PLAN DE TRABAJO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CIUDADANO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA - TACNA

MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL
INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL
CIUDADANO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA –
TACNA”

CODIGO UNIFICADO : 2162712

MODALIDAD DE EJECUCION : POR ADMINISTRACION DIRECTA

UNIDAD RESPONSABLE : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PREUPUESTO

FECHA : TACNA, JUNIO 2018

1. GENERALIDADES
En cumpliento de la directiva N°03 -2012-A-MDAA-TACNA para la ejecución de obras publicas bajo
la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad distrital Alto de la Alianza, en su
capitulo VIII DEL INFORME FINAL, donde se estable los lineamientos bajo los cuales se debe realizar
el informe final, que es un documento técnico - financiero que registra el procedimiento, ordenado ,
secuencial, lógico de acuerdo a las normas vigentes tanto técnicas como legales.

2. ANTECEDENTES
El presente proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL INCREMENTO
DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA –
TACNA – TACNA, se encuentra incorporado en el PMI para elaboración de Informe Final,
considerado como inversiones previstas tipo I y aprobado por la Dirección General de Inversión
Pública.

3. OBJETIVOS
El objetivo del presente plan de trabajo es realizar el Informe Final conforme lo establece directiva
vigente que rige a la Institucion, y posterior liquidadcion.

4. UBICACIÒN
El Proyecto: “MERJOAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA -
TACNA” esta ubicado en el Pueblo Joven la Esperanza.
Localidad : PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA

Distrito : ALTO DE LA ALIANZA

Provincia : TACNA

Departamento : TACNA
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Los límites del Distrito Alto de la Alianza, son los siguientes:

ALTO DE LA
ALIANZA

POR EL NORTE - OESTE:

Limita con el distrito de Inclán. El límite se inicia en la intersección de una quebrada sin nombre con
la Carretera Panamericana en un punto de coordenada UTM 8021,5 Km. N y 349 Km. E, continúa
en dirección Nor-Este, aguas arriba por el cauce de esta quebrada que intercepta con la quebrada
de Cerrillos Negros en la coordenada UTM 8024,5 Km. N y 352 Km. E, de allí el límite continúa por
el cauce de esta última quebrada mencionada hasta su naciente y alcanzar la cota 3,980 m.s.n.m.

POR EL ESTE:
Limita con la provincia de Tarata y el distrito de Ciudad Nueva. El límite se inicia en la cota 3,980
m.s.n.m., continúa en dirección Sur por línea de cumbres de los cerros Cohuahuacano (cota 3,725
m.s.n.m.), Chillincane y Norte Chero, de este último cerro mencionado el límite desciende en
dirección Sur-Este hasta interceptar la Carretera Tacna-Tarata en un punto de coordenada UTM
8034,6 Km. N y 374,1 Km. E en el lugar denominado Huanuara. Luego sigue en dirección Sur-Oeste
por la carretera Tacna-Tarata hasta la coordenada UTM 8013,2 Km. N y 367,15 Km. E; de allí
continúa en dirección Sur-Este en línea recta hasta interceptar con la Calle Manuel Cuadros en la
coordenada UTM 8011,53 Km. N y 368,27 Km. E, el límite continúa por el eje de esta Calle hasta su
intersección con la Avenida Circunvalación Norte en la coordenada UTM 8010,18 Km. N y 369,25
Km. E.

POR EL SUR y SUR- OESTE:

Limita con el distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la Calle Manuel Cuadros con
la Avenida Circunvalación Norte en la coordenada UTM 8010,18 Km. N y 369,25 Km. E, continúa en
dirección Sur-Oeste por la Avenida Circunvalación Norte hasta interceptar la Avenida Pinto en la
coordenada UTM 8010 Km. N y 368,2 Km. E, luego el límite sigue en dirección Sur por la Avenida
Pinto hasta interceptar la Avenida Industrial en la coordenada UTM 8009,65 Km. N y 36 8,2 Km. E,
continúa en dirección Sur-Oeste por esta última Avenida hasta su intersección con la Calle Eduardo
Pérez Gamboa en la coordenada UTM 8009,52 Km. N y 367,77 Km. E, luego continúa en dirección
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Nor-Oeste por esta calle hasta interceptar la Avenida Tarata y la Avenida Circunvalación Norte en
la coordenada UTM 8009, 97 Km. N y 367,43 Km. E. Continuando por esta última Avenida en
dirección Sur-Oeste hasta interceptar la Carretera Panamericana en la coordenada UTM 8009,2 Km.
N y 366,2 Km. E, continúa por esta carretera en dirección Nor-Oeste hasta la intersección de la
quebrada sin nombre en la coordenada UTM 8021,5 Km. N y 349 Km. E, punto de inicio de la
presente descripción.

