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Formato - reportes de
Se implementan acciones preventivas de SST para asegurar la mejora continua inspecciones
Procedimiento de Estimulos
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se y Sanciones en Materia de
fomenta el trabajo en equipo SST
Se realiza actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del Programa de capacitacion
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada
Principios Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y Ecuensta de clima laboral
trabajador y viceversa
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en Buzon de sugerencia
materia de SST
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas Lista Maestra
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
Su contenido comprende:
Manual de Liderazgo,
Existen responsabilidades específicas en SST de niveles de mando de la Compromiso y x
empresa, entidad pública o privada Responsabilidad.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada MOF / Registro de Charla de
Competencia puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de SST Inducción
para éste asuma sus deberes con responsabilidad
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnostico Estudio de Línea Base
participativo del estado de la SST
La planificación permite:
Diagnóstico
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como Procedimiento - Matriz
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños IPERC
Los representantes de los trabajadores han participado en la IPER, han Libro de Actas x
sugerido las medidas de control y verificado su aplicación
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de Matriz de Objetivos
SST que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados
Programa Anual de
Existe un programa anual de SST Seguridad y Salud en el
Trabajo
Programa Anual de
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos Seguridad y Salud en el
Trabajo
Programa Anual de
Se definen responsables de las actividades en el programa de SST Seguridad y Salud en el
Trabajo
Programa de SST
Programa Anual de
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento Seguridad y Salud en el
periódico Trabajo
Programa Anual de
Se señala dotación de recursos humanos y económicos Seguridad y Salud en el
Trabajo
Programa Anual de
Se establecen actividades preventivas ante los riegos que inciden e la función Seguridad y Salud en el
de procreación del trabajador Trabajo
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
El Comité de SST está constituido de forma paritaria (para el caso de
Libro de Actas x
empleadores con 20 o más trabajadores)
Reglamento Interno de
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores Seguridad y Salud en el
Trabajo
Reglamento Interno de
- Actúa para mejorar el nivel de SST Seguridad y Salud en el
Trabajo
Reglamento Interno de
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgos ante modificaciones de Seguridad y Salud en el
las condiciones de trabajo Trabajo
Estructura y
responsabilidades
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y Registro de Exámenes x
al término de la relación laboral Médicos Ocupacionales
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST, al Manual de Organización y
asignarle sus labores Funciones
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a Permiso Escrito para Trabajo
zonas de alto riesgo de Alto Riesgo
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, Registro de Monitoreo de x
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora Agentes
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas Facturas, Boletas y Recibos x
en el centro de trabajo
Registro de Asistencia /
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los Matriz IPERC / Mapa de
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda Riesgos
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador Facturas, Boletas y Recibos x
Procedimiento de
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la Capacitaciones / Registro de x
materia Asistencia + CV del
Capacitador
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
Se ha capacitado a los integrantes del Comité de SST o al Supervisor de SST Registro de Asistencia x
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador Registro de Asistencia x
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo Registro de Asistencia x
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que Procedimiento - Matriz
Medidas de x
incluyan disposiciones administrativas de control IPERC
prevención
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros Plan de Respuesta a
auxilios, evacuación Emergencias
Preparación y
respuestas ante
emergencias La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante Plan de Respuesta a
situaciones de emergencias en forma periódica Emergencias
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de Plan de Respuesta a
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la Emergencias
zona de riesgo
- La vigencia del cumplimiento de la normatividad en materia de SST por parte Estandar de Seguridad Para
de la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal Sub Contratistas
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de SST Estandar de Seguridad Para
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, Sub Contratistas
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativa de trabajadores
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad Libro de Actas x
y salud
Panel Informativo /
Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes Procedimiento de
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización Comunicación, Participación
y Consulta
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
V. EVALUACIÓN NORMATIVA
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, Procedimiento para
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al SGSST y Identificación de Requisitos x
se mantiene actualizada Legales
Reglamento Interno de
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado Seguridad y Salud en el
su Reglamento Interno de SST Trabajo
Los equipos a presión que posee la empresa, entidad pública o privada tiene
un libro de servicio autorizado por el MTPE
Formato de Inspección de
EPPs / Formato de
Inspección de
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que Herramientas / Formato de
la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal Inspección de Equipos /
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores Programa de Inspecciones /
Procedimiento para
renovación de Equipos,
Herramientas y EPPs
Reglamento Interno de
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en Seguridad y Salud en el
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley Trabajo
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas Trabajo / Planilla de
Trabajadores
Formato de Inspección de
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no Equipos / Formato de
constituyan una fuente de peligro Inspección de Herramientas
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro y otras medidas de precaución Hojas MSDS / Instuctivos /
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano Señalización
Requisitos legales
y de otro tipo
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o Hojas MSDS / Instuctivos /
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores Señalización
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los Formato de Inspección x
equipos de protección personal y colectivo
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental Formato de Inspección x
Registro de Exámenes
- Someterse a exámenes médicos obligatorios x
Médicos Ocupacionales
Procedimiento de
Comunicación, Participación
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su y Consulta / Charla de 5
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas minutos / Procedimiento de
Negación a Realizar
Actividades Inseguras
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
La supervisión permite:
Supervisión,
monitoreo y
seguimiento de
desempeño
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas Informe de Inspección x
Estadísticas de Seguridad y
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiada x
Salud en el Trabajo
Registro de Exámenes
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la Médicos Ocupacionales / x
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes) Planilla de Trabajadores
Salud en el
trabajo - A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional Panel Informativo
Registro de Entrega de
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la Resultados del Exámen x
evaluación de sus salud Médico Ocupacional.
