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DE GESTION
(Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)
REVISION: 7
COPIA NO CONTROLADA
Revisó : Aprobó :
_______________ _______________
Gerente CSMA CEO
Fecha: 05/11/07
INDICE
Rev.: 7
DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
Pág: 1 de 62
CSMA
______________________
_________________________ CEO
Gerente CSMA
ANEXOS
ANEXO TITULO
ANEXO 1 Organigramas de Skanska LA.
ANEXO 2 Responsabilidades Básicas y Autoridad.
Correspondencia entre las Normas de Gestión (ISO 9001:2000 /
ANEXO 3
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 / SA 8000)
ANEXO 4 Documentación del Sistema de Gestión (Esquema).
ANEXO 5 Índice de Procedimientos del Sistema de Gestión (Biblioteca).
ANEXO 6 Flujograma del Sistema de Gestión Integrado.
ANEXO 7 Organización Zonal (*)
CAPÍTULO 1
La Empresa y su Sistema de
Gestión
1. LA EMPRESA
Misión
Visión
3. EL SISTEMA DE GESTION
9 Cero Pérdidas
9 Cero Accidentes
9 Cero Incidentes Ambientales
9 Cero Faltas Éticas
4.5 POP
El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la
responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión en su
Proyecto o Servicio.
Con la asistencia de las áreas de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud,
Medio Ambiente y Responsabilidad Social) el responsable del proyecto
confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo
de aplicación de las Disposiciones del Sistema de Gestión en ese proyecto
o Servicio.
4.7 Registros
4.8 Vocabulario
5. SU ORGANIZACION
- Recursos Humanos
- Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
- Producción
- Control de Gestión
- Planificación y Programación
- Equipos
- Ingeniería
- Ingeniería de Mantenimiento
- Abastecimiento
- Administración y Finanzas
Autogestión
Las responsabilidades básicas y autoridad del Personal de Skanska LA
se han estructurado siguiendo el Principio de Autogestión, donde cada
persona es responsable de la aplicación cotidiana de las herramientas del
Sistema de Gestión Integrado en las actividades que realiza.
Monitoreos al SG
Auditorías Internas Auditorías Externas
(Dirigidos)
SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
(Calidad,
Seguridad, Medio
Ambiente y
Informes generados Responsabilidad Indicadores de
por el Sistema Social) Desempeño
7. MODALIDAD OPERATIVA.
CAPÍTULO 2
Términos y Definiciones
La Empresa adoptó las definiciones detalladas en las Normas ISO 9000:2000, ISO
14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000 utilizados en la documentación de su Sistema de
Gestión, y a ellas agregó las siguientes definiciones complementarias:
CAPÍTULO 3
Mapa del Proceso de Skanska LA
G1
NEGOCIO (Pliego Licitatorio preliminar)
G1 a G8 : Procesos Generales
G2
G3
SITIO)
ANALISIS ORA
G4
PROPUESTA TECNICA /
G5
ECONOMICA
Apoyo
Análisis y
EVALUACION POR EL
las Areas de
Evaluación por
CLIENTE
Contrato
Nivel de Satisfacción
PLANIFICACION - ASIGNACION DE
G7
INGENIERIA
G8
DE SERVICIOS
O&G1
Energía
Operación
Infraestructura
Mant. Predictivo
Mant. Correctivo
Mant. Preventivo
ENTREGA O PUESTA EN
Plantas Industriales
E&I2
MARCHA
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CLIENTE
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PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS / SERVICIOS
Gerenciamiento de Proveedores,
CLIENTE DIRECCION COMERCIAL INGENIERIA LEGALES ABASTECIMIENTOS Gerencia Financiera CSMA Recursos Humanos CLIENTE
Propuesta/Proyectos Subcontratistas de Obras /
Determinación de
Pedido de Precios /
ofertas a Evaluación de
Concurso de
presentar/Detección de requisitos y Evaluación de
Ofertas
necesidades (Comité condiciones Calidad, necesidades y costos
Comercial) Evaluación de Medio Ambiente, Salud asociados a RR.HH.
Requisitos y marco y Seguridad
Legal
Evaluación de
Condiciones
Estimación y desglose contractuales y
Cronograma
No
¿Ingeniería
por el Cliente?