5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

ANTECENDETES
Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 253-2013-GM-MDAA, de fecha 12 de Setiembre de
2013, Artículo Primero, se aprobó el Estudio Definitivo del PIP “MEJORAMIENTO DE LA GESTION
PUBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA - TACNA”, por el monto total de S/. 1, 193,533.80
Nuevos Soles (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON
80/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución actualizado de 720 D.C.
Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°195-2015-GM-MDAA, de fecha 18 junio 2015, se
aprobó el DEDUCTIVO Nº 01 del PIP “MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA PARA EL
INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA - TACNA - TACNA”, por el monto de S/. 1, 090,838.03 Nuevos Soles (UN MILLÓN
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 03/100 N/S); SE APROBO EL ADICIONAL
Nº01, por un monto de S/. 1, 542,700.85 Nuevos Soles (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS SETECIENTOS CON 85/100 N/S) y se aprobó la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01, por 711 D.C.
Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 212-2015-GM-MDAA-TAC, de fecha 25 de junio del
2015, Artículo Primero, se aprobó el estudio definitivo actualizado del PIP “MEJORAMIENTO DE LA
GESTION PUBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO
DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA - TACNA”, por el monto total de S/. 1, 645,396.61
Nuevos Soles (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 61/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución actualizado de 880 días calendarios.

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/. 1 384,527.02

GASTOS GENERALES 12.00% 166,143.24
GASTOS DE SUPERVISION 4.00% 55,381.08
GASTOS DE ESTUDIOS 0.00% 25,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION 1.00% 13,845.27

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ACTUALIZADO 1 645,396.61

Con la Resolución de Gerencia Municipal No 212-2015-GM-MDAA en mención se aprobó el Plan

de Trabajo 2015 del PIP “MEJORAMIENTO DE LA GESTION PUBLICA PARA EL INCREMENTO DE
LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA – TACNA -
TACNA”, por el monto total de S/. 749,634.23 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 196 días
calendarios.
Que, Mediante Resolución de Alcaldía N°432-2016-A-MDAA, de fecha 18 Agosto 2016
ARTICULO PRIMERO APROBAR el expediente DEDUCTIVO Nº02 por menores metrados del PIP,
Registro SNIP No 227136, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
resolución.
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ARTICULO SEGUNDO APROBAR, el Expediente Adicional No 02 – por partidas no consideradas en

el estudio definitivo, mayores metrados y variación de precios – del PIP, Registro SNIP No 227136,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la resolución.
De esta manera el presupuesto actualizado queda de la siguiente forma:

EXP. TECNICO
ITEM DESCRIPCION
ACTUALIZADO

COSTO DIRECTO 1,384,527.02

COMPONENTE N° 01: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 171,930.00

1.01 MOBILIARIO 39,650.00

1.02 EQUIPO INFORMATICO 97,930.00

1.03 EQUIPO DE APOYO COMPLEMENTARIO 34,350.00

COMPONENTE N° 02: ADECUADA CAPACIDAD DE GESTION PARA ATENDER LOS

640,506.80
REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD

COMPONENTE N° 03: EFICIENTES TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

572,090.22
COMUNICACIÓN

3.01 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE LA TIC 411,500.00

3.02 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LAS TIC (*) 160,590.22

GASTOS GENERALES (12%) 166,143.24

GASTOS DE SUPERVISION (4%) 55,381.08

GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 13,845.27

GASTOS DE ESTUDIOS 25,500.00

PRESUPUESTO TOTAL 1,645,396.61

Que, con Informe Nª 0589-2016-SGPP-GPP-GM/MDAA con fecha 02 SET 2016, se da la

disponibilidad presupuestal para el que, mediante el MEMORANDUM Nº 005-2016-JCA-SGLO/MDAA
de fecha 20SET2016, el Inspector del Proyecto solicita la programación de Gastos (reprogramación
de las actividades valorizadas al monto asignado), según el Informe N°151-2016-CAMM-RP-
GPP/MDAA/TACNA con fecha 27SET2016, se remite la programación de gastos priorizados de la
suma de S/. 327,000.00 soles (Aprobado con Res. Gerencia. Municipal Nª 038-2016-GM-MDAA) y la
Disponibilidad presupuestal cuyo monto es S/. 200,000.00 soles (Informe Nº 0589-2016-SGPP-GPP-
GM/MDAA), asciende la suma total de S/. 527,000.00 soles (Quinientos veinte siete mil con 00/100
soles). Con Informe Nº 061-2016-JCA-SGSLO-MDAA/TACNA, el Inspector del proyecto da la
CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS PRIORIZADOS del proyecto respecto del
presupuesto asignado, cuya suma asciende S/. 527,000.00 soles.

