Manual Siscalm

Sistema de Información Para El Control de Almacenes de Obra SISC@LM Versión 1.
MANUAL DE USUARIO
MODULO: CONTROL DE ALMACENES
SISC@LM Versión 1.0
Ing. Darío Segovia Soller Ing. Hildebrando Mariaca Quispe

Sistema de Información Para El Control de Almacenes de Obra SISC@LM Versión 1.0
INTRODUCCION
El Sistema de Control de Almacén "SISC@LM Versión 1.0", es un sistema

personalizado para la administración de todo tipo de almacenes (Almacenes
para Micro Empresas, municipios, gobiernos regionales, etc.).
Este software le permite llevar un control óptimo de los procesos de todo

almacén, como por ejemplo los movimientos de entrada y salida.
Así mismo le permite administrar lo que es el personal, proveedores,

específicas de categorías, categorías de artículos, artículos, almacenes,
maquinarias, tipo de moneda, tipos de documentos, proyectos.
Notas de entrada NEA, Notas de salida NSA, transferencias entre

almacenes, activación de proyectos, administración de usuarios y contraseñas
con sus respectivos privilegios.
También administra los listados de artículos, categorías, documentos,

proyectos, personal de obra, proveedores, etc.
El software provee de reportes personalizados de notas de entrada (en Gral.,

según determinado almacén), notas de salida (en Gral., según determinado
almacén), movimientos de almacén detallado, resumen de movimiento x
almacenes, resumen de movimiento consolidado, Binkar, cargos, etc.
En líneas generales el software "SISC@LM Versión 1.0" es un aplicativo

muy completo para la administración de almacenes.
Atte. Los Desarrolladores.

INDICE
1. REQUISISTOS DEL SISTEMA………………………………………………………..

2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA………………………………………………………
3. COMENZAR A USAR SISCALM…………….…………………………………………
4. ACCESO AL SISTEMA…………………………………………………………………
5. MENU PRINCIPAL…………………………………………………………………
6. ACCESOS DIRECTOS……………………………………………………………….
7. MENU ARCHIVO……………………………………………………………………
7.1. SUBMENÚ PERSONAL DE OBRA………………………..........................
7.2. SUBMENÚ PROVEEDORES………………………...............................
7.3. SUBMENÚ ESPECIFICAS DE CATEGORIAS………...............................
7.4. SUBMENÚ CATEGORIAS ARTICULOS………...............................
7.5. SUBMENÚ ARTICULOS………...............................
7.6. SUBMENÚ ALMACENES………...............................
7.7. SUBMENÚ MAQUINARIAS………...............................
7.8. SUBMENÚ TIPO DE MONEDAS………...............................
7.9. SUBMENÚ TIPO DE DOCUMENTOS………...............................
7.10. SUBMENÚ METAS Y/O PROYECTOS………...............................
8. MENU DOCUMENTOS…………………………………………………………
9. MENU PROCESOS………………………………………………………………
9.1. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA (NEA)……………..
9.2. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA (NSA)……………..
9.3. SUBMENÚ TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES……………..
9.4. SUBMENÚ ACTIVAR PROYECTO……………..
9.5. SUBMENÚ CAMBIAR CONTRASENIA USUARIO……………..
10. MENU LISTADOS………………………………………………………………..
10.1. SUBMENÚ LISTADO ESPECIFICAS DE ARTICULOS……….
10.2. SUBMENÚ LISTADO CATEGORIAS DE ARTICULOS……….
10.3. SUBMENÚ LISTADO TIPOS DE DOCUMENTOS……….
10.4. SUBMENÚ LISTADO DE PROYECTOS……….
10.5. SUBMENÚ LISTADO PERSONAL DE OBRA……….
10.6. SUBMENÚ LISTADO PROVEEDORES……….
10.7. SUBMENÚ LISTADO PERSONAL DE OBRA X PROYECTO……….
10.8. SUBMENÚ LISTADO MAQUINARIAS……….
10.9. SUBMENÚ LISTADO ALMACENES……….
10.10. SUBMENÚ ARTICULOS Y/O INSUMOS……….
11. MENU REPORTES……………………………………………………………………

