Manual de Implementación de La Norma Iso 14001:2015

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
SGA-MN-01
AMBIENTAL ISO 14001:2015
Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 1 de 73
MONTANA S.A
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001 –
2015
Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:
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SGA-MN-01

SGA-MN-01
ÍNDICE
0.Introducción
1. Objetivos
1.1 Objetivo general
1.2. Objetivos específicos
1.3. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión ambiental
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental

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5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1Generalidades
6.1.2Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
6.2.3 Objetivos y metas ambientales institucionales.
7.Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
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7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.Evaluacion y desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
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9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10.Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

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INDICE DE ANEXOS
1. Anexo 1: SGA-MN-01 Manual de sistema de gestión ambiental
2. Anexo 2: SGA-PR -01 Elaboración de control de documentos
3. Anexo 3: SGA-PR -21 Procedimiento de Aspectos Ambientales
4. Anexo 4: SGA-PR-21-RG-19 Registro de aspectos ambientales
5. Anexo 5: SGA-PR-02 Procedimiento para identificación y evaluación del
cumplimiento de requisitos legales
6. Anexo 6: SGA-PL-06-RG-22 Registro de Cumplimiento de Normas Legales
7. Anexo 7: SGA-PL-06-RG-25 Listado de Normas Legales
8. Anexo 8: CH-PL-07 Plan de capacitación
9. Anexo 9: CH-PL-07-RG-07 Registro de capacitaciones a los colaboradores.
10. Anexo 10: CH-PR-11 Procedimiento de Capacitación, Evaluación de
Competencias y Toma de Conciencia
11. Anexo 11: CH-PR-08 Procedimiento para la Comunicación Relacionada al
SGA
12. Anexo 12: CH-PR-08-RG-01 Registro de comunicación interna
13. Anexo 13: CH-PR-08-RG-02 Registro de comunicación externa
14. Anexo 14: SGA-PR-07 Procedimiento de control documentario
15. Anexo 15: SGA-MN-01-RG-01 Registro de documentos del SGA
16. Anexo 16: SGA-PR- 22 Procedimientos de Gestión Integral de residuos

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17. Anexo 17: SGA-PR- 22-RG-01 Registro de disposición de residuos.
18. Anexo 18: SGA-PR-09 Procedimientos de Gestión Integral del agua de
residuos
19. Anexo 19: SGA-PR-09-RG-01 "Registro de Control de consumo de agua
potable.
20. Anexo 20: SGA-PR-29 "Procedimiento de Almacenamiento de insumos
químicos
21. Anexo 21: SGA-PR-29-RG-01 "Registro de Control y manejo de insumos
químicos
22. Anexo 22: SGA-PR-25 Procedimientos de Gestión Integral de energía
eléctrica
23. Anexo 23: SGA-PR-25-RG-01 "Registro de control de consumo de energía
eléctrica.
24. Anexo 24: SGA-PR-26 "Procedimiento de manejo de crisis
25. Anexo25: SGA-PL-15 Plan de Contingencia ante Derrames de Sustancias
Peligrosas
26. Anexo 26: SGA-PL-10 Cronograma de calibración de equipos e instrumentos
de medición
27. Anexo 27: SGA-PL-10-RG-01 Control de calibración de equipos e
instrumentos de medición
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28. Anexo 28: SGA-PR-12 "Procedimiento de evaluación de desempeño
29. Anexo 29: SGA-PR-12-RG-01 Formato de Evaluación de desempeño
30. Anexo 30: SGA-PL-11 Programa de auditorías
31. Anexo 31: SGA-PL-12 Programa de inspecciones y auditoría interna
32. Anexo 32: SGA-PR-19 Procedimiento de auditoría interna
33. Anexo 33: SGA-PR-17 Procedimiento de no conformidad y acción correctiva
34. Anexo 34: SGA-PR-17-RG-01 Formato de Acciones Correctivas
35. Anexo 35: SGA-PR-13 Procedimiento de Mejora continua
36. Anexo 36:SGA-PR-13-RG-02 Formato de oportunidades de mejora

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0. INTRODUCCIÓN
Nuestra empresa MONTANA S.A., desde sus inicios ha optado por un desarrollo
ecoeficiente cumpliendo con la normativa aplicable establecida para la conservación del
medio ambiente y apoyando las iniciativas del personal con respecto al reciclaje de
residuos sólidos.
En este sentido, conscientes de la necesidad de canalizar y unificar los esfuerzos
de protección y conservación del medio ambiente de nuestros distintos niveles laborales,
se ha decidido implementar un Sistema de Gestión Ambiental para nuestros procesos
productivos, estableciendo metas claras y objetivas.
Es preciso resaltar que la Gerencia General y el Directorio, se han comprometido
a cumplir y hacer cumplir un Sistema de Gestión Ambiental en el marco del ISO
14001:2015, liderando el esfuerzo de implementación con el apoyo en equipo de las
gerencias, jefaturas y colaboradores de nuestra Empresa.
En este sentido, MONTANA S.A presenta su Manual de Gestión Ambiental,
como el instrumento que guía para la Empresa y sus colaboradores, estableciendo un
hito en nuestra historia institucional con respecto a un desarrollo responsable con el
medio ambiente.
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1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Diseñar e implementar el sistema de gestión ambiental en la empresa MONTANA S.A
cumpliendo con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015.
1.2 Objetivos específicos
 Establecer la política ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
 Identificar los aspectos ambientales, generados por la actividad de la empresa y su
incidencia en el medio ambiente.
 Identificar los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.
 Determinar la estructura y responsabilidades de la organización.
1.3 Alcance
Las unidades de negocio de GRUPO MONTANA operan a través de nuestros
sistemas de gestión ambiental, con el objetivo de lograr un desempeño ambiental
óptimo, controlando el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente. Hoy
estamos orientados a contribuir y fomentar una producción responsable debido a eso
estamos trabajando en base a un sistema integrado de gestión donde prima el cuidado del
medio ambiente.
Las principales líneas de acción desarrolladas en los sectores agrícolas, nutrición
y salud animal son:

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 Mejora en la eficiencia de los procesos.
 Ahorro y optimización de materias primas y recursos naturales.
 Prevención, control y mitigación en la generación de emisiones, residuos y vertidos.
 Cumplimiento en la normatividad ambiental.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
 Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611 (capítulo 3-GESTIÓN AMBIENTAL).
 D. S. Nº 057-04-PCM. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
 Ley General de Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 (cap. 3 Residuos sólidos del
ámbito de gestión no municipal).
 ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos.
 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Art.9
Mecanismos de clasificación de actividades comunes).
 NTP ISO 5667: Calidad de Agua.
 D.S 021-2009-VIVIENDA: Valores máximos admisibles de las descargas de aguas
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.
 D.S. Nº 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire y establecen Disposiciones Complementarias (Art.2 –Los estándares de
calidad ambiental para aire como referente obligatorio).

