DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Materiales 1500.00 3500.00

Mano de obra 15000.00 12000.00
Equipos y herramientas 3000.00 4000.00
Total 19500.00 19500.00
 REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO "ALTERNATIVA I" (En S/.)

COSTOS
Nº RUBROS
PRIVADOS
1.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
1.1 infresestructura internamiento 715,000.00
Mano de obra calificada 150,000.00
Mano de obra no calificada 50,000.00
Materiales 15,000.00
Equipos 500,000.00
1.2 infraestructura centro obtetrico 2,750,000.00
Mano de obra calificada 950,000.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 1,500,000.00
1.3 infraestructura farmacia 4,100,000.00
Mano de obra calificada 1,000,000.00
Mano de obra no calificada 100,000.00
Materiales 1,000,000.00
Equipos 2,000,000.00
1.4 servicios generales 790,000.00
Materiales 150,000.00
Mano de obra no calificada 40,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
1.5 otras infraestructura complementarias 465,000.00
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 15,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
2.0 otros 30,000.00
tramites y otros intangibles 30,000.00
COSTO DIRECTO 8,850,000.00
1. Gastos Generales (7%) 619,500.00
2. Utilidad (5%) 442,500.00
SUB TOTAL 9,912,000.00
1. Supervisión (3% de Obras Civiles) 273,660.00

TOTAL INVERSION 10,185,660.00

ALTERNATIVA 1
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL TERRESTRE

COSTO
Nº DESCRIPCION UND CANT
UNIT.

1.00 COSTOS DE ESTUDIO 20,000.00

1.1 Expediente Tecnico UND 1.00 20,000.00
2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Construccion de infraestructura
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(en S/.) a Precios Privados
COSTO
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
ANUAL
I. COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES
Adminstrador 0 0.00 0.00
Administrativos (*) 1 500.00 500.00
Personal de limpieza 365 50.00 18,250.00
Seguridad 0 0.00 0.00
SUB TOTAL 18,750.00
SERVICIOS
- Luz 150.00 1,800.00
- Agua (**) 100.00 1,200.00
- Teléfono 100.00 0.00
SUB TOTAL 3,000.00
TOTAL 21,750.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES
- Artículos y materiales de Limp. 20.00 20.00
- Uniformes para seguridad 5 20.00 100.00
- Uniformes y chalecos para Administrativos 2 15.00 30.00
- Repuestos y otros 100.00 100.00
- Pintura 200.00 200.00
SUB TOTAL 450.00
TOTAL 22,200.00
 ALTERNATIVA 1
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
( EN NUEVOS SOLES )
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
I. FASE DE PRE INVERSION 10000.00
a) Estudio de perfil 10,000.00

II. FASE DE INVERSION 8,870,000.00

2,1, Expediente tecnico 20,000.00
infresestructura 715,000.00
internamiento
Mano de obra calificada 150,000.00
Mano de obra no calificada 50,000.00
Materiales 15,000.00
Equipos 500,000.00
infraestructura centro 2,750,000.00
obtetrico
Mano de obra calificada 950,000.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos ###
infraestructura farmacia 4,100,000.00
Mano de obra calificada ###
Mano de obra no calificada 100,000.00
Materiales ###
Equipos ###
servicios generales 790,000.00
Materiales 150,000.00
Mano de obra no calificada 40,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
otras infraestructura
465,000.00
complementarias
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 15,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
otros 30,000.00
tramites y otros intangibles 30,000.00
III. FASE DE POST INVERSION ANUA 22,200.00
3,1, Operación del centro Educativo 21,750.00
3,2, Mantenimiento del CentroEduca 450.00
 45

1,780,000.00 1,780,000.00

1,335,660.00

COSTO

TOTAL

20,000.00
20,000.00
10,185,660.00
10,185,660.00
10,205,660.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(en S/.) a Precios Privados
COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
I. COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES
Adminstrador 0 0.00 0.00
Administrativos (*) 0 0.00 0.00
Personal de limpieza 0 0.00 0.00
Seguridad 0 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
SERVICIOS
- Luz 0.00 0.00
- Agua 0.00 0.00
- Teléfono 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES
- Artículos y materiales de Limp. 20.00 20.00
- Uniformes para seguridad 5 20.00 100.00
- Uniformes y chalecos para Administrativos 2 15.00 30.00
- Repuestos y otros 100.00 100.00
- Pintura 100.00 100.00
SUB TOTAL 350.00
TOTAL 350.00
 COSTOS INCREMENTALES A PR
( EN NUEVOS SO

