MANUAL SAP

CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN

Y
DESARROLLO HUMANO

SUPER CORPORACIÓN

pág. 1
1. COMPRA PROVEEDORES EXTERNOS
1.1 Crear pedido a un proveedor externo
1. Ingresar a la transacción ME21N
2. En clase de pedido elegir la opción ZMER – Pedidos Mercancías
3. En campo proveedor escribir o buscar el número de proveedor al cuál solicitará los productos.
Nota: Para buscar un proveedor escribir. Ejemplo *BIMBO* en campo proveedor.
4. Escribir los datos organizacionales:
  Organización de compras: OC01
  Grupo de compras: C99
  Sociedad:CSA1
5. Ingresar los siguientes datos:
a) Realizar búsqueda de claves de artículos (Verificar el proceso búsqueda de
artículos)
b) Cantidad pedido
c) Centro (Clave del súper)
d) Almacén (A001)
Nota: Recuerda revisar todos los datos antes de grabar.

6. Clic en botón verificar y Grabar.

7. Clic en botón Finalizar.
Nota: Recuerda Imprimir el pedido en la transacción ME9F.

pág. 2
1.2 Búsqueda de artículos
1. Posicionarse en la celda Artículo

2. Clic en el botón ayuda de búsqueda

3. Hacer clic en el siguiente botón que se encuentra en la parte superior derecha

4. Clic en la opción Artículo para el número de artículo del proveedor (status)

5. Aparece la siguiente ventana donde podrán realizar filtro para una búsqueda específica.

 En el campo Star.art.especif.ce se pueden colocar las siguientes opciones.


1. ZI: Productos activos
2. Z2: Productos dados de baja
3. Z3: Productos obsoletos.

pág. 3
 Para las búsquedas ustedes deberán usar Z1

Clave de proveedor

Texto breve *BIMBO*

Coloca la clave de tu centro.

Status ZI- artículos activos.

Borrar el valor 500.

6. Clic en iniciar búsqueda.

1.3 Retener un pedido

1. Si desean guardar el pedido temporalmente y realizar otra actividad. Puede dar clic en el Botón
Retener. Enseguida te genera un folio que será el mismo número al grabar el pedido

2. número que te genera en la barra de estado podrá seguir su tratamiento en la transacción

ME22N.

Nota: Si utilizas la opción Retener, el pedido solo será visible en tu usuario en SAP ya que si
es un pedido de intercompañía o traslado aún no podrá ser visible o tratado en CEDIS o
SUCURSAL hasta que no se haya grabado.
Esta opción retener solo se puede utilizar por un día, es decir no se puede dejar retenido un
pedido para el día siguiente.

pág. 4
1.4 Imprimir pedido
1. Se debe acceder a la transacción ME9F
2. En el campo No. Documento escribir el número de pedido que se desea imprimir.

3. Clic en el botón ejecutar

4. Aparece la siguiente pantalla, en la que se debe alguna de las 3 opciones y luego dar clic en la
opción Impresión de prueba.

  ZIMP (Para mandar a imprimir en la impresora)

  ZMAI (Para enviar por correo electrónico)
 ZPDF (Para abrir el archivo en PDF)

5. Aparece la siguiente ventana, se debe dar clic en imprimir.

pág. 5
1.5 Modificar o anular posiciones en la orden de compra
1. Ingresar a la transacción ME22N.
2. Se visualiza el último pedido creado, en caso de querer abrir otro pedido clic en el botón otro
pedido escribir el número de pedido y dar clic en el botón otro documento.
3. Ir a la posición del artículo que desea modificar (cantidad o agregar otro artículo).
4. Si desea eliminar un artículo debe seleccionar la posición y posteriormente dar clic en el

botón Borrar.
5. Clic en Grabar y finalizar.

1.6 Proveedor debe generar factura

Es muy importante que primero realices el pedido y que posteriormente el proveedor genere la factura.

Nota: En caso que el proveedor realice la factura antes de que usted realice el pedido y hay
algún producto que este dado de baja, el proveedor debe realizar una re facturación.