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 Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM. Aprueban el Reglamento Nacional para
la Gestión y Manejo de los Residuos Eléctricos y Electrónicos.
 ISO 19011:2018. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
 DS N°014-2017-MINAM Ley de gestión integral de residuos Sólidos.
 NTP 9000.058:2005 Código de colores para almacenamiento de residuos.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones
siguientes.
3.1 Términos relacionados con organización y liderazgo
3.1.1 sistema de gestión
Conjunto de elementos de una organización (3.1.4) interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y objetivos (3.2.5) y procesos (3.3.5) para el logro
de estos objetivos.
Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o
varias disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional,
gestión de energía, gestión financiera).

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Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la
organización, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación, la
evaluación y la mejora del desempeño.
Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad
de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones
específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo
de organizaciones.
3.1.2 sistema de gestión ambiental
Parte del sistema de gestión (3.1.1) usada para gestionar aspectos ambientales
(3.2.2), cumplir los requisitos legales y otros requisitos (3.2.9), y abordar los riesgos y
oportunidades (3.2.11).
3.1.3 política ambiental
Intenciones y dirección de una organización (3.1.4), relacionadas con el
desempeño ambiental (3.4.11), como las expresa formalmente su alta dirección (3.1.5).
3.1.4 organización
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.2.5).

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Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un
trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad,
organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén
constituidas o no, públicas o privadas.
3.1.5 alta dirección
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1.4) al
más alto nivel.
Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y
proporcionar recursos dentro de la organización.
Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión (3.1.1) comprende solo
una parte de una organización, entonces “alta dirección” se refiere a quienes dirigen y
controlan esa parte de la organización.
3.1.6 parte interesada
Persona u organización (3.1.4) que puede afectar, verse afectada, o percibirse
como afectada por una decisión o actividad.
EJEMPLO: Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores,
organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados.

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Nota 1 a la entrada: “Percibirse como afectado” significa que esta percepción se
ha dado a conocer a la organización.
3.2 Términos relacionados con planificación
3.2.1 medio ambiente
Entorno en el cual una organización (3.1.4) opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
Nota 1 a la entrada: El entorno puede abarcar desde el interior de una
organización hasta el sistema local, regional y global.
Nota 2 a la entrada: El entorno se puede describir en términos de biodiversidad,
ecosistemas, clima u otras características.
3.2.2 aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización (3.1.4)
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (3.2.1).
Nota 1 a la entrada: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos
ambientales (3.2.4). Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener
uno o más impactos ambientales significativos.
Nota 2 a la entrada: La organización determina los aspectos ambientales
significativos mediante la aplicación de uno o más criterios.

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3.2.3 condición ambiental
Estado o característica del medio ambiente (3.2.1), determinado en un punto
específico en el tiempo.
3.2.4 impacto ambiental
Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4).
3.2.5 objetivo
Resultado a lograr
Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional.
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales
como, financieras, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes
niveles (tales como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos,
servicios y procesos (3.3.5)).
Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por
ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operacional, un objetivo
ambiental (3.2.6), o mediante el uso de otros términos con un significado similar (por
ejemplo, finalidad o meta).
3.2.6 objetivo ambiental

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Objetivo (3.2.5) establecido por la organización (3.1.4), coherente con su política
ambiental (3.1.3).
3.2.7 prevención de la contaminación
Utilización de procesos (3.3.5), prácticas, técnicas, materiales, productos,
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación)
la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin
de reducir impactos ambientales (3.2.4) adversos.
Nota 1 a la entrada: La prevención de la contaminación puede incluir la
reducción o la eliminación en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso
eficiente de recursos, sustitución de materiales y energía; reutilización; recuperación;
reciclaje, regeneración o tratamiento.
3.2.8 requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica
común para la organización (3.1.4) y las partes interesadas (3.1.6), que la necesidad o
expectativa bajo consideración está implícita.
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por
ejemplo, en información documentada (3.3.2).

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Nota 3 a la entrada: Los requisitos diferentes de los legales se convierten en
obligatorios cuando la organización decide cumplirlos.
3.2.9 requisitos legales y otros requisitos
Requisitos (3.2.8) legales que una organización (3.1.4) debe cumplir y otros
requisitos que una organización decide cumplir.
Nota 1 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos están relacionados
con el sistema de gestión ambiental (3.1.2).
Nota 2 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de
requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de
compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria,
relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la
comunidad u organizaciones no gubernamentales.
3.2.10 riesgo
Efecto de la incertidumbre.
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o
negativo.
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de
información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su

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consecuencia o su probabilidad. Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se
caracteriza por referencia a “eventos” potenciales (como se definen en la Guía ISO
73:2009, 3.5.1.3) y “consecuencias” (según se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3),
o a una combinación de estos.
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una
combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las
circunstancias) y la “probabilidad” (como se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1)
asociada de que ocurra.
3.2.11 riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos
(oportunidades).
3.3 Términos relacionados con soporte y operación
3.3.1 competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
3.3.2 información documentada
Información que una organización (3.1.4) tiene que controlar y mantener, y el
medio que la contiene.

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Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier
formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.
Nota 2 a la entrada: La información documentada puede hacer referencia a:
— el sistema de gestión ambiental (3.1.2), incluidos los procesos (3.3.5)
relacionados;
— la información generada para que la organización opere (documentación);
— la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.3.3 ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales
hasta la disposición final.
Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de
materias primas, el diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al
finalizar la vida y la disposición final. [FUENTE: ISO 14044:2006, 3.1, modificada. Las
palabras “(o servicio)” se han agregado a la definición y se ha agregado la Nota 1 a la
entrada.].
3.3.4 contratar externamente

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Establecer un acuerdo mediante el cual una organización (3.1.4) externa realiza
parte de una función o proceso (3.3.5) de una organización.
Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del sistema
de gestión (3.1.1) aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del
alcance.
3.3.5 proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas.
Nota 1 a la entrada: Un proceso puede estar documentado o no.
3.4 Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora
3.4.1 auditoría
Proceso (3.3.5) sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado
en el que se cumplen los criterios de auditoría.
Nota 1 a la entrada: Una auditoría interna la realiza la propia organización (3.1.4)
o una parte externa en su nombre.
Nota 2 a la entrada: Una auditoría puede ser combinada (combinando dos o más
disciplinas).
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Nota 3 a la entrada: La independencia se puede demostrar por la ausencia de
responsabilidad con relación a la actividad que se audita, o ausencia de sesgo y conflicto
de intereses.
Nota 4 a la entrada: La “evidencia de auditoría” consiste en registros,
declaraciones de hechos y demás información pertinente a los criterios de auditoría, que
son verificables; los “criterios de auditoría” son el conjunto de políticas, procedimientos
o requisitos (3.2.8) usados como referencia, frente a los cuales se compara la evidencia
de auditoría, como se define en la Norma ISO 19011:2011, apartados 3.3 y 3.2
respectivamente.
3.4.2 conformidad
Cumplimiento de un requisito (3.2.8).
3.4.3 no conformidad
Incumplimiento de un requisito (3.2.8).
Nota 1 a la entrada: La no conformidad se relaciona con los requisitos de esta
Norma Internacional y con los requisitos adicionales del sistema de gestión ambiental
(3.1.2) que una organización (3.1.4) establece para sí misma.
3.4.4 acción correctiva

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Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.4.3) y evitar que vuelva
a ocurrir Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
3.4.5 mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.4.10).
Nota 1 a la entrada: La mejora del desempeño se relaciona con el uso del sistema
de gestión ambiental (3.1.2) para mejorar el desempeño ambiental (3.4.11), en
coherencia con la política ambiental (3.1.3) de la organización (3.1.4).
Nota 2 a la entrada: No es necesario que la actividad ocurra simultáneamente en
todas las áreas, o sin interrupción.
3.4.6 eficacia
Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
3.4.7 indicador
Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión, o las condiciones.

