 327 2
5 1549 100% 1549 4.72 328 0 328 2
6 1557 100% 1557 4.72 330 0 330 2
7 1565 100% 1565 4.72 332 0 332 2
8 1573 100% 1573 4.72 333 0 333 2
9 1581 100% 1581 4.72 335 0 335 2
10 1589 100% 1589 4.72 337 0 337 2
11 1597 100% 1597 4.72 338 0 338 2
12 1605 100% 1605 4.72 340 0 340 2
13 1614 100% 1614 4.72 342 0 342 2
14 1622 100% 1622 4.72 344 0 344 2
15 1630 100% 1630 4.72 345 0 345 2
16 1638 100% 1638 4.72 347 0 347 2
17 1647 100% 1647 4.72 349 0 349 2
18 1655 100% 1655 4.72 351 0 351 2
19 1664 100% 1664 4.72 352 0 352 2
20 1672 100% 1672 4.72 354 0 354 2
ELABORACION: Equipo Formulador.
CUADRO N°: 37
Fuentes de Agua existente y proyectado
CUADRO Nro 53
PROYECCION DE LA OFERTA
Qmd. Sin Proyecto
Año
(lit./seg)
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
ELABORACION: Equipo Formulador.
Con los principales componentes del sistema de agua potable respecto al balance de la
oferta – demanda en una situación sin proyecto podemos apreciar que se tiene un déficit
de -2.28 lit./seg., de captación de agua potable en el primer año, y en el año 20 se tiene
un déficit de -2.52 lit./seg. Sin embargo con la implementación del proyecto se obtendrá
un superávit de 2.11 lit./seg., en el primer año y al final del horizonte será de -0.12
lit./seg.
CUADRO N°: 55
Déficit
Para la situación con proyecto, el balance oferta – demanda proyectado del sistema de
alcantarillado y el sistema de tratamiento de aguas servidas, relaciona los
correspondientes flujos de desagües, con respecto a la oferta obtenida mediante el
respectivo análisis del periodo óptimo de diseño y capacidad de diseño resultantes, para
dicho sistema los correspondientes balance oferta – demanda proyectados se presenta
en el siguiente cuadro.
CUADRO N°: 56
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LETRINAS
BALANCE OFERTA - DEMANDA LETRINAS
Año Sin Proyecto Con Proyecto Déficit t+1
0 0 320 320 0
1 0 322 322 0
2 0 323 323 2
3 0 325 325 2
4 0 327 327 2
5 0 328 328 2
6 0 330 330 2
7 0 332 332 2
8 0 333 333 2
9 0 335 335 2
10 0 337 337 2
11 0 338 338 2
12 0 340 340 2
13 0 342 342 2
14 0 344 344 2
15 0 345 345 2
16 0 347 347 2
17 0 349 349 2
18 0 351 351 2
19 0 352 352 2
20 0 354 354 2
ELABORACION: Equipo Formulador.
ALTERNATIVA I
SISTEMA DE CAPTACION.-
CERCO PERIMETRICO.-
FLETE.-
SISTEMA DE UBS
Módulo de capacitación:
Impacto ambiental
ALTERNATIVA II
SISTEMA DE CAPTACION.-
CERCO PERIMETRICO.-
FLETE.-
SISTEMA DE UBS
Módulo de capacitación:
Impacto ambiental
CUADRO N°: 57
METAS DEL PROYECTO
CUADRO N°: 60
Requerimiento de Recursos – Equipos
INSUMO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
E Q UIP O S 33,515.11
MIRAS Y JALONES hm 1,711.2490 2.00
MEZCLADORA DE CONCRET O DE 11p3 18 HP hm 79.5760 30.00
MEZCLADORA DE CONCRET O DE 9 -11p3 hm 8.1337 30.00
RET ROEXCAVADOR SOBRE LLANT AS 58 HP 1 yd3 hm 117.1377 130.00
VIBRADOR DE CONCRET O 4 HP 1.50" hm 4.0663 5.00
PLANCHA COMPACT ADORA 4HP hm 2.7427 5.00
NIVEL T OPOGRAFICO CON T RIPODE he 1,711.2490 1.00
VIBRADOR A GASOLINA 1 1/2" 4hp hm 32.1860 5.00
T EODOLIT O hm 1,711.2490 1.00
HERRAMIENT AS MANUALES glb 1.0000 8,615.95
(A precios de mercado)
Baños con arrastre hidraulico e instalacion de pozo septico UND 320 6,669.14 2,134,125.97
(A precios de mercado)
Baños con arrastre hidraulico e instalacion de pozo septico UND 320 6,669.14 2,134,125.97
En la situación sin proyecto, los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema de
agua potable, es de S/. 0.00 nuevos soles anualmente.
En la situación con proyecto, los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema
de agua potable de la alternativa I Y II, es de S/. 530.00 nuevos soles mensual, y
anualmente es de S/. 5,280.00 nuevos soles (cuadro Nº 66), y respecto a los costos
variables con el requerimiento de insumos químicos se observa en el cuadro N° 66.
CUADRO N°: 64
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (Fijos)
CUADRO N°: 65
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (Variables)
Producción Agua Requerimiento Requerimiento Precio Hipoclorito Costo Total Precios
Año
m3/año Cloro kg./m3 Cloro kg. S/./kg. de mercado (S/.)
