DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS TOTAL

Nombre Total Dias Intereses a las PERIODO

FEB MAR ABR MAY JUN LIQUIDACION
Cesantías 8.33% Cesantías 1% Prima 8.33% Vacaciones 4.17%
1 NANCY ELIZABETH MUÑOZ VALBUENA 9 0 9 21,736 2,608 21,736 9,766 55,847 1-9 FEB 2018 OK
2 MARIA TERESA ROCHA DEFELIPE 30 14 44 106,266 12,752 106,266 47,743 273,027 1 FEB A 14 MAR 2018 OK
3 ANA REBECA MOYA VILLAMOR 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
4 SANDRA PATRICIA CHAVES CORREA 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
5 SONIA ISABEL SANCHEZ GARCIA 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
6 DIANA YULIETH RAMIREZ PALOMINO 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
7 YULY PAOLA GARCIA GIRALDO 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
8 ANYELA MARITZA OLARTE RIVERA 18 30 21 69 166,645 20,000 166,645 74,869 428,159 12FEB A 21 ABRIL 2018 OK
9 NOHORA ESPERANZA CASTRO AGUDELO 30 30 30 30 15 135 326,045 39,100 326,045 146,483 837,673 1 FEB A 15 JUN 2018
10 SULMA CONSTANZA ROMERO FORERO 30 30 30 30 15 135 326,045 39,100 326,045 146,483 837,673 1 FEB A 15 JUN 2018
11 ANGELA MARIA COLMAN PUCHE 30 30 30 30 15 135 326,045 39,100 326,045 146,483 837,673 1 FEB A 15 JUN 2018
12 ESTEFANIA SONZA PAREDES 30 30 30 30 15 135 370,579 44,500 370,579 168,750 954,408 1 FEB A 15 JUN 2018
13 PAULA ANDREA CHAVEZ REINA 26 0 0 0 0 26 62,794 7,535 62,794 28,212 161,334 1 AL 26 FEB 2018
14 GLADYS LEON CRUZ 30 30 30 30 15 135 326,045 39,100 326,045 146,483 837,673 1 FEB A 15 JUN 2018
15 BLANCA LEONOR RUIZ BAQUERO 30 30 30 30 15 135 326,045 39,100 326,045 146,483 837,673 1 FEB A 15 JUN 2018
16 MARIA CELINA SOGAMOSO SANDOVAL 30 30 30 30 15 135 326,045 39,100 326,045 146,483 837,673 1 FEB A 15 JUN 2018
17 SANDRA JANETH GOMEZ ALVAREZ 30 30 30 30 15 135 586,125 70,300 586,125 293,063 1,535,613 1 FEB A 15 JUN 2018
18 MANUEL ANDRES GOMEZ ALVAREZ 30 30 30 30 15 135 292,966 35,200 292,966 146,483 767,614 1 FEB A 15 JUN 2018
19 YOLANDA SICHACA CATOLICO 30 30 30 30 15 135 292,966 35,200 292,966 146,483 767,614 1 FEB A 15 JUN 2018
20 ROCIO DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL 19 30 30 15 94 258,033 31,000 258,033 117,500 664,566 12 MAR A 15 JUN 2018
21 DAYANA ROCIO ARISTIZABAL 15 30 30 15 90 217,363 26,100 217,363 97,655 558,482 16 MAR A 15 JUN 2018
22 DANIELA CUELLAR PRIETO 26 30 30 15 101 243,930 29,300 243,930 109,591 626,751 5 MARZ A 15 JUN 2018
23 MARGARET KATIUSKA SUAREZ 8 15 23 55,548 6,700 55,548 24,956 142,753 23 MAY A 25 JUN 2018