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3.4.8 seguimiento
Determinación del estado de un sistema, un proceso (3.3.5) o una actividad.
Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado puede ser necesario verificar,
supervisar u observar de forma crítica.
3.4.9 medición
Proceso (3.3.5) para determinar un valor.
3.4.10 desempeño
Resultado medible
Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos
cuantitativos o cualitativos. Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la
gestión de actividades, procesos (3.3.5), productos (incluidos servicios), sistemas u
organizaciones (3.1.4).
3.4.11 desempeño ambiental
Desempeño (3.4.10) relacionado con la gestión de aspectos ambientales (3.2.2)
Nota 1 a la entrada: En el contexto de un sistema de gestión ambiental (3.1.2), los
resultados se pueden medir con respecto a la política ambiental (3.1.3) de la

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organización (3.1.4), sus objetivos ambientales (3.2.6) u otros criterios, mediante el uso
de indicadores (3.4.7).
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Grupo Montana S.A. es un equipo humano enfocado en el desarrollo,
comercialización, y distribución de premezclas y atiende las necesidades de la industria
en nutrición y salud animal que ayuden a nuestros clientes a superar los retos, a mejorar
día a día su productividad, y a obtener productos sustentables que contribuyan al
bienestar de las personas.
Actualmente las operaciones de la compañía en la elaboración de premezclas
incluyen las actividades de compras, recepción, fraccionado, mezclado, tamizado,
envasado, almacenado, ddesarrollando sus actividades en la Av. Los Rosales 290 en el
distrito de Santa Anita, dentro de la provincia de Lima.
Asimismo, es preciso señalar que la empresa cuenta con una estructura jerárquica
definida, expresada en el organigrama de la empresa que se expone en la Figura 1.

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JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE
PRODUCCIÓN NSA*
JEFE DE CONTROL JEFE DE GESTIÓN
DE CALIDAD DE CALIDAD
SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN SUPERVISOR DE
PRODUCCIÓN NSA
SUPERVISOR DE
CONTROL DE
CALIDAD
ANALISTA DE
CONTROL DE
CALIDAD
*NSA: Nutrición y salud animal
Figura 1. Organigrama Montana S.A.

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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes:
a) Gobierno, Ministerios, MVCS (Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento), MINSA (Ministerio de salud), PRODUCE (Ministerio de la Producción),
MINAN (Ministerio del Ambiente), Municipalidad (Santa Anita) y otros: Incluye
dependencias derivadas de los mismos. Se debe cumplir con los requisitos legales
establecidos para la industria de alimentos agropecuarios.
b) Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa (proveedores de
materia prima, materiales de empaque y servicios generales). Se mantiene una
comunicación externa y continua para el seguimiento del control de sus impactos
ambientales.
Materia prima:
*ADISSEO FRANCE
*ORFA
Servicios Generales:
*EULEN(Limpieza)
*TRANSPORTE S&R, S.R.L (Disposición de residuos)
*Seguroc (Agentes de seguridad)

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Material de Empaque:
*TRUPAL
c) Clientes: Tienen gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA.
*San Fernando S.A.C
*La Calera S.A.C.
*Redondos S.A.C.
d) Vecinos: Interactúan de manera importante con la Empresa, con las que se
trabaja conjuntamente a fin de fortalecer y mejorar el SGA. Evitar contaminación de
agua y aire.
e) Colaboradores: Desean trabajar en un ambiente que no se encuentre
contaminado. Los colaboradores (propios y terceros), forman parte de las partes
interesadas porque se encuentra íntimamente involucrados en el SGA.
Tabla 1
Requisitos de las partes interesadas
Parte Interesada Requisito de las Partes Requisito

Legal
Municipalidad Distrital Ordenanza No. 00170 – MSDA, ordenanza que Si
de Santa Anita aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos
de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
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Instituto Nacional de Certificado de Seguridad en Defensa Civil Si

Defensa Civil (INDECI)
Ministerio de Salud Ley General de Salud - Ley No. 26842. Si
(MINSA)
Servicio Nacional de Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria Si
Sanidad Agraria (Decreto Supremo 004-2011-AG)
(SENASA)
Autoridad Nacional del Ley General de Aguas - Ley No. 17752 Si
Agua (ANA)
Ministerio del Ambiente Ley General de Residuos Sólidos - Ley No. Si
(MINAM) 27314
Reglamento de Estándares Nacionales de Si

Calidad Ambiental del Aire. D.S. No. 074-
2001-PCM.
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental Si
para Agua. D.S. No. 002-2008-MINAM.
Si Ley 28611 Ley General del Ambiente. Si

Ministerio de Vivienda, D.S 021-2009-VIVIENDA: Valores máximos Si
Construcción y admisibles de las descargas de aguas residuales
Saneamiento (MVCS) no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario.
Ministerio de la Reglamento de Gestión Ambiental para la Si
Producción (PRODUCE) industria manufacturera y comercio interno,
Decreto Supremo No. 017-2015-Produce.
Agencia de Medicina Buenas prácticas de Manufactura en la Industria Si
Europea medicinal, producción humana y uso veterinario
2008 Unión Europea (UE)
Proveedores Que la empresa realice contratos o convenios, No
de acuerdo a la relación comercial que se
establezca.
Clientes Que la empresa cumpla con los requisitos Si
ambientales establecidos en el SGA
Vecinos Que la empresa cumpla con los requisitos Si
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Colaboradores Que la empresa cumpla con los requisitos Si

Capacitar y formar conciencia ambiental. No
Cumplir y participar en la mejora continua de No

todos los aspectos establecidos en el SGA.
Fuente: Adaptación Joaquín, M (2007)
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
El alcance del SGA abarca a todos los colaboradores de Montana S.A., sin
excepción, incluyendo a quien integra la Gerencia General, el Directorio, las Gerencias,
las Jefaturas de Producción, Gestión de calidad, Control de Calidad y los operarios de
planta.
El SGA incluirá a los proveedores de la empresa e informará a los consumidores
finales de la implementación del SGA a través de medios de comunicación, publicidad
en tableros de los ambientes laborales, en la página web y en el empaquetado de los
productos.
Por lo tanto, el alcance del SGA de Montana SA. está previsto para las plantas de
Producciones, en los siguientes términos:
El alcance del SGA aplica a todas las actividades, proceso, productos y servicios
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relacionados con el proceso productivo de la planta principal de pre mezclas de
Montana SAC, integrando las actividades de recepción, producción y despacho.
4.4. Sistema de Gestión Ambiental
Basándonos en la legislación ambiental establecida en el presente manual,
MONTANA SA. con el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir
la contaminación y disminuir los impactos ambientales provocados por sus procesos; ha
implementado un SGA, destinado a mantener la mejora continua de su SGA de acuerdo
a los lineamientos de la norma ISO 14001:2015.
El SGA permite a la organización establecer objetivos para alcanzar sus
compromisos establecidos en su Política Ambiental y demostrar la conformidad del
SGA con los requisitos de la Norma ISO 14001: 2015.
El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la
comunicación interna y externa, el control de operaciones, el programa de auditoría
interna y la revisión periódica de la mejora continua.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección de Montana S.A., conformada por el señor Federico Bauer,
gerente general de la empresa; demuestra su liderazgo y compromiso al declarar que
realizará lo siguiente:
SGA-MN-01
a. Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia
del SGA.
b. Asegurar que se establezca la Política Ambiental y los objetivos ambientales, y
que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la empresa.
c. Asegurar la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio
de la empresa.
d. Asegurar que los recursos necesarios para el SGA estén disponibles.
e. Comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los
requisitos del SGA.
f. Promover la mejora continua; asegurando que el SGA logre los resultados
previstos.
g. Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGA.
j. Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar nuestro liderazgo
en la forma en la que aplique a nuestras áreas de responsabilidad.
k. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de
avance.
5.2 Política ambiental