11.1. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN(NEA) EN GRAL………

11.2. SUBMENÚ NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN (NSA) EN GRAL………
11.3. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN (NEA) SEGÚN DET. ALMACEN…
11.4. SUBMENÚ NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN (NSA) SEGÚN DET. ALMACEN…
11.5. SUBMENÚ MOVIMIENTO DE ALMACEN DETALLADO…
11.6. SUBMENÚ RESUMEN MOV. DE ALMACEN X ALMACENES…
11.7. SUBMENÚ RESUMEN MOV. DE ALMACEN CONSOLIDADO EN GRAL…
11.8. SUBMENÚ BINKAR(KARDEX DE ARTICULOS)………
11.9. SUBMENÚ CARGOS(ARTICULOS PENDIENTES DE DEVOLUCION)…..
12. MENU UTILITARIOS…………………………………………………………………...
12.1. SUBMENÚ COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS
12.2. SUBMENÚ BLOCK DE NOTAS
12.3. SUBMENÚ CALCULADORA
12.4. SUBMENÚ WORD
12.5. SUBMENÚ EXCEL
13. MENU AYUDA…………………………………………………………………………
13.1. SUBMENÚ MANUAL DE AYUDA
13.2. SUBMENÚ IR A HTTP://WWW.REGIONCUSCO.GOB.PE
13.3. SUBMENÚ ENVIANOS UN EMAIL
13.4. SUBMENÚ ACERCA DE……………………………………….
13.5. SUBMENÚ SALIR DEL SISTEMA………………
1.- REQUISITOS DEL SISTEMA

Requerimientos mínimos
 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 32 bits.

 Procesador: Pentium 4 1.0Ghz.
 Memoria RAM: 1GB
 Lector de CD
 Disco duro: 5GB de espacio libre en el disco duro
 Controles: Ratón y teclado compatible con Microsoft Windows XP.
Requerimientos recomendados
 Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000, XP

 Procesador: Pentium 4 2.0Ghz o equivalente
 Memoria RAM: 2GB
 Lector de CD
 Disco duro: 10GB de espacio libre en el disco duro
 Controles: Ratón y teclado compatible con Microsoft Windows XP.
Para las imágenes:
 Scanner.
 Cámara fotográfica digital.
2.-INSTALACION DEL SISTEMA
1. Hacemos DobleClick en el Setup.exe, el cual iniciara la instalación.

2.- Hacemos click en Accept para continuar con la instalacion.
3.-Hacemos click en Next.
4.- Hacemos Click en Next.

5.-Seleccionamos check en I Agree y Hacemos Click en Next.
6.-LLenamos los datos e insertamos el serial que viene en el instalador, y Hacemos Click en Next.
7.- Hacemos Click en Close para terminar con la instalación.

3.-COMENZAR A USAR SISCALM
Una Vez terminado la instalación, podemos comenzar a utilizar el Sistema de información para el Control de
Almacenes de Obra.
1.- Hacemos Doble Click en el Acceso Directo ubicado en el escritorio del Windows.
2.- Otro Acceso es Ir a Inicio-Programas--Acceso a SisCalm.
4.-ACCESO AL SISTEMA

1) Una vez Hecho click en el acceso a SISCALM se mostrara la siguiente imagen.
Luego nos mostrara el siguiente formulario de ingreso al sistema SISCALM.
1.-Luego se registra el Usuario y la contraseña de Usuario.

5. MENU PRINCIPAL
1.-En la parte superior nos muestra el menú con las distintas operaciones, entre ellas en el menú Archivo es un mecanismo de
mantenimiento a todas las Tablas de la aplicación como por ejemplo Personal de obra, Artículos, Almacenes, etc.
En el menú de Documentos Nos muestra un seguimiento a los diversos documentos ingresados al sistema como por ejemplo
Boletas, Facturas, Guías de Remisión, etc.
En el menú Procesos, nos muestra los procedimientos de Ingresos de Artículos y Salidas del Mismo como también trasferencias
entre almacenes, etc.
En el menú Listados Nos muestra los listados de Articulos,Personal de Obra,Maquinarias,etc.
En el menú reportes nos muestra las diferentes reportes como por ejemplo Notas de Entrada y/o Salida, Resumen Consolidado
de Movimiento de Almacén Mensual Etc.
En el menú utilitarios nos muestra los diferentes utilitarios como hacer una copia a la base de datos, abrirWord , Excel, etc.
En el menú Ayuda nos muestra la ayuda respectiva del sistema.
2.-Ahí Podemos ver los Accesos directos diferentes procesos que nos detallan en los submenús correspondientes a cada
menús explicado anteriormente.
3.-La barra de estado nos muestra los el usuario del sistema, la fecha y Hora de acceso, como también el privilegio del usuario
logueado anteriormente en el acceso al sistema.