2. ENTRADA DE MERCANCÍA (RECEPCIÓN PROVEEDOR EXTERNO)

1. Ingresar a la transacción MIGO.
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Pedido.
4. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías).
5. Escribir en el campo Pedido el número de pedido y dar clic en botón Ejecutar.
6. Activar la casilla de impresión.
7. En el campo Nota de entrega escribir el Folio de factura.
8. En el campo carta de porte escribir la Fecha de la factura, ejemplo (27.05.2016).
9. Activar la Casilla de Impresión.
10. Dar clic en la casilla “OK” para recibir la entrega completa.

pág. 6
 11. Si la recepción está completa puedes marcar la primera posición, y dar clic en el botón

Contenido para activar todas las casillas de las posiciones de forma rápida.

12. Clic en botón Verificar y Contabilizar.

13. Clic en finalizar. (Imprimir el documento de Recepción.)

3 DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR EXTERNO

Nota: Para realizar una devolución a proveedor externo se debe entregar al Encargado o Sub
encargado por parte del proveedor una nota de crédito donde vengan relacionado los productos que se
van a devolver.

3.1 Crear pedido de devolución

1. Ingresar a la transacción ME21N
2. En clase de pedido elegir la opción ZDEV – Pedidos devolución.
3. En campo proveedor escribir o buscar el número de proveedor al cuál devolverá los productos.
Nota: Para buscar un proveedor escribir. Ejemplo *BIMBO* en campo proveedor.
4. Escribir los datos organizacionales:
  Organización de compras: OC01
  Grupo de compras: C99
  Sociedad:CSA1
5. Ingresar los siguientes datos:
a. Clave de Artículo
b. Cantidad
c. Centro (Clave del súper)
d. Almacén (A001)

e. Activar Casilla Pos. Devoluc. De todos los productos a devolver.

6. Clic en botón verificar y Grabar.
7. Clic en botón Finalizar.

pág. 7
3.2 Salida de mercancía
1. Ingresar a la transacción MIGO.
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Pedido.
4. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías).
5. Escribir en el campo Pedido el número de pedido devolución y dar clic en botón Ejecutar o
presione Enter.

6. En el campo Nota de entrega escribir el Núm. De folio de la nota de credito.

7. En el campo carta de porte escribir la Fecha de devolución, ejemplo (27.05.2016).
8. Activar Casilla de Impresión.
9. Dar clic en la casilla “OK” de cada posición en los productos a devolver.
10. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
11. Clic en finalizar.
Nota: Imprimir el documento de Salida.

4.2 Finalizar Entregas Existentes

Después de realizar las descargas de mercancía de CEDIS refrigerados y abarrotes deberá finalizar
la entrega y anotar el folio que se generé en la bitácora del chofer.

Deberá usar la transacción: ZSD_FIN_ENTREGA

**Es obligatorio finalizar las entregas, antes de que el chofer se retire del modelo de negocio**

Se coloca el número de entrega y se da clic en ejecutar.

Enseguida el sistema arroja un mensaje con el número de folio, el cual debe anotar en la bitácora del
chofer.

pág. 8
11 SI TE LLEGA PEDIDO DE CEDIS REFRIGERADOS DEBES SEGUIR LOS
SIGUIENTES PASOS.

1. En caso de querer recepcionar una entrega de cedis refrigerado y al verificar te indica

que la cantidad de pedido excedida, tendremos que modificar el pedido.

2. Para consultar el número del pedido, damos clic el botón Datos detallados
y selecciono la ficha Datos pedido y te mostrara el campo Pedido.

11.1 Modificar o anular posiciones en la orden de compra

1. Ingresar a la transacción ME22N.
2. Se visualiza el último pedido creado, en caso de querer abrir otro pedido clic en el
botón otro pedido escribir el número de pedido (es el que acaba de consultar al
momento de recepcionar)
3. Dar clic en el botón otro documento.
4. Deberá modificar la orden de compra para que cuadre con la factura (solo debe
modificar los artículos que llegaron de mas)

Ejemplo.

pág. 9
 Si en el pedido que usted va a modificar la cantidad de un artículo es de 5 y en la factura
dice 6 (deberá modificar y colocar 6 en el pedido, para cuadrarlo)













pág. 10
11.2 Entrada de mercancía (Recepción)
1. Ingresar a la transacción MIGO.
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Entrega.
4. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías).
5. Escribir en el campo Entrega el número de entrega, que se aparece en la factura y dar clic
en botón Ejecutar.