1 55410.76 0.0050 55.41 7.2 398.96
2 55693.36 0.0050 55.69 7.2 400.99
3 55977.39 0.0050 55.98 7.2 403.04
4 56262.88 0.0051 56.26 7.2 405.09
5 56549.82 0.0051 56.55 7.2 407.16
6 56838.22 0.0051 56.84 7.2 409.24
7 57128.10 0.0051 57.13 7.2 411.32
8 57419.45 0.0052 57.42 7.2 413.42
9 57712.29 0.0052 57.71 7.2 415.53
10 58006.62 0.0052 58.01 7.2 417.65
11 58302.46 0.0052 58.30 7.2 419.78
12 58599.80 0.0053 58.60 7.2 421.92
13 58898.66 0.0053 58.90 7.2 424.07
14 59199.04 0.0053 59.20 7.2 426.23
15 59500.95 0.0054 59.50 7.2 428.41
16 59804.41 0.0054 59.80 7.2 430.59
17 60109.41 0.0054 60.11 7.2 432.79
18 60415.97 0.0054 60.42 7.2 434.99
19 60724.09 0.0055 60.72 7.2 437.21
20 61033.78 0.0055 61.03 7.2 439.44
ELABORACION: Equipo formulador.
Los costos increméntales se definen como la diferencia entre los costos de una situación
con proyecto y sin proyecto, el cual se considera para todo el horizonte de evaluación del
proyecto, el presente trabajo considera 20 años para el horizonte de evaluación.
Los costos incrementales a precios privados para ambas alternativas se muestran en los
siguientes cuadros.
CUADRO N°: 66
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS DE MERCADO
SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA I COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
Costos de O
&M Total Costos de O & Costos de O &
Costos de Costos de O & Costos de Costos de O & M Total de Costos de Costos de O & M Total de
Año sistema de de M sistema de M sistema de
Inversión M Letrinas Inversión Letrinas Costos Inversión Letrinas Costos
agua Costos agua potable agua potable
potable
0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,216,728.80 0.00 0.00 5,216,728.80 5,216,728.80 0.00 0.00 5,216,728.80
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,678.96 16,885.68 22,564.64 0.00 5,678.96 16,885.68 22,564.64
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,680.99 16,971.80 22,652.79 0.00 5,680.99 16,971.80 22,652.79
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,683.04 17,058.35 22,741.39 0.00 5,683.04 17,058.35 22,741.39
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,685.09 17,145.35 22,830.44 0.00 5,685.09 17,145.35 22,830.44
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,687.16 17,232.79 22,919.95 0.00 5,687.16 17,232.79 22,919.95
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,689.24 17,320.68 23,009.91 0.00 5,689.24 17,320.68 23,009.91
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,691.32 17,409.01 23,100.34 0.00 5,691.32 17,409.01 23,100.34
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,693.42 17,497.80 23,191.22 0.00 5,693.42 17,497.80 23,191.22
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,695.53 17,587.04 23,282.57 0.00 5,695.53 17,587.04 23,282.57
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,697.65 17,676.73 23,374.38 0.00 5,697.65 17,676.73 23,374.38
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,699.78 17,766.88 23,466.66 0.00 5,699.78 17,766.88 23,466.66
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,701.92 17,857.50 23,559.41 0.00 5,701.92 17,857.50 23,559.41
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,704.07 17,948.57 23,652.64 0.00 5,704.07 17,948.57 23,652.64
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,706.23 18,040.11 23,746.34 0.00 5,706.23 18,040.11 23,746.34
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,708.41 18,132.11 23,840.52 0.00 5,708.41 18,132.11 23,840.52
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.59 18,224.59 23,935.18 0.00 5,710.59 18,224.59 23,935.18
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,712.79 18,317.53 24,030.32 0.00 5,712.79 18,317.53 24,030.32
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,714.99 18,410.95 24,125.94 0.00 5,714.99 18,410.95 24,125.94
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,717.21 18,504.85 24,222.06 0.00 5,717.21 18,504.85 24,222.06
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,719.44 18,599.22 24,318.66 0.00 5,719.44 18,599.22 24,318.66
ELABORACION: Equipo Formulador.
CUADRO N°: 67
0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300,655.43 0.00 0.00 5,300,655.43 5,300,655.43 0.00 0.00 5,300,655.43
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,678.96 19,992.65 25,671.60 0.00 5,678.96 19,992.65 25,671.60
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,680.99 20,094.61 25,775.60 0.00 5,680.99 20,094.61 25,775.60
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,683.04 20,197.09 25,880.13 0.00 5,683.04 20,197.09 25,880.13
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,685.09 20,300.10 25,985.19 0.00 5,685.09 20,300.10 25,985.19
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,687.16 20,403.63 26,090.78 0.00 5,687.16 20,403.63 26,090.78
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,689.24 20,507.68 26,196.92 0.00 5,689.24 20,507.68 26,196.92
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,691.32 20,612.27 26,303.60 0.00 5,691.32 20,612.27 26,303.60
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,693.42 20,717.40 26,410.82 0.00 5,693.42 20,717.40 26,410.82
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,695.53 20,823.05 26,518.58 0.00 5,695.53 20,823.05 26,518.58
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,697.65 20,929.25 26,626.90 0.00 5,697.65 20,929.25 26,626.90
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,699.78 21,035.99 26,735.77 0.00 5,699.78 21,035.99 26,735.77
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,701.92 21,143.28 26,845.19 0.00 5,701.92 21,143.28 26,845.19
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,704.07 21,251.11 26,955.18 0.00 5,704.07 21,251.11 26,955.18
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,706.23 21,359.49 27,065.72 0.00 5,706.23 21,359.49 27,065.72
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,708.41 21,468.42 27,176.83 0.00 5,708.41 21,468.42 27,176.83
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.59 21,577.91 27,288.50 0.00 5,710.59 21,577.91 27,288.50
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,712.79 21,687.96 27,400.74 0.00 5,712.79 21,687.96 27,400.74
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,714.99 21,798.56 27,513.56 0.00 5,714.99 21,798.56 27,513.56
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,717.21 21,909.74 27,626.95 0.00 5,717.21 21,909.74 27,626.95
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,719.44 22,021.48 27,740.92 0.00 5,719.44 22,021.48 27,740.92
ELABORACION: Equipo Formulador.