6.ACCESOS DIRECTOS
1.- Podemos ver los menús respectivos como Archivos, Documentos, Procesos, Listados, Reportes, Utilidades,Ayuda.
2.-Podemosver los accesos directos a diferentes operaciones como por ejemplo registrar articulo,hacer una nota de ingreso a
almacen,visualizar un reporte en especial,etc.
7. MENU ARCHIVOS
7.1. SUBMENÚ PERSONAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA Sección - Archivos

Hacemos click en ArchivosPersonal de Obra
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir personal de Obra.
1.-Nos muestra el personal Registrado en el sistema.

2.-Hacemos DobleClick en el Personal que deseamos borrar y nos muestra un mensaje de confirmación para eliminar al
personal.
3.-Hacemos Click Modificar(F4)y nos muestra la modificación del personal de obra.
7.2. SUBMENÚ PROVEEDORES

PROVEEDORES Sección - Archivos

Hacemos click en Archivos->Proveedores
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir Proveedores.
1.- Nos muestra todas las operaciones que podemos hacer con respecto a los proveedores.ejemploNuevoProveedor.
2.- Nos Muestra el listado de Todos los proveedores registrados en el sistema.
3.-Hacemos click en Nuevo (F2) y agregamos un nuevo proveedor al sistema.

4.- Presionamos F7 y el cursor nos posicionara en Buscar Rápido. Aquí podemos filtrar a los Proveedores.
7.3. SUBMENÚ ESPECIFICAS DE CATEGORIAS
ESPECIFICAS DE CATEGORIAS Sección - Archivos

Hacemos click en Archivos->Especificas de categorías.
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir las Especificas para determinado tipo de categorías (Familias)
de Artículos.


7.4. SUBMENÚ CATEGORIAS ARTICULOS
CATEGORIAS DE ARTÍCULOS Sección - Archivos

Hacemos click en Archivos-> Categorías de Artículos.
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir las Categorías (Familias) de Artículos.

7.5. SUBMENÚ ARTICULOS
ARTÍCULOS Sección - Archivos

Hacemos click en Archivos-> Artículos.
En esta Sección podemos Agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir los Artículos y/o Insumos (Bienes).

7.6. SUBMENÚ ALMACENES
ALMACENES Sección - Archivos
Hacemos click en Archivos-> Almacenes.

En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir los Almacenes de una Determinada Obra.


7.7. SUBMENÚ MAQUINARIAS

MAQUINARIAS Sección - Archivos
Hacemos click en Archivos->Maquinarias
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir Maquinarias de una Determinada Obra.

7.8. SUBMENÚ TIPO DE MONEDAS
TIPO DE MONEDAS Sección - Archivos

Hacemos click en Archivos->Tipo de Monedas
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir los tipos de moneda que deseamos trabajar.

7.9. SUBMENÚ TIPO DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTOS Sección - Archivos
Hacemos click en Archivos->Tipo de Documentos.
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir los Tipos de Documentos que deseamos trabajar. Ejemplo
Órdenes de Compra, Facturas, Boletas, Guías de Remisión, etc.

7.10. SUBMENÚ METAS Y/O PROYECTOS

META Y/O PROYECTOS Sección - Archivos
Hacemos click en Archivos->Meta y/o Proyectos.
En esta Sección podemos agregar, Eliminar, Modificar, Imprimir el Proyecto con que deseamos trabajar.

8. MENU DOCUMENTOS
En el menú de Documentos Nos muestra un seguimiento a los diversos documentos ingresados al sistema como por ejemplo
Boletas, Facturas, Guías de Remisión, etc.
1.-Hacemos click en el menu de Documentos y en seguida nos mostrara el siguiente formulario.
2.-Seleccionamos el Tipo de Documento,La Fecha de Inicio(Visualizamos el seguimiento de Inicio de Dicho documento),La

Fecha Fin(Visualizamos el seguimiento de Fin de Dicho documento) y hacemos click en imprimir.

