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1 OBJETIVO
Verificar la adecuada implementación del sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001:2008, su
eficacia, así como las oportunidades de mejora y cambios que puedan afectar a la organización.
2 ALCANCE
Aplica todos los procesos relacionados a la fabricación y comercialización de baterías eléctricas de uso
automotriz.
3 FECHA DE LA REVISIÓN
Oportunidades
Auditoria Fortalezas Correctivas
de mejora
Interna 13 7 0
Las que generaron las acciones preventivas / correctivas correspondientes que ingresaron a
nuestro sistema.
b) Auditoría externa. Llevada a cabo los días 17 de febrero del 2017, los hallazgos encontrados se
clasificaron en:
Oportunidades
Auditoria Fortalezas Correctivas
de mejora
Externa 6 0 1
La distribución se realizó a través de correo electrónico, de 1086 personas contactadas, 196 correos
inactivos o inexistentes y se obtuvo 325 respuestas en total
La geolocalización fue opcional para reducir la resistencia a las respuestas y afianzar la percepción de
seguridad de parte del cliente. Una de las principales características de la encuesta fue el anonimato del
socio.
Las respuestas están basadas en una escala del 1 al 5, siendo 1 definido como “Muy malo”, 3 como “Regular” y
5 definido como “Muy bueno
Anteriormente Enerjet contaba solo con un cliente, de acuerdo a los últimos cambios y la nueva estructura
organizacional, contamos con diferentes tipos de clientes, desde el usuario directo, empresas, socios de
negocio, etc., lo que nos ha permitido obtener un mayor expertis de la percepción del cliente. Debido al ingreso
masivo de Clientes a CORPESA, que nos servirá de base para plantear nuestros objetivos corporativos.
Análisis:
En el 2017, el promedio fue de 73.2% de reclamos procedentes. La integración de la Empresa
ha permitido que el personal de CAS Técnico mejora su capacidad de respuesta a los reclamos
del cliente.
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INFORME DE REVISIÓN POR LA Fecha de Vigencia: 16/01/2014
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Análisis:
Se llegó al 1.73 % de promedio anual de reclamos procedentes vs el promedio de ventas de los
11 meses anteriores, pero con una clara tendencia de mejora, logrando cumplir la meta
establecida en el Cuarto Trimestre del año (0.92%). La fuerte disminución se ha conseguido
mediante mejoras de control y concientización de los colaboradores. Las principales causas
fueron:
- Strap Roto: 34.17 % (En el 4T fue de 9.20%)
- Soldadura Débil: 16.92% (En el 4T fue de 11.13%)
- Separador Roto: 15.48% (En el 4T fue de 19.14%)
- Caída Material Activo Negativo: 5.50% (En el 4T fue de 10.98%)
Análisis:
Se presentaron picos en los meses de Febrero, Junio y Julio por temas específicos. A partir de
Agosto se minimizaron las ocurrencias, obteniéndose un promedio mensual de 0.20% (frente
al 0.77% anual).
DOTACIÓN DE PERSONAL
La dotación aprobada de personal durante el año 2017 observó un primer incremento significativo de 27%
durante el mes de Ene-17. Posteriormente se mantuvo estable hasta Oct-17 mes en que producto de la
reestructuración empresarial que se dio dentro del grupo Enerjet, la dotación se incrementó en 42,8%. Al cierre
del año se tenían cubiertas el 96,6% de posiciones.
El objetivo para el 2018 es cubrir el 100% de posiciones de manera oportuna, de acuerdo a los plazos
establecidos según la categoría de puestos.
ROTACIÓN
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Hacia inicios del 2017 se observaba un nivel de rotación del 9%, el mismo que incluso se elevó a 16% en Feb-17.
Posteriormente la tendencia fue hacia la baja, logrando reducirla a 1% en Dic-17, pese a que la dotación de
personal se había visto incrementada.
Esto se consiguió estructurando y trabajando mejores procesos de selección, así como asegurando un
adecuado acompañamiento de parte de Bienestar Social.
El objetivo para el 2018 es mantener la rotación en un nivel mínimo como el del cierre del 2017.