DESCRIPCION
0
I. FASE DE PRE INVERSION 10000.00
a) Estudio de perfil 10,000.00
II. FASE DE INVERSION 8,870,000.000000
2,1, Expediente tecnico 20,000.00
infresestructura internamiento 715,000.00
Mano de obra calificada 150,000.00
Mano de obra no calificada 50,000.00
Materiales 15,000.00
Equipos 500,000.00
infraestructura centro obtetrico 2,750,000.00
Mano de obra calificada 950,000.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 1,500,000.00
infraestructura farmacia 4,100,000.00
Mano de obra calificada 1,000,000.00
Mano de obra no calificada 100,000.00
Materiales 1,000,000.00
Equipos 2,000,000.00
servicios generales 790,000.00
Materiales 150,000.00
Mano de obra no calificada 40,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
otras infraestructura complementarias 465,000.00
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 15,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
otros 30,000.00
tramites y otros intangibles 30,000.00

III. FASE DE POST INVERSION ANUAL 0.00

3,1 Operación del Centro Inicial 0.00
3,2 Mantenimiento del Centro Inicial
IV COSTO CON PROYECTO (I+II+III) 8,880,000.000000

V. COSTOS SITUACION SIN PROYECTO 0.00

VI. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (IV-V) 8,880,000.000000

VII. FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00

VIII. VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) (VI*VII) 8,880,000.00

NOTA: Los montos estimados para mantenimiento sin y con proyecto, representan requerimientos anuales d
ventivo, en tanto que de manera bianual se debe efectuar mantenimiento correctivo, el cual implica p
necesarios para reparación de la infraestructura y equipos, para dichos gastos se ha estimado un inc
ximado de un 75% del costo estimado total respecto a los y Bienes de carácter preventivo
 ALTERNATIVA I
NCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
( EN NUEVOS SOLES )
AÑOS
1 2 3 4 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 0.81 0.73 0.66 0.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an requerimientos anuales de carácter pre-

o correctivo, el cual implica preveer gastos
gastos se ha estimado un incremento apro-
arácter preventivo
 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00 112.70

mano de obra mano de obra equipos
0.91 0.6 0.84
 ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
( EN NUEVOS SOLES )

DESCRIPCION
0 1 2
I. FASE DE PRE INVERSION
a) Estudio de perfil 10,000.00 0.00 0.00
II. FASE DE INVERSION 8,870,000.00 0.00 0.00
2,1, Expediente tecnico 20,000.00 0.00 0.00
infresestructura internamiento 715,000.00
Mano de obra calificada 150,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 50,000.00 0.00 0.00
Materiales 15,000.00 0.00 0.00
Equipos 500,000.00 0.00 0.00
infraestructura centro obtetrico 2,750,000.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 950,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 200,000.00 0.00 0.00
Materiales 100,000.00 0.00 0.00
Equipos 1,500,000.00 0.00 0.00
infraestructura farmacia 4,100,000.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 1,000,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 100,000.00 0.00 0.00
Materiales 1,000,000.00 0.00 0.00
Equipos 2,000,000.00 0.00 0.00
servicios generales 790,000.00 0.00 0.00
Materiales 150,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 40,000.00 0.00 0.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
otras infraestructura complementarias 465,000.00
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 15,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
otros 30,000.00 0.00 0.00
tramites y otros intangibles 30,000.00 0.00 0.00
III. FASE DE POST INVERSION ANUAL 0.00 0.00 0.00
3,1 Operación del Centro Inicial 0.00 0.00 0.00
3,2 Mantenimiento del Centro Inicial 0.00 0.00
IV COSTO CON PROYECTO (I+II+III) 8,870,000.000000 0.00 0.00

V. COSTOS SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00

VI. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (IV-V) 8,870,000.00 0.00 0.00

