You are on page 1of 7

Standar / Unit

NO Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi


Kriteria Pelayanan

Standar Ketenagaan yang sesuai Tidak sesuai kualifikasi


1 Kualifikasi SDM Petugas Optimalkan tenaga yang ada
ketenangan kualifikasi kurang manajemen keuangan
Apakah dana cukup untuk Karena kadang ada kebutuhan Siapkan dana untuk kegiatan yang
memenuhi rencana kegiatan Tidak yang tidak terduga tak terduga
puskesmas

26/9/2016 Iya,karena sistem keuangan Keuangan


Apakah puskesmas mempunyai Laporkan segala kredit / hutang
Standar iIya Puskesmas mengikuti dari
2 hutang? pada Dinkes
Fasilitas Dinkes
Buku keuangan Ada Ada buku laporan keuangan Pembukuan harus tertib
Tidak lancar karna sering
Kelancaran Pembayaran dana non terganggunya Tidak lancar pembayaran tiap
penginputan data Optimalkan penginputan data
kapitasi bulan
pasien
NOTULEN RAPAT MANAJEMEN MUTU

NO Unit MASALAH REKOMENDASI RTL


Pelayanan

Petugas UGD masih ada yang belum Cek ulang pegawai yang mengikuti
mengikuti pelatihan kegawat pelatihan dan mengusulkan pegawai
1 daruratan. Dari 8 orang baru 3 orang Perlu diusulkan pelatihan kegawatdaruratan untuk mengikuti pelatihan
yang mengikuti pelatihan kegawatdaruratan
kegawatdaruratan

PJ ruang UGD selalu mengontrol


Dari sekian petugas ugd cuman ada 3
2 Tingkatkan kedisiplinan kerja anggotanya dan memaksimalkan
orang yang stanby pelayanan

Belum ada pembagian tugas; bedah & Perbaikan uraian tugas masing-masing
3 Lakukan pembagian tim kerja
non bedah petugas UGD

Perlu dibuatkan ruangan triase untuk membedakan tindakan


4 Belum ada pembagian ruangan triase Memaksimalkan ruangan yang ada
terhadap pasien

Mengajukan RUK untuk pengadaan


5 Belu ada tabung pemadam kebakaran Disiapkan tabung pemadam kebakaran tabung pemadam kebakaran

7/4/2016 UGD
Ada branker, tetapi tidak ada Pengajuan permohonan ke DINKES
6 Harus disiapkan branker yang mendukung keselamatan pasien
pengaman pasien bantuan branker yang sesuai standar

7 Belum ada pelimpahan kewenangan Harus dibinkan form pelimpahan kewenangan tindakan Admin membuatkan form pelimpahan
kewenangan tindakan
Koordinasi antara dokter dan tenaga
Harus dijelaskan secara jelas kepada pasien yang datang
8 Semua pasien dilayanin paramedis di UGD untuk menentukan
bahwa UGD merupakan pelayanan pasien darurat pasien yang butuh perawatan darurat

Dicek setiap hari dan laporkan ke tim


9 Ada tapi belum berjalan maksimal Setiap hari harus dibuka untuk mengetahui kepuasaan pasien audit untuk ditindak lanjuti

Unit
NO MASALAH REKOMENDASI RTL
Pelayanan

Sudah ada tenaga rekam medik yang


Petugas di loket ada 3 orang, 1 tenaga masuk setelah cuti melahirkan(PNS),
1 tehnik medik, 2 perawat tenaga Penanggung jawab harus rekam medik kordinator loket direvisi harus rekam
sukarela medik

2 Petugas loket kadang terlambat datang Tingkatkan kedisiplinan kerja Harus meningkatkan kedisiplinan kerja

Petugas belum pernah mengikuti Bersurat ke DINKES untuk mengadakan


3 Perlu diberikan pelatihan rekam medik
7/4/2016 LOKET pelatihan rekam medik dan mengikuti pelatihan rekam medik

Mengusulkan di RUK untuk pengadaan


Sistem pencatatan manual. masih Perlu adanya program pencatatan di komputer sebagai double program
4 atau aplikasi pencatatan rekam
konvensional, masih mencatat di buku ceck dan memudahkan penelusuran medik

Masih banyak pasien yang menunggu Memaksimalkan ruang tunggu, karena


5 diluar karena terbatasnya ruangan dan Perluasan ruang tunggu pasien keterbatasan tempat
tempat duduk
Unit
NO MASALAH REKOMENDASI RTL
Pelayanan

Masih ada petugas yang datang sedikit Yang terlambat datang dan absen harus
1 Tingkatkan kedisiplinan kerja
terlambat meningkatkan kedisiplinan

Masukkan ke RUK pengadaan alat


2 Belum ada sterilisator diruang KB Ajukan ke KAPUS sterilisator
7/4/2016 RUANG KB
Alur pelayanan tidak dipasang diluar Alur pelayanan dipajang diluar ruangan
Ditempatkan diluar ruangan
ruangan agar diketahui pasien