3.-Nos visualizara el Tipo de Documento Seleccionado entre determinadas Fechas.
9. MENU PROCESOS
Hacemos click en menú de procesos y nos mostrara los submenús que podemos visualizar en el grafico superior, este menú es
netamente operacional como por ejemplo. Hacer Ingresos-Salidas de Artículos y/o Insumos a Almacén de Obra, transferencias
entre almacenes,etc.

9.1. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA (NEA)
NOTAS DE ENTRADA Sección - Procesos

Hacemos click en Procesos->Notas de Entrada A Almacén (NEA).
1.-Seguidamente nos mostrara un formulario en donde podemos escoger el tipo de documento que deseamos ingresar a
almacén como vemos en en grafico siguiente.
Hacemos click en cualquier tipo de documento de ingreso de bienes, que detallaremos a continuación.
A) FACTURA
FACTURA Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->FACTURA
En esta parte detallaremos de como se hace el ingreso de materiales mediante un tipo de documento llamado factura.
1.-Hacemos click en el icono Lupa que está a la altura de razón social, lo cual nos abrirá un formulario para seleccionar al
proveedor del cual se está haciendo el ingreso de bienes.
2.-Hacemos Click en icono Lupa que está en la agrupación de almacén y se abrirá un formulario donde seleccionaremos el
almacén en el cual se hará el ingreso de bienes.
3.-Seleccionamos la Fecha de Registro (Fecha de Ingreso) de bienes.
4.-Hacemos click en la descripción del articulo y nos mostrara un formulario donde nos muestra los artículos registrados en el

sistema, el cual seleccionaremos el articulo determinado.

5.-ingresamos la cantidad del artículo seleccionado anteriormente y presionamos Enter para poder registrar más artículos.
6.-seleccionamos los datos básicos de ingreso de bienes.
7.-hacemos click en Guardar y nos mostrara un mensaje de en donde nos muestra si deseamos imprimir el documento
ingresado.
B) BOLETA DE VENTA
BOLETA DE VENTA Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->BOLETA DE VENTA.
Seguimos los pasos del ítem (a)-Factura.

C) ORDEN DE COMPRA
ORDENES DE COMPRA Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->ORDENES DE COMPRA.

D) GUÍA DE REMISIÓN
GUIA DE REMISION Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->GUIAS DE REMISION.

E) TRANSFERENCIA DE INGRESO
TRANSFERENCIA DE INGRESO Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->TRANSFERENCIA DE INGRESO.
Ingresamos datos de la Obra Proveniente, seguidamente seleccionamos el almacén de Destino y Seguimos los pasos del ítem
(a)-Factura.

F)DEVOLUCIONES(INGRESOS DE BIENES PRESTADOS)
DEVOLUCIONES Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->DEVOLUCIONES.

G) CAJA CHICA
CAJA CHICA Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->CAJA CHICA.
Nos muestra un formulario para seleccionar el tipo de documento x caja chica ya sea boleta y/o factura Y repetimos los ingresos
del ítem (A) y (B).

G) NOTA DE ENTRADA GENÉRICA
NOTA DE ENTRADA GENÉRICA Sección - Procesos- Notas de Entrada

Hacemos click en Procesos-> Notas de Entrada A Almacén (NEA).->NOTA DE ENTRADA GENERICA .
Entrada de Almacén genérico.
FORMULARIOS EXTRAS
FORMULARIOS EXTRAS Sección - Procesos- Notas de Entrada

Buscador de Proveedores utilizados en los ítems A, B, C, D, E, F.
Buscador de Almacenes utilizados en los ítems A, B, C, D, E, F.

Buscador de Personal de Obra utilizados en los ítems A, B, C, D, E, F.
9.2. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA (NSA)

NOTAS DE SALIDA Sección - Procesos
Hacemos click en Procesos-> Notas de Salidade Almacén (NSA).
1.-Nos muestra un menú Con los documentos de Salidas de Materiales como son: Notas de Salida, Cargos, Cotización,
Transferencia de Salida, Ninguno.