CAPITULO V
EVALUACION
V. EVALUACION
5.1 Evaluación Social
5.1.1 Beneficios sociales
Los beneficios sociales del proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento
en la disponibilidad de bienes o servicios.
Entre los beneficios cuantitativos del proyecto se tiene, que la población tendrá un
ahorro de tiempo al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que
para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (30 – 40 minutos por viaje) de
los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo
utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro de tiempo para la familia o mayor
tiempo para que los niños puedan estudiar o realizar alguna labor en casa.
La disposición a pagar (DAP) por el mayor consumo de agua es una medida monetaria
del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso a unidades adicionales de
un determinado bien, el cual se define como el máximo monto de ingreso que el
consumidor estaría dispuesto a gastar con tal de obtener unidades adicionales del
servicio de agua potable.
CUADRO N°: 68
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3
Tiempo Valor Tiempo
N° de Tiempo Total Acarreo
Persona que Acarreo por
viajes/día (hrs.)
Acarrea Agua Viaje (min.) Por hora (S/.) De Acarreo (S/./día)
-1 -2 (3) = (1)*(2)/60 -4 (5) = (3)*(4)
Madres 30 2.00 1.00 1.00 1.00
Hijos menores 40 3.00 2.00 0.50 1.00
2.00
ELABORACION: Equipo Formulador.
En la medida que los usuarios en la situación proyectada pagaran una tarifa fija, el precio
por unidad adicional de agua consumida se considera igual a cero.
Q = a + bP
Dónde:
Q1 : Consumo de agua en m3/familia de los no conectados.
P1 : Precio/m3 de los no conectados.
Q2 : Consumo de agua en m3/familia de los conectados.
P2 : Precio/m3 de los conectados.
a y b : Parámetros de la ecuación.
Se definen dos pares de puntos, consumo precio que pueden relacionarse en la forma de
dos ecuaciones simultáneas:
Q1 = a + bP1 (ecuación 1)
Q2 = a + bP2 (ecuación 2).
Q2 – Q1
b= ----------- ; a = Q1 – bP1
P1 – P2
Los dos pares de puntos neos permitirán calcular los parámetros de la función demanda,
con las ecuaciones siguientes:
Q2 – Q1 0–3
b= ----------- = ------------ = -0.15
P1 – P2 20.00 - 0
Q = 6.00 – 0.15P
En el presente proyecto no se presenta este tipo de beneficio por que no existen usuarios
antiguos a ser beneficiados.
Los nuevos usuarios son aquellos que en la situación “sin proyecto” se abastecen de
manantiales, acequias y otros, los cuales con la implementación del proyecto harán uso
del servicio de agua potable de la red pública. En este caso los beneficiarios provienen
de:
El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes
alternativas al sistema al sistema público.
Los beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua,
medido a través de su máxima disposición a pagar (área bajo la
curva de la demanda).
El cálculo de los beneficios unitarios de los nuevos usuarios esta dado por:
Liberación de Recursos: Corresponde al área definida por el consumo y precio /m3 de los
no conectados, es decir:
Q1 = Cnc = 3.00
P1 = Pnc = 20.00
Por lo tanto los beneficios por liberación de recursos alcanzan a: (3.00) x (20.00) = S/.
60.00.
Por mayor Consumo de Agua: Corresponde al área bajo la curva de la demanda cuando
los nuevos usuarios aumentan su consumo de 3.00 m3 a 6.00 m3/familia al mes, así
podemos observar en el gráfico:
S/./m3
Q = 6.00 – 0.15P
20.00
Recursos
Liberados
Corresponde a los beneficios agregados de los usuarios nuevos, los cuales se presentan
en el cuadro Nº 78, considerando que en el presente proyecto solo se considerara
nuevos usuarios como beneficiarios del proyecto. Con base al beneficio unitario de los
nuevos usuarios ya estimados y los resultados del estudio de la demanda sobre el número
de familias que se incorporan al servicio público de agua potable, se estiman los
beneficios anuales totales del componente de agua potable del proyecto. Para este fin se
multiplican el número de familias a ser beneficiadas por sus respectivos beneficios
unitarios, que al corresponder a un mes deben ser adicionalmente multiplicados por 12,
tal como se muestra en el cuadro N° 73.
CUADRO N°: 69
BENEFICIOS TOTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Total
Nro de Beneficios Beneficios
BENEFICIOS UNITARIOS Vivienda Anuales (s/.)
Para la estimación de los beneficios sociales se tomó como referencia la guía del del
anexo SNIP 09, en el que para nuestro ámbito geográfico (sierra) y tipo de diseño (con
arrastre hidráulico o biodigestores) y tipo de usuario (nuevos) es de S/. 223.00 por
beneficiario al año.
CUADRO Nro 70
Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua potable en zona rural
con uso de letrinas
(en S/. / Beneficiario / año)
Tipos de sistema de disposición de aguas
Tipo de usuario Costa Sierra Selva
servidas
Nuevos Usuarios 256 152 365
Letrinas sin arrastre hidráulico
Antiguos Usuarios 71 41 102
Nuevos Usuarios 365 223 486
Letrinas con arrastre hidráulico
Antiguos Usuarios 164 110 213
CUADRO N°: 71
BENEFICIOS DE USB
BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS DEL SISTEMA DE
DISPOSICION DE EXCRETAS Total
BENEFICIOS Nro de Beneficios Beneficios
UNITARIOS Vivienda Anuales (s/.)