VII. FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.90 0.81

VIII. VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) (VI*VII) 8,870,000.00 0.00 0.00

NOTA: Los montos estimados para mantenimiento sin y con proyecto, representan requerimientos anuales de carácter pre
ventivo, en tanto que de manera bianual se debe efectuar mantenimiento correctivo, el cual implica preveer gastos
necesarios para reparación de la infraestructura y equipos, para dichos gastos se ha estimado un incremento apro
ximado de un 75% del costo estimado total respecto a los y Bienes de carácter preventivo
 #DIV/0!
PRECIOS SOCIALES

AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.70

tos anuales de carácter pre-

cual implica preveer gastos
timado un incremento apro-
*091 mo calif
*0.6 mo no calif
*0.84 mate
*0.84 equipo
 REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO "ALTERNATIVA I" (En S/.)

COSTOS
Nº RUBROS
PRIVADOS
1.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
1.1 infresestructura internamiento 1,050,000.00
Mano de obra calificada 150,000.00
Mano de obra no calificada 80,000.00
Materiales 20,000.00
Equipos 800,000.00
1.2 infraestructura centro obtetrico 2,800,000.00
Mano de obra calificada 950,000.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 150,000.00
Equipos 1,500,000.00
1.3 infraestructura farmacia 4,150,000.00
Mano de obra calificada 1,000,000.00
Mano de obra no calificada 150,000.00
Materiales 1,000,000.00
Equipos 2,000,000.00
1.4 servicios generales 830,000.00
Materiales 180,000.00
Mano de obra no calificada 50,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
1.5 otras infraestructura complementarias 480,000.00
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 30,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
2.0 otros 35,000.00
tramites y otros intangibles 35,000.00
COSTO DIRECTO 9,345,000.00
1. Gastos Generales (7%) 654,150.00
2. Utilidad (5%) 467,250.00
SUB TOTAL 10,466,400.00
1. Supervisión (3% de Obras Civiles) 289,092.00

TOTAL INVERSION 10,755,492.00

ALTERNATIVA 1
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
( EN NUEVOS SOLES )

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL TERRESTRE

COSTO
Nº DESCRIPCION UND CANT
UNIT.

1.00 COSTOS DE ESTUDIO 19,500.00

1.1 Expediente Tecnico UND 1.00 19,500.00
2.00 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
2.1 Construccion de infraestructura
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

(en S/.) a Precios Privados
COSTO
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
ANUAL
I. COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES
Adminstrador 0 0.00 0.00
Administrativos (*) 0 0.00 0.00
Personal de limpieza 365 30.00 10,950.00
Seguridad 0 0.00 0.00
SUB TOTAL 10,950.00
SERVICIOS
- Luz 1 150.00 150.00
- Agua (**) 1 150.00 150.00
- Teléfono 1 150.00 150.00
SUB TOTAL 450.00
TOTAL 11,400.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES
- Artículos y materiales de Limp. 30.00 30.00
- Uniformes para seguridad 5 20.00 100.00
- Uniformes y chalecos para Administrativos 2 15.00 30.00
- Repuestos y otros 100.00 100.00
- Pintura 200.00 200.00
SUB TOTAL 460.00
TOTAL 11,860.00
 ALTERNATIVA 1
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
( EN NUEVOS SOLES )
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
I. FASE DE PRE INVERSION 9000.00
a) Estudio de perfil 9,000.00

II. FASE DE INVERSION 9,364,500.00

2,1, Expediente tecnico 19,500.00
infresestructura 1,050,000.00
internamiento
Mano de obra calificada 150,000.00
Mano de obra no calificada 80,000.00
Materiales 20,000.00
Equipos 800,000.00
infraestructura centro 2,800,000.00
obtetrico
Mano de obra calificada 950,000.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 150,000.00
Equipos ###
infraestructura farmacia 4,150,000.00
Mano de obra calificada ###
Mano de obra no calificada 150,000.00
Materiales ###
Equipos ###
servicios generales 830,000.00
Materiales 180,000.00
Mano de obra no calificada 50,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
otras infraestructura 480,000.00
complementarias
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 30,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
otros 35,000.00
tramites y otros intangibles 35,000.00