SÍ
Pedido de precios a
Proveedores
No SÍ
¿Se prevén
Subcontratistas?
Cotizaciones por
Costeo del Proyecto (con / Proveedores
sin socio)
Cómputos y
Especificaciones
No técnicas preliminares
Cotizaciones por
Subcontratistas de
¿Se requieren
Ingeniería / Proyecto
Clarificaciones?
¿Ingeniería No
Propia?
SÍ
SÍ
Costeo de Ingeniería
Aprobación
SÍ Propuesta
Técnico
Económica
No
Evaluación por el Emisión Propuesta
Cliente Técnico Económica
Cierre Propuesta
No
¿Oferta
seleccionada?
SÍ Oferta
desestimada
O/C ó Contrato
SÍ
Ronda de Clarificaciones ¿Hay
Ronda de Clarificaciones
con el Cliente observaciones /
con el Cliente Objeciones?
No
Planificación Proyecto
(POP) Selección y
Acuerdo de Contrato Determinación de
y Asignación de Contratación del
recusrsos CSMA
Recursos Personal
Coordinación
¿Ingeniería Ver Actividades de
por el Cliente? No Capacitación
referencia
Proceso Gestión
Proyectos (POP) Seguimiento del
Planificación Ingeniería
Desempeño CSMA
SÍ
Referencia: Considerando que cada proyecto se planifica y desarrolla bajo modalidades particulares, y dada la diversidad
de actividades que hacen que sean diferentes uno de otro, en cada POP (Plan Operativo de Proyecto) se
describe la interacción de los procesos en su ejecución.
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CAPÍTULO 4
El Sistema de Gestión de
Skanska LA
4.2.1 Generalidades.
Estos documentos son puestos en vigencia para su utilización, por una persona
autorizada para ello, la que define y los envía al destino interno al que
corresponden. La metodología para el Control de la Documentación se describe
en la Biblioteca de procedimientos, en la carpeta correspondiente a “CSMA”.
Por su parte, las Normas Técnicas externas son controladas por el área de
Ingeniería, cuya administración se describe en la Biblioteca de procedimientos en
la carpeta correspondiente a “Ingeniería”.
Todos los documentos del Sistema de Gestión, incluido este Manual, son
examinados anualmente, de modo de asegurar que no permanezcan en el
Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicación, para ello se siguen las
disposiciones del procedimiento control de la documentación y de esta actividad, y
del uso diario, surgen las revisiones necesarias.
Los Responsables de las Áreas, Proyectos y Servicios son quienes dan el destino
final de los Registros del Sistema de Gestión que se acumulan durante el
desarrollo de las actividades (siguiendo el procedimiento Control de los registros y
archivo de documentación) y definen los tiempos de conservación para cada tipo
de Registros según las disposiciones vigentes en materia legal, contractual, civil y
comercial.
CAPÍTULO 5
Responsabilidad de la Dirección
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
5.4. Planificación.
Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios
significativos en la gestión ambiental, dependiendo del alcance previsto para cada
Proyecto/Servicio o Área, reprogramación de las actividades solicitadas por el
Cliente o cambios tecnológicos en la ejecución de las actividades.
5.5.3. Comunicaciones.
5.6.1. Generalidades.
CAPÍTULO 6
Gestión de los Recursos
6.2.1. Generalidades.
La Empresa asegura en todos los ámbitos donde opera que se respeten los
derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos, y negociar
colectivamente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen
acceso a los trabajadores de proyectos/servicios y otros lugares de trabajo.
6.3. Infraestructura.
CAPÍTULO 7
Desarrollo y ejecución de
Proyectos y Servicios
La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente
aplicables a sus actividades ya sea por requisitos contractuales, por Aspectos
Ambientales asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas.
La organización establece en la documentación correspondiente, de qué manera
estos requisitos (legales o voluntarios) se relacionan con sus Aspectos
Ambientales significativos, Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Skanska LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones del
área Comercial a través del procedimiento “Preparación de propuestas a
Clientes”, el cual detalla la metodología aplicada para revisar los alcances y
detalles de cada Solicitud de Cotización o requerimiento de un Cliente
previamente a la emisión de Oferta, y para revisar los términos del
correspondiente Acuerdo antes de su formalización asegurando la capacidad de
Skanska LA para su cumplimiento.