Soles/Vivienda (Nro) Totales (s/)
223 322 860,687.23 860,687.23
223 323 865,076.74 865,076.74
223 325 869,488.63 869,488.63
223 327 873,923.02 873,923.02
223 328 878,380.03 878,380.03
223 330 882,859.77 882,859.77
223 332 887,362.35 887,362.35
223 333 891,887.90 891,887.90
223 335 896,436.53 896,436.53
223 337 901,008.35 901,008.35
223 338 905,603.50 905,603.50
223 340 910,222.07 910,222.07
223 342 914,864.21 914,864.21
223 344 919,530.01 919,530.01
223 345 924,219.62 924,219.62
223 347 928,933.14 928,933.14
223 349 933,670.70 933,670.70
223 351 938,432.42 938,432.42
223 352 943,218.42 943,218.42
223 354 948,028.84 948,028.84
FUENTE: Diagnostico, Anexo SNIP Nro 09
ELABORACION: Equipo Formulador.
Los beneficios totales resultan de los beneficios de contar el servicio de sistema de agua
potable más el servicio de contar un sistema de disposición de excretas, cuyos resultados
se aprecian en el siguiente cuadro:
CUADRO N°: 72
BENEFICIOS TOTALES
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESCRETAS Total
BENEFICIOS Nro de Beneficios BENEFICIOS Nro de Beneficios Beneficios
UNITARIOS Vivienda Anuales UNITARIOS Vivienda Anuales (s/.)
Soles/Vivienda (Nro) Totales (s/) Soles/Vivienda (Nro) Totales (s/)
90 322 347362.56 223 322 860687.23 1208049.79
90 323 349134.109 223 323 865076.74 1214210.85
90 325 350914.693 223 325 869488.63 1220403.32
90 327 352704.358 223 327 873923.02 1226627.38
90 328 354503.15 223 328 878380.03 1232883.18
90 330 356311.116 223 330 882859.77 1239170.88
90 332 358128.303 223 332 887362.35 1245490.65
90 333 359954.757 223 333 891887.90 1251842.66
90 335 361790.527 223 335 896436.53 1258227.05
90 337 363635.658 223 337 901008.35 1264644.01
90 338 365490.2 223 338 905603.50 1271093.70
90 340 367354.2 223 340 910222.07 1277576.27
90 342 369227.707 223 342 914864.21 1284091.91
90 344 371110.768 223 344 919530.01 1290640.78
90 345 373003.433 223 345 924219.62 1297223.05
90 347 374905.75 223 347 928933.14 1303838.89
90 349 376817.77 223 349 933670.70 1310488.47
90 351 378739.54 223 351 938432.42 1317171.96
90 352 380671.112 223 352 943218.42 1323889.53
90 354 382612.535 223 354 948028.84 1330641.37
ELABORACION: Equipo Formulador.
Los factores de corrección para ajustar los precios privados a precios sociales,
se aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se
muestran a continuación.
CUADRO Nro 73
FACTORES DE CORRECCION
FACTOR DE ENTIDADA QUE HIZO EL
PRECIO BASICO CORRECCION CALCULO
I. BIENES NO TRANSABLES 0.847 Sector Saneamiento
II. BIENES TRANSABLES 0.860 Sector Saneamiento
III. MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 Sector Saneamiento
IV. MANO DE OBRA NO
CALIFICADA 1/ MEF
ELABORACION: Equipo Formulador
CUADRO Nro 74
FACTOR DE CORRECCION MO FACTOR DE CORRECCION DE MO
REGION URBANO RURAL
LIMA
METROPOLITANA 0.86 -
RESTO COSTA 0.68 0.57
SIERRA 0.6 0.41
SELVA 0.63 0.49
1/ Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
ELABORACION: Equipo Formulador
CUADRO Nro 75
FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES A NIVEL
DE COMPONENTES DE LA INVERSION
FACTOR DE
COMPONENTE CORRECCION
Planta de Tratamiento de agua
potable 0.785
Línea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.797
Equipamiento e Instalaciones
hidráulicas 0.85
Líneas de alcantarillado 0.802
Planta de tratamiento de Desagüe 0.772
FUENTE: MEF/SNIP/Guia Sectorial.
ELABORACION: Equipo Formulador
CUADRO N°: 76
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA I
(A precios de sociales)
CUADRO N°: 77
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA II
(A precios de sociales)
COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL
Los costos de inversión a precios sociales es de S/. 3,125,474.36 Nuevos soles para la
alternativa I, y para la alternativa 2 es de S/. 3,402,832.54nuevos soles, se reducen
porque fueron transformados por los parámetros usados por el Sistema Nacional de
Inversión Pública.
En la situación con proyecto, los costos fijos de operación y mantenimiento del sistema
de agua potable de la alternativa I Y II, es es de S/. 4,238.28nuevos soles (cuadro Nº 82),
y respecto a los costos variables con el requerimiento de insumos químicos se observa en
el cuadro.
CUADRO N°: 78
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (Fijos) AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I Y II (En Nuevos Soles)
Precios de Precios de
COSTOS TOTALES A
Rubros Mercado Mercado FC
PRECIOS SOCIALES
(S/./mes) (S/./año)
Costos de Administración y
Operación 332.00 3,984.00 3,612.53
Mano de obra calificada 320.00 3,840.00 0.909 3,490.56
Herramientas 12.00 144.00 0.847 121.97
CUADRO Nro 79
INSUMOS QUIMICOS
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (Variables)
Costo Total a
Costo Total a
Año Precios de FC
Precios Sociales
Mercado
1 398.96 0.847 337.92
2 400.99 0.847 339.64
3 403.04 0.847 341.37
4 405.09 0.847 343.11
5 407.16 0.847 344.86
6 409.24 0.847 346.62
7 411.32 0.847 348.39
8 413.42 0.847 350.17
9 415.53 0.847 351.95
10 417.65 0.847 353.75
11 419.78 0.847 355.55
12 421.92 0.847 357.37
13 424.07 0.847 359.19
14 426.23 0.847 361.02
15 428.41 0.847 362.86
16 430.59 0.847 364.71
17 432.79 0.847 366.57
18 434.99 0.847 368.44
19 437.21 0.847 370.32
20 439.44 0.847 372.21
ELABORACION: Equipo Formulador.
