PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

•
Requisitos normativos de la ISO 9001/2015
•
Documentos como procedimientos y registros a verificar, señalando el punto de la
norma.El programa de auditoría debe ser presentado a través de un esquema secuencial
según la norma ISO9001: 2015. Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los
recursos adicionales de estasemana, o proponer su propio formato.
Plan de Auditoría Interna Integrada SGI
Objetivos:


Verificación de Conformidad del SIG en relación a las normas ISO: 9001,2015.



Alcance del SIG para el logro de objetivos.

Auditores:


Auditor Líder: Julio Gatica Fuentes.



Auditor 2: Nicole Quintana.

ít Zona Objetivo Fecha

Equipo auditor Personas a auditar1Centro deacopio.VerificarDocumentación de
larecepción ¿deMaterias Primas01/ 02/ 18 deAudi Líder yAudi 2.Personal del
área:Francisco Provoste.Claudio Cofre.2Trituración VerificarCumplimiento delcalibre del
pellet08/ 02/ 18 deAudi líderMarcelo carvajal.Cristian

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López.3Moldeado Verificar Correctaejecucion de Procedimientos

y Proceso15/ 02/ 18Audi Líder yAudi. 2Eduardo Contreras.Esteban
Beyer.4Embalaje yalmacenajeVerificarCumplimiento
De Procedimientos22/ 02/ 18Lorenzo acuña.Aníbal manríquez.5Distribución Verificar Info.
(Hojasde ruta) Y Lista deClientes01/ 03/ 18 deAudi Líder yAudi. 2Wladimir Esparza.Marcelo
Smith.En la base de la información que se puede recopilar de esta auditoría
interna,Podremos determinargracias a su análisis las no conformidades y debilidades de
cada proceso auditado conforme a losrequisitos de la normativa ISO 9001, 2015 con el fin
de lograr los objetivos que se pueden lograrpara cumplir con los requisitos de la norma.

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XXXXXXXXXXXX

Pero, ¿Qué significa Identificación y trazabilidad? para poder explicar de manera

fácil este concepto, os pondré un ejemplo.

¿Cómo verifican los auditores este concepto?

Si nos centramos en el ejemplo anterior, un auditor primero auditaría todo el proceso

de fabricación, una vez en el acopio (donde se almacenan los productos acabados), se
fijaría en uno o en varios al azar. A partir de la etiqueta, donde o mediante códigos
internos o bien con la descripción, se identificará el cliente, el proyecto concreto, y la
pieza fabricada. El auditor apuntará el contenido de la etiqueta y le pedirá al
responsable toda la documentación derivada de la fabricación de esta pieza, como
puede ser:

 Certificados de los materiales de partida, identificando lote, partida,

almacenamiento, actas de ensayos de laboratorio.
 Certificados de calibración de los equipos de medida a utilizar; como por
ejemplo, las balanzas necesarias para el control de la dosificación de los diferentes
materiales para la fabricación del hormigón.
 Los planos de fabricación.
 las fichas del control de calidad de la verificación de los diferentes puntos de
fabricación.
 Certificados de calibración de las prensas de hormigón para el autocontrol de
fabricación, así como los resultados de las resistencias obtenidas de los elementos
fabricados.
 Ficha de verificación del producto final.

Todos los documentos deben estar correctamente correlacionados e identificados.

Como podéis comprobar es muy fácil encontrar una incidencia durante la auditoría, ya
que la totalidad de documentos deben estar bien rellenados y archivados. Se debe
solicitar siempre a los proveedores toda la documentación para poder tener localizada
la trazabilidad completa del producto.

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Por último quiero mostraros que requisitos expone la norma ISO 9001:2015 sobre
identificación y trazabilidad:

"8.5.2 Identificación y trazabilidad

En su caso, la organización debe identificar las salidas de proceso por medios
adecuados.La organización debe identificar el estado de las salidas del proceso con
respecto al seguimiento y medición y los requisitos en toda la realización de los bienes
y servicios.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación
única del proceso y mantenerla como información documentada .
Nota : Las salidas de proceso son los resultados de todas las actividades que están
listas para su entrega al cliente ( externo o interno) o se convierten en las entradas al
proceso siguiente. Pueden incluir productos, servicios , piezas intermedias ,
componentes , etc."
Es muy importante, que cada punto de control y que genere documentación quede
muy bien definido y normalizado en vuestro sistema de gestión de calidad. Cada
trabajador debe conocer qué documentos debe rellenar y donde archivarlo, así como la
nomenclatura e identificación debe utilizar. Por ese motivo se debe hacer un
procedimiento donde se explique detalladamente todo el proceso.

Os recomiendo que no esperéis a un mes antes de la auditoría para verificar que se

realiza correctamente, deberéis realizar un chequeo, tal y como lo haría el auditor de
manera periódica. No es la primera vez, que se deja para el final, y se tiene que
rehacer parte de la documentación antes de la auditoría externa.

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