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REGISTRAR EN EL MODULO:
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Lima - Perú
2016
INSTRUCTIVO
APLICATIVO WEB -EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANTECEDENTES
Con la finalidad de mejorar los procesos para el registro, consolidación y uso de la información,
que permitan fortalecer la gestión de abastecimiento de los recursos estratégicos
descentralizados en salud utilizados en la Estrategia Sanitaria, Seguro Integral de Salud y
Convenios interinstitucionales; el Ministerio de Salud, a través de la DARES ha elaborado el
módulo Ejecución Contractual para el registro de la emisión de órdenes de compra
correspondiente a las Compras Corporativas Nacionales y el ingreso en almacén de las mismas
a nivel de las ejecutoras que participan en las Compras Corporativas; permitiendo mejorar el
seguimiento de las Compras Corporativas y el acceso oportuno a la información por parte de los
usuarios en los diferentes niveles de gestión.
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INSTRUCTIVO
APLICATIVO WEB -EJECUCIÓN CONTRACTUAL
INDICE
PAG
1. Objetivo 03
2. Alcance 03
3. Procedimiento 03
3.1 Acceso al Módulo de Ejecución Contractual. 03
4. Consultas 12
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1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento que debe realizar el personal de las ejecutoras de salud MINSA, para el
registro de la emisión de órdenes de compra correspondiente a las Compras Corporativas Nacionales y el
ingreso en almacén.
2. ALCANCE
3. PROCEDIMIENTOS:
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El registro de información se realiza mensualmente hasta el 5° día hábil del mes siguiente de cada
mes, pero no es impedimento para registrar las órdenes cada vez que se giren y se entregue al
proveedor así como el ingreso a almacén.
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INSTRUCTIVO
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Ingrese a Registro Información de Órdenes de Compra, seleccione el proceso, y luego click en el botón
registro de contrato. El sistema le presentara una ventana.
En la ventana seleccione el proveedor y luego click en consultar, la ventana le mostrara las fechas de firma del
contrato, si ha parece dos fechas significa que existen dos contratos ingrese los números correspondientes en la
columna en color amarillo.
Procedimiento:
1- Proceso de Adquisición: Permite seleccionar el proces de Compra Corporativa en la cual participa la
DISA/DIRESA/GERESA e IGSS.
2- Registro de Contrato: Permite ingresar a la venta registro de contrato.
3- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor, para lo cual usted tendrá que digitar el nombre a buscar.
4- Consultar: Esta opción filtra las fechas de firma de contrato.
5- Número de Contrato: En el campo de color amarillo registre el número de contrato de acuerdo al
proveedor filtrado y fecha de suscripción del mismo.
6- Guardar: Permite grabar los registros realizados.
Ingrese a Registro Información de Órdenes de Compra, seleccione el mes y numero de proceso, luego
click en el botón consultar, luego del cual debe presentarse la búsqueda de la siguiente manera.
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Aquí podrá registrar las ordenes, según proveedor para el caso en la cual la cantidad girada es igual a
la programada, siga los pasos como indica la figura.
Procedimiento:
1- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor, para lo cual usted tendrá que digitar el nombre a buscar.
2- Consultar: Esta opción filtra los ítems que le corresponde al proveedor según mes.
3- Casilla de verificación: Seleccione el producto o los productos a registrar según orden de compra.
4- Ingresar O/C: Permite abrir la ventana para el registro de la orden de compra, fecha y cantidad.
5- Agregar OC: Al hacer click en este icono activara los campo que permiten registrar la O/C y la fecha de
emisión y recepción (entrega al proveedor).
6- Registre en la zona en amarillo el número de contrato y la fecha de emisión y recepción.
7- Registre la cantidad girada por producto.
8- Guarde los registros realizados.
Aquí podrá registrar las ordenes, según proveedor para el caso en la cual la cantidad girada es superior
a lo programado dentro del ± 30% del contrato, siga los pasos como indica la figura.
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INSTRUCTIVO
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.