El total del costo anual (fijos más variables) de operación y mantenimiento para el año 01
es de S/. 41.22 nuevos soles y para el final del horizonte es de S/. 4,389.02 nuevos soles,
como se puede apreciar en el cuadro N° 82-b
Con Proyecto
Sin
Año
Proyecto Mano de Insumos Gastos Otros Costos Numero de Total Costos
Obra Cal de Operación de Mantenimiento Letrinas de O&M
1 7.38 12.24 15.30 6.30 322 13,257.67
2 7.38 12.24 15.30 6.30 323 13,325.29
3 7.38 12.24 15.30 6.30 325 13,393.24
4 7.38 12.24 15.30 6.30 327 13,461.55
5 7.38 12.24 15.30 6.30 328 13,530.20
6 7.38 12.24 15.30 6.30 330 13,599.21
7 7.38 12.24 15.30 6.30 332 13,668.56
8 7.38 12.24 15.30 6.30 333 13,738.27
9 7.38 12.24 15.30 6.30 335 13,808.34
10 7.38 12.24 15.30 6.30 337 13,878.76
11 7.38 12.24 15.30 6.30 338 13,949.54
12 7.38 12.24 15.30 6.30 340 14,020.69
13 7.38 12.24 15.30 6.30 342 14,092.19
14 7.38 12.24 15.30 6.30 344 14,164.06
15 7.38 12.24 15.30 6.30 345 14,236.30
16 7.38 12.24 15.30 6.30 347 14,308.90
17 7.38 12.24 15.30 6.30 349 14,381.88
18 7.38 12.24 15.30 6.30 351 14,455.23
19 7.38 12.24 15.30 6.30 352 14,528.95
20 7.38 12.24 15.30 6.30 354 14,603.05
ELABORACION: Equipo formulador.
CUADRO N°: 81
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES
SITUACIÓN SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA I COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
Costos de O
Costos de O
Total &M Costos de O & M
Costos de & M sistema Costos de O & M Costos de Costos de O & M Total de Costos de Costos de O & M Total de
Año de sistema de sistema de agua
Inversión de agua Letrinas Inversión Letrinas Costos Inversión Letrinas Costos
Costos agua potable
potable
potable
0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,125,474.36 0.00 0.00 3,125,474.36 3,125,474.36 0.00 0.00 3,125,474.36
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,576.20 11,168.67 15,744.87 0.00 4,576.20 11,168.67 15,744.87
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,577.92 11,225.63 15,803.55 0.00 4,577.92 11,225.63 15,803.55
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,579.65 11,282.88 15,862.53 0.00 4,579.65 11,282.88 15,862.53
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,581.39 11,340.42 15,921.82 0.00 4,581.39 11,340.42 15,921.82
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,583.14 11,398.26 15,981.40 0.00 4,583.14 11,398.26 15,981.40
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,584.90 11,456.39 16,041.29 0.00 4,584.90 11,456.39 16,041.29
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,586.67 11,514.82 16,101.49 0.00 4,586.67 11,514.82 16,101.49
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,588.45 11,573.55 16,161.99 0.00 4,588.45 11,573.55 16,161.99
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,590.23 11,632.57 16,222.80 0.00 4,590.23 11,632.57 16,222.80
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,592.03 11,691.90 16,283.92 0.00 4,592.03 11,691.90 16,283.92
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,593.83 11,751.53 16,345.36 0.00 4,593.83 11,751.53 16,345.36
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,595.65 11,811.46 16,407.10 0.00 4,595.65 11,811.46 16,407.10
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,597.47 11,871.70 16,469.16 0.00 4,597.47 11,871.70 16,469.16
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,599.30 11,932.24 16,531.54 0.00 4,599.30 11,932.24 16,531.54
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,601.14 11,993.10 16,594.24 0.00 4,601.14 11,993.10 16,594.24
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,602.99 12,054.26 16,657.25 0.00 4,602.99 12,054.26 16,657.25
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,604.85 12,115.74 16,720.59 0.00 4,604.85 12,115.74 16,720.59
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,606.72 12,177.53 16,784.25 0.00 4,606.72 12,177.53 16,784.25
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,608.60 12,239.63 16,848.23 0.00 4,608.60 12,239.63 16,848.23
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,610.49 12,302.06 16,912.54 0.00 4,610.49 12,302.06 16,912.54
ELABORACION: Equipo Formulador.
CUADRO N°: 82
0 0.00 0.00 0.00 0.00 3,402,832.54 0.00 0.00 3,402,832.54 3,402,832.54 0.00 0.00 3,402,832.54
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,576.20 13,257.67 17,833.87 0.00 4,576.20 13,257.67 17,833.87
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,577.92 13,325.29 17,903.21 0.00 4,577.92 13,325.29 17,903.21
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,579.65 13,393.24 17,972.90 0.00 4,579.65 13,393.24 17,972.90
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,581.39 13,461.55 18,042.94 0.00 4,581.39 13,461.55 18,042.94
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,583.14 13,530.20 18,113.35 0.00 4,583.14 13,530.20 18,113.35
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,584.90 13,599.21 18,184.11 0.00 4,584.90 13,599.21 18,184.11
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,586.67 13,668.56 18,255.23 0.00 4,586.67 13,668.56 18,255.23
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,588.45 13,738.27 18,326.72 0.00 4,588.45 13,738.27 18,326.72
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,590.23 13,808.34 18,398.57 0.00 4,590.23 13,808.34 18,398.57
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,592.03 13,878.76 18,470.79 0.00 4,592.03 13,878.76 18,470.79
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,593.83 13,949.54 18,543.37 0.00 4,593.83 13,949.54 18,543.37
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,595.65 14,020.69 18,616.33 0.00 4,595.65 14,020.69 18,616.33
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,597.47 14,092.19 18,689.66 0.00 4,597.47 14,092.19 18,689.66
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,599.30 14,164.06 18,763.36 0.00 4,599.30 14,164.06 18,763.36
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,601.14 14,236.30 18,837.44 0.00 4,601.14 14,236.30 18,837.44
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,602.99 14,308.90 18,911.89 0.00 4,602.99 14,308.90 18,911.89
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,604.85 14,381.88 18,986.73 0.00 4,604.85 14,381.88 18,986.73
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,606.72 14,455.23 19,061.95 0.00 4,606.72 14,455.23 19,061.95
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,608.60 14,528.95 19,137.55 0.00 4,608.60 14,528.95 19,137.55
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,610.49 14,603.05 19,213.53 0.00 4,610.49 14,603.05 19,213.53
ELABORACION: Equipo Formulador.