SGA-MN-01
La alta dirección de Montana S.A., ha establecido la Política Ambiental
conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; la documentación de esta
Política Ambiental se hace a través del presente documento.
La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades
operativas y el mantenimiento se realiza a través de auditorías internas, auditorías
externas y las revisiones por la alta dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde
a las actividades que realizamos día a día.
La comunicación de la política a todo el personal de Montana S.A. se hace
mediante:
a. Cursos de capacitación a los colaboradores de Montana S.A. realizados
trimestralmente.
b. La colocación de cuadros alusivos en los ambientes laborales de la empresa.
c. La remisión de la Política Ambiental a los correos electrónicos laborales,
plataforma interna (SharePoint) y correos personales de todos los colaboradores de
Montana S.A.
d. Además, la Política Ambiental está disponible para nuestras partes interesadas,
en la página web(www.corpmontana.com) de nuestra empresa.

SGA-MN-01
En este sentido, la Alta Dirección de Montana S.A. declara la siguiente Política
Ambiental basada en los siguientes principios:
Las unidades de negocio de Montana S.A. operan a través de nuestros sistemas de
gestión ambiental, con el objetivo de lograr un desempeño ambiental óptimo,
controlando el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente. Hoy estamos
orientados a contribuir y fomentar una producción responsable debido a eso estamos
trabajando en base a un sistema integrado de gestión donde prima el cuidado del
medio ambiente.
Las principales líneas de acción desarrolladas en los sectores agrícolas, nutrición y
salud animal son:
• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, a través del mejoramiento
continuo de los procesos y la aplicación de principios y valores éticos.
• Respetar y tomar decisiones en base a las leyes, regulaciones, normas,
reglamentos y estándares aplicables a las industrias en las que nos
desempeñamos, así como los acordados con nuestros clientes.
• Ahorrar y optimizar de materias primas y recursos naturales.
• Prevenir, controlar y mitigar la generación de emisiones, residuos y vertidos.

SGA-MN-01
• Fomentar la participación, coordinación y capacitación activa con los grupos
de interés para cumplir con los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
• Ser una empresa socialmente responsable.
Es responsabilidad de todos respetar y contribuir a la práctica de nuestra Política
Integrada.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
El personal que participa en el SGA incluye a la alta dirección, conformada por
el señor Federico Bauer, gerente general de la Empresa, tiene la responsabilidad y
autoridad para desarrollar e implementar el SGA, así como su compromiso con la
mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la norma ISO
14001:2015. Las responsabilidades y los roles del personal se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2
Roles y Responsabilidades del personal Montana S.A.is
Personal Roles y Responsabilidades

 Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente
para mejorar el desempeño ambiental, asegurando la
disponibilidad de los recursos necesarios
Comité de Gestión  Designar al responsable del SGA
Ambiental (Alta  Establecer, mantener y revisar anualmente la Política Ambiental
dirección del SGA, y los Objetivos Ambientales de SAC
conformada por el  Integrar los requisitos del SGA en los procesos productivos.
Gerente General)  Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías
Ambientales y el Programa de Capacitación
SGA-MN-01
 Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así

como establecer acciones para su mejora
 Comunicar a los colaboradores y a las partes interesadas la
implementación del SGA
 Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el buen desempeño ambiental
 Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos
necesarios para la implementación y mantenimiento del SGA y
del desempeño ambiental
 Asegurar a los Responsables Ambientales acerca de los procesos
ambientales, lo cual puede realizarse a través de reuniones de
trabajo, cursos, talleres, comunicados impresos y electrónicos,
así como actividades de verificación
Responsable del SGA  Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño
del SGA y de cualquier necesidad de mejora
(Ingeniero de  Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
 Reunir la información de los resultados obtenidos
seguridad)
 Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes
interesadas conforme al proceso de mejora continua
 Programar cursos de capacitación para todo el personal en
materia ambiental. La programación será comunicada mediante
publicidad en los tableros de los ambientes laborales de la
empresa y por correo electrónico.
 Comunicar a los colaboradores por medios electrónicos o
impresos, acerca de los resultados del SGA y el desempeño
ambiental, especialmente a través de la página web
 Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental,
convocar trimestralmente a todos Responsables Ambientales,
para comunicar los resultados obtenidos del SGA y a través de
una reunión informativa
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los
procesos del SGA incluido el desempeño ambiental en su
proceso o área
 Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de
Responsables su proceso
ambientales  Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la
(Jefe Comercial, Jefe de mejora continua para el SGA y el desempeño ambiental
Almacén, Jefe de  Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las
SGA-MN-01
Calidad, Jefe de mismas, al personal que intervengan en los procesos del SGA y
Gestión de Calidad, en el desempeño ambiental
Jefe de Compras,  Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de
Gerente de planta las personas que intervienen en los procesos y procedimientos
agrícola, Gerente de correspondientes
planta NSA, Jefe de  Entregar los resultados al responsable del SGA en tiempo
capital humano, Jefe de oportuno y forma establecida y Comunicar al personal los
Contabilidad y finanzas resultados del SGA y del desempeño ambiental de su proceso o
Jefe de Ventas) área
 Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco días de
los meses de febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos
por el desempeño del SGA
 Asistir a las capacitaciones del SGA, de acuerdo al programa de
capacitaciones establecido por el responsable del SGA
Colaboradores  Cumplir con el manual del SGA, el cual estará disponible en
formato digital distribuido a los correos electrónicos de los
colaboradores, en intranet e impreso
Fuente: Montana S.A. (2018)
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
Montana S.A. ha establecido e implementado los procesos necesarios para
cumplir
los requisitos señalados en la presente sección.