6. En el campo Nota de entrega escribir el Folio de factura.

7. En el campo carta de porte escribir la fecha de la factura, ejemplo (27.05.2016).
8. Activar Casilla de Impresión.
9. Dar clic en la casilla “OK” para recibir completa la entrega.
10. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
11. Clic en finalizar.
Nota: Imprimir el documento de Recepción.

Nota:

1. TODO encargado/Sub encargado de Súper, deberá realizar la recepción completa de la factura

de proveedores locales (CEDIS SECOS, REFRIGERADOS Y TORTILLERÍA).
2. Anotar las leyendas correspondientes en la facturas de proveedores de acuerdo al manual
procedimiento:
 Recibí completo
 No recibí completo
 Recibí de más
 Rechazo

En caso de aplicar un rechazo realizar Movimiento de Devolución (EM-Devolución) de los

productos en el sistema, y si no puede imprimir el documento de devolución, deberá anotar en la
factura el número de documento que se generó junto con el detallado de los productos que esta
rechazando.
En caso de no recibir completo realizar un Movimiento de Devolución (EM-Devolución) de los
productos en el sistema, y si no puede imprimir el documento de devolución, deberá anotar en la
factura el número de documento que se generó junto con el detallado de los productos que no está
recibiendo.

Nota: Verifique que las cantidades de recepción cuadren con las que se encuentran en
la factura.

pág. 11
5 PROCESO PARA CERRAR LOS PEDIDOS QUE SE RECEPCIONARÓN
PARCIALMENTE
1. Ingresar a la transacción ME22N.

2. Clic en el botón otro pedido escribir el número de pedido (pedido que se recepciono
parcialmente)
3. Dar clic en el botón otro documento o presiona Enter.
4. Hacer clic en la pestaña entrega
5. Y se activa el campo de entrega final.
Nota: el indicador de entrega final se debe colocar a las posiciones que no tienen un historial de
entrada y por consiguiente el cedis no lo surtió, a diferencia que si todo lo que aparece en la entrega
llego completo y se recepciono en automático se cierra el pedido .

Nota: en caso de que haya varios productos que no fueron surtido y para liberar los artículos

que no recibimos, Activa la opción Entrega final y clic en el icono Modificación Rápida
para autor rellenar las demás posiciones.
“Cuándo llega todo el producto que se solicitó en el pedido, este se cierra en automático.”

pág. 12
7 COMPRA DE TRASLADO (PEDIDO A CEDIS ABARROTERES,
CEDIS REFRIGERADOS, SUCURSAL, BODEGAMIX Y TORTILLERIA)
7.1 Crear pedido de traslado
7. Ingresar a la transacción ME21N
8. En clase de pedido elegir la opción ZTRA Pedido de traslado
9. En campo proveedor escribir o buscar el número de proveedor al cuál solicitará los productos.

Proveedor Clave
Cedis Abarrotes C001
Cedis Refrigerados CR01
Sucursal Por ejemplo Cárdenas (C004)
Bodegamix Bodegamix Choapas 1 (C025)
Tortillería Tortillería Espejo 1 (C304)

10. Escribir los datos organizacionales:

  Organización de compras: OC01
  Grupo de compras: C99
  Sociedad:CSA1
11. Ingresar los siguientes datos:
a. Clave de Artículo
b. Cantidad pedido
c. Centro (Clave del súper)
d. Almacén (A001)

12. Clic en botón Verificar y Grabar.

Nota. Para modificar un pedido se usa la transacción ME22N explicada en el tema Compra a
proveedores externos.

7.2 Entrada pedido de traslado (Recepción)

12. Ingresar a la transacción MIGO.

13. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
14. En el campo documento referencia elegir Entrega.
15. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías).

pág. 13
 16. Escribir en el campo Entrega el número de entrega, que se aparece en la factura y dar clic en
botón Ejecutar.

