C.

AVANCES DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE 2008

AL IV TRIM.
Indicadores Unidad 2005 2006 2007
Medida PROG. EJECUT
Objetivo
Estratégico 1
Mejorar la imagen de la Empresa en el
ámbito nacional e internacional, brindando
servicios de calidad a la aeronavegación,
garantizando la seguridad, eficiencia y
regularidad de las operaciones aeronáuticas,
bajo las normas, métodos y recomendaciones
reconocidos por el Estado Peruano.
Objetivo
Operativo 1.1.
Mejorar los sistemas y procedimientos e
implantar nuevas soluciones aeronáuticas, a
fin de incrementar la eficiencia y seguridad de
los servicios de aeronavegación dentro del
espacio aéreo del Perú.
Indicador
Operativo A: Optimización del espacio aéreo en áreas
terminales de aeropuertos. Aeropuerto 3 -- -- -- --
Indicador
Operativo B:
Ampliación del Servicio de Control Radar. Millas Náut. 150.0 150.0 -- -- --
Indicador
Operativo C: Implantación del Sistema de Seguridad
Operacional (SMS). Servicios 27 27 -- 14 20

Objetivo
Operativo 1.2. Desarrollar programas de mantenimiento que
garanticen la confiabilidad, disponibilidad e
integridad operativa de los equipos y servicios
a la aeronavegación.

Indicador
Operativo D: Programa de inspección en vuelo a sistemas
de ayudas a la aeronavegación. % 90.0 86.9 21.0 22.2 82.9

Objetivo
Estratégico 2 Brindar servicios aeroportuarios de calidad y
eficiencia, adecuando la infraestructura a la
demanda de transporte aéreo.

Objetivo
Operativo 2.1. Mejorar los planes, procedimientos y
sistemas en materia de seguridad operacional
así como los servicios brindados en los
terminales, en cumplimiento de las normas
vigentes.

Indicador
Operativo E: Manuales de Certificación de Aeropuertos. Aeropuerto 4 4 -- 4 4

Objetivo
Estratégico 3 Optimizar la rentabilidad de los servicios de
aeronavegación y gestionar los aeropuertos
como unidades estratégicas de negocios.

Objetivo
Operativo 3.1. Desarrollar e implementar la sistematización
integrada de los procesos financieros y
presupuestarios, con el propósito de optimizar
los recursos financieros y económicos de la
Corporación.
Margen operativo % -5.3 8.3 32.0
Indicador
25.2 19.0
Operativo F:
Rentabilidad de la inversión. % 0.8 4.9 10.6
5.7 10.4
Indicador
Gasto administrativo. % 30.2 26.0 22.3
Operativo G:
20.3 20.8

1
Indicador
Operativo H:
Objetivo
Operativo 3.2. Mejorar la explotación comercial de los
servicios que brinda la Corporación, mediante
el diseño de políticas comerciales y desarrollo
de nuevos negocios.
Indicador
Operativo I: Ingresos comerciales de los Aeropuertos del
Cusco, Arequipa, Juliaca, Tacna y Puerto
Maldonado. % 1.6 6.8 9.8 2.1 8.5
.
Objetivo
Estratégico 4 Ser una organización flexible, moderna y
eficiente, con tecnología adecuada y
personal altamente calificado, motivado y
comprometido con la satisfacción de sus
clientes/usuarios nacionales e
internacionales.
Objetivo
Operativo 4.1. Modernizar y mejorar los sistemas y
procedimientos logísticos, con el propósito de
incrementar la eficiencia y oportunidad en el
apoyo a las áreas de la Corporación.

Indicador
Operativo J: Ejecución del Programa de Inversiones. % 90.0 68.6 29.2 35.5 72.7
.
Objetivo
Operativo 4.2. Adecuar la estructura organizacional en el
marco del proceso de modernización del
Estado y mejorar los sistemas y
procedimientos de carácter administrativo, a
fin de optimizar la gestión empresarial.

Indicador
Operativo K: Implantación y/o desarrollo de sistemas
integrados de tecnología de información. Sistemas 2 2 1 2 6

Objetivo
Operativo 4.3. Elevar la eficiencia y capacidad del personal
de la Corporación, a través del mejoramiento
de la gestión de recursos humanos y el
desarrollo de programas de capacitación y
especialización.

Indicador -- -- --
Operativo L: Programas de Formación Aeronáutica. Programas 2 2