Cada Proyecto/ Servicio describe los procesos específicos del sitio a partir del
documento POP (Plan Operativo del Proyecto). El procedimiento para su
elaboración se dispone en la carpeta CSMA de la biblioteca.
La Empresa controla y verifica los diseños que realiza, según las disposiciones del
procedimiento “Control de Diseño” (ubicado en carpeta Ingeniería de la Biblioteca)
o el procedimiento específicamente elaborado para un Proyecto/Servicio
(Procedimientos Operativos para estas actividades), que aseguran que dicho
diseño cumpla con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de
Gestión de la Empresa (análisis, revisión, verificación y validación).
Cada Plan de Diseño describe las actividades, las etapas necesarias para su
realización, y define los responsables de las actividades abarcadas.
Para cada diseño se identifican y documentan los requisitos del Cliente, contrato o
propios y elementos de entrada, incluidos los de Códigos, Normas, Reglamentos y
legales vigentes.
Los documentos relacionados con los resultados del diseño son revisados y
aprobados antes de que sean utilizados por el personal de Skanska LA, por el
Cliente o por terceros.
7.4. Compras.
La Empresa asegura que los productos que compra y servicios que subcontrata,
destinados a Clientes o a uso interno, están conformes a los requisitos
especificados.
Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los
productos o servicios solicitados, según se detalla en el procedimiento “Procesos
administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta
Abastecimiento de la Biblioteca).
CLASE I
Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos críticos y/o
en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las
instalaciones.
En la mayoría de los casos son de fabricación no estándar (con fabricación
controlada) requiriendo inspección y ensayos de recepción con la presencia del
personal de Skanska LA y/o del Cliente. Todos los servicios son considerados
Clase I.
CLASE II
Productos que por sus características de fabricación estándar, o de fabricación
con algún sello o certificación de Calidad Nacional o Internacional (caso IRAM,
etc), que asegura un control sistemático de proceso, no requiere la presencia
obligatoria de la inspección de Skanska LA, pero si se le debe requerir los
correspondientes Protocolos internos de fabricación.
CLASE III
Productos que no necesitan de verificación en fábrica, pero que son
inspeccionados visualmente en el momento en que son instalados en Obra y que
no requieren de un registro formal de la observación, salvo que se detecten
inconvenientes que generen reclamos al Proveedor.
NOTA: Los productos y/o Servicios definidos como Clase I y Clase II requieren de
Proveedores y Subcontratistas evaluados según los Procedimientos vigentes.
Sobre estos se realizan controles del estado general visible, de correlación con la
documentación respectiva y del estado de inspección marcado por los
documentos de compra o envío para los productos de Clases l y ll.
Urgencias
Los productos de Clases l y ll que lleguen sin haberse inspeccionado o ensayado
en Origen, deben recibir el proceso de inspección y ensayo en el Sitio según las
normas, códigos o métodos establecidos, antes de su uso o instalación, siguiendo
lo establecido en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y
Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca).
Dadas las características del negocio de Skanska LA, las actividades de liberación
y entrega están reguladas a través de actividades y documentación que las
respaldan (documentación conforme a Obra o de conformidad del Servicio),
definiendo a su vez adecuados canales de comunicación con el Cliente
posteriores a la entrega. (7.2.3)
Para todo producto que posea características posibles de sufrir deterioros durante
su transporte al lugar de utilización o instalación, y de corresponder, la función
Ingeniería de cada Proyecto/Servicio define o aprueba los criterios y materiales de
embalaje, conservación o su acondicionamiento para el transporte. En dichos
casos y si el Gerente del Proyecto/Servicio lo requiere, se controlan los procesos
de empaque, embalaje, acondicionamiento y marcado (incluidos los materiales
usados).
Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algún tipo de acción
para su buena conservación durante el período de almacenaje en el ámbito de
Skanska LA, son tratados según lo descripto en el punto 7.5.4.
Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son propios,
son controlados, calibrados y mantenidos según las disposiciones de
Procedimientos de Skanska, si son propiedad de terceros, se verifica de que
estén bajo una metodología adecuada de control, recalibración y mantenimiento.
Los Peligros y Aspectos registrados son analizados para evaluar el o los Riesgos
e Impactos asociados y determinar aquellos que son o puedan ser significativos,
con el objeto de mantenerlos bajo control.