6,261,445 751,423 6,261,445 2,876,381 ### 16,150,694

 BASE DIAS
Nombre ID SALARIO SUB TRANSPORTE DIAS FEB DIAS MAR DIAS ABR DIAS MAY DIAS JUN Total Dias Intereses a las TOTAL LIQUIDACION PERIODO
SALARIAL ENE
Cesantías 8.33% Cesantías 1% Prima 8.33% Vacaciones 4.17%
1 ANA REBECA MOYA VILLAMOR 23623486 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
2 SANDRA PATRICIA CHAVES CORREA 52033388 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
3 SONIA ISABEL SANCHEZ GARCIA 39537613 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
4 DIANA YULIETH RAMIREZ PALOMINO 53055567 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
5 YULY PAOLA GARCIA GIRALDO 52970750 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
6 NOHORA ESPERANZA CASTRO AGUDELO 52303300 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
7 SULMA CONSTANZA ROMERO FORERO 52374340 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
8 ANGELICA MARIA COLMAN PUCHE 925264816051986 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
9 ESTEFANIA SONZA PAREDES 1016113981 900,000 88,211 988,211 30 30 30 30 15 135 370,579 44,469 370,579 168,750 954,378 1 FEB A 15 JUN 2018
10 GLADYS LEON CRUZ 52271377 781,242 88,211 869,453 15 30 30 30 30 15 150 362,272 43,473 362,272 162,759 930,776 15 ENE A 15 JUN 2018
11 BLANCA LEONOR RUIZ BAQUERO 52530496 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
12 MARIA CELINA SOGAMOSO SANDOVAL 1053607989 781,242 88,211 869,453 30 30 30 30 15 135 326,045 39,125 326,045 146,483 837,698 1 FEB A 15 JUN 2018
13 SANDRA JANETH GOMEZ ALVAREZ 52184964 1,563,000 - 1,563,000 30 30 30 30 30 15 165 716,375 85,965 716,375 358,188 1,876,903 1 ENE A 15 JUN 2018
14 MANUEL ANDRES GOMEZ ALVAREZ 80055637 781,242 - 781,242 30 30 30 30 30 15 165 358,069 42,968 358,069 179,035 938,141 1 ENE A 15 JUN 2018
15 YOLANDA SICHACA CATOLICO 1057184321 781,242 - 781,242 30 30 30 30 15 135 292,966 35,156 292,966 146,483 767,570 1 FEB A 15 JUN 2018
16 ROCIO DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL 52856096 900,000 88,211 988,211 19 30 30 15 94 258,033 30,964 258,033 117,500 664,530 12 MAR A 15 JUN 2018
17 DAYANA ROCIO ARISTIZABAL 1031159989 781,242 88,211 869,453 15 30 30 15 90 217,363 26,084 217,363 97,655 558,465 16 MAR A 15 JUN 2018
18 DANIELA CUELLAR PRIETO 1014277514 781,242 88,211 869,453 26 30 30 15 101 243,930 29,272 243,930 109,591 626,722 5 MARZ A 15 JUN 2018
19 MARGARET KATIUSKA SUAREZ 809090 781,242 88,211 869,453 8 15 23 55,548 6,666 55,548 24,956 142,719 23 MAY A 25 JUN 2018
10 GLADYS LEON CRUZ 52271377 641,758 641,758 15 30 30 30 30 15 150 267,399 32,088 267,399 133,700 700,586 15 ENE A 15 JUN 2018
16,504,630 1,411,376 17,916,006 6,402,984 768,358 6,402,984 2,963,445 ### 16,537,770
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: ANA REBECA MOYA VILLAMOR
NUMERO DE CEDULA: 23,623,486
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ANA REBECA MOYA VILLAMOR

cc 23,623,486
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: SANDRA PATRICIA CHAVES CORREA
NUMERO DE CEDULA: 52,033,388
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SANDRA PATRICIA CHAVES CORREA

cc 52,033,388
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: SONIA ISABEL SANCHEZ GARCIA
NUMERO DE CEDULA: 39,537,613
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SONIA ISABEL SANCHEZ GARCIA

cc 39,537,613
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: DIANA YULIETH RAMIREZ PALOMINO
NUMERO DE CEDULA: 53,055,567
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DIANA YULIETH RAMIREZ PALOMINO

cc 53,055,567
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: YULY PAOLA GARCIA GIRALDO
NUMERO DE CEDULA: 52,970,750
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

YULY PAOLA GARCIA GIRALDO

cc 52,970,750
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: NOHORA ESPERANZA CASTRO AGUDELO

NUMERO DE CEDULA: 52,303,300

SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

NOHORA ESPERANZA CASTRO AGUDELO

cc 52,303,300
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: SULMA CONSTANZA ROMERO FORERO
NUMERO DE CEDULA: 52,374,340
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SULMA CONSTANZA ROMERO FORERO

cc 52,374,340
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: ANGELICA MARIA COLMAN PUCHE
NUMERO DE PEP: 925264816051986
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ANGELICA MARIA COLMAN PUCHE

cc 925264816051986
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: ESTEFANIA SONZA PAREDES
NUMERO DE CEDULA: 1,016,113,981
SALARIO 900,000
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 988,211

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 370,579

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 44,469
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 370,579
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 168,750
TOTAL PRESTACIONES 954,378

TOTAL A PAGAR 954,378

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ESTEFANIA SONZA PAREDES

cc 1,016,113,981
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: GLADYS LEON CRUZ
NUMERO DE CEDULA: 52,271,377
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 15 de enero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 150
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 150

CESANTIAS 15 ENE A 15 JUN 2018 150 362,272

INT. CESANTIAS 15 ENE A 15 JUN 2018 150 43,473
PRIMA 15 ENE A 15 JUN 2018 150 362,272
VACACIONES 15 ENE A 15 JUN 2018 150 162,759
TOTAL PRESTACIONES 930,776

TOTAL A PAGAR 930,776

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTAY SESIS PESOS M/CTE

GLADYS LEON CRUZ

cc 52,271,377
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: BLANCA LEONOR RUIZ BAQUERO
NUMERO DE CEDULA: 52,530,496
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

BLANCA LEONOR RUIZ BAQUERO

cc 52,530,496
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: MARIA CELINA SOGAMOSO SANDOVAL
NUMERO DE CEDULA: 1,053,607,989
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 1 de febrero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 135
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 135

CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045

INT. CESANTIAS 1 FEB A 15 JUN 2018 135 39,125
PRIMA 1 FEB A 15 JUN 2018 135 326,045
VACACIONES 1 FEB A 15 JUN 2018 135 146,483
TOTAL PRESTACIONES 837,698