Procedimiento:
1- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor, para lo cual usted tendrá que digitar el nombre a buscar.
2- Consultar: Esta opción filtra los ítems que le corresponde al proveedor según mes.
3- Casilla de verificación: Seleccione el producto o los productos a registrar según orden de compra.
4- Ingresar O/C: Permite abrir la ventana para el registro de la orden de compra, fecha y cantidad.
5- Agregar OC: Al hacer click en este icono activara los campo que permiten registrar la O/C y la fecha de
emisión y recepción (entrega al proveedor).
6- Registre en la zona en amarillo el número de contrato y la fecha de emisión y recepción.
7- Ajuste +/-30%: Ingresar a la ventana ajuste.
8- Cantidad Ajustar: Aquí registre la cantidad a ajustar.
9- Aceptar: Si está seguro de las cantidades a justar acepte para que se registre los datos.
10- Cantidad Girada O/C: Registre la cantidad a girar. Vea el diagrama.
11- Guardar: Al cliclear el icono guardar, se registrara la información ingresada.
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Aquí podrá registrar las órdenes de compra, según proveedor para el caso en la cual la cantidad girada
es superior a lo programado dentro del 25% del contrato (ADICIONAL), siga los pasos como indica la
figura.
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Procedimiento:
1- Proveedor: Permite seleccionar el proveedor, para lo cual usted tendrá que digitar el nombre a buscar.
2- Consultar: Esta opción filtra los ítems que le corresponde al proveedor según mes.
3- Casilla de verificación: Seleccione el producto o los productos a registrar según orden de compra.
4- Ingresar O/C: Permite abrir la ventana para el registro de la orden de compra, fecha y cantidad.
5- Agregar OC: Al hacer click en este icono activara los campo que permiten registrar la O/C y la fecha de
emisión y recepción (entrega al proveedor).
6- Registre en la zona en amarillo el número de contrato y la fecha de emisión y recepción.
7- Adicional +25%: Ingresar a la ventana Adicional.
8- Cantidad Adicional: Aquí registre la cantidad adicional.
9- Registre el número de adenda y adjunte el documento en formato pdf.
10- Aceptar: Si está seguro de las cantidades (adicional) de le click en aceptar.
11- Cantidad Girada O/C: Registre la cantidad a girar en el campo en amarillo. Vea la figura.
12- Guardar: Al cliclear el icono guardar, se registrara la información ingresada.
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Procedimiento:
1- Reprogramación: En el icono reprogramación del ítem a reprogramar hacer click.
2- Cantidad a Reprogramar: En el campo en amarillo realice la reprogramación. Ver figura.
3- Adjunte la adenda respectiva: Tendrá que adjuntar la adenda que justifica la reprogramación incluye
los adelantos.
4- Aceptar: Si está seguro de las cantidades (adicional) de le click en aceptar.
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Procedimiento:
1- Proceso de Adquisición: Seleccionar el proceso de Compra Corporativa.
2- MES: Seleccionar el mes.
3- Consultar: Ejecute este icono para que se carguen los registros correspondientes.
4- Imprimir o Exportar: En esta opción usted podrá imprimir todo lo ejecutado para los fines que estime
conveniente. Así mismo el archivo se puede exportar en formato Excel.
El responsable de almacén o a quien se le delegue esta función tiene que registrar la fecha de ingreso
de los productos para lo cual debe realizar los siguientes pasos como se indica en la figura.
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Procedimiento:
1- MES: Seleccionar el mes.
2- Proveedor: Seleccione el proveedor de interés.
3- Situación: Indique la situación. Recibido ó No Recibido.
4- Consultar: Ejecute este icono con la finalidad que se carguen los registros correspondientes.
5- Casilla de verificación: Seleccione el producto o los productos a registrar según orden de compra.
6- : Ejecute el icono para que acceda a la venta ingreso Almacén.
7- Fecha de Ingreso Almacén: Registrar la fecha en la cual el ítem llega al almacén.
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