CAPÍTULO 8
Medida, Análisis y Mejora
8.1. Generalidades.
Los resultados de cada Auditoría son registrados por los Auditores mediante
Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las
acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto
durante la Auditoría.
Estos registros se realizan sobre formularios sobre los que se indica claramente si
cada producto ha superado o no las inspecciones y/o ensayos establecidos con la
documentación de compra, de acuerdo a criterios de aceptación o tolerancias
definidos por la Ingeniería de cada Proyecto que se ejecuta.
• Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea
utilizado o instalado inadvertidamente.
• Evitar que cualquier construcción o instalación que no cumpla con las
especificaciones constructivas o funcionales establecidas, sea entregada al
Cliente.
• Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar las
Salud y Seguridad de las Personas.
• Asegurar la consistencia de las actividades y procesos con los requisitos de
Responsabilidad de Skanska LA y el Código de Conducta corporativo.
• Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales.
Costos de no calidad
El Gerente de Proyecto es responsable de la cuantificación económica de los
Pedidos de Acción Correctiva (PAC).
Skanska LA determina, recopila y analiza los datos claves generados por sus
actividades y evaluaciones en cada Proyecto/Servicio, con el objeto de analizarlas
y demostrar la idoneidad, la eficacia y las oportunidades de mejora del Sistema de
Gestión.
Las principales fuentes de análisis de datos están identificados en los puntos 8.2.3
y 8.2.4.
La Gerencia de CSMA, recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los
Proyectos/Servicios y Áreas de la Organización, obteniendo diferentes
indicadores, los que involucran:
Manual del Sistema de Gestión.Rev.7
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Accidentologia.
Indicadores ambientales.
Identificación y Control de desvíos (Informes PAC)
Propuestas de Mejora.
Costos por no calidad.
Capacitación.
Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas.
8.5. Mejora.
ANEXO 1
Organigrama de Skanska LA
EMT Hernán
Executive Management Team Hernán Morano
Morano
Presidente
Presidente yy CEO
CEO
Pedro
Pedro Alfredo
Alfredo Julio
Julio Bernardo
Bernardo Eduardo
Eduardo
Campos Collado Ruiz Hopital Koch Unidades
Unidades
Campos Collado Ruiz Hopital Koch
VP
Staff
Staff
VP Ejecutivo
Ejecutivo VP
VP Ejecutivo
Ejecutivo CFO
CFO Vice
Vice Presidente
Presidente Vice
Vice Presidente
Presidente
Recursos
Recursos Asuntos
Asuntos Asignación
Asignación de
de RH
RH
Argentina
Argentina Brasil
Brasil Finanzas
Finanzas Federico Ozarán
Federico Ozarán
Humanos
Humanos Legales
Legales
Aud.
Aud. && Evaluación
Evaluación
Sistemas
Sistemas de
de de
de Riesgos
Riesgos
Chile
Chile && México
México Venezuela
Venezuela Comunicaciones
Comunicaciones
Información
Información Claudio
Claudio Corizzo
Corizzo
Control
Control de
de
Andina
Andina Nuevos
Nuevos Gestión
Gestión
Negocios
Negocios TBD
TBD
Dirección
Dirección CSMA
CSMA
Desarrollo
Desarrollo de
de
Técnica Alfredo
Alfredo Andrade
Andrade
Técnica Negocios
Negocios
ANEXO 2
Responsabilidades Básicas y Autoridad
RESPONSABILIDADES GENERALES
Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los Procesos en todas las actividades de
la Organización a través de Propuestas de Mejora.
AUTOGESTION
C.E.O
VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS
CFO
COUNTRY MANAGERS
• Dirige las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos, a fin de
garantizar su disponibilidad, eficiencia, desarrollo y motivación, a efectos de cubrir las
necesidades de la organización, en un clima armónico y de colaboración.
GERENTES DE OPERACIONES
• En los términos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y BS 8800, IRAM 3800,
OHSAS 18001 y SA 8000, es el "Representante de la Dirección".
• Informar periódicamente a la Dirección los avances según los objetivos y metas del
Sistema de Gestión Integrado.
• Elabora las recomendaciones para la Mejora que son analizadas en las Revisiones por
la Dirección.