Reglamento Interno de
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer Seguridad y Salud en el
discriminación Trabajo
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto
Procedimiento de
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo los Comunicación de
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos Accidentes e Incidentes
Accidentes,
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
Accidentes,
incidentes Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de Formato de Inspección x
peligrosos e accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes
incidentes, no
conformidad,
acción correctiva
y preventiva Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada Formato de Inspección x
en las auditorias se SST
Registro de Investigación de
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas Accidentes x
Investigación de
accidentes y - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al Registro de Investigación de
enfermedades momento de hecho x
Accidentes
ocupacionales
Registro de Investigación de
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas x
Accidentes
Registro de Investigación de
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes x
Accidentes
Reglamento Interno de
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad Seguridad y Salud en el
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo Trabajo / Formato de
Inspección
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la Registro de Asistencia
empresa, entidad pública o privada
VII. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en Procedimiento de Control
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su de Documentos
relación entre ellos
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes Procedimiento de Control
sobre SST se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada de Documentos
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones Anexo al Contrato: Perfil del
de Seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los Puesto
relacionados con el puesto o función del trabajador
El empleador ha:
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar Mapa de Riesgos
visible
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control Procedimiento de Control
de los documentos que se generen por esta lista de verificación de Documentos
Procedimiento de Control
- Puedan ser fácilmente localizados de Documentos
Control de la
documentación y - Puedan ser analizados y verificados periódicamente Procedimiento de Control
de los datos de Documentos
Procedimiento de Control
- Están disponibles en los locales de Documentos
Procedimiento de Control
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos de Documentos
Procedimiento de Control
- Sean adecuadamente archivados de Documentos
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales Registro de Monitoreo x
y factores de riesgo disergonómicos
Registro de equipos de
- Registro de equipos de seguridad o emergencia seguridad y/o emergencia.
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Sus trabajadores Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Registro de Accidentes /
Gestión de los Registro de Enfermedades
registros - Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Gestión de los
registros CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Beneficiarios bajo modalidades formativas Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Registro de Accidentes /
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus Registro de Enfermedades
actividades toral o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad Ocupacionales / Registro de x
pública o privada Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Legibles e identificables Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Permite su seguimiento Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Son archivados y adecuadamente protegidos Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es Procedimiento de Revisión
apropiada y efectiva por la Dirección
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del SGSST,
deben tener en cuenta:
Procedimiento de Revisión
- Los objetivos de la SST de la empresa, entidad pública o privada por la Dirección
Procedimiento de Revisión
- Los resultados de la IPER por la Dirección
Procedimiento de Revisión
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia por la Dirección
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
Procedimiento de Revisión
- Los cambios en las normas por la Dirección
Procedimiento de Revisión
- La información pertinente mueva por la Dirección
Procedimiento de Revisión
- Los resultados de los programas anuales de SST por la Dirección
Procedimientos Escritos de
- El establecimiento de estándares de seguridad Trabajo Seguro y Estandares
de Seguridad
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los Registro de Estadísticas x
estándares de la empresa, entidad pública o privada
Procedimiento de Estimulos
- La corrección y reconocimiento del desempeño y Sanciones en Materia de
SST
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estándares) Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Gestión de la
mejora continua
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Marcar "x"
FUENTE
SI
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
Registro de Accidentes /
Registro de Enfermedades
- Deficiencia del SGSST, para la planificación de la acción correctiva pertinente Ocupacionales / Registro de x
Incidentes e Incidentes
Peligrosos
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
Esta en proceso de elaboracion, en este procedimiento se indica que estimulos se otorgarán a los
x trabajadores que fomenten la SST y el trabajo en equipo.
