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DE VILLAHERMOSA
MATERIA: Formulación y Evaluación
de Proyectos
DOCENTE:
ALUMNOS:
Proyecto:
AULA: E-22
INDICÉ
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
Unidad 1. Diagnóstico del entorno y desarrollo de la idea .................................................... 4
1.1 Datos generales de la empresa del Proyecto ...........................................................................................................5
1.1.1 Nombre del Proyecto ...................................................................................................................5
1.1.2 Ubicación del Proyecto .................................................................................................................5
1.2 Diagnóstico del Proyecto ..........................................................................................................................................5
1.3 Análisis del Proyecto (FODA) ....................................................................................................................................6
Unidad 2. Diseño Organizacional y Administrativo ................................................................ 7
2.1 Antecedentes .........................................................................................................................................................8,9
2.2 Figura Jurídica de la empresa ...................................................................................................................................9
2.3 Desarrollo de la propuesta de valor .......................................................................................................................10
2.4 Organigrama de la empresa ...................................................................................................................................11
2.5 Descripción de puestos ..................................................................................................................................... 11,12
Unidad 3. Estudio de Mercado ............................................................................................... 13
3.1 Segmentación de mercado .......................................................................................................................... 14,15, 16
3.2 Producto principal y subproducto y/o servicio .......................................................................................................17
3.3 Análisis de la demanda ...........................................................................................................................................18
3.4 Análisis de la oferta.................................................................................................................................................18
3.5 Balance entre la oferta y la demanda .....................................................................................................................19
Unidad 4. Ingeniería de Proyecto ........................................................................................... 20
4.1 Tamaño ...................................................................................................................................................................21
4.2 Localización y descripción de especifica del sitio del proyecto ..........................................................21,22,23,25,26
4.3 Materias Primas .................................................................................................................................................26,27
4.4 Proceso de producción ...........................................................................................................................................27
4.5 Máquinas y equipos .................................................................................................................................28,29,30,31
4.6 Distribución de planta.............................................................................................................................................32
4.7 Obra civil y construcción ........................................................................................................................................33
4.8 Recursos Humanos .................................................................................................................................................34
4.9 Programa de producción ....................................................................................................................................... 35
4.10 Programa de ejecución, administración, de capacidad y asistencia técnica ..............................................35,36,37
4.11 Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras .............................................................................37,38
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REFERENCIAS..............................................................................................................................................................49
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene como propósito dar a conocer el plan del desarrollo proyectado
de la pastelería “Glaze Pastelería Fina” y el proceso de la elaboración y control de
los productos. Por medio de una evaluación, se sometió este proyecto para verificar
si es factible en el mercado, con la información recabada de varios métodos
obtuvimos datos para poder implementarlo en este proyecto.
Lo que se busca lograr con este trabajo es poder que la empresa pueda subsistir en
el mercado local, con un estudio de análisis de factores ponderados y evaluación
alternativas que nos muestra mejor propuesta de localización e inversión.
Durante todo este proceso se fue viendo que era rentable el proyecto, lo cual se
comenzó a trabajar en los diseños de nuevas innovaciones en la producción de
repostería y pasteles finos.
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UNIDAD 1
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Buscando como ende si la empresa pueda ser factible en mercado, tiene la fiabilidad
de un estudio en métodos que nos proporciona una mayor certera de confianza de
que el proyecto es conveniente en el mercado.
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Fortalezas: Debilidades:
Análisis de 1.- Producto de calidad 1.- El precio puede ser
FODA 2.- Diferentes diseños
3.- Ventas a domicilio
muy altos
2.- Los materiales son
4.- Eventos de (xv años, caros
bodas, cumpleaños,
etc.)
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UNIDAD 2
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El presente proyecto “Glaze Pastelería Fina” tiene como propósito innovar los
productos de repostería, logrando así brindar un buen servicio a cada uno de los
clientes. Por ello se crea mejores diseños novedosos en decoración (pasteles y
postres). Es importante mantener una visión para nuestra pastelería, al igual que
los valores tanto para los clientes como a los trabajadores de la tienda se debe crear
la confianza, honestidad, respeto y pasión que nos caracteriza para un buen servicio
y tener un mayor reconocimiento sobre nuestra pastelería.