• Participar como auditor líder en las auditorías internas del Sistema de Gestión
Integrado realizadas en los proyectos /servicios de Skanska LA.
GERENTE DE INGENIERIA
• Obtener o asignar el personal propio necesario para la realización del diseño de cada
proyecto, definir las especialidades y sus responsables.
• Identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del diseño, incluidos los
requisitos de los Códigos y Normas de aplicación y los legales reglamentarios vigentes
para el Proyecto, y los eventuales ajustes hechos durante las actividades de revisión
del Acuerdo con el Cliente. Verificar que estos requisitos son adecuados y compatibles.
Resolver sobre requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos.
• Revisar y documentar los datos finales del diseño, antes del uso de la Ingeniería para
compras o construcción.
• Definir una metodología para los cambios del diseño durante su desarrollo.
GERENTE DE ESTIMACIONES
• Definir con Ingeniería toda metodología constructiva especial que sea necesario aplicar
en los Proyectos cotizados a Clientes.
¾ Definición escrita de todos los requisitos del Cliente y realización de todas las
aclaraciones necesarias.
GERENTE DE PROPUESTA
• Negociar prestaciones y aportes con socios en UTE’s, a fin de asegurar el logro de las
condiciones más convenientes para Skanska LA en contratos de consorcios y UTE’s.
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE LOGÍSTICA
• Administrar los bienes patrimoniales, equipos y máquinas que la empresa posee para
ejecutar obras/servicios.
• Administrar el personal y proveedores.
• Recepción y expedición de materiales en tránsito / Estación de transferencia.
• Administración y operación del Taller.
• Participar en Licitaciones.
• Efectuar el Seguimiento de los indicadores de gestión de Equipos.
• Responsable del área de Sistemas para Mantenimiento, Remates, y Registro de
Bienes de Uso.
• Venta de servicios a terceros (Alquiler de Equipos, Calibración de Instrumentos y
Transportes).
GERENTE DE SKANEU
• Analizar mediante un control de gestión los desvíos del presupuesto y efectuar las
gestiones tendientes al cumplimiento de objetivos.
• Fijar los Objetivos de Gestión de SKANEU, alineados con la política y con los
Objetivos Estratégicos de Skanska LA.
• Acordar con el Cliente (si no existe en el Contrato) una metodología para el manejo de
los cambios al Contrato durante su desarrollo.
• Emisión, implementación y difusión del Plan Operativo del Proyecto (POP) y de sus
modificaciones y las del Sistema de Gestión de la Empresa.
• Definir una metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el
Cliente, destinados al Proyecto /Servicio.
• Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en
su Proyecto.
• Al finalizar los trabajos de su Proyecto, asegurar que se acredite con su firma (o con la
del Jefe de Obra) que se han realizado satisfactoriamente todas las actividades
especificadas en el contrato, solicitando entonces al Cliente la recepción de las Obras
involucradas.
• Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de
Obra/ Servicio.
• Controla la gestión de los servicios y operaciones para asegurar los objetivos de costo,
plazo, calidad y detectar los desvíos respecto a las previsiones y tomar las acciones
correctivas.
• Favorece la interacción entre las áreas funcionales, operativas y de apoyo, para una
mejor utilización de los recursos y asegurar el cumplimiento de las políticas.
• Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de
Obra/ Servicio.
• Definir los recursos humanos necesarios para la supervisión del Proyecto /Servicio.
• Aplicar el Plan Operativo del Proyecto, sus modificaciones y las del Sistema de Gestión
de la Empresa.
• Asegurar que todo el personal que ingrese al proyecto/ servicio lo haga solo después
de contar con la aptitud médica y el entrenamiento de inducción en CSMA.
• Asegurar que el postulante reúna las condiciones psicofísicas que el puesto requiere.
Detectar limitaciones, asegurando la ausencia de afecciones predisponentes que
puedan agravarse en una tarea particular o afecciones que inhabiliten al trabajador
para algún tipo de tarea.
JEFE ADMINISTRATIVO
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO
• Asegurar que los productos comprados, estén conformes a los requisitos especificados
según el Acuerdo formalizado con el Cliente.
• Revisar y aprobar las Ordenes de Compra, según los niveles que correspondan en
cada caso.
