PROCÉDURE QUALITÉ RÉF. : MQ SECT. 8.2.

PQ-17 AUDIT INTERNE

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1.
BUT
Cette procédure établie la méthodologie pour évaluer l'efficacité du système qualité et déterminer son
adéquation par rapport à la politique et les objectifs qualité.

2.
Portée
Cette procédure s'adresse au responsable qualité et a toutes personnes désignées et indépendantes de la
fonction à auditer qui ont le mandat de réaliser l'activité

3.
Responsabilité

3.1 Le Président a la responsabilité de déterminer la fréquence des audits dans les différents secteurs
d'activités, de planifier et d'établir un plan d'audit annuel et de maintenir les dossiers d'audit. De plus,
il analyse les rapports et émet les actions correctives nécessaires et de faire le suivi des actions
correctives/ préventives pour en évaluer leurs mises en oeuvre et leurs efficacités.

4.
Procédure

4.1 Préparation annuelle des audits internes

En début d'année, le responsable qualité détermine le calendrier (F1701) des activités d'audit basé
sur l'historique de l'année précédente et la revue de direction (réf. : Manuel qualité, section 3,7). Le
responsable qualité analyse les résultats de la revue de direction précédente pour identifier les
problèmes prioritaires à vérifier lors de l'audit.

4.2 L'audit du système qualité consiste à vérifier l'application des directives de chacune des procédures
qualité et doit être vérifié au moins une fois par année. Le calendrier s'étend sur une période de douze
mois et identifie les audits à exécuter, leurs fréquences et la période où ils doivent être accomplis.

4.2.1 La fréquence des audits est déterminée en tenant compte des facteurs suivants :
 la nature de l'élément à auditer,
 l'importance de l'activité soumise à l'audit,
 l'historique qualité de l'activité,
 les plaintes des clients,
 les observations provenant d'évaluation des clients,
 les observations des représentants du registraire ISO.
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4.3 Le président approuve le calendrier F1701et s'assure tout au long de l'année que l'activité d'audit a
lieu dans les délais.

4.4 La réalisation de l'audit doit être effectué par des personnes compétentes qui sont indépendantes des
activités du système. Comme F.D. Maintenance Inc a une quantité limitée de personnel satisfaisant
ces critères, les audits internes seront effectués par :
Qui Quoi Quand
Président Audit de PQ-17 À la fin de la cédule d’audit
Représentant des ventes Selon cédule F1701
Adjointe administrative Selon cédule F1701

4.5 Le président s'assure que l'activité de l'auditeur responsable sera fait en tenant compte de la
méthodologie suivante :
 la planification de son activité d'audit selon la cédule d’audit annuelle,
 l'utilisation d'une liste de vérification (photocopie de la procédure) pour l'exécution de l'audit
qualité,
 l'émission d'un rapport d'audit F1702 qui est une photocopie de la procédure, additionnée d’une
feuille de sommaire des résultats observés .

4.5.1 Liste de vérification

L'auditeur doit remettre une liste complétée de vérification qui est la photocopie de la
procédure, additionnée avec toutes les informations recueillies pour l'activité qu'il a vérifiée.

4.5.2 L'exécution de l'audit

L'auditeur doit tenir compte que le but de l'audit pour F.D. Maintenance Inc n'est pas de
prendre les individus en défaut, mais de rechercher une plus grande efficacité du système.

4.5.3 Le rapport d'audit

Suite à l'audit, l'auditeur produit un rapport d'audit F1702 qui contient les principales
informations suivantes :
 les observations d'audit ou la référence de celles-ci,
 les conclusions d'audit, incluant :
*0) - les listes de vérifications,
*a) - les évidences d'audit,
*b) - les recommandations.
4.6 Présentation et Révision des résultats
Le président doit revoir les observations avec l'auditeur pour bien comprendre les résultats.

4.7 Vérification et analyse des résultats

Le président fait la vérification des résultats obtenus lors de la revue de direction. Puis il analyse les
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données recueillies et rédige le rapport en consignant les points positifs et les points plus faibles de
l'activité auditée. Toutes les non-conformités détectées durant le processus d'évaluation sont
consignées sur le rapport interne de revue de direction sous la rubrique prévue a cette fin et s'assure
que les actions nécessaires seront prises conformément à la procédure "PQ-14, Actions correctives".

4.8 Suivie d'audit

Lorsque les actions correctives sont finalisées le président informe l'auditeur pour que celui-ci
vérifie lors de la prochaine activité d'audit la mise en oeuvre et l'efficacité de ces actions. Si le tout
est trouvé conforme l'auditeur remplit le formulaire (F1401) pour fermer l'audit.

4.8.1 Dans le cas contraire, il note les divergences sur le rapport d'audit et renvoie le tout avec le
P.D.G.
4.9 Les documents d'audit [Plan d'audit / rapport d'audit du sous-traitant] et les rapports d'actions
correctives d'audit (F1401) sont conservés et peuvent être retracés à partir du au dossier audit interne.

5.
Enregistrements
Document Titre Durée Endroit
F14011 "Rapport d'actions correctives et préventives " -------- Dossier qualité
F1701 "Calendrier d'audit "
F1702 "Rapport d'audit "

6.
Référence
N/A