FA & IT DEPARTMENT

PERENCANAAN AUDIT SISTEM INFORMASI

(FILE&PROGRAM)

I. Objek
a. Mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah
b. Mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi
c. Menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software dan dan personil lazimnya tinggi
d. Mendeteksi resiko error computer
e. Mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer (fraud)
f. Menjaga kerahasiaan
g. Meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer

II. Ruang Lingkup

a. Subjek Audit

b. Sasaran Audit

c. Jangkauan Audit

III. Metode
Audit folder sharing akan dilakukan secara bertahap dengan metode :
a. Pengecekan hak akses user
b. Pengecekan per-folder sharing
c. Pengecekan file di dalam folder sharing
d. Penghapusan file yang tidak seharusnya berada di folder sharing
e. Memperbaharui hak akses user ke dalam folder sharing

IV. Pelaksanaan
1 - Koordinasi dengan pic atau supervisor dari masing – masing department
2 - Koordinasi dengan HR terkait pegawai yang sudah tidak aktif untuk dilakukan penonaktifan user di folde
3 - Melakukan pengecekan hak ases dari masing – masing user dan membuat dokumentasi hak akses nya
4 - Melakukan pengecekan per folder sharing
5 - Melakukan pengecekan file yang ada di dalam folder sharing
6 - Melakukan konfirmasi kepada user terkait file pribadi yang ditemukan di dalam sharing folder (Jika Dite
7 - Melakukan pembersihan file pribadi di dalam sharing folder
8 - Pembuatan laporan hasil audit sharing folder
9 - Pembaharuan hak akses user berdasarkan hasil laporan audit

V. Flowchart Diagram
 No Dok :
Tanggal :
Hal :
Revisi :

mputerisasi salah/lambat/tidak lengkap

user di folder sharing

kses nya

r (Jika Ditemukan)
 List Audit Folder Sharing

Main Folder Sub Folder

/ENGINEERING/nitip
/
ENGINEERING/NANO2/
Software
ENGINEERING /
ENGINEERING/WEEKLY/
05.
OPL/RIZKY/EXCEL/phot
os/camera
Buat Lilis
/OPERATIONAL
KAMI/ENG/DOWNLOA
D
/OPERATIONAL
KAMI/ENG/nitip print
HR & GA/Kompilasi
Video Senam Pagi
KAMI 2018

/OPERATIONAL
KAMI/PPIC &
Operational KAMI Warehouse/BUAT
PUPUT LHP

/OPERATIONAL
KAMI/PPIC &
Warehouse/PENTING!!
! BUAT MBA
YOFFA/why secretary
kim

/OPERATIONAL
KAMI/PPIC &
Warehouse
UTILITY/nitip print

/PRODUCTION/WEEKLY
PRODUCTION ADMIN/poster/115___
07
 List Audit Folder Sharing

Detail Keterangan
Hapus jika sudah tidak terpakai 2,32 Gb
File Installer 4,77 Gb

Ada beberapa foto pribadi

Hapus jika sudah tidak terpakai

File Installer 4,77 Gb

Hapus jika sudah tidak terpakai

Selection File 8,64 Gb

Hapus jika sudah tidak terpakai

Warning! Ada file film. 5,06 Gb

File video tutorial senam. Segera dihapus jika sudah tidak terpakai (mame 27,3 Mb

Hapus jika sudah tidak terpakai 1,14 Gb

File foto 508,2 Mb

 FA & IT DEPARTMENT

PERENCANAAN AUDIT SHARING FOLDER

Main Folder Sub Folder Detail

/ENGINEERING/nitip Hapus jika sudah tidak terpakai
/ENGINEERING/NANO2/Software File Installer
ENGINEERING
/ENGINEERING/WEEKLY/05. Ada beberapa foto pribadi
OPL/RIZKY/EXCEL/photos/camera
/OPERATIONAL File Installer
KAMI/ENG/DOWNLOAD
/OPERATIONAL KAMI/ENG/nitip print Hapus jika sudah tidak terpakai
HR & GA/Kompilasi Video Senam Pagi Seleksi file jika memungkinkan
KAMI 2018
/OPERATIONAL KAMI/PPIC &
Operational Hapus jika sudah tidak terpakai
Warehouse/BUAT PUPUT LHP
KAMI
/OPERATIONAL KAMI/PPIC &
Warehouse/PENTING!!! BUAT MBA Warning! Ada file film pribadi.
YOFFA/why secretary kim

/OPERATIONAL KAMI/PPIC & File video tutorial senam. Segera dihapus jika
Warehouse sudah tidak terpakai (mamere.mp4)
UTILITY/nitip print Hapus jika sudah tidak terpakai

PRODUCTION /PRODUCTION/WEEKLY Ada beberapa foto pribadi

ADMIN/poster/115___07

Note :
- Ada beberapa file yang redudan (Foto/Video)
- Seleksi file foto/video yang sudah tidak digunakan
No Dok :
Tanggal :
Hal :
Revisi :

Keterangan
2,32 Gb
4,77 Gb

4,77 Gb

8,64 Gb

5,06 Gb

27,3 Mb

1,14 Gb

508,2 Mb