• Inspeccionar y/o hacer inspeccionar los suministros a incorporar a Obra que no tuvieran
ese requisito cumplimentado.
PERSONAL DE SUPERVISION
• Solicitar el asesoramiento del área de CSMA cada vez que lo estime necesario.
EMPLEADOS / OPERARIOS
• Es condición de empleo realizar las tareas asignadas en forma totalmente segura, con
Calidad y preservando el Medio Ambiente.
• Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido determinado
como requisito de permanencia en el trabajo.
• Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se impartan y a las cuales fuera
invitado a participar.
• Informar al Supervisor o Coordinador CSMA de todo incidente del que fuera testigo.
ANEXO 3
Correspondencia entre las
Normas de Gestión:
ISO 90001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001
SA 8000
a)- Las normas de Gestión Internacionales adoptadas por Skanska LA (ISO 9001:2000 / ISO
14001:2004 / OHSAS 18001).
b)- La estructura actual del Manual (basada en la ISO 9001:2000).
CAPITULOS ISO 9001:2000 según Sistema de Gestión Skanska ISO 14001: OHSAS
LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 2004 18001
4 El Sistema de Gestión de Skanska LA
4.1 Requisitos Generales 4.1 4.1
4.2 Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión
4.2.1 Generalidades 4.4.4 4.4.4
4.2.2 Manual del Sistema de Gestión 4.4.4 4.4.4
4.2.3 Control de los documentos. 4.4.5 4.4.5
4.2.4 Control de los registros del Sistema de Gestión. 4.5.3 4.5.3
5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección 4.2 / 4.4.1 4.2 / 4.4.1
5.2 Enfoque al Cliente. 4.3.1 / 4.3.2 / 4.6 4.3.1 / 4.3.2
5.3 Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 4.2 4.2
5.4 Planificación.
5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión. 4.3.3 4.3.3
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión. 4.3.4 4.3.4
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 4.4.1 4.4.1
5.5.2 Representante de la Dirección. 4.4.1 4.4.1
5.5.3 Comunicaciones 4.4.3 4.4.3
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades. 4.6 4.6
5.6.2 Información para la revisión. 4.6 4.6
5.6.3 Resultados de la revisión. 4.6 4.6
CAPITULOS ISO 9001:2000 según Sistema de Gestión Skanska ISO 14001: OHSAS
LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 2004 18001
7.3 Diseño y desarrollo.
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. 4.4.6 4.4.6
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.
7.4 Compras.
7.4.1 Proceso de compras. 4.4.6 4.4.6
7.4.2 Información de las compras.
7.4.3 Verificación de los productos comprados.
7.5 Producción y prestación del Servicio.
7.5.1 Control de la producción y de la prestación y del Servicio. 4.4.6 4.4.6
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
Servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad.
7.5.4 Propiedad del Cliente.
7.5.5 Preservación de productos para el Proyecto/Servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 4.5.1 4.5.1
7.7 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales. 4.3.1 4.3.1
7.8 Respuesta ante emergencias. 4.4.7 4.4.7
Guía de
Requerimientos de SA8000 Código de Cumplimiento Otras
Conducta Código de Referencias
Conducta
1 TRABAJO INFANTIL - Relaciones con los 3.2 Trabajos de Legislación laboral
Empleados Menores
ANEXO 4
Documentación del Sistema de
Gestión
Política CSMA
REGISTROS
Indice de Procedimientos
Operativos
PP SS
RR EE Plan Operativo
OO RR de Proyecto/Servicio
YY VV (POP)
EE / II
CC
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
CC ESPECIFICOS EN EL REGISTROS
PROYECTO/SERVICIO
TT II
OO OO
SS SS
Abastecimiento
SK.AB.01 Procesos Administrativos de Abastecimiento y Almacenes
SK.AB.02 Evaluación y Calificación de Proveedores y Subcontratistas.
SK.AB.03 Comercio exterior
SK.AB.04 Contratación de Alquileres de equipos de construcción.