INFORMES MENSUALES
Dentro del acervo documentario se encontró 09 informes mensuales correspondientes a la ejecución
del Año 2016, los cuales se detalla a continuación su estado situacional:
Mediante Informe Nª 0589-2016-SGPP-GPP-GM/MDAA con fecha 02 SET 2016, se da la
disponibilidad presupuestal para el que, mediante el MEMORANDUM Nº 005-2016-JCA-SGLO/MDAA
de fecha 20SET2016, el Inspector del Proyecto solicita la programación de Gastos (reprogramación
de las actividades valorizadas al monto asignado), según el Informe N°151-2016-CAMM-RP-
GPP/MDAA/TACNA con fecha 27SET2016, se remite la programación de gastos priorizados de la
suma de S/. 327,000.00 soles (Aprobado con Res. Gerencia. Municipal Nª 038-2016-GM-MDAA) y la
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Disponibilidad presupuestal cuyo monto es S/. 200,000.00 soles (Informe Nº 0589-2016-SGPP-GPP-

GM/MDAA), asciende la suma total de S/. 527,000.00 soles (Quinientos veinte siete mil con 00/100
soles). Con Informe Nº 061-2016-JCA-SGSLO-MDAA/TACNA, el Inspector del proyecto da la
CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS PRIORIZADOS del proyecto respecto del
presupuesto asignado, cuya suma asciende S/. 527,000.00 soles.

6. METAS DEL PLAN DE TRABAJO

Las Metas Físicas del Plan de trabajao del Proyecto para el año 2018, consiste en:

CUADRO 02: METAS FISICAS DEL PLAN DE TRABAJO

CANTIDAD
RUBROS UNIDAD
TOTAL
1.1. Elaboracion de informe final Informe tecnico 1.00

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para este caso se desarrollará los siguientes componentes:

COMPONENTE N° 1: ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: CONSIDERA LA

IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CADA ÁREA DE LA
MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTOS: MOBILIARIO:
ARMARIOS (12), ARCHIVADORES (10), ESTANTES (9), ESCRITORIOS (9), MODULOS PARA
COMPUTADORA (9), SILLAS METAL (29), SILLAS GIRATORIAS (27). EQUIPO INFORMÁTICO:
LAPTOP CORE I 7 (3 UND), COMPUTADORAS CORE I 7 (9), COMP. CORE I 5 (16), IMPRESORA
LASER (17), IMPR. MATRICIAL (3), EQUIPO MULTIFUNCIONAL (13). EQUIPO DE APOYO
COMPLEMENTARIO: CAMARAS FOTOGRÁFICAS (9), ECRAN, CAMARA FILMADORA (5), CAÑON
MULTIMEDIA, USB 4GB (6).

COMPONENTE N° 2: ADECUADA CAPACIDAD DE GESTION PARA ATENDER LOS

REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD: ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
GESTIÓN. • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVÍSTICOS. CAPACITACION PARA LA
MEJORA DE LA GESTION: • TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN LOCAL
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES • TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE
COORDINACIÓN LOCAL • TALLER DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO •
TALLER DE CAPACITACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA • TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS •
TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA • MEJORAR Y FORTALECER LA
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED • MEJORAR Y FORTALECER LAS
AUDIENCIAS EN EL DEPARTAMENTO – DEMUNA • FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS
SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS ACTORES LOCALES ( PASANTIAS) MEJORA DE
LA GESTION PÚBLICA: • ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO CONTABLE. • SIMPLIFICACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

COMPONENTE N° 03: EFICIENTES TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION:

SERVIDOR DE RESPALDO PARA EL SIAF • MEJORAMIENTO DE LA RED DE INTERNET.
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8. MODALIDAD DE EJECUCION
La elaboración del Informe final se viene realizando mediante la modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa (en planta) a cargo del Encargado de Proyecto.

9. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución para la elaboración del informe final, será de 02 mes, o 60 dias calendario.
Según el siguiente detalle:
PRESUPUESTO 03 días SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
ITEM DESCRIPCIÓN ITEM
PROGRAMADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.00 ELABORACIÓN DE INFORME FINAL

RECOPILACION DE DOCUMENTACION 1,183.33 5.00
1.10
EXISTENTE (CONOCIMIENTO PREVIO)

RECOPILACION DE DE DOCUMENTACION 1,183.33 5.00

1.20
FALTANTE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS

PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,840.00 12.00

1.30
(TECNICA FINANCIERA)

