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OBJETIVO Evaluar el sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 de 2015
CRITERIO Norma ISO 14001
ÁREA Departamento de GA
Luis Carlos Rubio Arenas, Natalia Andrea Medina Bohorquez
EQUIPO AUDITOR
FECHA REALIZACIÓN 7 de Noviembre 2019 INICIO 08:30 a.m. FINALIZACIÓN 05:30 p.m.
FECHA HORA ACTIVIDAD AUDITOR INTERLOCUTOR NORMAS
Reunión inicial
GERENTE ,
08:30 a.m. Presentación equipo auditor
Presentación alcance de la auditoria coordinador del NTC ISO 14001:2018
departamento
ambiental
GERENTE NTC ISO 14001:2018
09:00 a.m. Alcance del sistema de gestión Ambiental
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PLAN DE AUDITORIA N° 1 FECHA 7 de noviembre de 2018
ÁREA Departamento de GA
Evaluar la adecuada implementación del SGA
OBJETIVO
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Están definidos y documentados los cargos, funciones y
5 responsabilidades de cada puesto de trabajos referidos al Documento que evidencia la
SGA? comunicación de funciones y C CP NC NA
responsabilidades.
Hay flujo de comunicación entre empleador y
Estas funciones y responsabilidades han sido
empleados, lo que facilita mayor eficiencia.
6 comunicadas a cada uno de los empleados? Registro de comunicación C CP NC NA
Existe algún procedimiento para evaluar periódicamente Carece la matriz de algunos lineamientos necesarios
el cumplimiento de los requisitos legales y leyes Matriz legal para evaluar el cumplimiento de normatividad ambiental.
12 ambientales? C CP NC NA Esta desactualizada.
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6.1.4 PLANIFICACION DE ACCIONES
Registro donde se evidencie las acciones a tomar para las Documento donde se evidencie este
14 aspectos ambientales significativos, requisitos legales y
requisito. C CP NC NA
otros requisitos?
Se tiene establecidos los recursos, personal y el tiempo Se presenta debilidad con la asignación de recursos
para el cumplimiento de los objetivos? Evidencias que demuestran el para el cumplimiento de planes y objetivos ambientales.
19 cumplimiento del requisito C CP NC NA
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
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Se realiza actualización y capacitación a los empleados? Falta capacitar a gran parte del personal en cuanto al
Registros de capacitaciones manejo de documentación y uso de las TICS, en
22 C CP NC NA procesos y sistemas que se desarrollan en la empresa.
Existe evidencia documentada del cumplimiento de los
23 requisitos de competencia para cada empleado de la Hojas de vida C CP NC NA
organización?
¿Existe una metodología definida para la toma de El formato carece de objetividad, no hay ruta clara ni ha
conciencia de los empleados e materia ambiental? metodología que permita a los empleados una toma de
24 Procedimiento que cumpla con el criterio C CP NC NA conciencia ambiental dentro de la empresa, en cuanto al
ahorro de papel.
¿Conocen los empleados las consecuencias Falta mayor apropiación del MECI,
potenciales de desviarse de los procedimientos
25 especificados
Procedimiento que cumpla con el criterio C CP NC NA
7.4 COMUNICACION
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
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Manuales de primeros auxilios.
32 ¿Cuenta con un registro o documento donde se encuentre C CP NC NA
la identificación de respuestas a situaciones potenciales de
emergencia?
Falta definir algunas rutas de evacuación en
Se realizan pruebas periódicas de la eficacia de los Simulacros dependencias de la empresa.
33 procedimientos de respuesta a emergencias? C CP NC NA
37 C CP NC NA
38 Registros de auditorias
Se cuenta con los registros de los informes de las auditorías
realizadas?
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10. MEJORA
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