INDICADORES DE ALMACEN
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Cumplimiento de entrega de solicitud de
95% 93% 98% 98% 96% 97% 98% 99% 94% 97% 98% 100%
traslado - OTIF
Cantidad de solcitud 131 94 128 136 141 131 130 115 134 132 153 96
Meta 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Media 95% 94% 95% 96% 96% 96% 96% 97% 96% 96% 97% 97%
Solo en 6 meses se igualo y supero la meta, se revisará la meta e indicador para establecer en el 2018
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Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
Exactitud de Registro de Inventario 84% 86% 97% 99% 96% 99% 99% 99% 99%
% Regristro de inventario de materia prima plastica 82.0% 82.0% 100.0% 100% 96% 100% 100% 100% 100%
% Regristro de inventario de insumos 80.0% 90.0% 100.0% 100% 95% 100% 100% 100% 100%
% Registro de inventario de repuestos (total) 91.0% 85.0% 92.0% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Meta 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Media 84% 85% 89% 92% 92% 94% 94% 95% 95%
Esta medición corresponde a los 9 meses anteriores a la escisión. En 5 meses se superó la meta
Lo siguiente corresponde a CORPESA
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Inventario de Escoria 0% 0% 0%
Meta 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Media 85% 86% 86%
No se alcanzó la meta Se amplió la medición a todos los almacenes. Para el 2018 se reformulara la medición y
los objetivos
ROTACION DE INVENTARIOS
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Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
Indice de Rotacion de Materia Prima e Insumos 0.51 0.46 0.60 0.60 0.43 0.68 0.55 0.52 0.51 0.45 0.48 0.39
Valor de despacho del inventario MP e INS S/. 476,439 S/. 392,010 S/. 481,682.17 S/. 488,719.83 S/. 680,057 S/. 938,148 S/. 684,539 S/. 669,305 S/ 668,526 S/ 614,848 S/ 630,981 S/ 616,907.69
Valor del Inventario promedio S/. 937,868.32 S/. 861,321.78 S/. 809,320.75 S/. 820,284.82 S/. 1,589,407 S/. 1,385,204 S/. 1,244,021 S/. 1,280,795 S/ 1,322,673 S/ 1,361,407 S/ 1,327,260 S/ 1,566,643
Meta 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Media 0.51 0.48 0.52 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Antes de la escisión solo se medía la rotación de inventarios de materia prima e insumos, superándose la meta
en 7 meses. Ya como CORPESA se amplió la medición a otros artículos como productos terminados y repuestos
superándose la meta en promedio. Para el 2018 los indicadores serán redefinidos.
ROTURA DE STOCK
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Meses ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
Ruptura de stock repuestos criticos 1.4% 1.9% 1.4% 1.4% 0.4% 0.4% 1.8% 0.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
Indice de Stock "0" 1.4% 1.9% 1.4% 1.4% 0.4% 0.4% 1.8% 0.4% 0.7% 1.5% 0.7% 3.0%
Total SKU en inventario 364 364 364 364 271 271 271 269 269 269 269 269
Meta 2017 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
Media 1.4% 1.6% 1.6% 1.5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
En 7 meses se cumplió con la meta establecida terminando el año con una tendencia al cumplimiento.
INDICADORES DESPACHOS
CAPACIDAD DE CARGA TERCERIZADA
En Agosto del 2017 se empieza a tercerizar. Debido al comportamiento de la demanda se negoció con el
proveedor el uso de unidades menor capacidad en tiempo de baja y de mayor capacidad en alta. Se evaluará la
tercerización total para el 2018.
FILL RATE
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ATENCION 24 HORAS
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INDICADORES DE COMPRAS
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LOS
PRODUCTOS 83% 86% 85% 89% 98% 86% 80% 91% 92% 90% 94% 90%
Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Media 83% 85% 85% 86% 88% 88% 87% 87% 88% 88% 89% 89%
Este indicador mide la atención de los proveedores según lead time, se aprecia que solo en 6 meses se cumple
con la meta. Se ha identificado a los proveedores para notificarlos en la evaluación de proveedores
Mul. 4, 5 y Mul. 9 y Mul. 12,13 Mul. 16 y Mul. 18 y Mul. 23 y Mul. 25 y Mul. 27,28 Mul. 30 y Mul. 32,33 y Mul. 35,36 y Mul. 40,41 Y Mul. 45-46- Mul. 48-49- Mul. 51-52-
Meses Mul. 1 Mul. 2 y 3 6 Mul. 7 y 8 10 Mul. 11 y 14 Mul. 15 17 19 Mul. 21 Mul. 22 24 26 y 29 31 34 37 Mul. 38 y 39 42 Mul. 43y44 47 50 53
INDICE DE COSTOS IMP.MULTAINERS 5.09 5.37 6.44 4.09 6.06 3.13 5.53 8.58 5.47 5.86 6.51 6.27 5.06 4.82 5.32 5.44 5.45 5.10 5.20 5.99 6.94 4.92 6.26 5.69
Meta 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Media 5.09 5.23 5.63 5.25 5.41 5.03 5.10 5.54 5.53 5.56 5.65 5.70 5.65 5.59 5.57 5.57 5.56 5.53 5.52 5.54 5.61 5.57 5.60 5.61
El objetivo es controlar el factor de importación del conjunto plástico. La meta era no superar el valor 5.50.En
promedio se logró un valor de 5.60.Para el 2018 se controlara todos los factores de importación de todas las
compras al exterior.