A) NOTA DE SALIDA
NOTA DE SALIDA Sección - Procesos
En esta parte detallaremos de como se hace la salida de materiales mediante un tipo de documento llamado Nota de Salida.
1.-Hacemos Click en el icono Lupa que está a la altura de CodPersonal, lo cual nos abrirá un formulario para seleccionar al
personal del cual se está haciendo la salida de bienes.
2.-Hacemos Click en icono Lupa que está en la agrupación de almacén y se abrirá un formulario donde seleccionaremos el
almacén en el cual se hará laSalida de bienes.
3.-Seleccionamos la Fecha de Registro (Fecha de Salida) de bienes.
4.-Hacemos Click en la descripción del articulo y nos mostrara un formulario donde nos muestra los artículos registrados en el
sistema, el cual seleccionaremos el articulo determinado.
5.-Ingresamos la cantidad de salida del artículo seleccionado anteriormente y presionamos Enter para poder registrar más salidas
de artículos.
6.-Seleccionamos los datos básicos de Salida de bienes.
7.-Hacemos Click en Guardar para registrar la salida de bienes y nos mostrara un mensaje de en donde nos muestra si deseamos
imprimir el documento de Salida de Bienes.
B) CARGOS

CARGOS Sección - Procesos

Hacemos click en Procesos-> Notas de Salida de Almacén (NSA).->CARGOS.
Seguimos los pasos del ítem (a)-NOTA DE SALIDA.

C) COTIZACIÓN
COTIZACIÓN Sección - Procesos

Hacemos click en Procesos-> Notas de Salida de Almacén (NSA).->COTIZACION.
1.-Seleccionamos la fecha de registro de la cotización.

2.-Hacemos click en Descripción y nos mostrara un formulario en donde podemos Ubicar el Bien para su determinada
cotización.
3.-Ingresamos la Cantidad del Bien a Cotizar y presionamos Enter para poder seguir registrando más Bienes para su cotización.
4.-Ingresamos Datos Básicos de La Cotización.
5.-Hacemos Click en Imprimir, para la impresión de los bienes a ser cotizados.

D) TRANSFERENCIA DE SALIDA
TRANSFERENCIA DE SALIDA Sección - Procesos

Hacemos click en Procesos-> Notas de Salida de Almacén (NSA).->TRANSFERENCIA DE SALIDA.
1.-Ingresamos datos del Proyecto, Meta, Almacén, Responsable, Cargo A donde se generara la transferencia de materiales.
2.-Seleccionamos de que almacén se dará salida de bienes.
3.-Hacemos Click en descripción y nos mostrara un formulario de Bienes en donde buscaremos los artículos que daremos en
transferencia.
4.-Ingresamos la cantidad del bien seleccionado anteriormente.
5.-Ingresamos los Datos básicos de la Transferencia de Bienes.
6.-Hacemos Click en guardar para poder registrar la transferencia.

E)TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES
TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES Sección - Procesos

Hacemos click en Procesos-> Notas de Salida de Almacén (NSA).->TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES.
1.-Seleccionamos el Almacén de origen del cual se dará la transferencia de bienes.

2.-Seleccionamos la Meta de Destino al cual se dará la transferencia.
3.-Ingresamos los Datos del Almacén de Destino de bienes.
4.-Hacemos Click en guardar para efectuará la transferencia del Almacén Origen Al Almacén Destino.
9.4. SUBMENÚ ACTIVAR PROYECTO

ACTIVAR PROYECTO Sección - Procesos
Hacemos Click en Procesos->ACTIVAR PROYECTO.
En esta sección procedemos a activar el proyecto con que deseamos trabajar.

9.5. SUBMENÚ CAMBIAR CONTRASENIA USUARIO
CAMBIAR CONTRASEÑA DE USUARIO Sección - Procesos

Hacemos Click en Procesos->CAMBIAR CONTRASEÑA DE USUARIO.
Cambiamos la contraseña de usuario activo.

10.-MENU LISTADOS
En esta sección nos mostrara los listados de todos los procesos importantes como por ejemplo Especificas de Articulos,
Categorías de artículos, Tipo de Documentos etc. Que veremos a continuación.