III. FASE DE POST INVERSION ANUA 11,860.00

3,1, Operación del centro Educativo 11,400.00
3,2, Mantenimiento del CentroEduca 460.00
 45

70,000.00 70,000.00

1,410,492.00

COSTO

TOTAL

19,500.00
19,500.00
10,755,492.00
10,755,492.00
10,774,992.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

(en S/.) a Precios Privados
COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
I. COSTOS DE OPERACIÓN
REMUNERACIONES
Adminstrador 0 0.00 0.00
Administrativos (*) 0 0.00 0.00
Personal de limpieza 0 0.00 0.00
Seguridad 0 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
SERVICIOS
- Luz 0.00 0.00
- Agua 0.00 0.00
- Teléfono 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
TOTAL 0.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES
- Artículos y materiales de Limp. 30.00 30.00
- Uniformes para seguridad 0 0.00 0.00
- Uniformes y chalecos para Administrativos 0 0.00 0.00
- Repuestos y otros 100.00 100.00
- Pintura 100.00 100.00
SUB TOTAL 230.00
TOTAL 230.00
 COSTOS INCREMENTALES A PR
( EN NUEVOS SO

DESCRIPCION
0
I. FASE DE PRE INVERSION 9000.00
a) Estudio de perfil 9,000.00
II. FASE DE INVERSION 9,364,500.000000
2,1, Expediente tecnico 19,500.00
infresestructura internamiento 1,050,000.00
Mano de obra calificada 150,000.00
Mano de obra no calificada 80,000.00
Materiales 20,000.00
Equipos 800,000.00
infraestructura centro obtetrico 2,800,000.00
Mano de obra calificada 950,000.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 150,000.00
Equipos 1,500,000.00
infraestructura farmacia 4,150,000.00
Mano de obra calificada 1,000,000.00
Mano de obra no calificada 150,000.00
Materiales 1,000,000.00
Equipos 2,000,000.00
servicios generales 830,000.00
Materiales 180,000.00
Mano de obra no calificada 50,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 500,000.00
otras infraestructura complementarias 480,000.00
Materiales 250,000.00
Mano de obra no calificada 30,000.00
Materiales 100,000.00
Equipos 100,000.00
otros 35,000.00
tramites y otros intangibles 35,000.00
III. FASE DE POST INVERSION ANUAL 330.00
3,1 Operación del Centro Inicial 0.00
3,2 Mantenimiento del Centro Inicial 330
IV COSTO CON PROYECTO (I+II+III) 9,373,500.000000

V. COSTOS SITUACION SIN PROYECTO 0.00

VI. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (IV-V) 9,373,500.000000

VII. FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00

VIII. VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) (VI*VII) 9,373,500.00

NOTA: Los montos estimados para mantenimiento sin y con proyecto, representan requerimientos anuales d
ventivo, en tanto que de manera bianual se debe efectuar mantenimiento correctivo, el cual implica p
necesarios para reparación de la infraestructura y equipos, para dichos gastos se ha estimado un inc
ximado de un 75% del costo estimado total respecto a los y Bienes de carácter preventivo
 ALTERNATIVA I
NCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
( EN NUEVOS SOLES )
AÑOS
1 2 3 4 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 0.81 0.73 0.66 0.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

an requerimientos anuales de carácter pre-

o correctivo, el cual implica preveer gastos
gastos se ha estimado un incremento apro-
arácter preventivo
 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00 112.70

mano de obra mano de obra equipos
0.91 0.6 0.84
 ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
( EN NUEVOS SOLES )