17. En el campo Nota de entrega escribir el número de entrega que se genero

18. En el campo carta de porte escribir la fecha de la factura, ejemplo (27.05.2016).
19. Activar Casilla de Impresión.
20. Dar clic en la casilla “OK” para recibir completa la entrega.
21. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
22. Clic en finalizar.
Nota: Imprimir el documento de Recepción.

Nota:

1. TODO encargado/Sub encargado de Súper, deberá realizar la recepción completa de la factura

de proveedores locales (CEDIS SECOS Y SUCURSALES).
2. Anotar las leyendas correspondientes en la facturas de proveedores de acuerdo al manual
procedimiento:
 Recibí completo
 No recibí completo
 Recibí de más
 Rechazo

En caso de aplicar un rechazo realizar Movimiento de Devolución (EM-Devolución) de los

productos en el sistema, y si no puede imprimir el documento de devolución, deberá anotar en la
factura el número de documento que se generó junto con el detallado de los productos que está
rechazando.

En caso de no recibir completo realizar un Movimiento de Devolución (EM-Devolución) de los

productos en el sistema, y si no puede imprimir el documento de devolución, deberá anotar en la
factura el número de documento que se generó junto con el detallado de los productos que no está
recibiendo.

8 DEVOLUCIÓN DE TRASLADO (SUPER A CEDIS ABARROTERES, CEDIS

REFRIGERADOS, SUCURSAL, BODEGAMIX Y TORTILLERIA)
8.1 Crear pedido devolución de traslado
8. Ingresar a la transacción ME21N
9. En clase de pedido elegir la opción ZDTR – Devolución Traspaso
10. En campo proveedor escribir el número de tu centro, ya que el Súper devolverá los
productos.

pág. 14
 Centro Clave
Suministrador del súper Centro Almacén
C001 A002
CR01 A002
Minatitlán 7 C019 C004 A002
C025 A002
C304 A001

11. Escribir los datos organizacionales:

 Organización de compras: OC01
  Grupo de compras: C99
  Sociedad:CSA1
Ingresar los siguientes datos:
a. Clave de Artículo
b. Cantidad a devolver
c. Centro que recibe la devolución (Clave del CEDIS o Sucursal)
d. Almacén de devolución (A002), Enter.

Nota: para este tipo de devolución no se le debe colocar la confirmación entrega entrante.

13. Clic en botón verificar y Grabar.

14. Clic en botón Finalizar.

8.2 Crear entrega de salida (Devolución de traslado).

10. Ingresar a la transacción VL10B
11. Clic en la pestaña de Pedidos de compra.
12. En el campo Documentos de compra, ingresar el num. Documento generado en el
paso anterior (devolución de traslado).

pág. 15
 13. Clic en botón ejecutar.

14. Seleccionar la posición del pedido dando clic en el recuadro gris.

15. Clic en botón Fondo.

16. Clic en botón Visualizar Entregas.
17. Anotar el número de entrega generado y que aparece en la columna Documento.

18. Clic en finalizar.

8.3 Contabilizar salida de mercancía

9. Ingresar a la transacción ZVL02N.
10. Ingresar en el campo Entrega de Salida el número de entrega generado, dar un Enter.

11. Clic en la pestaña Picking.

12. En la columna Ctd. Picking, confirmar las cantidades a devolver.

13. Clic en el botón Contabilizar SM.

pág. 16
8.4 Impresión de Devolución de Traslado
1. Ingresar a la transacción ZSD_IMPT.
2. Ingresar el número de entrega de salida 80138591 (Ejemplo).
3. Ingresar el centro C019 (Ejemplo).
4. Clic en Ejecutar.

5. En el campo Dispositivo Salida escribir LP01.

6. Clic en el botón Imprimir.

7. Visualización de impresión.

pág. 17
9 SOLICITUD DE INSUMOS
9.1 Crear pedido de Insumo. (MENOS TONER hacerlo como pedido de traslado
ZTRA en ME21N)
1. Ingresar a la transacción ME51N.
2. En clase de documento elegir la opción NB Solicitud de pedido.
3. Escribir los siguientes datos:
a. Clave de artículo
b. Cantidad
c. Centro
d. Almacén de insumos (AI01)
e. Grupo de compras (C99) y dar un enter.