2.00 PRESENTACION DE INFORME FINAL

REVISION Y LEVANTAMIENTO DE 1,893.34 8.00
2.10
OBSERVACIONES

PRESUPUESTO GASTOS GENERALES 7,100.00 PLAZO TOTAL DÍAS CALENARIOS 30.00

10. PRESUPUESTO:
El Presupuesto con el que se cuenta, saldo de ejecución física financiera de los años 2015-2016-
2017-2018 es de S/. 57,480.98 soles, según lo que indica el sosem:

Exp. Técnico Exp. Técnico

Descripción Ejecutado Saldo
Base Modificado
Presupuesto Total 1,185,684.18 1,603,839.77 1,546,358.79 57,480.98
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Pero el monto del proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 35,605.00 (Treinta y cinco mil
seiscientos cinco con 00/100 soles), para el pago de remuneración del Equipo Tecnico, compra de
útiles de escritorio y reconocimiento de deudas.

Mediante Informe N° 213-2018-MSMC-SGEO-GDU/MDAA-TACNA, con fecha 19 de abril del 2018,

se solicita Notificación a proveedores para iniciar trámite de reconocimiento de deudas con la finalidad
de proceder con la liquidación de Obra, por ello es necesario sincerar la ejecución financiera y realizar
el pago de las siguientes órdenes de compra:
Orden de Fecha de
PROVEEDOR Descripción Monto s/.
Compra Emisión
1023 21/11/2014 Collado Vargas de Hidalgo Jessica Andrea Agua Mineral y Dispensador de Agua 305.00
1156 01/12/2014 Maderarte E.I.R.L Sillas metálicas tapizadas 27,300.00
TOTAL 27,605.00

El monto de reconocimiento de deuda es de s/ 27,605.00 soles, se encuentra sustentado por el informe

en mención, se adjunta una copia al presente Plan de Trabajo 2018.

De esta manera para la elaboración del INFORME FINAL se requiere de la siguiente estructura a nivel
de especificas:

RUBROS Und. Cant. P.U. TOTAL

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 14,300.00
Responsable de Proyecto mes 2 3,500.00 7,000.00
Asistente Tecnico mes 2 1,850.00 3,700.00
Apoyo Administrativo mes 2 1,600.00 3,200.00
Practicante mes 2 200.00 400.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 330.00
ARCHIVADORES TIPO LOMO UND 5 10.00 50.00
RESALTADORES UND 6 2.50 15.00
CORRECTORES UND 4 3.50 14.00
PAPEL BOND A-4 MLL 5 26.00 130.00
OTROS GLB 1 121.00 121.00
GASTOS GENERALES 14,630.00

ITEM DESCRIPCION PPTO. PLAN DE TRABAJO 2018

1 GASTOS GENERALES S/. 35,605.00
2 LIQUIDACION S/. 9,880.00
TOTAL DE PRESUPUESTOS S/. 45,485.00

11. INSTRUMENTOS DE APOYO Y ENFOQUE METODOLOGICO

INSTRUMENTOS DE APOYO

Para la formulación del Proyecto de Inversión Pública: " MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

PÚBLICA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO, DISTRITO
ALTO DE LA ALIANZA – TACNA - TACNA”, el Equipo Técnico deberá coordinar con las diferentes
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áreas comprometidas e involucradas con el cierre del proyecto para la recopilación de información
confiable.

ENFOQUE METODOLOGICO
Los instrumentos metodológicos que se usarán para el cierre del Proyecto son la Directiva N° 003-
2012-A-MDAA, TACNA, donde indica los contenidos mínimos para un informe Final.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El monto del plan de trabajo del proyecto a ejecutar asciende a la suma de S/. 35,605.00 (Treinta
y cinco mil seiscientos cinco con 00/100 soles).
 La incorporación de INVERIONES NO PREVISTAS TIPO II se encuentran en trámite según la
Oficina de Programación de Inversiones (OPMI).
 Se solicita a las dependencias, aprobar el presente plan de trabajo del proyecto “Mejoramiento y
Ampliación del centro de servicios comunales del Pueblo Joven la Esperanza, Distrito Alto
de la Alianza, Tacna-Tacna”, para que se pueda culminar definitivamente con el proyecto y
proceda consecuentemente a liquidación y cierre respectivo por parte de la Oficina de
Programacion e inversiones.
 Se solicita el apoyo decidido de todas las dependencias de la Municipalidad Distrital Alto de la
Alianza , con el objeto de lograr las metas establecidas, según se detalla en el presente plan de
trabajo.
 El presupuesto del analítico se hara para dar el cumplimiento de metas del presente plan, ya que
se requiere recursos materiales (útiles de escritorio) y recursos de personal (remuneración de
planillas)
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Presupuesto Análitico
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Cronograma Valorizado del

Proyecto