10.1. SUBMENÚ LISTADO ESPECÍFICAS DE ARTICULOS
ESPECIFICAS DE ARTICULOS Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->ESPECIFICAS DE ARTICULOS.
10.2. SUBMENÚ LISTADO CATEGORIAS DE ARTICULOS
CATEGORIAS DE ARTICULOS Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->CATEGORIAS DE ARTICULOS.
10.3. SUBMENÚ LISTADO TIPOS DE DOCUMENTOS

TIPOS DE DOCUMENTOS Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->TIPOS DE DOCUMENTOS .
10.4. SUBMENÚ LISTADO PROYECTOS
PROYECTOS Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->PROYECTOS.
10.5. SUBMENÚ LISTADO PERSONAL DE OBRA.
PERSONAL DE OBRA Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->PERSONAL DE OBRA .
10.6. SUBMENÚ LISTADO PROVEEDORES.
PROVEEDORES Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->PROVEEDORES .
10.7. SUBMENÚ LISTADO PERSONAL DE OBRA X PROYECTO.
PERSONAL DE OBRA X PROYECTO Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->PERSONAL DE OBRA X PROYECTO .
10.8. SUBMENÚ LISTADO MAQUINARIAS.
MAQUINARIAS Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->MAQUINARIAS.
10.9. SUBMENÚ LISTADO ALMACENES.
ALMACENES Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->ALMACENES.

10.10. SUBMENÚ LISTADO ARTICULOS Y/O INSUMOS.
ARTICULOS Y/O INSUMOS Sección - Listados

Hacemos Click en Listados->ARTICULOS Y/O INSUMOS.
11. MENU REPORTES

En esta sección mostraremos los diversos reportes que podemos generar el cual detallaremos a continuación.
11.1. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN (NEA) EN GRAL
NOTAS DE ENTRADA (NEA) EN GRAL Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->NOTAS DE ENTRADA (NEA) EN GRAL .
Nos mostrara un formulario en donde podemos seleccionar las fechas (Inicio, Fin) de donde queremos generar las notas de
entrada a almacén (NEA), y hacemos Click en Generar y seguidamente nos mostrara un mensaje de confirmación en donde nos
dice que el reporte ha sigo generado, después visualizamos el reporte generado.

Hacemos Click para imprimir las notas de entrada.
Nos visualiza las notas de entrada generado.

11.2. SUBMENÚ NOTAS DE SALIDA (NSA) EN GRAL
NOTAS DE SALIDA (NSA) EN GRAL Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->NOTAS DE SALIDA (NSA) EN GRAL.
Nos mostrara un formulario en donde podemos seleccionar las fechas (Inicio, Fin) de donde queremos generar las notas de
salida de almacén (NSA), y hacemos Click en Generar y seguidamente nos mostrara un mensaje de confirmación en donde nos
dice que el reporte ha sigo generado, después visualizamos el reporte generado.

Hacemos Click para imprimir las notas de entrada.
Nos visualiza las notas de entrada generado.

11.3. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA (NEA) SEGÚN DET. ALMACÉN
NOTAS DE ENTRADA (NEA) SEGÚN DET. ALMACÉN Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->NOTAS DE ENTRADA (NEA) SEGÚN DET. ALMACÉN .
Nos mostrara un formulario en donde seleccionamos el almacén, seguidamente seleccionamos las fechas (Inicio, Fin) de donde
queremos generar las notas de entrada de almacén (NEA), y hacemos Click en Generar y seguidamente nos mostrara un
mensaje de confirmación en donde nos dice que el reporte ha sigo generado, después visualizamos el reporte generado.

Hacemos click en Si para poder visualizar las notas de entrada de un determinado almacén.
Aquí visualizamos el reporte generado.

11.4. SUBMENÚ NOTAS DE SALIDA (NSA) SEGÚN DET. ALMACEN
NOTAS DE SALIDA (NSA) SEGÚN DET. ALMACEN Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->NOTAS DE SALIDA (NSA) SEGÚN DET. ALMACEN.
Nos mostrara un formulario en donde seleccionamos el almacén, seguidamente seleccionamos las fechas (Inicio, Fin) de donde
queremos generar las notas de salida de almacén (NSA), y hacemos Click en Generar y seguidamente nos mostrara un mensaje
de confirmación en donde nos dice que el reporte ha sigo generado, después visualizamos el reporte generado.
Hacemos click en SI para generar las notas de salida para determinado almacén.