Sociedad anónima
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Misión:
Visión:
Valores:
• Confianza • Empatía
• Honestidad • Responsabilidad
• Respeto • Amor
• Pasión
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Gerente
General
Gerente
Gerente
Administrativo y
Produccion Financiero
Comercialización y Recursos
Producción Control de Operaciones Compras
Venta Calidad Humanos
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UNIDAD 3
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2. Empaque:
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Políticas de descuentos:
“Una reducción de precio a los compradores que paguen sus cuentas
puntualmente.”
Factores Sociales:
Tasa de crecimiento poblacional constante en el Centro de Villahermosa,
donde el pastel es producto de consumo diario por toda la población, siendo el
segundo consumidor mundial.
Cambios en los estilos de vida, con productos saludables, favoreciendo
consumo de productos al aire libre, búsqueda de nuevas experiencias y
premiunización.
Factores Tecnológicos:
Falta de innovación en el desarrollo de productos y servicios de pastelerías.
Factores Ecológicos:
La industria no provoca impacto directo en el medio ambiente.
Factores Legales:
Leyes laborales que pueden impactar en los resultados de la pastelería.
Leyes de salud y seguridad laboral, que deben ser implementadas en el
rubro.
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UNIDAD 4
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4.1 TAMAÑO
Es la función que consiste en llevar el material correcto al lugar indicado en
el momento exacto, en la cantidad apropiada, en secuencia y en posición o
condición adecuada para minimizar los costos de producción. Los sistemas de
control del manejo de materiales son parte integral de los sistemas modernos de
dicho proceso. Los sistemas de numeración de partes, localización, control de
inventarios, estandarización, tamaño del lote, cantidades por ordenar, inventarios
de seguridad, etiquetado y técnicas de identificación y captura automáticas (códigos
de barras) son algunos de los sistemas que se requieren para mantener en
movimiento el material de las plantas industriales.
Se venderán 24 pasteles al día, al mes 720 pasteles y 8640 pasteles anuales todo
esto es solo una estimación aproximado de lo que se pueda vender en la glaze
pastelería fin.
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Micro localización:
El Municipio de Centro es uno de los 17 municipios que conforman el estado de
Tabasco, localizado, en la región del río Grijalva y en la subregión del Centro.
La extensión territorial del municipio es de 1612.11 kilómetros cuadrados, los cuales
corresponden al 6.59% respecto del total del estado y ocupa el séptimo lugar en la
escala de extensión municipal. Colinda al norte con los municipios de Centla y de
Nacajuca, al sur con los municipios de Jalapa y de Teapa y con el estado de
Chiapas, al este los municipios de Centla, Jalapa y Macuspana y al oeste, con los
ya citados municipios del estado de Chiapas y los municipios tabasqueños de
Cunduacán y Nacajuca.
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LOCALIZACION 1:
Plaza Altabrisa ubicada en carretera Periférico Carlos Pellicer cámara ya que es
un área transitable y se ubicaría en uno de los locales de la plaza.
Factores Calificación
% Puntuación
(1 – 10)
Mercado .30 5 1.5
Estacionamiento .10 5 .5
TOTAL 1 5.4
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LOCALIZACION 2:
Avenida 27 de febrero y calle Benito Juárez en unos de los locales que se rentan,
ya que es un área a donde la gente habitualmente recurre dando así la oportunidad
de tener una pastelería a su alcance.
TOTAL 1 7.6
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LOCALIZACION 3:
Local comercial en Esquina de Av. Méndez y Pino Suárez, zona Centro. Con uso
de suelo o piso libre en avenida altamente comercial, en el corazón de Villahermosa.
Estacionamiento .10 10 1
TOTAL 1 8.3
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TABLA COMPARATIVA
ZONAS CALIFICACIÓN TOTAL
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Crema pastelera
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
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Modalidades de capacitación
Al momento de realizar la capacitación se requiere de un conjunto de actividades
que explica de qué modo se realizará el proceso de capacitación ya sea a través de
cursos, seminarios, grupos de trabajo, talleres, conferencias, simposios. La elección
de unas determinadas modalidades de capacitación y de las estrategias educativas
se debe fundamentar en un modelo educativo. Se debe elegir la modalidad según
la capacitación que se desea impartir y el grado de profundidad que ésta implique.