SGA-MN-01
La planificación del SGA y la elaboración del presente manual fueron realizadas
considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para nuestros
objetivos comerciales y que pueden afectar los resultados previstos en el SGA.,
señaladas en el numeral 4.1. De forma similar, se tuvo en cuenta los requisitos de las
partes interesadas, señalados en el numeral 4.2 y el alcance del SGA, determinado en el
numeral 4.3.
Asimismo, durante la planificación del SGA se identificaron los riesgos y
oportunidades, tal como se detalla en la Tabla 3, relacionados con los aspectos
ambientales, requisitos legales y otros requisitos; con la finalidad de asegurar los
resultados del SGA, prevenir efectos no deseados y lograr la mejora continua.
Tabla 3
Identificación de riesgos y oportunidades
CONTEXTO SITUACIÓN TIPO CONSECUENCIA/BENEFICIO
Mercado  Entrada en nuevos mercados

CUESTIONES maduro y muy OPORTUNIDAD demandantes de productos con
EXTERNAS competitivo. menor impacto ambiental
Falla de
CUESTIONES concientización  No se logra los resultados previstos
INTERNAS a los RIESGO del SGA
colaboradores
de MONTANA
S.A.
SGA-MN-01
 Coopera con la
Compromiso de protección del medio
Proveedores ambiente
con el SGA. OPORTUNIDAD  Persecución de fines
PARTES comunes.
INTERESADAS
Concientización  Mejora de la imagen de
de clientes la empresa
sobre la OPORTUNIDAD  Coopera con la
importancia del protección del medio
SGA. ambiente
Reciclaje de  Beneficios tributarios (SUNAT)
ASPECTOS residuos sólidos OPORTUNIDAD  Generación de ingresos
AMBIENTALES por la empresa.  Mejora de la imagen de
la empresa
REQUISITOS Incumplimiento
LEGALES Y de requisitos  Imposición de multas
OTROS legales  Clausura de planta
REQUISITOS ambientales. RIESGO  Deterioro de la imagen
 de la empresa
Incumplimiento  No se logra los
de RIESGO resultados previstos del
procedimientos SGA
el SGA.
Fuente: MONTANA S.A.
6.1.2. Aspectos Ambientales
MONTANA S.A. identifica y revisa continuamente los aspectos ambientales de sus
actividades, procesos, productos y servicios para determinar, prevenir y controlar
aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Con
esta finalidad se ha establecido el Procedimiento de Aspectos Ambientales (SGA-PR -
21).
SGA-MN-01
Los Aspectos Ambientales que son identificados en la empresa son registrados en el
Registro de aspectos ambientales (SGA-PR-21-RG-19), donde son agrupados y
valorados cuantitativamente y es donde se determinan los criterios de aquellos aspectos
que tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, por lo
tanto, estos son categorizados como aspectos ambientales significativos.
Conforme al alcance del presente manual se han identificado los siguientes grupos de
aspectos significativos, estos son:
 Eliminación de aguas residuales.
 Manejo de residuos sólidos.
 Manejo de residuos peligrosos.
 Consumo de agua.
 Consumo de energía.
Estos Aspectos Ambientales significativos constituyen la base sobre la cual se
estructura el SGA.
La responsabilidad de la identificación de los Aspectos Ambientales recae sobre
cada área de trabajo que los genere. La responsabilidad de la evaluación, clasificación y
registro de los Aspectos Ambientales recae directamente sobre el Ingeniero de seguridad
del SGA.
SGA-MN-01
Los Aspectos Ambientales de la empresa son revisados anualmente por el
Ingeniero de seguridad del SGA, siendo clasificados, registrándose y comunicándose a
cada área de trabajo en los aspectos de su competencia y en aquellos que sean
considerados relevantes para la empresa.
Los Aspectos Ambientales de la empresa son considerados en los siguientes
planos, escenarios o dimensiones:
 Actividades, procesos y servicios.
 Recursos, productos y residuos.
De igual forma la evaluación de los Aspectos Ambientales contemplan los
siguientes criterios:
 Magnitud.
 Frecuencia.
 Riesgo Ambiental.
De los impactos ambientales, potenciales o reales, la ponderación de la
evaluación incorpora los siguientes criterios:
 Recurso Natural.
 Requisitos de Partes Interesadas.
 Requisitos Legales y/o Regulaciones Asociadas.

SGA-MN-01
Los criterios mencionados han sido considerados en la Tabla 4.
Tabla 4
Criterios para calificar Aspectos Ambientales (AA)

SGA-MN-01
Asimismo, a los valores y escalas obtenidos se les atribuyo un nivel de riesgo y acciones a
tomar frente a los mismos, como se detalla en la Tabla 5.
Tabla 5
Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala del Aspecto Ambiental

SGA-MN-01
En este sentido, se determinó los impactos ambientales y su nivel de impacto según se
expone en la Tabla 6.
Tabla 6
Nivel de riesgo y acción relacionada a la escala del Aspecto Ambiental

SGA-MN-01
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental,
MONTANA S.A. después de haber identificado sus aspectos ambientales significativos,
identificó los instrumentos normativos a cumplir.
Para ello ha colocado en su página electrónica www.montanasa.com aquellos que
le son aplicables. Los principales instrumentos normativos relevantes para el SGA
incluyen:
a. Ley Marco de licencia de funcionamiento, Ley No. 28976
b. Ley de Inocuidad de Alimentos, Decreto Legislativo No. 1062
c. Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario D. S. N° 021-2009-
VIVIENDA del 20.11.2009.
d. Reglamento del D. S. N° 021-2009-VIVIENDA que aprueba Valores
Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el
sistema de alcantarillado sanitario. D. S. N° 003-2011-VIVIENDA del 22.05.2011.
e. Ley General de Residuos Sólidos No. 27314

SGA-MN-01
f. Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera y comercio
interno, Decreto Supremo No. 017-2015-Produce
En este sentido, el cumplimiento de estos requisitos se enmarcará al SGA- PL-06
Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y
otros requisitos. Su cumplimiento se registrará en el SGA-PL-06-RG-22. Registro de
Cumplimiento de Normas Legales.
Asimismo, se ha establecido el SGA-PL-06-RG-25. Listado de Normas Legales
para registrar las normas pertinentes al SGA.
6.1.4 Gestión del coste del proyecto
Determinación del presupuesto. Para la estimación de los costos del proyecto
se discriminaron en dos factores principales, el costo del personal y los costos de
medidas de implementación del sistema de gestión ambiental.

SGA-MN-01
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.
6.2.1. Objetivos ambientales
Alineados a la Política Ambiental, los requisitos legales y los aspectos
ambientales,MONTANA S.A. ha establecido Objetivos Ambientales que se enuncian a
continuación y que serán revisados anualmente por el Comité de Gestión Ambiental:
• Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, a través del mejoramiento
continuo de los procesos y la aplicación de principios y valores éticos.
• Respetar y tomar decisiones en base a las leyes, regulaciones, normas,
reglamentos y estándares aplicables a las industrias en las que nos
desempeñamos, así como los acordados con nuestros clientes.

SGA-MN-01
• Ahorrar y optimizar de materias primas y recursos naturales.
• Prevenir, controlar y mitigar la generación de emisiones, residuos y vertidos.
• Fomentar la participación, coordinación y capacitación activa con los grupos
de interés para cumplir con los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
• Ser una empresa socialmente responsable.
a. Reducir los residuos sólidos de la empresa en un 25% o reciclar por lo menos
el 25% de estos residuos sólidos, indistintamente, en el plazo de un año.
b. Reducir las aguas residuales en un 10%, en el plazo de un año.
c. Duplicar las áreas verdes de los terrenos de la planta principal de la Empresa,
en un año.
d. Reducir los efluentes grasos al desagüe público hasta un 25%, en el plazo de
un año.
e. Reemplazar el 50% de material de empacado actual por empaques hechos de
materiales biodegradables, en el plazo de un año.
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.