Nota: si buscas un artículo te recomiendo que uses el botón de búsqueda y

utilices la pestaña Articulo por tipo de artículo, dicha opción puedes buscarla dando clic

en este icono. Y coloca entre asteriscos (*) una palabra de lo que buscas.

4. Ir a la pestaña Fuente aprovisionamiento y llenar los siguientes datos:

a. Proveedor fijo: CI01
b. Organización de compras: OC01
c. Centro suministrador: CI01

pág. 18
5. Ir a la pestaña Valoración y en el campo precio valor escribir el número 1.

6. Clic en botón Verificar y Grabar.

Nota: el paso 4 y 5 se aplica para todas las posiciones que ingreses.

9.2 Verificar stock en tránsito (es utilizado para los Insumos)

1. Ingresar a la transacción MB5T
2. En el campo centro receptor escribir el número del centro.
3. Desactivar la casilla multisociedades.
4. Verificar que este activada la Casilla Pedidos de traslado.
5. Clic en botón ejecutar.

6. Buscar el número de pedido de traslado y anotarlo, en caso de no

aparecer el número de pedido es porque aún no ha sido surtido.

7. Clic en el botón Finalizar

pág. 19
9.3 Entrada de mercancía (Recepción de Insumos)
Esta opción se utiliza ya que todos los pedidos de insumos como son Bolsas de consumo,
Uniformes, Papelería y Tóner. Deberán ser recepcionados.

1. Ingresar a la transacción MIGO.

2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Pedido.
4. La clase de movimiento debe ser 101 (EM Entr. mercancías)
5. Escribir el número de pedido de traslado visualizado en el proceso anterior.

6. Clic en botón ejecutar o de un enter.

7. En el campo nota de entrega escribir el de número Pedido de traslado.
8. En el campo carta de porte escribir la fecha (27.05.2016), que se recibió el insumo.
9. Activar Casilla de Impresión.
10. Dar clic en la casilla “OK” para recepcionar el pedido completo

Ojo: debes verificar muy bien de haber marcado todos los campos y que este en el
almacén de insumos.

11. Clic en botón Verificar y Contabilizar.

Nota: Imprimir el documento de Recepción.

pág. 20
9.4 Salida de los insumos a ocupar o entregar.
Esta acción se utiliza cuando en un determinado tiempo se han utilizado el material y es
necesario darle salida del almacén de insumos AI01.
1. Ingresar a la transacción MIGO.
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías.
3. En el campo documento referencia elegir Otros
4. La clase de movimiento debe ser 905 (SM Consumo Insumo)
5. En el campo nota de entrega colocar la clave de auditoria solicitada.

6. En campo Txt.cab.doc. escribir el motivo de salida del insumo.

7. Abrir Datos Detallados.
8. En la pestaña Material ingresar la clave del artículo.

9. En pestaña Ctd, ingresar cantidad y unidad de medida.

10. En pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén insumos (AI01).

10. En la pestaña Imputación y colocamos el centro coste

11. Clic en botón Verificar y Contabilizar

pág. 21
 10 MOVIMIENTOS DE INVENTARIO
10.1 Proceso para Doble Clave
1. Ingresar a la transacción MIGO
2. En el campo actividad elegir A08 Traspaso
3. En el campo documento referencia elegir R10 Otros
4. En el campo clase de movimiento elegir 309 TR Trasp.mat.a mat.
5. En campo Vale artículo, ingresar la clave de auditoria.
6. En campo Txt.cab.doc, ingresar la fecha en que se realiza el ajuste.
7. Activar Casilla de Impresión.
Ajuste Clase de movimiento
Producto doble clave
1 sola operación Traspaso -> 309 TR Trasp. mat. a mat.

8. En la pestaña Traspaso se deben de colocar los siguientes datos:

De:
Artículo: Clave del material al cual se dará salida.
Centro: Clave del centro del cual se está realizando el ajuste.
Almacén: Clave del almacén en el cual se registrara el ajuste (A001)
A:
Artículo: Clave del material al cual se dará entrada.
Centro: Clave del centro del cual se está realizando el ajuste.
Almacén: Clave del almacén en el cual se registrara el ajuste (A001)

Ctd.en UME: Indicar la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de

entrada.

pág. 22
9. Después de colocar las claves de los materiales a traspasar dar Enter.