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Para ello se tomarán en cuenta cuatro áreas, siendo estas las siguientes:
Niveles de capacitación:
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RECLUTAMIENTO.
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UNIDAD 5
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Total $416,384.00
INVERSIÓN TOTAL
COSTOS FIJOS
Materiales y Equipos $153, 602.00
COSTOS VARIABLES
Gastos indirectos $92,346.00
COSTOS DIRECTOS
En mano de obra $416,384.00
Gastos directos (M.P) $293, 120.00
Total $955,452.00
V.P $2,500,00.00
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CIRCULANTE CIRCULANTE
1 2 3 4
Ventas $1,433,329.00
(-) Costo de Prod. de Art. Vend. $720,996.00
Utilidad Bruta $712,333.00
(-) Gastos de operacion
Gastos de venta $8,473.00
Gastos de adminitracion $3,640.00 $12,113.00
Utilidad De Operación $700,220.00
(+-) Costo de Financiamiento
Gastos Financieros
Ingresos Financieros $0.00
Utilidad Antes de Extraordinarios $700,220.00
(+-) Partidas Extraordinarias
Otros Gastos
Otros Ingresos $1,000.00 -$1,000.00
Utilidad Antes de Impuestos $699,220.00
ISR $41,953.20
PTU $13,984.40 $55,937.60
Utilidad Neta $643,282.40
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Ventas $1,833,329.00
(-) Costo de Prod. de Art. Vend. $820,996.00
Utilidad Bruta $1,012,333.00
(-) Gastos de operacion
Gastos de venta $10,473.00
Gastos de adminitracion $19,640.00 $30,113.00
Utilidad De Operación $982,220.00
(+-) Costo de Financiamiento
Gastos Financieros
Ingresos Financieros $0.00
Utilidad Antes de Extraordinarios $982,220.00
(+-) Partidas Extraordinarias
Otros Gastos
Otros Ingresos $4,040.00 -$4,040.00
Utilidad Antes de Impuestos $978,180.00
ISR $58,690.80
PTU $19,563.60 $78,254.40
Utilidad Neta $899,925.60
1 2 3 4
Ventas $2,278,929.00
(-) Costo de Prod. de Art. Vend. $920,996.00
Utilidad Bruta $1,357,933.00
(-) Gastos de operacion
Gastos de venta $13,473.00
Gastos de adminitracion $21,640.00 $35,113.00
Utilidad De Operación $1,322,820.00
(+-) Costo de Financiamiento
Gastos Financieros
Ingresos Financieros $0.00
Utilidad Antes de Extraordinarios $1,322,820.00
(+-) Partidas Extraordinarias
Otros Gastos
Otros Ingresos $5,200.00 -$5,200.00
Utilidad Antes de Impuestos $1,317,620.00
ISR $79,057.20
PTU $26,352.40 $105,409.60
Utilidad Neta $1,212,210.40
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Calculo del VP
I = 25%
F1 F2 F3
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$1,500,00.00
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𝐵 $1,711,299.90
= = 1.14 (ACEPTADO)
𝐶 $1,500,000.00
$1,212,210.40
$899,925.40
$643,282.40
F1 F2 F3
$1,500,00.00
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Calculo de la TIR
DATOS DATOS
FN1= $643,282.40 FN1= $643,282.40
FN2= $899,925.40 FN2= $899,925.40
FN3= $1,212,210.40 FN3= $1,212,210.40
I= 25% I= 26%
VP = $1,711,229.90 VP = $1,683,379.30
TIR = 25.46%
NUESTRA “TIR” RECOMENDABLE ES DEL 25.46%
DATOS
FN1= $643,282.40
FN2= $899,925.40 SALDO 1 $985,374.08
FN3= $1,212,210.40 SALDO 2 $409,421.82
I= 25% SALDO 3 -$211,229.90
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UNIDAD 6
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REFERENCIAS
http://inaes.gob.mx/doctos/pdf/guia_empresarial/pasteleria_y_reposteria.pdf
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicanas.aspx
http://cursos.aiu.edu/Fundamentos%20de%20Administracion%20Financiera/PDF/Tema%205.pdf
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