Auditoría Interna
SK.GAU.01 Reglas básicas de cumplimiento obligatorio
Risk Management
SK.RM.01 Sistema de Gestión del Riesgo
SK.RM.02 Solicitud de autorización para Cotizar (SAC)
SK.RM.03 Requerimientos de aprobación previa del SET
SK.RM.04 ORA – Análisis y Evaluación del Riesgo Operacional
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSMA)
SK.CSMA.01 Control de la Documentación
SK.CSMA.02 Control de Registros y Archivo de Documentación
SK.CSMA.03 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
SK.CSMA.04 Auditorías Internas al Sistema de Gestión
SK.CSMA.05 Realización del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP)
SK.CSMA.06 Coordinación de Reuniones
SK.CSMA.07 Encuestas a Clientes
SK.CSMA.08 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales
SK.CSMA.09 Reporte de Incidentes, Accidentes laborales o Impactos Ambientales significativos
a SKANSKA AB
SK.CSMA.10 Objetivos, Metas y Programa de Gestión de Calidad, Seguridad,
SK.CSMA.11 Manejo de Residuos
SK.CSMA.12 Legajo Técnico
SK.CSMA.13 Salud Ocupacional
SK.CSMA.14 Capacitación del Personal en CSMA
SK.CSMA.15 Elementos de Protección Personal
SK.CSMA.16 Información Estadística de Accidentes Laborales
SK.CSMA.17 Requisitos de CSMA para Subcontratistas
SK.CSMA.18 Inspecciones Programadas
SK.CSMA.19 Programa de reconocimientos
SK.CSMA.20 Asignación Segura de Trabajo
SK.CSMA.21 Entrenamiento para la prevención de Riesgos
SK.CSMA.22 Asignación del Personal de CSMA
SK.CSMA.23 Requisitos de CSMA para empresas de Catering
SK.CSMA.24 Respuesta ante Emergencia
SK.CSMA.25 Procedimiento ante Acontecimientos e Impactos Ambientales
SK.CSMA.26 Observación Planeada de Seguridad
SK.CSMA.27 Tarjeta Operativa de Observación Segura
Estándares de CSMA
SK.CSMA-E.01 Infraestructura de obradores y campamentos
SK.CSMA-E.02 Oficinas
SK.CSMA-E.03 Levantamiento manual de cargas
SK.CSMA-E.04 Demolición
SK.CSMA-E.05 Equipos pesados
SK.CSMA-E.06 Desmonte
SK.CSMA-E.07 Relleno de tierra y movimiento de suelos
SK.CSMA-E.08 Excavaciones a cielo abierto
SK.CSMA-E.09 Escaleras de mano
SK.CSMA-E.10 Andamios
SK.CSMA-E.11 Trabajos en altura
SK.CSMA-E.12 Vertido de hormigón y albañilería
SK.CSMA-E.13 Instalaciones eléctricas
SK.CSMA-E.14 Consignación de equipos e instalaciones
SK.CSMA-E.15 Herramientas manuales y mecánicas
SK.CSMA-E.16 Cables y eslingas
SK.CSMA-E.17 Grúas e izajes
CODIGO TITULO
Comercial
SK.CM.01 Plan estratégico del proyecto
SK.CM.02 Preparación de propuestas a clientes
SK.CM.03 Visita al sitio para la elaboración de propuestas
SK.CM.04 Actividades de promoción y auspicio
Construcciones
SK.CO.01 Detección de desvíos y modificaciones al contrato
SK.CO.02 Documentación y actividades de subcontratistas
SK.CO.03 Cierre de un proyecto
SK.CO.04 Identificación y control de bienes no patrimoniales
SK.CO.05 Identificación y control de materiales sobrantes de obra
Ingeniería
SK.IG.01 Control de Diseño
SK.IG.02 Identificación de documentos Técnicos
SK.IG.03 Control de Normas Técnicas externas de aplicación en los Proyectos
SK.IG.04 Evaluación y Calificación de Subcontratistas de Ingeniería
SK.IG.05 Administración del Servidor de Ingeniería
SK.IG.06 Servicios de Ingeniería externa para proyectos
Ingeniería de Mantenimiento
SK.IGM.13.01 Identificación, Confección de Reportes y Realización del análisis de Fallas
SK.IGM.09.02 Definición de Ranking de Fallas
SK.IGM.09.03 Definición de criticidad de Equipos
SK.IGM.09.04 Análisis de Fallas Método Porque? Porque?