SGA-MN-01
Con la finalidad de planificar los objetivos ambientales, se ha establecido el
siguiente programa para la realización del SGA. La planificación incluirá tiempo
estimado y el personal responsable, de acuerdo a la Tabla 7.
N Actividades Respo % Avance acumulado planificado por mes
o nsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1 Revision del
cumplimiento
se las leyes, Comité
regulaciones, de
normas, gestión 45 65 100
reglamentos y ambien
estándares tal % % %
aplicables a las
industria.
2 Reduccion y/o Respon
o reciclaje de
los resifuos sables 10 30 50 80 90 100
sólidos de la
empresa. ambien % % % % % %
tales+
3 Cuatro
capacitaciones
del personal Ing. de
sobre ISO
14001:2015 e segurid 25 50 75 100
indentificacion
de aspectos e ad % % % %
impactos
ambientales.
SGA-MN-01
4 Reduccion al
tiempo de
respuesta al
pedido,
implimentando Jefatur 20 40 80 100
un nuevo
sistema de as de % % % %
limpieza
ahorrador de área
agua.
5 Presentacion de
proyecto de
mejora del Jefatur 20 40 80 100
SGA, por
unidad de as de % % % %
produccion.
área
Tabla 7
Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales
Fuente: Elaboración propia

7. Apoyo
7.1. Recursos
Se han identificado las necesidades de recursos para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora del SGA, así como cumplir con las
SGA-MN-01
expectativas de las partes interesadas. Por tal motivo Montana S.A. contemplo los
siguientes recursos en su SGA:
a. Recursos humanos: Se designan responsabilidades a los colaboradores para
funciones específicas dentro del SGA, brindando capacitación constante en las
actividades en la cual estén involucrados.
b. Recursos financieros: Recursos económicos suficientes destinados para
implementar, mantener y mejorar el SGA.
c. Infraestructura: Conformado por mobiliario, bienes inmuebles y equipos que
sirven como herramienta necesaria para el SGA de Montana S.A.
7.2. Competencia
Montana S.A. busca desarrollar las competencias del colaborador a través de la
capacitación, motivación, comunicación efectiva para mejorar su desempeño en temas
ambientales sujetos a nuestro SGA.
Para asegurar las competencias del colaborador Montana S.A. ha establecido un
CH-PL-07: Plan de capacitación, basado en las necesidades de formación en los puestos
de trabajo
SGA-MN-01
7.3. Toma de conciencia
Montana S.A se asegura que sus colaboradores bajo su control realicen trabajos
tomando conciencia de:
a. La Política Ambiental, a través de la comunicación visual mediante carteles
impresos y virtuales (Web) colocados en zonas estratégicas.
b. Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales asociados a sus actividades diarias, mediante la difusión de una lista maestra
de aspectos e impactos ambientales.
c. La importancia de su contribución a la eficacia del SGA, incluyendo los
beneficios de la mejora del desempeño ambiental.
d. Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGA, así como los
requisitos legales y otros requisitos. Las cuales son aplicadas a través de las acciones
correctivas.
Para el cumplimiento de los requisitos, competencia y toma de conciencia se
elaboró el Procedimiento de Capacitación, Evaluación de Competencias y Toma de
Conciencia (CH-PL-07-RG-08
SGA-MN-01
), Donde detalla las tareas a realizar por la persona involucrada, cuándo y cómo
se realizan las actividades, el personal que elabora el plan de capacitación, quien
autoriza dicho plan y la documentación relacionada al procedimiento.
Con este procedimiento se asegura que los colaboradores de los mandos altos,
medios y bajos estén calificados en términos de conocimiento, habilidades y óptimo
desempeño de su trabajo según Figura 1.
Figura 1. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Capacitación, Evaluación de

Competencias y Toma de Conciencia.
Fuente: Elaboración propia.
SGA-MN-01
7.4. Comunicación
7.4.1 Generalidades
Montana S.A, mediante el responsable del SGA, determina las comunicaciones
internas y externas pertinentes al SGA, las cuales serán empleadas para lograr los
resultados previstos. Los aspectos relevantes de dichas comunicaciones son detallados a
través del Procedimiento para la Comunicación Relacionada al SGA (CH-PO-08). Ver
la tabla 8.
Tabla 8
Tabla de comunicaciones interna y externa del SGA
¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Mecanismos)
Información Según aplique: A todo el personal Reuniones, correos
referente al Auditorías Internas, electrónicos personales
Sistema de Gestión Auditorías Externas, y laborales, intranet de
Ambiental revisiones de alguna la página web.
parte interesada,
entre otras.
Respuesta a quejas Según se reciba y lo A la parte Según lo requiera la
/ comunicados / solicite cada una. involucrada del parte interesada: correo

SGA-MN-01
oficios de cualquier comunicado electrónico o
parte interesada documento físico.
Cumplimiento de Según se requiera Responsable De acuerdo al
Requisitos Legales ambiental del área procedimiento
y Otros Requisitos normativo. Para el
cumplimiento de otros
requisitos según la
forma establecida y/o
por documento físico.
7.4.2. Comunicación interna
La difusión y comunicación a los colaboradores de Montana S.A. se realizará
mediante correos electrónicos laborales y personales. El presente manual se encontrará
publicado en la intranet de la empresa que se encuentra en el sitio web de Montana S.A.
(www.corpmontana.com). Las políticas, los compromisos de la alta dirección y las
comunicaciones generales serán publicados en los tableros de anuncios en las áreas
laborales de Montana S.A. Las comunicaciones internas se documentarán en el Registro
de comunicación interna (CH-PO-08-RG-01.).

SGA-MN-01
7.4.3. Comunicación Externa
El SGA podrá consultarse por las partes interesadas y por el público en general a
través del sitio web de Montana S.A (www.corpmontana.com), identificado con el
nombre de SGA. Las comunicaciones externas se registran en el Registro de
comunicación externa (CH-PO-08-RG-02).
El SGA requiere la elaboración de una serie de documentos necesarios para
mejorar el desempeño ambiental de Montana S.A. En la estructura del control
documental, por razones prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al
SGA:
a. Documentos requeridos por la norma ISO 14001:2015: Control de
documentos, acciones correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y
control de registros.
b. Procedimientos de procesos o controles operacionales necesarios para la
implementación del SGA: y los demás que se establezcan en los numerales 8 y 9 del
presente manual.
7.5.2. Creación y actualización
Para la creación y actualización de los documentos se requerirá lo siguiente:

SGA-MN-01
a. La identificación y descripción de cada uno: Indicando el título, la fecha, autor
y código de referencia.
b. El formato y los medios de soporte: el formato será PDF y el medio de soporte
será digital para las comunicaciones en general. Para documentos que se publicarán en el
tablero de anuncios de las áreas laborales, se emplearán hojas blancas tamaño A4.
c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada
documento: será realizada por el responsable del SGA quien propondrá el nuevo
documento o la actualización al Comité de Gestión Ambiental para su aprobación
definitiva.
7.5.3. Control de la información documentada
Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad,
uso inadecuado, o pérdida de integridad.
La información interna estará disponible a través del intranet de la empresa para
su uso y acceso de los colaboradores autorizados, dentro de la cual existen medidas de
seguridad para prevenir su pérdida y asegurar su preservación. Únicamente el Comité de
Gestión Ambiental y el responsable del SGA tienen capacidad de edición, creación y
eliminación de documentos. Los responsables ambientales tendrán capacidad de edición