Meses ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17
PERIODO MEDIO DE PAGO 17.00 18.00 21.00 35.00 31.00 26.00 19.00 25.00 28.00 28.00 29.00 23.00
Meta 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Media 17 18 19 22.75 24.40 24.67 23.86 24.00 24.44 24.80 25.18 25.00
No se logró el objetivo a lo largo del año, para el 2018 se ha dispuesto una política de negociar con todos los
proveedores, ampliación de créditos manteniendo la calidad y precio óptimo.
NIVEL DE SERVICIO
Código: RG-SGC-009
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PROMEDIO NIVEL DE
CLIENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SERVICIO
ALMACEN/DESPACHO 91% 91% 89% 91% 98% 92% 94% 92% 92% 94% 90% 87% 92%
MANTENIMIENTO 81% 90% 88% 88% 98% 86% 98% 93% 90% 95% 92% 90% 91%
PRODUCCION 82% 80% 78% 88% 97% 94% 63% 90% 90% 88% 94% 91% 86%
ADM/SSOMA/MKT/COMER/SSGG 76% 100% 99% 99% 97% 88% 100% 97% 92% 100% 98% 96% 95%
CALIDAD/CASTEC 29% 86% 100% 100% 100% 67% 83% 85% 95% 100% 100% 90% 86%
GENERAL 72% 89% 91% 93% 98% 85% 88% 91% 92% 95% 95% 91% 90%
Se tiene un nivel de servicio del 90% a los clientes internos, en el año se superó la meta en la atención a las
áreas de Administración, Mantenimiento y Almacén.
Para efectos de elevar el nivel general del servicio se evaluará las causas que impactan en la baja performance
para efectos de elaborar un plan de mejoras.
En el año 2017, ingresan al sistema 5 acciones correctivas y 7 acciones de mejora. Actualmente se han
establecido plazos para la respuesta a estas acciones correctivas y de mejora, mediante la numeración
correlativa.
A nivel de dirección, se planificó crear Corporación Enerjet (CORPESA), la cual consta de unificar Energía
global alternativa (EGA), Synergia y Enerjet. Estos cambios generaron que el área Comercial se amplié,
ingresan a CORPESA el proceso de informática, Administración y recursos humanos, Enerjet Center,
Comercial, Importaciones, etc.
Creación del área de Sistema de Gestión de Calidad
Creación de nuevos puestos y cambios de estructura organizacional.
Mantener el Sistema de Gestión de Calidad alineado con los objetivos estratégicos de la empresa, el cual
se logrará con la implementación del sistema de gestión de calidad. Responsable del SGC. Plazo límite
Junio 2018
Incrementar las auditorías internas a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma y una
adecuada implementación de los requisitos bajo la norma 9001:2015. Responsable de SGC. Plazo límite
Dic 2018.
Código: RG-SGC-009
INFORME DE REVISIÓN POR LA Fecha de Vigencia: 16/01/2014
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Concientizar a todos los colaboradores sobre el Sistema de Gestión de Calidad, para ello se incluye dentro
de las charlas de 5 min (mínimo una vez al mes) tratar temas de SGC. Plazo A partir de Marzo 2018.
5 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Se continua en este periodo con la implementación de las UGB (Unidades Gerenciales Básicas) en las fases
de produccion a fin de incrementar la productividad y la eficiencia en los procesos productivos.
Con la implementación de la norma ISO 9001 versión 2015, se logrará que la organización se alinie en
estrategia y calidad; los cuales contribuirán con la mejora del SGC.
Se ha previsto incrementar nuestra línea de productos de produccion propia, así como también
incrementar la cartera de productos importados para abastecer el mercado nacional.
Mejorar la calidad de los productos, incrementando la calidad de las materias primas e insumos, buscando
proveedores alternativos para lograr mejorar nuestros productos.
En el año 2018, se ha implementado los presupuestos por área, el cual ha sido aprobado por la Alta
dirección, donde se especifican las necesidades de recursos para el año 2018.
Se ha incrementado la fuerza de ventas, que está dotado por Responsable de ventas en diferentes zonas a
nivel nacional, asesores técnicos, así como también se ha desarrollado el área de publicidad y promoción.
La nueva dirección reitera el compromiso con el Sistema de gestión de calidad, aprobando los recursos
necesarios.
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CORPESA ha desarrollado cambios substánciales, que le ha permitido establecerse como una organización más
sólida con una estructura horizontal.
El incremento de sus procesos, contribuyen a mejorar la estructura de los mismos, hasta finales de año se han
establecido las responsabilidades y generación de nuevos puestos, sin perder el horizonte de Enerjet; nuestra
organización se consolida como una organización horizontal
Se recomienda continuar con la implementación de las unidades gerenciales básicas (UGB), 5S, gestión de
calidad con la nueva versión y demás herramientas que contribuyan con la mejora de los procesos y productos.