Mediante el buzon lde sugerencias los trabajadores realizaran sus sugerencia por medio fisico o
x electronicos.
Una vez aprobada la política por la alta dirección de la CONSTRUCTORA CASERINE SAC, esta será
x publicada en todos lo ambientes de trabajo, así como distribuida dentro del reglamento interno, lo
cual será registrado.
Mediante un memorando, la alta dirección debe delegar las funciones a un personal de la empresa
x para implementar el SGSST
En el libro de actas, se deberá encontrar el acta donde el supervisor de SST haya participado en la
elaboración del Procedimiento de Estimulos y Sanciones en Materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La competencias por cada puesto se encuentran definidas en el MOF. Todo personal nuevo pasa
x por el proceso de inducción al puesto de trabajo respectivo.
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
Se se está elaborando un diagnósticos de línea base, el estudio de línea base ayudará a verificar el
x cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 29783, su reglamento y normas
modificatorias.
x Para un correcto llenado y actualización de la Matriz IPERC de debe contar con un procedimiento.
Dentro del libro de actas del supervisor se debe contar con un acta donde se ha hecho participar a
los trabajadores mas experimentados en la elaboración de la matriz IPERC
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
No aplica, para el presente caso, la obra cuenta con menos de 20 trabajadores, por lo que solo se
ha elegido un Supervisor de Seguridad en representación de los trabajadores
Los trabajadores deberán cumplir con el Perfil del Puesto para la actividad que van a realizar, lo
x que estará dentro del MOF.
Para realizar un trabajo de alto riesgo o ingresar a zonas de alto riesgo el trabajador tendrá que
x tener una autorización del supervisor de seguridad y el residente de la obra (PETAR).
En la Charla de Inducción al personal, antes que ingrese a laborar, se lo instruye en los peligros y
x riesgos que puede encontrar en su área de trabajo; así mismo se encuentran publicados en lugares
visibles de cada frente de trabajo la Matriz IPERC y el Mapa de Riesgos.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con un registro asistencia para la capacitación
al personal.
Dentro del libro de actas del supervisor se debe contar con un acta donde figure que el supervisor
há revisado el programa de capacitaciones.
Dentro del procedimiento de capacitaciones se debe especificar las características del capacitador
para cada tipo de capacitación, lo que debe concordar con el Programa de Capacitaciones. Además
al momento de la Capacitación el Capacitador deberá firmar el Registro de Asistencia y Adjuntar su
CV al final.
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
Se tendrá el registro de asistencia de las Capacitaciones que se les dio al Supervisor. En su defecto
contará como capacitaciones los Certificados o Diplomas de Instituciones que dicten
capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (Procedimiento de Capacitaciones).
En la Charla de Inducción al personal, antes que ingrese a laborar, se lo instruye en los peligros y
riesgos que puede encontrar en su área de trabajo.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE SAC. Cuenta con registros de asistencia a las capacitaciones
que se encuentran en el Programa de Capacitaciones.
Elaboracion del documento ;La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. tiene implementado un
procedimiento para asegurar el cumplimiento de las contratistas. Se hace a través de la
x Supervisión SG-SST quien tiene procedimientos propios para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo en las obras. Se pudo verificar en obra que cada
contratista principal cumple con los requisitos de Ley.
Elaboracion del documento ;La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. tiene implementado un
procedimiento para asegurar el cumplimiento de las contratistas. Se hace a través de la
x Supervisión SG-SST quien tiene procedimientos propios para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo en las obras. Se pudo verificar en obra que cada
contratista principal cumple con los requisitos de Ley.
Elaboracion del documento ;La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. tiene implementado un
procedimiento para asegurar el cumplimiento de las contratistas. Se hace a través de la
x Supervisión SG-SST quien tiene procedimientos propios para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo en las obras. Se pudo verificar en obra que cada
contratista principal cumple con los requisitos de Ley.
Elaboracion del documento ;La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. tiene implementado un
procedimiento para asegurar el cumplimiento de las contratistas. Se hace a través de la
x Supervisión SG-SST quien tiene procedimientos propios para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo en las obras. Se pudo verificar en obra que cada
contratista principal cumple con los requisitos de Ley.
Elaboracion del documento ;La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. tiene implementado un
procedimiento para asegurar el cumplimiento de las contratistas. Se hace a través de la
x Supervisión SG-SST quien tiene procedimientos propios para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y salud en el trabajo en las obras. Se pudo verificar en obra que cada
contratista principal cumple con los requisitos de Ley.
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
Dentro del libro de actas del supervisor se debe contar con un acta donde figure el padron
electoral y los registros de las elecciones.