DESCRIPCION
0 1 2
I. FASE DE PRE INVERSION
a) Estudio de perfil 8,100.00 0.00 0.00
II. FASE DE INVERSION 9,364,500.000000 #REF! #REF!
2,1, Expediente tecnico 19,500.00 0.00 0.00
infresestructura internamiento 1,050,000.00
Mano de obra calificada 150,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 80,000.00 0.00 0.00
Materiales 20,000.00 0.00 0.00
Equipos 800,000.00 0.00 0.00
infraestructura centro obtetrico 2,800,000.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 950,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 200,000.00
Materiales 150,000.00
Equipos 1,500,000.00
infraestructura farmacia 4,150,000.00
Mano de obra calificada 1,000,000.00
Mano de obra no calificada 150,000.00
Materiales 1,000,000.00
Equipos 2,000,000.00
servicios generales 830,000.00
Materiales 180,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 50,000.00 0.00 0.00
Materiales 100,000.00 0.00 0.00
Equipos 500,000.00 0.00 0.00
otras infraestructura complementarias 480,000.00 0.00 0.00
Materiales 250,000.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 30,000.00 0.00 0.00
Materiales 100,000.00 0.00 0.00
Equipos 100,000.00 0.00 0.00
otros 35,000.00 0.00 0.00
tramites y otros intangibles 35,000.00 0.00 0.00
III. FASE DE POST INVERSION ANUAL 330.00 0.00 0.00
3,1 Operación del Centro Inicial 0.00 0.00 0.00
3,2 Mantenimiento del Centro Inicial 330 0.00 0.00
IV COSTO CON PROYECTO (I+II+III) 9,364,500.000000

V. COSTOS SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00

VI. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (IV-V) 9,364,500.00 0.00 0.00

VII. FACTOR DE ACTUALIZACION (11%) 1.00 0.90 0.81

VIII. VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) (VI*VII) 9,364,500.00 0.00 0.00

NOTA: Los montos estimados para mantenimiento sin y con proyecto, representan requerimientos anuales de carácter pre
ventivo, en tanto que de manera bianual se debe efectuar mantenimiento correctivo, el cual implica preveer gastos
necesarios para reparación de la infraestructura y equipos, para dichos gastos se ha estimado un incremento apro
ximado de un 75% del costo estimado total respecto a los y Bienes de carácter preventivo
 #DIV/0!
PRECIOS SOCIALES

AÑOS
3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

tos anuales de carácter pre-

cual implica preveer gastos
timado un incremento apro-
*091 mo calif
*0.6 mo no calif
*0.84 mate
*0.84 equipo
 0

BENEFI

300
SITUACION DE PROYECTO 2018
0
1. SITUACION CON PROYECTO

Costo de consuslta por area

Cantidad de pacientes
Precio de servicio (S/.)
2. SITUACION SIN PROYECTO 2,000,000.00
AREA DE MATRICULAS AL CENTRO EDUCATIVO
Costo de consuslta por area
Cantidad de pacientes
Precio de servicio (S/.)
dias laborales de consuslta
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1)-(2) 2,000,000.00

Descripcion
Matricula por alumno
TOTAL
4

0
RUBROS / AÑOS
2009
BENEFICIOS INCREMENTALES
2,000,000.00
COSTOS INCREMENTALES
8,880,000.000000
BENEFICIOS ECONOMICOS
-6,880,000.00

VAN (11%)
TIR
B/C
 ALTERNATIVA I
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
(EN NUEVOS SOLES)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5

3,240,000.00 3,564,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00 4,536,000.00

3240000.00 3564000.00 3888000.00 4212000.00 4536000.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
400.00 440.00 480.00 520.00 560.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3,240,000.00 3,564,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00 4,536,000.00

SIN PROYECTO
TOTAL EN S/.
Semana Mes Año Descripcion
0.00 2,000.00 Matricula
2,000.00 Total

ALTERNATIVA I
BENEFICIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014

3,240,000.00 3,564,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00 4,536,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

2,740,000.00 3,064,000.00 3,388,000.00 3,712,000.00 4,036,000.00

S/. 17,239,967.31 S/. 27,307,638.19 Beneficio

48.72% S/. 10,652,807.21 Costos
2.56
 2024 2025 2026 2027 2028
6 7 8 9 10

4,860,000.00 5,022,000.00 6,480,000.00 8,100,000.00 9,072,000.00

4860000.00 5022000.00 6480000.00 8100000.00 9072000.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
600.00 620.00 800.00 1000.00 1120.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
4,860,000.00 5,022,000.00 6,480,000.00 8,100,000.00 9,072,000.00

BENEFICIOS SIN PROYECTO/AÑO

Precio S/. Cantidad Total
50.00 40 2000.00
2,000.00

6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019

4,860,000.00 5,022,000.00 6,480,000.00 8,100,000.00 9,072,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

