ANALISIS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Martin de Pangoa – Satipo – Junín
Modalidad: Ejecución Presupuestal Modalidad Costos Unitarios

COSTO DE SUPERVISIÓN S/. 3,202,638.31 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 20 MESES FECHA P.B.: feb-17

I. GASTOS GENERALES FIJOS

Precio
Parcial
ITEM DESCRIPCIÓN Und Cant. Unitario
S/.
S/.

1 Gastos de Licitación glb 1.00 3,500.00 3,500.00

2 Gastos Legales y Notariales glb 1.00 5,440.16 5,440.16
3 Liquidación de Obra glb 1.00 15,000.00 15,000.00
4 Movilización de Personal de Obra glb 1.00 15,000.00 15,000.00

SUB TOTAL = 38,940.16

TOTAL GASTOS FIJOS = 38,940.16

II. GASTOS GENERALES VARIABLES

Participación Precio
Parcial
ITEM DESCRIPCIÓN Und / Cant. Cant. Unitario
S/.
Descrip. S/.

A PERSONAL PROFESIONAL
1 Ing. Gerente de Supervisión Mes 0.50 22.00 18,000.00 198,000.00
2 Ing. Jefe de Supervisión Mes 1.00 20.00 15,000.00 300,000.00
3 Ing. Especialista en Redes de AP y ALC Mes 0.25 20.00 12,000.00 60,000.00
4 Ing. Especialista en Plantas de Tratamiento Mes 0.25 10.00 12,000.00 30,000.00
5 Ing. Especialista en Estructuras Mes 0.25 20.00 10,000.00 50,000.00
6 Ing. Especialista en MS y Geotecnia Mes 0.25 10.00 10,000.00 25,000.00
7 Ing. Especialista en Impacto Ambiental Mes 0.20 20.00 8,000.00 32,000.00
8 Lic. Epecialista en Intervención Social Mes 0.20 20.00 6,000.00 24,000.00
9 Lic. Especialista en Arqueología Mes 0.20 20.00 6,000.00 24,000.00
10 Ing. Especialista en Costos y Presupuestos Mes 0.50 20.00 6,000.00 60,000.00
11 Ing. Asistente de Supervisión Mes 1.00 20.00 6,000.00 120,000.00
12 Especialista en Topografía Mes 0.25 20.00 6,000.00 30,000.00

SUB TOTAL = 953,000.00

B AREA ADMINISTRATIVA
1 Administrador Mes 1.00 22.00 4,500.00 99,000.00
2 Contador Mes 0.50 22.00 3,800.00 41,800.00
3 Secretaria Mes 1.00 22.00 2,000.00 44,000.00

SUB TOTAL = 184,800.00

C ASISTENCIA TÉCNICA
1 Cadista 1 - Oficina Técnica Mes 1.00 22.00 2,000.00 44,000.00
2 Cadista 2 - Oficina Técnica Mes 1.00 20.00 2,000.00 40,000.00
3 Asistente Metrados - Oficina Técnica Mes 1.00 20.00 2,000.00 40,000.00

SUB TOTAL = 124,000.00

D SEGURIDAD
1 Personal de Seguridad Mes 1.00 20.00 2,700.00 54,000.00

SUB TOTAL = 54,000.00

E LEYES SOCIALES
1 Personal Profesional % 52.00% 953,000.00 495,560.00
2 Personal Administrativo % 52.00% 184,800.00 96,096.00
3 Personal Técnico % 52.00% 124,000.00 64,480.00
4 Personal Seguridad % 52.00% 54,000.00 28,080.00

SUB TOTAL = 684,216.00

 ANALISIS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Martin de Pangoa – Satipo – Junín
Modalidad: Ejecución Presupuestal Modalidad Costos Unitarios

COSTO DE SUPERVISIÓN S/. 3,202,638.31 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 20 MESES FECHA P.B.: feb-17

F ALIMENTACIÓN
1 Alimentación y Viáticos Mes 20.00 20.00 1,500.00 600,000.00

SUB TOTAL = 600,000.00

G OFICINA
1 Alquiler de Oficina Mes 22.00 2,200.00 48,400.00

SUB TOTAL = 48,400.00

H VEHÍCULOS Y EQUIPOS
1 Camioneta en Obra para Personal (Inc. Mantenimient Mes 2.00 22.00 6,520.00 286,880.00
2 Combustible para camioneta en Obra Mes 1.00 22.00 900.00 19,800.00
3 Equipo de Topografía Mes 1.00 20.00 150.00 3,000.00

SUB TOTAL = 309,680.00

I MATERIALES SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA

1 Computadoras e Impresoras Und 1.00 20.00 850.00 17,000.00
2 Mobiliario Und 1.00 1.00 3,700.00 3,700.00
3 Materiales de Oficina Mes 1.00 20.00 350.00 7,000.00
4 Copias en General Mes 1.00 20.00 280.00 5,600.00
5 Teléfono, Internet y otras Comunicaciones Mes 1.00 20.00 800.00 16,000.00

SUB TOTAL = 49,300.00

J VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TÉCNICO

1 Casco Und 1.00 20.00 25.00 500.00
2 Botas Und 1.00 20.00 90.00 1,800.00
3 Guantes Und 1.00 20.00 20.00 400.00
4 Zapatos de seguridad Und 1.00 20.00 145.00 2,900.00
5 Indumentaria Und 1.00 20.00 90.00 1,800.00
6 Otros Implementos de Seguridad Glb 1.00 20.00 170.00 3,400.00

SUB TOTAL = 10,800.00

K CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, PÓLIZAS, ETC.

1 Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.00 1,813.83 1,813.83
2 Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 1.00 3,248.07 3,248.07
3 Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajador Mes 1.00 1.00 1,240.25 1,240.25

SUB TOTAL = 6,302.15

L SEGUROS
1 Seguro de Accidentes Personales Est. 1.00 1.00 7,200.00 7,200.00
2 Riesgos de Ingeniería Est. 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
3 Responsabilidad Civil contra terceros Est. 1.00 1.00 4,800.00 4,800.00
4 Carta Póliza de Seguro Est. 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00

SUB TOTAL = 18,200.00

M COSTOS OFICINA CENTRAL

1 Participación Oficina Central % 2.20% 3,000,000.00 66,000.00
2 Asesoramiento Técnico, Legal y Administrativo Centra Mes 0.50 22.00 5,000.00 55,000.00

SUB TOTAL = 121,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES = 3,163,698.15

 ANALISIS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en San Martin de Pangoa – Satipo – Junín
Modalidad: Ejecución Presupuestal Modalidad Costos Unitarios

COSTO DE SUPERVISIÓN S/. 3,202,638.31 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 20 MESES FECHA P.B.: feb-17

III. RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

VALOR
PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
S/.

I. GASTOS GENERALES FIJOS

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb 1.00 38,940.16 38,940.16

II. GASTOS GENERALES VARIABLES

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb 1.00 3,163,698.15 3,163,698.15

TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION = 3,202,638.31