Para realizar la evaluación social es necesario identificar y cuantificar los beneficios que
generara el proyecto, para este caso, los beneficios que se identificó es el tiempo de acarreo
de agua por parte de los beneficiarios. Para así calcular los indicadores del Valor Actual
Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), En este criterio de evaluación se buscara
identificar la rentabilidad al intervenir con el proyecto, en los que se determina la
correspondiente evaluación en el siguiente cuadro:
CUADRO N°: 83
Sistema Integral de Saneamiento Basico Alt. I
(A precios sociales)
Costos de
Año Inversión Beneficio total Flujo Incremental
O&M
0 3,125,474.36 -3,125,474.36
1 0.00 1,208,049.79 15,744.87 1,192,304.92
2 0.00 1,214,210.85 15,803.55 1,198,407.29
3 0.00 1,220,403.32 15,862.53 1,204,540.79
4 0.00 1,226,627.38 15,921.82 1,210,705.56
5 0.00 1,232,883.18 15,981.40 1,216,901.77
6 0.00 1,239,170.88 16,041.29 1,223,129.59
7 0.00 1,245,490.65 16,101.49 1,229,389.16
8 0.00 1,251,842.66 16,161.99 1,235,680.66
9 0.00 1,258,227.05 16,222.80 1,242,004.25
10 0.00 1,264,644.01 16,283.92 1,248,360.09
11 0.00 1,271,093.70 16,345.36 1,254,748.34
12 0.00 1,277,576.27 16,407.10 1,261,169.17
13 0.00 1,284,091.91 16,469.16 1,267,622.75
14 0.00 1,290,640.78 16,531.54 1,274,109.24
15 0.00 1,297,223.05 16,594.24 1,280,628.81
16 0.00 1,303,838.89 16,657.25 1,287,181.63
17 0.00 1,310,488.47 16,720.59 1,293,767.88
18 0.00 1,317,171.96 16,784.25 1,300,387.71
19 0.00 1,323,889.53 16,848.23 1,307,041.30
20 0.00 1,330,641.37 16,912.54 1,313,728.83
Valor Actual Neto Social (9%) S/. 8,145,351.19
Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 39%
CUADRO N°: 84
Sistema Integral de Saneamiento Basico Alt. II
(A precios sociales)
Costos de
Año Inversión Beneficio total Flujo Incremental
O&M
0 3,402,832.54 -3,402,832.54
1 0.00 1,208,049.79 17,833.87 1,190,215.92
2 0.00 1,214,210.85 17,903.21 1,196,307.64
3 0.00 1,220,403.32 17,972.90 1,202,430.42
4 0.00 1,226,627.38 18,042.94 1,208,584.44
5 0.00 1,232,883.18 18,113.35 1,214,769.83
6 0.00 1,239,170.88 18,184.11 1,220,986.77
7 0.00 1,245,490.65 18,255.23 1,227,235.42
8 0.00 1,251,842.66 18,326.72 1,233,515.94
9 0.00 1,258,227.05 18,398.57 1,239,828.48
10 0.00 1,264,644.01 18,470.79 1,246,173.22
11 0.00 1,271,093.70 18,543.37 1,252,550.32
12 0.00 1,277,576.27 18,616.33 1,258,959.94
13 0.00 1,284,091.91 18,689.66 1,265,402.25
14 0.00 1,290,640.78 18,763.36 1,271,877.42
15 0.00 1,297,223.05 18,837.44 1,278,385.61
16 0.00 1,303,838.89 18,911.89 1,284,926.99
17 0.00 1,310,488.47 18,986.73 1,291,501.74
18 0.00 1,317,171.96 19,061.95 1,298,110.01
19 0.00 1,323,889.53 19,137.55 1,304,751.99
20 0.00 1,330,641.37 19,213.53 1,311,427.84
Valor Actual Neto Social (9%) S/. 7,848,248.16
Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 35%
El costo de inversión social para el presente caso está dado por la inversión del proyecto
social quien incurrirá en los gastos de inversión en activos fijos en un período de ejecución.