4,360,000.00 4,522,000.00 5,980,000.00 7,600,000.00 8,572,000.00 ###

 0

BENEFICI

300
SITUACION DE PROYECTO 2018 2019
0 1
1. SITUACION CON PROYECTO 0.00
AREA DE consultas medicas
Costo de consuslta por area
Cantidad de pacientes
Precio de servicio (S/.)
2. SITUACION SIN PROYECTO 1,500,000.00 3,360,000.00
AREA DE consusltas mediacas 3360000.00
Costo de consuslta por area 35.00
Cantidad de pacientes 400.00
Precio de servicio (S/.) 20.00
12.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1)-(2) 1,500,000.00 3,360,000.00

SIN PROYECTO
TOTAL EN S/.
Descripcion Semana
costo por paciente 1,500.00
TOTAL

BEN

0 1
RUBROS / AÑOS
2009 2010
BENEFICIOS INCREMENTALES
1,500,000.00 3,360,000.00
COSTOS INCREMENTALES
8,870,000.00 500,000.00
BENEFICIOS ECONOMICOS
-7,370,000.00 2,860,000.00

VAN (11%) S/. 17,747,933.19

TIR 47.55%
B/C 2.61
 ALTERNATIVA I
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
(EN NUEVOS SOLES)

2020 2021 2022 2023 2024

2 3 4 5 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,696,000.00 4,032,000.00 4,368,000.00 4,704,000.00 5,040,000.00

3696000.00 4032000.00 4368000.00 4704000.00 5040000.00
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
440.00 480.00 520.00 560.00 600.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3,696,000.00 4,032,000.00 4,368,000.00 4,704,000.00 5,040,000.00

S/. BENEFICIOS SIN PROYECTO/AÑO

Mes Año Descripcion Precio S/.
6,000.00 2,000.00 costo 50.00
2,000.00 Total

ALTERNATIVA I
BENEFICIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015

3,696,000.00 4,032,000.00 4,368,000.00 4,704,000.00 5,040,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

3,196,000.00 3,532,000.00 3,868,000.00 4,204,000.00 4,540,000.00

S/. 27,801,848.34 Beneficio

S/. 10,643,798.20 Costos
 2025 2026 2027 2028
7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00

5,208,000.00 6,720,000.00 8,400,000.00 9,408,000.00

5208000.00 6720000.00 8400000.00 9408000.00
35.00 35.00 35.00 35.00
620.00 800.00 1000.00 1120.00
20.00 20.00 20.00 20.00
12.00 12.00 12.00 12.00
5,208,000.00 6,720,000.00 8,400,000.00 9,408,000.00

FICIOS SIN PROYECTO/AÑO

Cantidad Total
40 2000.00
2,000.00

7 8 9 10
2016 2017 2018 2019

5,208,000.00 6,720,000.00 8,400,000.00 9,408,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

4,708,000.00 6,220,000.00 7,900,000.00 8,908,000.00 ###

 0
AL
BENEFICIOS INCREM
(EN N
300
SITUACION DE PROYECTO 2018 2019
0 1
1. SITUACION CON PROYECTO
AREA DE MATRICULAS AL CENTRO EDUCATIVO
Costo de consuslta por area
Cantidad de pacientes
Precio de servicio (S/.)
2. SITUACION SIN PROYECTO 2,000,000.00 3,240,000.00
AREA DE consusltas mediacas 3240000.00
Costo de consuslta por area 45.00
Cantidad de pacientes 400.00
Precio de servicio (S/.) 15.00
12.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1)-(2) 2,000,000.00 3,240,000.00

BENEFICIOS NE
(EN N
0 1
RUBROS / AÑOS
2018 2019
BENEFICIOS INCREMENTALES 2,000,000.00 3,240,000.00
COSTOS INCREMENTALES 9,373,500.000000 500,000.00
BENEFICIOS ECONOMICOS -7,373,500.00 2,740,000.00

VAN (11%) S/. 17,993,362.38

TIR 45.78%
B/C 2.46
 ALTERNATIVA I
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 4 5 6 7

