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CONSIDERACIONES:
Todos los reclamos deben generarse a través de la plataforma y bajo este procedimiento,
SIN EXCEPCION.
unidad por parte de la empresa transporte (si fuese día inhábil, hasta el siguiente día hábil).
3. En el caso de que las unidades presenten daños de origen, defectos de fabricación, daños
4. Los daños que se originen posterior a la entrega de la unidad por parte de la empresa de
5. Antes de realizar el reclamo, deberán obtener los siguientes documentos (en formato digital
y guardarlo en la computadora con la que ingresarán al sitio web donde harán el reclamo):
b. Carta porte
i. Áreas / partes afectadas de diferentes ángulos (3-4 por cada área afectada)
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MANUAL DE USO CRM SINIESTROS – SEGURO DE TRASLADO
RECLAMO DE SINIESTROS
ACCESO A LA PLATAFORMA WEB
1. Introducir en el navegador la siguiente página web
https://www.autocotizo.com.mx/solorzano/
2. Oprimir el icono que dice “INGRESAR AL CRM” y le desplegará una nueva página.
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Una vez que termine de capturar, deberán de estar marcados los datos con una paloma (check) para
continuar.
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Los soportes deben adjuntarse en una sola carpeta comprimida y los archivos con extensión .pdf,
.jpg y .tif
Al terminar de cargar los soportes, es necesario oprimir ENVIAR A REVISION para pasar a la
siguiente fase del proceso
5. En caso de abandonar la captura del caso, puede oprimir en cualquier momento la opción
de CANCELAR SINIESTRO.
6. Una vez que la información y soporte sea revisado, recibirá una notificación de
AUTORIZADO si esta correcto y completo o de CARGA INCORRECTA / NO PROCEDENTE en
caso de que hubiera un error o faltante y el caso se regresará a la fase “Captura de datos y
carga soporte” o se cerrará si no corresponde el reclamo a este seguro.
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COBRO DE SINIESTROS
CARGA DE FACTURAS
Una vez que se haya generado la valuación del siniestro y se haya realizado la reparación de la
unidad, deberá realizar el cobro por la plataforma de la siguiente forma:
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Los soportes que correspondan a documentos digitalizados deben adjuntarse en una sola carpeta
comprimida y los archivos con extensión .pdf, .jpg y .tif
Al terminar de cargar los soportes, es necesario oprimir FACTURACION CARGADA para avanzar a
la siguiente fase del proceso.
3. Una vez que la documentación sea revisada, recibirá una notificación de FACTURACION
CORRECTA si esta correcta y completa, además de que se enviará a PROCESO DE PAGO, o
de FACTURACION INCORRECTA en caso de que hubiera un error o faltante y el caso se
regresará a la fase “Facturación”.
4. En caso de una unidad que haya sido decretada como PERDIDA TOTAL, favor de ponerse en
contacto con el bróker para que les proporcionen las instrucciones de facturación y de
cobro.
5. Una vez que Qualitas procesa el pago, reportará el pago y se subirá la información a la
plataforma, además de que recibirán una notificación vía correo electrónico. Si no se pudo
procesar por Qualitas, recibirán una notificación donde se les indicará cual es la situación.
CONTACTO
En caso de requerir asesoría o soporte sobre el uso de la plataforma, favor de contactar a:
kgarcia@sza.com.mx / agarcia@sza.com.mx
Teléfonos 55 53 35 09 09 / 55 53 35 07 68
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