1 de 3

4“GUIA RAPIDA”

MANUAL DE PROCESO PARA EL DESPACHO DE MATERIALES POR CONTINGENCIA.

1 Objetivo

Normar las actividades que integran el proceso del formato de salida de materiales, de almacén
conversiones.

2 Alcance

Este procedimiento aplica al formato de salida de materiales entregados para la conversión de

aeronaves de P2F.

 Se recibe del área de entrega de materiales el (los) formato(s) de salida para su descarga del
inventario en sistema.

 Se ingresa en sistema Kerno con núm. de empleado y password.

Login / Sign Up
NUMERO DE EMPLEADO

Password

Una vez adentro del portal, se da click en la pestaña de ABASTECIMIENTO (ubicada en la parte
inferior izquierda), abrirá una ventana donde el cursor deberá posicionarse en el indicador de
 2 de 3

INVENTARIO, enseguida bajar al menú de SOLICITUDES y a continuación dar click en el

submenú DESPACHO DE SOLICITUDES.

Una vez abierta la nueva ventana, se da click en el apartado DESPACHO POR CONTINGENCIA (esta
se encuentra en la parte media derecha de la pantalla).

Instrucciones de llenado de datos para la captura de materiales.

a) Solicitante; se anota el número de empleado de quien recibió el material.

b) Num. de Parte; se anota el número de parte entregado.

c) Cantidad solicitada; Aquí se anota la cantidad entregada.

d) Work Order; se anota el numero de la W.O.

e) Referencia; Se anotan los comentarios como, a que Route Card y Matricula se entregó el
material, así como la fecha. (Ejemplo) ;

(Material entregado para N764CK con Route Card 371-21-58-C1182-001-AV. 31-may-18).

 3 de 3

Una vez anotada la referencia, se da click en el menú BUSCAR el cual despliega una ventana donde
se tendrá que tomar el material para su descarga del sistema, en este caso será SUBINVENTARIO:
IAICONTEC o IAIROTSER, se deberá tomar el mismo lote que se despachó, el cual se confirma
dando click en el lápiz azul (ubicado en el lado derecho de la pantalla) de la fila que corresponda
dicho lote, una vez que se despliegue la fila en color morado, se anota manualmente la cantidad
entregada en la casilla RECOLECTADO y se confirma dando click en la palomita, si el proceso es
exitoso la fila vuelve a su color original en grises y finalmente se da click en guardar.

El numero de registro de despacho que genera la transacción se anota manualmente en el campo

de ID. de la hoja de salida, así como el núm. de empleado quien proceso la misma.

Finalmente dicho formato de entrega de materiales ya procesado, se archiva en la carpeta de su

Route Card correspondiente.

Fin.