3,564,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00 4,536,000.00 4,860,000.00 5,022,000.00

3564000.00 3888000.00 4212000.00 4536000.00 4860000.00 5022000.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
440.00 480.00 520.00 560.00 600.00 620.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3,564,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00 4,536,000.00 4,860,000.00 5,022,000.00

ALTERNATIVA I
BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
2 3 4 5 6 7
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3,564,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00 4,536,000.00 4,860,000.00 5,022,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
3,064,000.00 3,388,000.00 3,712,000.00 4,036,000.00 4,360,000.00 4,522,000.00

S/. 27,307,638.19 Beneficio

S/. 11,097,401.81 Costos
 2026 2027 2028
8 9 10

6,480,000.00 8,100,000.00 9,072,000.00

6480000.00 8100000.00 9072000.00
45.00 45.00 45.00
800.00 1000.00 1120.00
15.00 15.00 15.00
12.00 12.00 12.00
6,480,000.00 8,100,000.00 9,072,000.00

8 9 10
2026 2027 2028
6,480,000.00 8,100,000.00 9,072,000.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00
5,980,000.00 7,600,000.00 8,572,000.00
 ALTER
BENEFICIOS INCREMENTA
(EN NUE
300
SITUACION DE PROYECTO 2018 2019
0 1
1. SITUACION CON PROYECTO
AREA DE MATRICULAS AL CENTRO EDUCATIVO
Costo de consuslta por area
Cantidad de pacientes
Precio de servicio (S/.)
2. SITUACION SIN PROYECTO 1,500,000.00 3,024,000.00
AREA DE consusltas mediacas 3024000.00
Costo de consuslta por area 35.00
Cantidad de pacientes 400.00
Precio de servicio (S/.) 18.00
12.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1)-(2) 1,500,000.00 3,024,000.00

BENEFICIOS NETOS
(EN NUE
0 1
RUBROS / AÑOS
2009 2010
BENEFICIOS INCREMENTALES 1,500,000.00 3,024,000.00
COSTOS INCREMENTALES 9,364,500.00 500,000.00
BENEFICIOS ECONOMICOS -7,864,500.00 2,524,000.00

VAN (11%) S/. 15,614,930.49

TIR 40.16%
B/C 2.27
 ALTERNATIVA II
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
(EN NUEVOS SOLES)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 4 5 6 7

3,326,400.00 3,628,800.00 3,931,200.00 4,233,600.00 4,536,000.00 4,687,200.00

3326400.00 3628800.00 3931200.00 4233600.00 4536000.00 4687200.00
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
440.00 480.00 520.00 560.00 600.00 620.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3,326,400.00 3,628,800.00 3,931,200.00 4,233,600.00 4,536,000.00 4,687,200.00

ALTERNATIVA I
BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES
(EN NUEVOS SOLES)
2 3 4 5 6 7
2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,326,400.00 3,628,800.00 3,931,200.00 4,233,600.00 4,536,000.00 4,687,200.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
2,826,400.00 3,128,800.00 3,431,200.00 3,733,600.00 4,036,000.00 4,187,200.00

S/. 25,156,798.64 Beneficio

S/. 11,089,293.70 Costos
 2026 2027 2028
8 9 10

6,048,000.00 7,560,000.00 8,467,200.00

6048000.00 7560000.00 8467200.00
35.00 35.00 35.00
800.00 1000.00 1120.00
18.00 18.00 18.00
12.00 12.00 12.00
6,048,000.00 7,560,000.00 8,467,200.00

8 9 10
2017 2018 2019
6,048,000.00 7,560,000.00 8,467,200.00
500,000.00 500,000.00 500,000.00
5,548,000.00 7,060,000.00 7,967,200.00
 RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
INVERSION 10,185,660.00 10,755,492.00
VAN S/. 17,239,967.31 S/. 17,747,933.19
TIR 49% 48%
B/C 2.56 2.61
El VAN está expresado en Nuevos Soles

RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA

A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
INVERSION 10,185,660.00 10,755,492.00
VAN S/. 17,993,362.38 S/. 15,614,930.49
TIR 46% 40%
B/C 2.46 2.27
El VAN está expresado en Nuevos Soles