Dentro del libro de actas del supervisor se debe contar con un acta donde figure quien fue
designado como Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dentro del libro de actas del supervisor se debe contar con un acta donde figure quien fue
designado como Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dentro del libro de actas del supervisor se debe contar con un acta donde figure que los
trabajadores especializados han sido consultados sobre los cambios en las operaciones que
desempeñan.
En el Panel Informativo se colocan las comunicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo hacia los
x trabajadores, dicho panel está pasando el ingreso a la obra, y cuenta con un procedimiento para su
llenado.
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
x No aplica
x En elaboración.
La Empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. exige contractualmente que los contratistas cuenten
x con certificados de operatividad de equipos en las obras.
Todos los materiales peligrosos contarán con su Hoja MSDS en el área donde se encuentren
almacenados, los equipos contarán con sus instructivos o manual de uso, asi también todos los
x materiales y equipos que puedan generar riesgos a la salud contarán con la señalización con la que
se identifiquen en el Mapa de Riesgos.
Todos los materiales peligrosos contarán con su Hoja MSDS en el área donde se encuentren
almacenados, los equipos contarán con sus instructivos o manual de uso, asi también todos los
x materiales y equipos que puedan generar riesgos a la salud contarán con la señalización con la que
se identifiquen en el Mapa de Riesgos.
En el Libro de actas, se deberá encontrar el acta donde se eligió al Supervisor de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
x En elaboración.
Se deberá contar como mínimo con la estadística que pide la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
x En elaboración
x En elaboración
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. cuenta con los procedimientos para realizar las
medidas preventivas evaluadas en la investigacion.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. cuenta con los procedimientos para realizar las
x medidas preventivas de acuerdo a la investigacion se tiene estipulado en el reglamento de la
empresa realizar cambio de area.
Se observa q esta en elaborarcion de sus procedimientos seguros de trabajo para las actividades
x que efectúan.
En el perfil del puesto se incluyen los riesgos ocupacionales a los cuales está expuesto cada
x trabajador dependiendo del tipo de actividad que realice además de colocar las recomendaciones
de seguridad.
Se deberá llenar el registro de las charlas de inducción al personal nuevo, donde se le expondrá al
trabajador el contenido del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa CONSTRUCTORA CASERINE S.A.C. realiza las inspecciones planificadas por el supervisor
de seguridad y salud en el trabajo representante de los trabajadores.
En el perfil del puesto se incluyen los riesgos ocupacionales a los cuales está expuesto cada
x trabajador dependiendo del tipo de actividad que realice además de colocar las recomendaciones
de seguridad.
MPLIMIENTO
Marcar "x" OBSERVACIONES
NO
En elaboración
x No se evidencia.
IA-SST-MT-04
REGISTRO DE RECOMENDACIONES LINEA BASE Versión: 001
4/21/2014
Revisado por:
Elaborado por: Ivan Kaqui Rodriguez - Jefe de Aprobado por: Página 1 de 1
Nilton Olivares Rosas - Jefe de Calidad Manuel Segura Llaja - Gerente General
SST
Firma:______________________ Firma:______________________ Firma:__________________________ Fecha de Auditoría: 16/04/14
En cada una de las obras se evidencia la aplicación de herramientas de gestión para tomar
acciones preventivas en la SST. Como el caso de reporte de inspecciones hechas en Principio de INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar
Prevención Ley procedimientos para desarrollar herramientas preventivas
formatos del contratista y/o de la supervisión. No se evidencia que INGENIEROS 29783 en SST.
ASOCIADOS S.A.C. tome acciones preventivas en SST para mejorar continuamente.
No se evidencia que INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. fomente la felicitación y Art 18 Ley INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar
reconocimiento de los trabajadores. 29783 mecanismos de felicitación y reconocimiento.
No existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el Art 18 Ley INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar un
procedimiento con apoyo del CSST para reconoer en
mejoramiento continuo de la SST 29783 materia de SST al personal proactivo.
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no tiene una evaluación formal de riesgos. Las contratistas Art 18 Ley INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá evalkuar los riesgos
principales de las obras si las tienen. 29783 de sus actividades.
No se encuentra con el Comité SST constituido. Art 18 Ley INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá constituir un CSST.
29783
No se encuentra con el Comité SST constituido. Por ende no participa en la definición de Art 42 DS N° Una vez conformado, el Comité SST deberá participar en la
estímulos y sanciones en SST 005-2012-TR deficnición de sanciones y estímulos referidos a la SST.
No se cuenta con diagnósticos de línea base anterior. Art 37 Ley Con este informe se levanta este punto.