10. Si deseas agregar más materiales dar clic en ícono posición siguiente.

pág. 23
 11. Cuando hayas terminado de ingresar los materiales, debes dar clic en el botón
Verificar para validar si no hay errores.
12. Y finalmente dar clic en el botón Contabilizar o Guardar.
Para visualizar los movimientos realizados debes ingresar a la Transacción MB51.

Nota. Solo debes de rellenar la pestaña Traspaso.

Proceso para Entrada de artículo Sin costo

Ajuste Clase de movimiento
Sincos Entrada -> 911 (EM Indicando costo)

Este proceso debes realizarlo el día que tu recibas mercancía de CEDIS y después de haber
recepcionado la entrega que contenga artículos de regalía, para evitar negativos.
1. Ingresar a la transacción MIGO
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías
3. En el campo documento referencia elegir Otros
4. En clase de movimiento ingresar la clave 911 (EM Indicando costo).

5. En campo Vale artículo, ingresar la Clave de auditoría

6. En campo Txt.cab.doc, escribir el motivo del ajuste.
7. Activar Casilla de Impresión
8. Abrir Datos Detallados.
9. En la pestaña Material ingresar la clave del artículo.
10. En pestaña Ctd, ingresar cantidad, unidad de medida (pza) e ImpteExtMonLoc.
Nota: para entrada Sin Costo el importe será (0.01) este se multiplicara por el
número de piezas a ingresar y el resultado de la operación se colocara en el
campo importe.

1. En pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén general.

Si necesita agregar otros artículos dar clic en botón Posición siguiente, y seguir los
pasos del 9 al 11. Sino continuar con el paso 12.
2. Clic en botón Verificar y Contabilizar

pág. 24
10.3 Proceso para dar salida a productos de Fabada
Este proceso debes realizarlo antes de saques el producto al piso de venta, es decir que
debemos hacer la entrada del producto de la fabada para evitar los negativos.
1. Ingresar a la transacción MIGO
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías
3. En el campo documento referencia elegir Otros
4. En clase de movimiento ingresar la clave del movimiento a realizar, en este caso es

901 ya que darán salidas a los productos en su clave normal:

Ajuste Claves de movimiento

FABADA Salida -> 901(SM Ajuste Inventario)
2 Operaciones Entrada -> 911 (EM Indicando costo)

5. En campo Vale artículo, ingresar la Clave de auditoría

6. En campo Txt.cab.doc, escribir el motivo del ajuste.
7. Activar Casilla de Impresión
8. Abrir Datos Detallados.
9. En la pestaña Material ingresar la clave del artículo.
10. En pestaña Ctd, ingresar cantidad y unidad de medida (KG), validar que la cantidad a
ingresar sea la correcta.

11. En pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén general, y seleccionar motivo del
movimiento (17 – Transformación de Mcía).

pág. 25
 12. En pestaña Imputación, ingresar la clave del Centro coste.

13. Si necesita agregar otros artículos dar clic en botón Posición siguiente, y seguir
los pasos del 9 al 13. Sino continuar con el paso 14.
14. Clic en botón Verificar y Contabilizar
Nota: Revisar el tema Creación de Mensaje y reimpresión.

10.4 Visualizar Costo de Fabada

1. Ingresar a la transacción MB51
2. Colocar los siguientes datos:
. Centro (La clave de su centro)
a. Almacén: A001
b. Fecha contabilización (fecha en que realizo la fabada)
c. Clase de movimiento: 901
Nota: Debe verificar que únicamente estén estos datos, si hay algún dato extra va a mostrar
más de los artículos a los que le dio salida.

pág. 26
 3. Clic en el botón ejecutar, y te mostrara la siguiente pantalla con el importe ML y la cantidad en
kilogramos.