SK.IGM.09.05 Confección del Informe de Fallas
SK.IGM.09.06 Definición e Implementación de la condición básica de Equipos e Instalaciones
SK.IGM.09.07 Identificación de Trabajos de Mantenimiento
SK.IGM.09.08 Planificación de Trabajos de Mantenimiento
SK.IGM.09.09 Programación de Trabajos de Mantenimiento
SK.IGM.09.10 Asignación de Trabajos de Mantenimiento
SK.IGM.09.11 Ejecución de Trabajos de Mantenimiento
SK.IGM.09.12 Análisis de causa Raíz
SK.IGM.08.13 Definición de campos para Base de Datos del Sistema de Mantenimiento
SK.IGM.09.14 Confección de Planes de Mantenimiento Preventivo de Equipos e Instalaciones
SK.IGM.09.16 Selección de Lubricantes y generación de un Programa de Lubricación
SK.IGM.09.17 Relevamiento inicial de Estado y Condición de Equipos e Instalaciones
SK.IGM.09.18 Pruebas funcionales de elementos de protección
SK.IGM.09.19 Indicadores de Mantenimiento
SK.IGM.06.20 Determinación de stock crítico de repuestos
SK.IGM.09.21 Inspección del operador y técnicos de mantenimiento
SK.IGM.17.22 Auditorias de mantenimiento
SK.IGM.09.01 Intervención, desarme, inspección y montaje de bombas centrifugas
SK.IGM.09.02 Alineación de equipos rotantes
SK.IGM.09.03 Chequeo e inspección de válvulas de seguridad (psv)
SK.IGM.09.04 Maniobra segura en la operación y mantenimiento de tableros de media tensión
SK.IGM.09.05 Maniobra segura en la operación y mantenimiento de subestaciones
transformadoras secundarias
SK.IGM.09.06 Medición de aislación en motores eléctricos
SK.IGM.09.07 Inspección de torres
SK.IGM.09.08 Inspección de tanques
SK.IGM.09.09 Inspección de cañerías
SK.IGM.09.10 Prueba hidráulica y neumática de cañerías y equipos
SK.IGM.09.11 Orden de trabajo mantec-win
SK.IGM.09.12 Control de fugas y emisiones en equipos y cañerías
SK.IGM.09.13 Hoja de revisión mantec-db
SK.IGM.09.14 Inspección visual de recipientes a presión
SK.IGM.09.15 Medición de espesores por ultrasonido
SK.IGM.09.16 Inspección de recipientes a presión con tintas penetrantes
SK.IGM.09.17 Medición de espesores de cañerías
SK.IGM.09.18 Limpieza de filtros de proceso
CODIGO TITULO
ANEXO 6
Flujograma del Sistema de
Gestión Integrado
IDENTIFICACION DE
PROCESOS CLAVES Y SU
INTERRELACION
LISTADO DE
TAREAS
IDENTIFICACION DE
ASPECTOS SOCIALES, PROCEDIMIENTO
AMBIENTALES, DE CALIDAD,
SALUD y SEGURIDAD.
CONTROLES
OPERATIVOS Y SOBRE
LOS PROCESOS
EVALUACION DE IMPACTOS CLAVES DEL SISTEMA
PROCEDIMIENTO • Entrega de EPP
AMBIENTALES, RIESGOS Y
• Recursos competentes
REQUISITOS DE CALIDAD.
• Planificación de trabajos
• Uso de Procedimientos
e Instructivos de trabajo
• Inspecciones y Ensayos
• Uso de Equipos
Especiales
NO • Capacitaciones y
SIGNIFICATIVO Entrenamiento
REGISTRO
específicos
• Señalizaciones
• Selección y uso de
herramientas o equipos
SI • Etc.
REQUIERE LA EXISTE EL SI
APLICACIÓN DE CONTROL EN APLICAR
CONTROL OPERATIVO Y EL SISTEMA
SOBRE LOS PROCESOS
RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS NO
ACCIONES ESTABLECER
COMPLEMENTARIAS OBJETIVOS Y METAS
• Mediciones
• Seguimiento
• Registros especiales PLANIFICAR Y APLICAR:
• Estadísticas
• Det. de necesidades - PROGRAMAS DE TRABAJO
de capacitación - PROGRAMAS DE SEGURIDAD
• No Conformidades - PROGRAMAS DE GESTION
• Propuestas de mejora AMBIENTAL
• Auditorías