Nos visualiza el reporte generado.
11.5. SUBMENÚ MOVIMIENTO DE ALMACÉN DETALLADO.

MOVIMIENTO DE ALMACÉN DETALLADO Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->MOVIMIENTO DE ALMACÉN DETALLADO.
Seleccionamos el Proyecto y después la Fecha hasta donde generaremos el resumen del movimiento, hacemos en click en
Generar.
Seguidamente nos mostrara un mensaje en donde nos dice que el reporte ha sido generado, hacemos click en Si para visualizar
el reporte.

Nos Visualiza el Resumen de Movimiento de Almacén generado.

11.6. SUBMENÚ RESUMEN DE MOVIMIENTO X ALMACENES.
RESUMEN DE MOVIMIENTO X ALMACENES Sección - Reportes
Hacemos Click en Reportes->RESUMEN DE MOVIMIENTO X ALMACENES.
Seleccionamos el proyecto, seguidamente la fecha al cual queremos visualizar el movimiento del almacén detallado por el
número de almacenes que tiene un determinado proyecto y hacemos click en Generar .
Nos muestra un mensaje para poder visualizar el reporte generado, hacemos click en Si .

Nos visualiza el resumen de almacén x Categorías de los Artículos.
11.7. SUBMENÚ RESUMEN DE MOVIMIENTO CONSOLIDADO EN GENERAL.

RESUMEN DE MOVIMIENTO CONSOLIDADO EN GENERAL Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->RESUMEN DE MOVIMIENTO CONSOLIDADO EN GENERAL.
Seleccionamos el proyecto y la fecha al queremos generar el movimiento consolidado de alamcen, seguidamente hacemos click
en Generar.
Nos muestra un mensaje de confirmación que el reporte ha sido generado, hacemos click en Si.

Nos Visualiza el reporte de resumen de movimiento de almacén consolidado X Almacenes que tiene un determinado proyecto.
11.8. SUBMENÚBINKAR (KARDEX DE ARTICULOS).

BINKAR Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->BINKAR.
Buscamos el bien del cual queremos visualizar su binkar. Seguidamente seleccionamos el modo completo o entre
determinadas fechas y hacemos click en la lupa.
11.9. SUBMENÚCARGOS (ARTICULOS PENDIENTES DE DEVOLUCION).

CARGOS Sección - Reportes

Hacemos Click en Reportes->CARGOS.
Nos Visualiza los bienes pendientes de devolución a almacen.
12. MENU UTILIDADES
Nos muestra Utilitarios básicos necesarios.
12.1. SUBMENU COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS
COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS Sección - Utilidades

Hacemos Click en Utilidades->COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS .

Nos muestra un mensaje de confirmación que la copia de seguridad a la base de datos ha sido generado correctamente.
12.2. SUBMENU ABRIR BLOCK DE NOTAS
ABRIR BLOCK DE NOTAS Sección - Utilidades

Hacemos Click en Utilidades->ABRIR BLOCK DE NOTAS.

Nos abrirá el Block de Notas.
12.3. SUBMENU ABRIR CALCULADORA.
ABRIR CALCULADORA Sección - Utilidades

Hacemos Click en Utilidades->ABRIR CALCULADORA .

Nos abrirá la calculadora.
12.4. SUBMENU ABRIRMICROSOFT WORD.
ABRIR MICROSOFT WORD Sección - Utilidades

Hacemos Click en Utilidades->ABRIR MICROSOFT WORD.

Nos abrirá Microsoft Word.
12.5. SUBMENU ABRIR MICROSOFT EXCEL.
ABRIR MICROSOFT EXCEL Sección - Utilidades

Hacemos Click en Utilidades->ABRIR MICROSOFT EXCEL.

Nos abrirá Microsoft Excel.
13. MENU AYUDA
Nos muestra Ayuda necesaria para el buen funcionamiento del sistema.
13.1 SUBMENU MANUAL DE AYUDA
MANUAL DE AYUDA Sección - Ayuda

Hacemos Click enAyuda->Manual de Ayuda.

Nos visualiza el manual de ayuda del sistema.
13.2 SUBMENU IR A HTTP://WWW.REGIONCUSCO.GOB.PE
IR A HTTP://WWW.REGIONCUSCO.GOB.PE Sección - Ayuda

Hacemos Click en Ayuda->IR A HTTP://WWW.REGIONCUSCO.GOB.PE.