3
kotak kepuasan pelanggan ada tapi Dicek setiap hari dan laporkan ke tim
Setiap hari harus dibuka untuk mengetahui kepuasaan pasien
belum berjalan maksimal audit untuk ditindak lanjuti

Unit
NO Pelayanan MASALAH REKOMENDASI RTL

Butuh penambahan tenaga karena 1 pegawai akan memasuki petugas yang akan pensiun masih
1 butuh tambahan petugas laboran melaksanakan tugas sampai Desember
pensiun 2016

Belum ada pendelegasian tugas ke


3 tenaga sukarela untuk mengambil Koordinasi dengan admin untuk dibuatkan pendelegasian tugas Sudah ada
sampel/sedimen maupun cek darah

4 Belum ada alat sterilisator Ajukan ke KAPUS Ajukan di RUK


8/7/2016 LAB
Masih ada instalasi listrik kabel nya
5 Diperbaiki, supaya aman bagi pasien dan tenaga laboran Intruksikan tekhnisi untuk memperbaiki
terbuka
Mikroskop bukan standar pelayanan
6 Butuh mikroskop standar Olympus cx 21 Ajukan di RUK
laboran

Tidak ada, kulkas untuk menyimpan


7 Pengajuan pengadaan kulkas Ajukan di RUK
bahan masih numpang di apotek
\
Sudah di dibuatkan SPJ dan sudah ada
8 stok reagen terbatas Pengajuan ke DINKES supaya stock reagen selalu ada regen

Unit
NO MASALAH REKOMENDASI RTL
Pelayanan
Pegawai yang belum mengikuti pelatihan PONED diusulkan
1 pegawai PNS sudah mengikuti
1 untuk mengikuti pelatihan, dan sertifikat pelatihan harus Suda diusulkan
pelatihan PONED dipajang

2 Petugas yang standby tenaga sukarela Tingkatkan kedisiplinan kerja Teguran untuk koordinator ruang

Belum ada pendelegasian tugas ke


3 Koordinasi dengan admin untuk dibuatkan pendelegasian tugas sudah ada
tenaga sukarela

Belum dibuatkan lembar pensterilan


4 Bikinkan form pensterilan alat diusulkan sterilisator di RUK
alat
RUANG
8/7/2016 PERSALINAN
5 Ruangan tidak maksimal Harus ada ruangan antara setelah post partum kondisikan ruangan

Alat ada yang rusak tapi belum Laporkan alat yang rusak kepada pengelola barang atau Kapus Laporkan pada bendahara barang untuk
6 dilaporkan untuk ditindak lanjuti ditembuskan ke dinas kesehatan

Tidak ada, kadang meminjam


7 Pengajuan pengadaan tabung oksigen Maksimalkan pertukaran tabung
diruangan UGD

Ada kotak saran tapi belum berjalan Setiap habis jam pelayanan dibuka dan direkap hasil kotak
8 Laporkan setiap hari ke pramuhusada
maksimal saran
Unit
NO MASALAH REKOMENDASI RTL
Pelayanan
Diusulkan pelatihan untuk pemegang
1 PNS belum mengikuti pelatihan TB Diusulkan untuk mengikuti pelatihan program TB

Tidak ada yang stanby karena petugas


2 PNS juga merangkap pemegang Tambahan tenaga Sudah tertangani
program lain
8/7/2016 RUANG TB
Lemari obat masih gabung dengan
3 Dipisahkan antara obat dan arsip Sudah dipisahkan antara obat dan arsip
arsip

Buatkan papan jadwal pengobatan sebagai informasi untuk


4 Tidak ada papan jadwal pengobatan Sementara pengadaan
pengobatan selanjutnya

Unit
NO MASALAH REKOMENDASI RTL
Pelayanan
Koordinasikan dengan kapus dan admin untuk dibuatkan
1 Belum ada surat pendelegasian tugas Sudah ada
pendelegasian tugas ke tenaga sukarela

2 Tidak ada APD Gunakan alat perlindungan diri Diadakan APD


8/7/2016 APOTIK
3 Belum ada dipajang Buat target waktu peracikan dan dipajang Buat dan pajang

Tidak perlu ada meja konseling karena


4 Tidak ada meja konseling Pengaturan ruang ruangan tidak memadai
RENCANA KERJA TIM WAKIL MANAJEMEN MUTU

Tahun : 2016
BULAN
NO KEGIATAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
1 Rapat tim untuk penetapan indikator dan standar mutu √

Sosialisasi Program Kerja manajemen mutu dan penggalangan


2 √
komitmen

3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu √ √

4 Melakukan audit internal √ √ √ √

5 Mengadakan rapat tinjauan manajemen √ √ √ √

Mengetahui Yang melapor


Kepala Puskesmas mangkutana Wakil Manjemen Mutu

Wa Ode Ferliani,SKM. drg.Nasruddin,SKG.


NIP.19691101 199103 2 018 NIP.19781218 201405 1 001

You might also like