Los indicadores de evaluación social es el siguiente:
CUADRO N°: 85
Sistema de agua potable - Alternativa I
(A precios sociales)
Costos de
Año Inversión Flujo Incremental
O&M
0 3,125,474.36 3,125,474.36
1 0.00 15,744.87 15,744.87
2 0.00 15,803.55 15,803.55
3 0.00 15,862.53 15,862.53
4 0.00 15,921.82 15,921.82
5 0.00 15,981.40 15,981.40
6 0.00 16,041.29 16,041.29
7 0.00 16,101.49 16,101.49
8 0.00 16,161.99 16,161.99
9 0.00 16,222.80 16,222.80
10 0.00 16,283.92 16,283.92
11 0.00 16,345.36 16,345.36
12 0.00 16,407.10 16,407.10
13 0.00 16,469.16 16,469.16
14 0.00 16,531.54 16,531.54
15 0.00 16,594.24 16,594.24
16 0.00 16,657.25 16,657.25
17 0.00 16,720.59 16,720.59
18 0.00 16,784.25 16,784.25
19 0.00 16,848.23 16,848.23
20 0.00 16,912.54 16,912.54
Valor Actual Costo Total Social (9%) S/. 3,272,921.93
Poblacion Promedio 1,590
IEC S/. 2058.47
ICE $ 762.40
CUADRO N°: 86
Sistema de agua potable - Alternativa II
(A precios sociales)
Costos de
Año Inversión Flujo Incremental
O&M
0 3,402,832.54 3,402,832.54
1 0.00 17,833.87 17,833.87
2 0.00 17,903.21 17,903.21
3 0.00 17,972.90 17,972.90
4 0.00 18,042.94 18,042.94
5 0.00 18,113.35 18,113.35
6 0.00 18,184.11 18,184.11
7 0.00 18,255.23 18,255.23
8 0.00 18,326.72 18,326.72
9 0.00 18,398.57 18,398.57
10 0.00 18,470.79 18,470.79
11 0.00 18,543.37 18,543.37
12 0.00 18,616.33 18,616.33
13 0.00 18,689.66 18,689.66
14 0.00 18,763.36 18,763.36
15 0.00 18,837.44 18,837.44
16 0.00 18,911.89 18,911.89
17 0.00 18,986.73 18,986.73
18 0.00 19,061.95 19,061.95
19 0.00 19,137.55 19,137.55
20 0.00 19,213.53 19,213.53
La viga de cimentación, debido a los aspectos físicos del suelo que se puede
presentar, como son: malformaciones geológicas y/o anormalidades del suelo.
Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden
variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de éstos pueden
ser afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc.
Modalidad de ejecución, rubro que puede variar debido a las oportunidades de
convocatoria por contrata, administración directa y/o por encargo, generalmente la
ejecución de la obra se prevé e por contrata, para el cual se tiene que estimar la
previsión de supervisión especializada y otros.
Del análisis de los cuadros siguientes, se puede concluir que el VANS del Proyecto
alternativa I y II son rentables en los 08 casos +- 10, +-20, +-30, +-40, en la medida que la
inversión se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye, cuando la inversión inicial se
incrementa en 100.00% en consecuencia dicho porcentaje de incremento representa la
máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto.
CUADRO N°: 87
VARIACION DE LA INVERSION
ALT. I ALT. II
Variacion
INVERSION VAN INVERSION VAN
-40 1,875,284.62 S/. 9,395,540.93 2,041,699.52 S/. 9,209,381.17
-30 2,187,832.05 S/. 9,082,993.50 2,381,982.78 S/. 8,869,097.92
-20 2,500,379.49 S/. 8,770,446.06 2,722,266.03 S/. 8,528,814.66
-10 2,812,926.93 S/. 8,457,898.62 3,062,549.28 S/. 8,188,531.41
0 3,125,474.36 S/. 8,145,351.19 3,402,832.54 S/. 7,848,248.16
10 3,438,021.80 S/. 7,832,803.75 3,743,115.79 S/. 7,507,964.90
20 3,750,569.24 S/. 7,520,256.31 4,083,399.04 S/. 7,167,681.65
30 4,063,116.67 S/. 7,207,708.88 4,423,682.30 S/. 6,827,398.40
40 4,375,664.11 S/. 6,895,161.44 4,763,965.55 S/. 6,487,115.14
ELABORACION: Equipo Formulador.
No corresponde
a. Arreglos Institucionales.
Los futuros beneficiarios del proyecto se comprometieron en asumir los gastos de operación
y mantenimiento mediante el pago de S/. 7.90 por concepto de pago mensual por el servicio
de agua potable durante el horizonte de planeamiento del proyecto. La población de la
comunidad de Chillora y San Cristóbal se ha comprometido a través de una junta
administradora de servicios de saneamiento el cual fue elegido en una reunión el alcalde en
representación de la municipalidad y los beneficiarios a asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable potable y letrinas, la
mencionada Junta Administradora.
Determinación de la tarifa
Las familias en promedio tienen un ingreso promedio de S/ 450.00 nuevos soles mensuales
de parte del padre de familia, tal como se manifiestan en las encuestas. Por otra parte, se
corrobora esta afirmación; puesto que, los futuros beneficiarios han manifestado que
podrían pagar por el servicio de agua hasta S/. 7.90 nuevos soles /mes, tal como está
especificado en el Perfil de Proyecto.
