6.1.

Proyección Ingresos y Costos del Proyecto (Para los próximos 2 años)

Para llevar a cabo una estrategia eficiente de mercadeo y publicidad, con el fin de

aumentar las ventas en un 20% de forma anual, se analizarán, a continuación, las distintas

alternativas que brinda el mercado publicitario.

Publicidad televisiva: según fuentes consultadas, el costo por punto de rating está en

$2.676.000 por un tiempo de exposición de 30 segundos. Esto significa que realizar una

campaña publicitaria en un programa televisivo que tenga una audiencia, por ejemplo, de 4

puntos costará aproximadamente $ 10.700.000. Lo que estima una inversión mensual de $

40.280.000 para un programa que se transmite de forma semanal. La estrategia de

publicidad en este sentido será de 2 meses, lo que se estima en un costo de $ 80.560.000

para los próximos 2 años.

Diseño y mantenimiento página web: si bien la empresa tiene una página web debidamente

desarrollada y actualizada, la misma no posee la dinámica necesaria para captar nuevos

clientes. Solamente tiene información de contacto, dirección de cedes, pero no presenta, de

forma visible, planes superadores de salud bucal al alcance de las personas que puedan

visitarla.

El costo para diseñar y mantener una página de primer nivel es de $5.220.000 anuales.

Entonces, para los próximos 2 años el costo será de $ 10.440.000

Diseño e impresión de folletería: esta estrategia es similar a la de tipo personalizada.

Según fuentes consultadas, la impresión de un folleto láser color doble cara vale $ 2.412,

pudiendo llegar a pagar $ 2.000 cada uno por cantidad. Se propone imprimir 30.000

folletos, esto implica un costo de $60.000.000.

También se deberá contratar personal para distribuir dichos folletos, en centros

comerciales, paseos de compras, etc. Lo que suma un costo de $ 9.000.000. Hay que tener

en cuenta el costo de colocar un stand que puede estimarse en $ 7.000.000 por lo que dure

la campaña.

Se debe tener en cuenta que esta campaña se realizará los fines de semana y por un lapso

de 2 meses.

Publicidad en redes sociales: Esta forma de hacer publicidad es de suma importancia para la

empresa, pues, llega en forma directa a los potenciales pacientes. Tiene mucha aceptación

en los usuarios de las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Celulares, etc.

El costo para contratar una empresa y realizar publicidad de este tipo es de $ 750.000 en

adelante. Es decir, al año se deberán invertir $ 9.000.000, en total por 2 años será de

$18.000.000

Teniendo en cuenta todo lo anterior se pueden realizar proyecciones de los costos para

realizar un plan de mercadeo y publicidad. El costo total de publicidad para 2 años será:

Costo Publicidad = Costo TV + Costo Página web + Costo folletería y reparto + Costo

redes sociales =

$ 80.560.000 + $ 10.440.000 + $ 18.000.000 + $ 76.000.000 = $ 185.000.000

 Período 2016 Período 2017 Período 2018 Período 2019 Período 2020

Ventas netas $990.901.133 $ 1´103.636.000 $ 1´324.400.000 $1´589.280.000 $1´907.136.000

Gastos $ 704.678.891 $ 887.713.233 $ 1´071.400.000 $1´251.000.000 $1´430.000.000

operaciones

Costos ---------------- ----------------- ------------------ $ 92.500.000 $ 92.500.000

Publicidad

Utilidades netas $ 90.816.734 $ 50.009.835 $ 55.000.000 $65.000.000 $ 79.000.000

post- impuestos

Observaciones: Se puede concluir que todo proyecto de mercadeo y publicidad revierte la

tendencia decreciente de utilidades netas de forma progresiva.

Para lograr obtener las utilidades del período 2016, se deberá mantener la estrategia del

plan de publicidad estipulado.

Al finalizar cada período se debe hacer una evaluación acerca de la efectividad de tal

campaña. Si no se llega a la meta de aumentar las ventas en un 20%, se debe replantear la

estrategia, colocando nuevas.