En caso de que aparezca esta pantalla con diferentes movimientos realizados en la misma fecha,
podemos hacer lo siguiente para visualizar solamente el documento que necesitamos:

 Haga clic en el encabezado de la columna Doc. Artículo, al seleccionarla se debe sombrear

toda la columna a como se muestra en la figura.
 Dar clic el icono de filtrar , a continuación mostrara la siguiente ventana

Elegir el documento que se

quiere consultar y dar enter

pág. 27
En el campo documento articulo aparecerá el número del documento que se quiere consultar a
como se muestra en la imagen. Damos un enter para continuar

A continuación nos mostrara la ventana con el documento que se quiere consultar. Véase en la
imagen.

pág. 28
10.5 Proceso para Entrada de Fabada.
1. Ingresar a la transacción MIGO
2. En el campo actividad elegir Entrada de mercancías
3. En el campo documento referencia elegir Otros
4. En clase de movimiento ingresar la clave 911 (EM Indicando costo).

5. En campo Vale artículo, ingresar la Clave de auditoría

6. En campo Txt.cab.doc, escribir el motivo del ajuste.
7. Activar Casilla de Impresión
8. Abrir Datos Detallados.
9. En la pestaña Material ingresar la clave de Fabada (2380)
10. En pestaña Ctd, ingresar cantidad favor de validar las cantidades y no escribir coma al
momento de ingresar el total de producto a sacar, unidad de medida (KG) e
ImpteExtMonLoc.
Nota: El importe es el que consultó en el proceso anterior, al igual la cantidad de entrada.

11. En pestaña Se, ingresar clave Centro y Almacén general.

12. Clic en botón Verificar y Contabilizar
Nota: Revisar el tema Creación de Mensaje y reimpresión.

pág. 29
12 EXISTENCIAS CERO

1. Acceder a la transacción ZMMR_AGOTADO, se deben ingresar el siguiente dato:

  Centro


2. Damos clic en el botón Ejecutar y nos muestra la siguiente ventana.

 En la columna INV EN UMB se muestra los artículos que tienen existencia 0.

pág. 30
13. VALUACION DE INVENTARIO
 Ingresar a la transacción MB52
Colocar los siguientes datos:
 Centro
 Almacén

Damos clic en el botón ejecutar y nos mostrara la siguiente ventana

Si nos ubicamos en la parte final del reporte en la columna valor libre utilización podemos
encontrar el valor en pesos de nuestro inventario.

pág. 31
14. SITUACIONES POR LAS CUALES SE GENERAN NEGATIVOS
13.1 Por factura pendiente de recepcionar
Si por alguna situación la factura de la mercancía recibida de proveedores locales
y externos no fue recepcionada (ingresado) el mismo día y al día siguiente los
encargados requieran ingresarla tiene que ser con la fecha emitida de la factura.

Si la recepción debió haber sido el día 22.05.2016 usted realizara la recepción con la
fecha pasada, modificando el campo Fecha Documento y Fecha Contable

13.2 Por un artículo no recepcionado (ingresado) de alguna factura.

Cuando el encargado ingrese el artículo para pago de proveedor, ya que por X o Y
motivo cometió un error administrativo y desea corregir la mala recepción, se tiene
que ingresar el articulo con la fecha emitida de la factura, corrigiendo la Fecha del
Documento y la Fecha contable.
Nota importante: Este punto deberá ser reportado al departamento de contabilidad Super.

13.3 Por corta caducidad proceso de remate (Perecederos Carnes frías).

Los encargados Primero realizaran la conversión de la mercancía a rematar
y posteriormente sacar los artículos a piso de venta.

13.4 Por conversión de Fabada.

Primero que los encargados realicen la conversión antes de vender la mercancía.

13.5 Por artículos de doble clave.

Una vez recibida la mercancía que los encargados verifiquen la factura que
artículos son de doble clave y que realicen la conversión.

pág. 32
13.6 Por artículos promocionales (SINCOS).
Una vez recibido la mercancía que los encargados revisen la factura que
artículos tienen artículos promocionales para que le den entrada mediante
Sincos. De no hacerlo al terminar la existencia que se tiene en almacén de SAP,
empezaran a generarse los negativos.

De los 6 factores antes mencionado, de no hacer la operación durante

el día, empezaran a generarse artículos con existencia errónea
(negativos)

pág. 33