CUADRO Nro 89
EGRESOS DE LA JASS
Costos de Operación y Mantenimiento 8,536.65 8,588.71 8,641.66 8,695.49 8,750.22 8,805.87 8,862.46 8,920.00 8,978.51 9,038.00 9,098.48 9,159.99 9,222.53 9,286.12 9,350.77 9,416.51 9,483.36 9,551.33 9,620.45 9,690.72
Total de Egresos 8,536.65 8,588.71 8,641.66 8,695.49 8,750.22 8,805.87 8,862.46 8,920.00 8,978.51 9,038.00 9,098.48 9,159.99 9,222.53 9,286.12 9,350.77 9,416.51 9,483.36 9,551.33 9,620.45 9,690.72
Flujo Neto -2,680.88 -2,634.57 -2,587.48 -2,539.60 -2,490.91 -2,441.41 -2,391.07 -2,339.89 -2,287.85 -2,234.94 -2,181.14 -2,126.43 -2,070.80 -2,014.24 -1,956.73 -1,898.26 -1,838.80 -1,778.34 -1,716.86 -1,654.36
Factor de Actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18
Valor Actual -16,028.52 -2,459.52 -2,217.46 -1,998.01 -1,799.11 -1,618.92 -1,455.73 -1,308.00 -1,174.31 -1,053.39 -944.06 -845.26 -756.02 -675.45 -602.76 -537.20 -478.11 -424.90 -377.00 -333.91 -295.19
Concepto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20
Demanda de Agua total (m3/año) 6,890.50 7,006.26 7,123.97 7,243.65 7,365.34 7,489.08 7,614.90 7,742.83 7,872.91 8,005.17 8,139.66 8,276.41 8,415.45 8,556.83 8,700.58 8,846.75 8,995.38 9,146.50 9,300.16 9,456.41
Valor Total del agua (S/. ) 5,855.77 5,954.15 6,054.18 6,155.89 6,259.31 6,364.46 6,471.39 6,580.11 6,690.65 6,803.06 6,917.35 7,033.56 7,151.72 7,271.87 7,394.04 7,518.26 7,644.57 7,772.99 7,903.58 8,036.36
Valor del agua (S/. /mes) 487.98 496.18 504.51 512.99 521.61 530.37 539.28 548.34 557.55 566.92 576.45 586.13 595.98 605.99 616.17 626.52 637.05 647.75 658.63 669.70
Pago Mensual Promedio (hab./mes) 7.99 7.99 8.00 8.01 8.01 8.02 8.03 8.03 8.04 8.04 8.05 8.05 8.06 8.07 8.07 8.08 8.08 8.09 8.09 8.10
Los costos de operación y mantenimiento, se financiarán con el pago mensual que realizarán
los beneficiarios del proyecto de agua potable y alcantarillado el cual fue acordado en la
reunión de beneficiarios el cual consta en un acta que se adjunta en los anexos.
CUADRO Nro 90
PONDERACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Servicio Salud Paisaje
Campamento de Obra BTA BTA BTA BTA BPA
Movilización y desmovilización de maquinarias BTA BTA BTA
Apertura de caminos MTB BTM BMA BPA
EJECUCIÓN
Otros.
RESULTADOS BTA B-MTA MTM MTB BTA BTA BTA BTA BPA
CUADRO nro 91
Codificación:
Magnitud del Impacto
Criterio Escala Símbolo
Alta A
Magnitud Media M
Baja B
CUADRO Nro 92
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOSPOTENCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Paisaje
Campamento de Obra Deforestación
Movilización y desmovilización de maquinarias Riesgo de Residuos Sólidos Afecta el
temporal del
Apertura de caminos contaminación de acumulados, material de crecimiento de
área,
INVERSIÓN
SIÓN
PAISAJE
Otras medidas. 4.7% 500.00
Costo Ambiental Etapa de Operación 10,616.43
Fuente: Elaboracion del Equipo Formulador
De los resultados de evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la alternativa 1 planteada
para el sistema de agua potable es la más rentable y la que presenta mejores indicadores siendo viable desde el punto de vista técnico como
económico, por lo cual se recomienda su implementación.
CUADRO Nro 93
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO
VAN TIR ICE (S/.) ICE ($) VAN TIR ICE (S/.) ICE ($)
EVALUACION INTEGRAL
CUADRO N°: 94
Cronograma de Inversión Según Componentes del proyecto
(Nuevos soles)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
( En nuevos soles)
MESES
COMPONENTES U.M. CANTIDAD COSTO TOTAL
1 2 3 4 5
CUADRO N°: 95
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
( % de avance de la obra)
UNIDAD MESES
COMPONENTES DE CANTIDAD TOTAL
1 2 3 4 5
MEDIDA EJECUCIÓN
5.6.3 Financiamiento
Para el desarrollo de las actividades programadas y el cumplimiento de los
propósitos establecidos en el proyecto en su etapa de pre-inversión será
asumida por la Municipalidad Distrital de CAPACHICA, la etapa de inversión
será cofinanciada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o
FONIE, asimismo la etapa de post-inversión será asumida por el JASS.
CUADRO N°:96
Fuente de financiamiento
Descripción Fuente
Pre inversión Municipalidad Distrital de
CAPACHICA
Inversión
Expediente técnico Municipalidad Distrital de
Ejecución de Obra CAPACHICA Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento/ FONIE
Post inversión (Operación y JASS
mantenimiento)
Mejor calidad de vida de la población de las comunidades de Chillora y San Cristóbal, del Distrito de
Capachica.
RED DE DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
MODULO DE
CAPACITACION SOCIAL
MEDIDAS DE
MITIGACION
AMBIENTAL
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
a. Viabilidad Técnica
El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite dar solución
al problema principal del ámbito, mediante El proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA C.C. DE CHILLORA Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE CAPACHICA -
PUNO – PUNO”
b. Viabilidad Ambiental
Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales potencialmente negativos,
no son limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto, el cual con la debida
aplicación de las medidas de mitigación propuesta que tiene un monto de inversión
asciende a S/. 35,388.09 nuevos soles, sustenta la VIABILIDAD AMBIENTAL del citado
proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecución
de este trascendental proyecto, para lograr conciliar nuevas propuestas de desarrollo del
distrito en armonía con el medio ambiente.
d. Viabilidad Social
Con el proyecto se beneficia 320 Familias; generando empleo en la etapa de inversión,
además de contar con una adecuada infraestructura de saneamiento básico.
6.2. RECOMENDACIONES
El estudio definitivo del proyecto, se realizaran en el año 0 en forma integral de todas los
componentes del proyecto, esto con la finalidad de garantizar la ejecución del proyecto
en forma adecuada, es decir una vez iniciado no tenga suspensión de ejecución hasta su
culminación, esto por el proceso constructivo el cual no puede realizarse por etapas
pudiendo comprometerse a las estructuras que se iniciaran su avance, para ello se
deberá garantizarse su asignación de recursos financieros en la ejecución del PIP.
CAPITULO VII
ANEXOS
VII. ANEXOS
ANEXO”B” PRESUPUESTO
ANEXO”C” PLANOS