SGA-MN-01
de la información que necesiten actualizar de acuerdo a su área. Los colaboradores en
general tendrán acceso a lectura de los documentos del SGA.
Además, los participantes del SGA son responsables de que cualquier cambio
realizado en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y registrado en
el mismo. Adicionalmente se cuenta con un respaldo en un disco duro externo para su
preservación.
Los documentos que se publicaran en el tablero de anuncios de las áreas
laborales, se encontraran protegidos por el cristal del tablero y los responsables
ambientales de cada área velaran por que se mantengan actualizados y sean cambiados
en caso de deterioro.
Lo referido será regulado mediante el CH-PR-07 Procedimiento de control
documentario. Asimismo, los documentos del SGA se listan en SGA-PR-07-RG-01
Registro de documentos del SGA.
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
En la aplicación de los controles operacionales para sus procesos y/o actividades,
Montana S.A. está asociando los aspectos ambientales significativos, con el propósito
de cumplir con la Política Ambiental, los objetivos y las metas.

SGA-MN-01
Estos controles operacionales están sistematizados para que sean eficaces en su
aplicación. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde se consignan
los criterios de operación para garantizar la correcta ejecución de SGA.
El responsable del SGA y los responsables ambientales de los procesos son
quienes determinan la forma de ejecución de las actividades, redactan los
procedimientos, difunden interna y externamente; se encargan de la revisión, la
actualización de actividades y procedimientos con la finalidad de mejorar el SGA.
En resumen, los controles operacionales de Montana S.A. buscan:
 Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar
situaciones en las que su ausencia podría provocar desviaciones en su Política ambiental,
sus objetivos y metas.
 Establecer criterios en los procedimientos de Montana S.A. acorde con los objetivos
del presente manual.
 Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con los aspectos
ambientales identificados en sus procesos y/o actividades.
Considerando lo anterior, Montana S.A. ha identificado un proceso principal que

SGA-MN-01
debido a su especialidad y a estar relacionado a aspectos e impactos ambientales serán
trabajado específicamente, este proceso son los de productos de premezclas que se
detallan en la Figura 2.
SGA-MN-01
Figura 2. Diagrama de Flujo de premezclas.
Fuente: Elaboración propia.

SGA-MN-01
Se presenta la Tabla 9 DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

Tabla 9
Controles operacionales
Controles operacionales
Procedimientos Descripción Aspecto a controlar Registros
Procedimiento En este
SGA-PR- 22 procedimiento residuos sólidos SGA-PR- 22-RG-01
1: Gestión Integral se controlará los de desecho como Registro de Recojo
de residuos. residuos sólidos mermas de las de residuos.
producidos en los mezclas
procesos.
Para mejorar la
organización de la
Procedimiento actuación ambiental SGA-PR-09-RG-01
SGA-PR-09 en lo que se refiere al Limpieza: Limpieza Registro de Control
consumo de agua, se
y desinfección de la de
procurará una
2: Gestión planta y otras consumo de agua
utilización eficiente
Integral del agua. de este recurso a instalaciones. potable.
través de
este procedimiento.
Procedimiento Este procedimiento Almacenamiento de
SGA-PR-17 busca controlar el insumos
manejo de los alimentarios:
3: insumos Almacenaje de
Almacenamiento químicos utilizados insumos químicos SGA-PR-17-RG-01
de insumos en empleados
químicos. los procesos para para la producción. Registro Control y
reducir los impactos Almacenamiento de manejo de insumos
ambientales insumos químicos.
relacionados a su químicos:
uso Almacenaje de
inadecuado. insumos de limpieza
y otras
aplicaciones.
Procedimiento Para mejorar la consumo de SGA-PR-25-RG-01
SGA-PR-25 organización en energía eléctrica Registro de Control
lo que se refiere al utilizado de
SGA-MN-01
4: Gestión Integral consumo eléctrico, durante el proceso consumo de energía

de Energía se procurará una por equipos eléctrica.
Eléctrica. utilización eficiente y ambientes.
de
este recurso.
8.2. Preparación y respuesta ante emergencia

Montana S.A. ha implementado el Procedimiento de manejo de crisis (SGA-PR-
26) para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener
impactos en el medio ambiente y responder ante ellas, así como para prevenir y reducir
los impactos ambientales que puedan estar asociados.
Este procedimiento y sus eventuales modificaciones, se considera:
 La planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales

adversos provocados por situaciones de emergencia.
 Instrucciones específicas para responder ante emergencias
 Las acciones para responder ante emergencias reales.
 Las acciones que se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las
situaciones de emergencia apropiadas a su magnitud e impacto ambiental.
 Los mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después, incluyendo
simulacros planeados, sistemáticos y documentados, que permitan probar la eficacia
del procedimiento y encontrar oportunidades de mejora.
9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
SGA-MN-01
La empresa Montana S.A., realiza el análisis y la evaluación de los resultados
obtenidos del SGA, con la finalidad de optimizar sus recursos de manera responsable
con el medio ambiente y cumplir con los requisitos legales y acuerdos establecidos. Esto
se realizará de acuerdo a los siguientes puntos:
a. Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición a:
objetivos ambientales, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros
requisitos y, riesgos y oportunidades de mejora.
b. El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la
dirección, auditorías internas y externas.
c. En la Revisión por la dirección, se analizan y evalúan los resultados obtenidos
a través del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las acciones tomadas y
los controles operacionales que se han establecido en conformidad con los objetivos,
metas y programas ambientales de la empresa. Esta revisión se realizará la quincena de
enero, mayo y septiembre.
d. Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus
indicadores, serán: los que determina la Norma Internacional ISO 14001:2015,
posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y lo que en nuestro SGA
hemos establecido como requisitos a cumplir.

