TRANSPORTES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: TE-PG-001-02
ETUJSA S.A. VERSION:01
FECHA APROB.:09/01/15
RUC. 20406438423 LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS PÁG. 1

ÁREA RESPONSABLE: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09-01-2015

PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES
FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
1 TE-PG-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
2 TE -PG-002 AUDITORIA INTERNA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3 TE -PG-003 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
4 TE -PG-004 ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 TE -PG-005 REVISION POR LA GERENCIA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
1 TE -PC-001 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
2 TE -PC-002 SATISFACCION DEL CLIENTE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3 TE -PC-003 EVALUACION DE PROVEEDORES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
4 TE -PC-004 CAPACITACION 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 TE -PC-005 QUEJAS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
6 TE -PC-006 COMPRAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
7 TE -PC-007 AFRONTAR RETRASOS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
8 TE -PC-008 PROCEDIMIENTO PARA SUBCONTRATISTAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
9 TE -PC-009 DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
10 TE -MC-001 MANUAL DE CALIDAD 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
03-01-2015 09-01-2015
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
1 TE -PS-001 01 1 AÑO
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 03-01-2015 09-01-2015
2 TE -PS-002 EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN 01 1 AÑO
RUTA
3 TE -PS-003 INVESTIGACION INCIDENTES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
4 TE -PS-004 PRODUCTOS QUIMICOS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 TE -PS-005 INSPECCIONES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
6 TE -PS-006 SIMULACROS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
7 TE -PS-007 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
8 TE -PS-008 EXTINTORES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
9 TE -PS-009 GESTION DE RESIDUOS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
10 TE -PS-010 SEÑALIZACION 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
11 TE -PS-011 ASPECTOS AMBIENTALES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
12 TE -PS-012 CUMPLIMIENTO LEGAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
13 TE -PS-013 MANTENIMIENTO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
14 TE -PS-014 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
15 TE -INS-001 INSTRUCTIVO DE CARGUIO Y DESCARGUIO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
16 TE -INS-002 INSTRUCTUVO DE TRABAJO EN ALTURA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
17 TE -INS-003 INSTRUCTIVO DE TRINCADO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
18 TE -PLC PLANES DE CONTINGENCIA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
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FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
1 TE-PETS-01 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-PETS-01 PROCEDIMIENTO ENCENDIDO DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
2
CAMIONES
3 TE-PETS-02 LAVADO DE UNIDADES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-PETS-03 PROCEDIMIENTO DE CARGA CON 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
4
MONTACARGAS
5 TE-PETS-04 ARMADO DE LLANTAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
6 TE-PETS-05 MANTENIMIENTO DE LLANTAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
7 TE-PETS-06 LIMPIEZA DE ÁREAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
8 TE-PETS-07 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
9 TE-PETS-08 LAVADO Y ENGRASE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-PETS-09 PROCEDIMIENTO ESTACIONAMIENTO A 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
10
ZONA CARGA
11 TE-PETS-10 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
12 TE-PETS-11 PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE CARGA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
13 TE-PETS-12 CAMBIO DE NEUMATICOS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
14 TE-PETS-13 TEDESCARGA DE MATERIAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
15 TE-PETS-14 PARA TORMENTAS ELECTRICAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
16 TE-PETS-15 VIGIAS CONTROL DE TRÁNSITO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
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FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
REGISTROS OBLIGATORIOS 29783

1 TE-RE-01 REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

2 TE-RE-02 REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUP 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3 TE-RE-03 REGISTRO DE INCIDENTES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
4 TE-RE-04 REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 TE-RE-05 REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-RE-06 FORMATO PARA REG DE ESTADISTICAS DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
6
SEG Y SO
7 TE-RE-07 REG DE ESTADISTICAS DE SEG Y SO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-RE-08 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEG Y 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
8
EMERGENCIA
9 TE-RE-09 REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAP, ENTREN 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
10 TE-RE-10 REGISTRO DE AUDITORIAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
11
12

FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
PLANES

1 TE-PL-001 PLAN DE CONTINGENCIA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

2 TE-PL-002 PLAN DE CONTROL DE FATIGA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
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CÓDIGO: TE-PG-001-02
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TE-PL-003 PLAN DE INCENTIVOS, PREMIACIONES Y 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

3
SANCIONES
4 TE-PL-004 PLAN DE INSPECCIONES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 TE-PL-005 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
6 TE-PL-006 PLAN PARA EL CONTROL DE MAT. PEL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
7 TE-PL-007 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
8 TE-PL-008 PLAN SSOMA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
9 TE-PL-009 PLAN BIENESTAR SOCIAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
10 TE-PL-010 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
11

FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
REGLAMENTOS

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

1 TE-RIS-001
SALUD OCUPACIONAL
2 TE-RIT-002 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3
4
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FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
PROGRAMAS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

1 TE-PR-001
INCENDIOS
2 TE-PR-002 PROGRAMA DE SUGERENCIAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-PR-003 PROGRAMA PARA SELECCIÓN Y 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3
ENTREGA DE EPP
4 TE-PR-004 PROGRAMA ANUAL DE SySO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5
6
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FECHA
FECHA DE ÁREA
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION DE VIGENCIA
EMISION RESPONSABLE
REVISIÓN
MANUALES

1 TE-MN-001 MANUAL DE MANEJO DEFENSIVO 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

TE-MN-002 MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
2 ETUJSA
TE-MN-003 MANUAL INVESTIGACIÓN DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3 ACCIDENTES
TE-MN-004 MANUAL PARA BRIGADAS DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
4 EMERGENCIA
TE-MN-005 MANUAL DE LA GESTION DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 CALIDAD
6 TE-MN-006 MANUAL DE FUNCIONES 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-MN-007 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
7 OCUPACIONAL
8 TE-MN-008 MANUAL SGI_ 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
9
10
11
12

FECHA DE FECHA DE
No. CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISION VIGENCIA ÁREA RESPONSABLE
REVISIÓN EMISION
 TRANSPORTES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO: TE-PG-001-02
ETUJSA S.A. VERSION:01
FECHA APROB.:09/01/15
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POLITICAS

1 TE-POAD-001 POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO

2 TE-POAM-002 POLITICA AMBIENTAL 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
TE-POSGS-004 POLITICA DEL SISTEMA DE 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
3 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
4 TE-POC-003 POLITICA DE CALIDAD 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
POLITICA DEL SISTEMA 01 03-01-2015 09-01-2015 1 AÑO
5 TE-POSIG-005
INTEGRADO DE GESTION
6