TOTAL A PAGAR 837,698

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

MARIA CELINA SOGAMOSO SANDOVAL

cc 1,053,607,989
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: ROCIO DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL
NUMERO DE CEDULA: 52,856,096
SALARIO 900,000
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 988,211

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 12 de marzo de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 94
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 94

CESANTIAS 12 MAR A 15 JUN 2018 94 258,033

INT. CESANTIAS 12 MAR A 15 JUN 2018 94 30,964
PRIMA 12 MAR A 15 JUN 2018 94 258,033
VACACIONES 12 MAR A 15 JUN 2018 94 117,500
TOTAL PRESTACIONES 664,530

TOTAL A PAGAR 664,530

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

ROCIO DEL PILAR SANCHEZ SANDOVAL

cc 52,856,096
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: DAYANA ROCIO ARISTIZABAL
NUMERO DE CEDULA: 1,031,159,989
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 16 de marzo de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 90
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 90

CESANTIAS 16 MAR A 15 JUN 2018 90 217,363

INT. CESANTIAS 16 MAR A 15 JUN 2018 90 26,084
PRIMA 16 MAR A 15 JUN 2018 90 217,363
VACACIONES 16 MAR A 15 JUN 2018 90 97,655
TOTAL PRESTACIONES 558,465

TOTAL A PAGAR 558,465

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DAYANA ROCIO ARISTIZABAL

cc 1,031,159,989
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: DANIELA CUELLAR PRIETO
NUMERO DE CEDULA: 1,014,277,514
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 5 de marzo de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 101
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 101

CESANTIAS 5 MARZ A 15 JUN 2018 101 243,930

INT. CESANTIAS 5 MARZ A 15 JUN 2018 101 29,272
PRIMA 5 MARZ A 15 JUN 2018 101 243,930
VACACIONES 5 MARZ A 15 JUN 2018 101 109,591
TOTAL PRESTACIONES 626,722

TOTAL A PAGAR 626,722

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE SEICIENTOS VENTISEIS MIL SETECIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE

DANIELA CUELLAR PRIETO

cc 1,014,277,514
 15.00 69.00
360.00 2.88

837,698
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: MARGARET KATIUSKA SUAREZ
NUMERO DE CEDULA: 809,090
SALARIO 781,242
SUB. TRANSPORTES 88,211
TOTAL SALARIO 869,453

MOTIVO RETIRO: VOLUNTARIO

INICIO 9 de julio de 2018
TERMINACION 5 de octubre de 2018
No DIAS 87
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 87

CESANTIAS 09 Julio - 05 Octubre 2018 87 210,118

INT. CESANTIAS 09 Julio - 05 Octubre 2018 87 25,214
PRIMA 09 Julio - 05 Octubre 2018 87 210,118
VACACIONES 09 Julio - 05 Octubre 2018 87 94,400
TOTAL PRESTACIONES 539,850

SUELDO Del 01-5 Octubre 2018 5 130,207

SUBSIDIO DE TRANSPORTE Del 01-5 Octubre 2018 5 14,702
DESCUENTO SALUD Del 01-5 Octubre 2018 4% 5,796
DESCUENTO PENSION Del 01-5 Octubre 2018 -
DESCUENTO UNIFORMES 95,000
TOTAL A PAGAR SUELDO 44,112

TOTAL A PAGAR 583,962

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios, horas
extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo
concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de
trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MTE

MARGARET KATIUSKA SUAREZ

cc 809,090
15.00 69.00
360.00 2.88

2.88
 NIT. 900.486.988 -1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE EMPLEADO: GLADYS LEON CRUZ
NUMERO DE CEDULA: 52,271,377
SALARIO 641,758
SUB. TRANSPORTES -
TOTAL SALARIO 641,758

MOTIVO RETIRO: FINALIZACION DE CONTRATO

INICIO 15 de enero de 2018
TERMINACION 15 de junio de 2018
No DIAS 150
INCAPACIDAD NO REMUNERADA -
TOTAL DIAS A LIQUIDAR 150

CESANTIAS 15 ENE A 15 JUN 2018 150 267,399

INT. CESANTIAS 15 ENE A 15 JUN 2018 150 32,088
PRIMA 15 ENE A 15 JUN 2018 150 267,399
VACACIONES 15 ENE A 15 JUN 2018 150 133,700
TOTAL PRESTACIONES 700,586

TOTAL A PAGAR 700,586

OBSERVACIONES

1. Que con el pago patrono ha incorporado en la presente liquidacion los aportes correspondientes a salarios,
horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si,
todo concepto relacionado con los salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el
contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidacion, queda trasada cualquier diferencia relativa al
contrato de trabajo extinguido, o cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efectivo la
terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio con el COLEGIO EXTERNADO
CULTURAL SAS Nit. 900.486.988-1 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBI DE CONFORMIDAD LA SUMA DE SEICIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GLADYS LEON CRUZ

cc 52,271,377
 69.00
360.00 -
15.00 69.00
360.00 2.88

2.88