Nos visualiza la website de la Institución.
13.3 SUBMENU ENVIANOS UN EMAIL.
ENVIANOS UN EMAIL Sección - Ayuda

Hacemos Click en Ayuda-> ENVIANOS UN EMAIL .

Nos muestra un formulario del Outlook en donde podrá enviarnos un email acerca de alguna consulta que pudieran hacernos
llegar.
13.4 SUBMENU ACERCA DE SISCALM.
ACERCA DE SISCALM Sección - Ayuda

Hacemos Click en Ayuda-> ACERCA DE SISCALM.

Nos muestra información acerca de SISC@LM.
13.5 SUBMENU SALIR DEL SISTEMA.
SALIR DEL SISTEMA Sección - Ayuda

Hacemos Click en Ayuda-> SALIR DEL SISTEMA .
Salimos del Sistema.

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Sistema de Información Para El Control de Almacenes de Obra SISC@LM Versión 1.

MODULO: CONTROL DE ALMACENES

SISC@LM Versión 1.0

Ing. Darío Segovia Soller Ing. Hildebrando Mariaca Quispe

El Sistema de Control de Almacén "SISC@LM Versión 1.0", es un sistema

Este software le permite llevar un control óptimo de los procesos de todo

Así mismo le permite administrar lo que es el personal, proveedores,

Notas de entrada NEA, Notas de salida NSA, transferencias entre

También administra los listados de artículos, categorías, documentos,

El software provee de reportes personalizados de notas de entrada (en Gral.,

En líneas generales el software "SISC@LM Versión 1.0" es un aplicativo

Atte. Los Desarrolladores.

Ing. Darío Segovia Soller Ing. Hildebrando Mariaca Quispe

1. REQUISISTOS DEL SISTEMA………………………………………………………..

11. MENU REPORTES……………………………………………………………………

Ing. Darío Segovia Soller Ing. Hildebrando Mariaca Quispe

11.1. SUBMENÚ NOTAS DE ENTRADA A ALMACEN(NEA) EN GRAL………

1.- REQUISITOS DEL SISTEMA

Ing. Darío Segovia Soller Ing. Hildebrando Mariaca Quispe

 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7 32 bits.

 Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000, XP

Para las imágenes:

2.-INSTALACION DEL SISTEMA

1. Hacemos DobleClick en el Setup.exe, el cual iniciara la instalación.

Ing. Darío Segovia Soller Ing. Hildebrando Mariaca Quispe

2.- Hacemos click en Accept para continuar con la instalacion.

3.-Hacemos click en Next.

4.- Hacemos Click en Next.

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5.-Seleccionamos check en I Agree y Hacemos Click en Next.

7.- Hacemos Click en Close para terminar con la instalación.

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3.-COMENZAR A USAR SISCALM

2.- Otro Acceso es Ir a Inicio-Programas--Acceso a SisCalm.

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1) Una vez Hecho click en el acceso a SISCALM se mostrara la siguiente imagen.

Luego nos mostrara el siguiente formulario de ingreso al sistema SISCALM.

1.-Luego se registra el Usuario y la contraseña de Usuario.

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7.1. SUBMENÚ PERSONAL DE OBRA

PERSONAL DE OBRA Sección - Archivos

1.-Nos muestra el personal Registrado en el sistema.

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3.-Hacemos Click Modificar(F4)y nos muestra la modificación del personal de obra.

7.2. SUBMENÚ PROVEEDORES

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PROVEEDORES Sección - Archivos

3.-Hacemos click en Nuevo (F2) y agregamos un nuevo proveedor al sistema.

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7.3. SUBMENÚ ESPECIFICAS DE CATEGORIAS

ESPECIFICAS DE CATEGORIAS Sección - Archivos

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7.4. SUBMENÚ CATEGORIAS ARTICULOS

CATEGORIAS DE ARTÍCULOS Sección - Archivos

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7.5. SUBMENÚ ARTICULOS

ARTÍCULOS Sección - Archivos

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7.6. SUBMENÚ ALMACENES

ALMACENES Sección - Archivos

Hacemos click en Archivos-> Almacenes.

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