29783
No se cuenta con una planificación del SGSST. Art 38 Ley INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar un
29783 Plan del SGSST.
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no cuenta con un procedimiento que pemita aplicar Art 39 Ley INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar un
medidas de prevención al empleador. 29783 procedimiento para la IPERC
Art 49 Ley
Estando legalmente obligada la empresa, ésta no ha cumplido con la realización de los 29783 / Art Se deberá regularizar la realización de los exámenes
exámenes médicos ocupacionales a su personal. 101 DS N° 005- médicos ocupacionales del personal.
2012-TR
No se encuentran definidas las responsabilidades del Empleador en materia de SST. Art 49 Ley Se deberá implementar el RISST donde se definan las
29783 obligaciones del empleador e materia de SST.
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no cuenta con un procedimiento establecido para asegurar Deberá implementarse un procedimiento para definir los
Art 52 Art 70 lineamientos que aseguren que la comunicación en materia
que la información pertienente en SST llegue a los trabajadores en el puesto de trabajo o Ley 29783 de SST llegue a todos los trabajadores y que los mismos
de viceversa. puedan comunicar a la empresa.
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no tiene un procedimiento y matriz IPERC que permita Art 21 Ley Deberá implementarse el procedimiento y la matriz IPERC
implementar las medidas de prevención y protección 29783 respectiva.
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no tiene un procedimiento o manual del SGSST para la Deberá implementarse un procedimeinto o manual del
contratista. Por lo cual no hace seguimiento al cumplimiento de la contratista principal al Art 68 Ley SGSST para la contratista que se entregue en la licitación y
29783
margen de que ésta ya viene cumpliendo. que sea la "regla de juego" durante la operación.
Los trabajadores no han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, Art 70 Ley Deberá evidenciarse con las reuniones del Comité SST o
procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud 29783 actas de reunión.
Art 17 Ley
Deberá implementarse un procedimiento de identificación
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no cuenta con un Procedimiento que permita la 29783 / Art 23 y evaluación de requisitos legales que permita a la Empresa
identificación y la evaluación de los requisitos legales aplicables a su proceso. DS N° 005- hacer seguimiento a sus obligaciones legales.
2012-TR
V. EVALUACIÓN NORMATIVA
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Art 34 Ley
en el Trabajo 29783 Deberá implementarse el RISST.
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no hace un monitoreo para verificar el grado de Art 87 DS N° Se deberá implementar los objetivos SST del 2014 para
cumplimiento de los objetivos de la SST 005-2012-TR plantear un seguimiento del mismo.
No se evidencia que INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. investigue los accidentes, incidentes y Art 42 Ley
29783 / Art 42 Se deberá hacer contemplar acciones correctivas que
enfermedades ocupacionales por lo cual no se determinan las causas ni se hace DS N° 005- ataquen la causa raíz y hacer el seguimiento del mismo.
VI. VERIFICACIÓN seguimiento a las mismas. 2012-TR
No se evidencia que INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. realiza auditorías internas periódicas Art 43 Ley Se deberá efectuar las auditorías en el período 2014 acorde
para comprobar la adecuada aplicación del SGSST. 29783 a lo programado
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no dispone de procedimientos y/o instructivos que Se deberá implementar un procemdimiento para gestionar
permitan gestionar de manera eficiente las comunicaciones internas y externas referidas a Art 37 Ley adecuadamente las comunicaciones internas y externas de
29783
la SST SST
No hay evidencias que se haya capacitado al personal en el Reglamento Interno de Art 75 DS N° Deberá capacitarse al personal en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo 005-2012-TR Seguridad y Salud en el Trabajo una vez implementado.
Art 28 Ley
29783 / Art 33
DS N° 005- INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar los
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. no ha implementado los registros obligatorios en SST. 2012-TR / registros obligatorios en materia de SST acorde a lo
Anexo 01 RM estipulado por Normativa.
N° 050-2013-
TR
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. carece de procedimientos para garantizar que se incorporen Art 84 DS N° INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. deberá implementar un
requisitos de seguridad y salud en adquisición de bienes y servicios. 005-2012-TR procedimiento para incluir los requisitos de seguridad y
salud en la adquisición de bienes y servicios.
Art 46 Ley
No se evidencia que la Alta Dirección revisa ni analiza periódicamente el SGSST para 29783 / Art 85 La Alta Dirección deberá analizar periódicamente el SGSST
asegurar que es apropiada y efectiva. y Art 89 DS N° como líder de la implementación.
005-2012-TR
No se evidencia que la investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, Se debe elaborar los reportes de investigación de
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: causas inmediatas, causas Art 42 Ley accidentes, enfermedades e incidentes que permita
básicas y deficiencias del SGSST 29783 identificar las causas y deficiencias en el SGSST.