SGA-MN-01
e. Establecer la periodicidad (Trimestralmente) para analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición.
Para realizar un seguimiento eficaz Montana S.A. se asegura de que usa y
mantiene equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según
corresponda, por un laboratorio acreditado externo.
La calibración será periódicamente de acuerdo al SGA-PL-10 Cronograma de
calibración de equipos e instrumentos de medición y registrando y controlando dicho
proceso empleando el SGA-PL-10-RG-01 Control de calibración de equipos e
instrumentos de medición.
9.1.2. Evaluación del Cumplimiento
Montana S.A. realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. En dicha actividad se
considerará lo siguiente:
a. La responsabilidad del personal que participa en la evaluación del
cumplimiento, considerando que esta recae principalmente sobre el jefe de planta, quien
coordina con los responsables ambientales.
b. La frecuencia con la que se realizara la evaluación.
c. Los mecanismos de la evaluación del cumplimiento

SGA-MN-01
d. El Mecanismo para mantener el cumplimiento de los requisitos legales
mencionados en la Política de Gestión Ambiental de la empresa.
En este sentido, para cumplir dicho fin, Montana S.A., ha establecido en el SGA-
PR-02: Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos.
Asimismo, debe señalarse que se empleara el Formato de Evaluación de
desempeño (SGA-PR-12-FR-01), con la finalidad de registras la evaluación de
desempeño.
9.2. Auditorías Internas
Montana S.A., llevará a cabo las auditorías internas en forma periódica según lo
ha establecido en el Programa de auditorías (SGA-PL-11), para proporcionar
información acerca de si el SGA:
a. Es conforme con:
 Los requisitos propios de Montana S.A. para su SGA;
 Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.
b. Se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2. Programa de auditoría interna

SGA-MN-01
Montana S.A., planifica, establece, implementa y mantiene el referido Programa
de inspecciones y auditoría interna (SGA-PL-12), en el cual se incluye la frecuencia
establecida.
Las referidas auditorias se realizarán de acuerdo al Procedimiento de auditoría
interna (SGA-PR-19), el cual contiene los métodos, las responsabilidades, los requisitos
de planificación y realización de las auditorias, incluyendo el deber de informar sobre
los resultados obtenidos a la alta dirección y mantener los registros asociados.
9.3. Revisión por la dirección.
La alta dirección de Montana S.A., revisa el SGA con una periodicidad anual, a
través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad y
efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y objetivos.
a. La junta de revisión sirve como base para la mejora del SGA de la empresa,
con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir todas las
acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política ambiental,
aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales, metas y otros elementos que
integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro compromiso, obtener un óptimo
desempeño y mantener la eficacia del SGA, incluidas las tendencias relativas a:
 Las no conformidades y acciones correctivas.
 Los resultados de seguimiento y medición.

SGA-MN-01
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 Los resultados de las auditorías.
b. La adecuación de los recursos.
c. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.
d. Las oportunidades de mejora.
10. Mejora.
10.1. Generalidades.
La alta dirección de Montana SA, revisa el SGA con una periodicidad anual, a
través de las juntas de revisión por la alta dirección, donde asegura su aplicabilidad y
efectividad del SGA, así como el cumplimiento y/o adecuación de la política y objetivos.
Los resultados de esta revisión sirven como base para la mejora del SGA de la
empresa, con la asignación de los recursos necesarios. Estos resultados deben incluir
todas las acciones y revisiones realizadas por la dirección, los cambios en la política
ambiental, aspectos ambientales significativos, objetivos ambientales, metas y otros
elementos que integren el SGA, para el cumplimiento de nuestro compromiso de la
mejora continua.
10.2. No conformidad y acción correctiva

SGA-MN-01
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas,
Montana SA, a través del Procedimiento de no conformidad y acción correctiva (SGA-
PR-17) establece:
a. Cómo se debe de reaccionar ante la no conformidad y, cuando es aplicable:
 Tomar acciones para controlarla y corregirla;
 Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b. Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, mediante:
 La identificación, revisión y el análisis de la no conformidad;
 La determinación de la causa raíz de la no conformidad;
 El Planteamiento, implementación, seguimiento y verificación de las
acciones correctivas;
 La Generación de un informe de Acción Correctiva;
 La determinación de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir;
c. Implementar cualquier acción necesaria;
d. Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e. Si fuera necesario, hacer cambios al SGA.

SGA-MN-01
Debe señalarse que mediante el Formato de Acciones Correctivas (SGA-PR-17-
RG-01:), se registran las acciones correctivas realizadas.
En este sentido, Montana SA, determina las oportunidades de mejora continua y
pone en marcha las acciones necesarias para el logro de los resultados esperados del
SGA, su logro depende del compromiso de los colaboradores de la empresa y la
aplicación de las acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta dirección
ya que este se encarga de distribuir los recursos establecidos.
Por último, mediante el Formato de oportunidades de mejora (SGA-PR-13-RG-
02), se registran las oportunidades de mejora detectadas.
10.3. Mejora continua
Montana SA mejora continuamente la eficacia del SGA mediante la revisión de
la política Medioambiental, los objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas, la retroalimentación de las partes interesadas y la
revisión por la alta dirección. La mejora continua del SGA se dará con el apoyo de los
colaboradores de la empresa, el seguimiento y la responsabilidad de los integrantes del
SGA, empleándose los procedimientos y formatos establecidos en la sección 10.2 del
presente manual.
La mejora se obtendrá mediante la continua evaluación del desempeño
ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el

SGA-MN-01
Comité de Gestión Ambiental, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora y
determinar la raíz o causa de las no conformidades o deficiencias encontradas en el
SGA, estas serán se realizarán siguiendo el procedimiento de Mejora continua (SGA-
PR-13).
Las sugerencias, comentarios o propuesta por una parte interesada se envían al
responsable del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo
electrónico, por vía telefónica o por un escrito libre
(rvaca@corpmontana.com/976494345). Asimismo, pueden presentarse al Responsable
Ambiental del proceso para el análisis correspondiente.
Bibliografía
 ISO 14001: 2015. Sistema de Gestión Ambiental “Términos y definiciones”

SGA-MN-01
ANEXOS

Manual de Implementación de La Norma Iso 14001:2015

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 1 de 73

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 2 de 73

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 3 de 73

1.1 Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión ambiental

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política ambiental

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 4 de 73

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

6.2.3 Objetivos y metas ambientales institucionales.

7.3 Toma de conciencia

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 5 de 73

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoría interna

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 6 de 73

9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 7 de 73

1. Anexo 1: SGA-MN-01 Manual de sistema de gestión ambiental

2. Anexo 2: SGA-PR -01 Elaboración de control de documentos

3. Anexo 3: SGA-PR -21 Procedimiento de Aspectos Ambientales

4. Anexo 4: SGA-PR-21-RG-19 Registro de aspectos ambientales

5. Anexo 5: SGA-PR-02 Procedimiento para identificación y evaluación del

cumplimiento de requisitos legales

6. Anexo 6: SGA-PL-06-RG-22 Registro de Cumplimiento de Normas Legales

7. Anexo 7: SGA-PL-06-RG-25 Listado de Normas Legales

8. Anexo 8: CH-PL-07 Plan de capacitación

9. Anexo 9: CH-PL-07-RG-07 Registro de capacitaciones a los colaboradores.

10. Anexo 10: CH-PR-11 Procedimiento de Capacitación, Evaluación de

Competencias y Toma de Conciencia

11. Anexo 11: CH-PR-08 Procedimiento para la Comunicación Relacionada al

12. Anexo 12: CH-PR-08-RG-01 Registro de comunicación interna

13. Anexo 13: CH-PR-08-RG-02 Registro de comunicación externa

14. Anexo 14: SGA-PR-07 Procedimiento de control documentario

15. Anexo 15: SGA-MN-01-RG-01 Registro de documentos del SGA

16. Anexo 16: SGA-PR- 22 Procedimientos de Gestión Integral de residuos

Fecha de emisión: 28.12.2018 Versión: 01 Página: 8 de 73

17. Anexo 17: SGA-PR- 22-RG-01 Registro de disposición de residuos.

18. Anexo 18: SGA-PR-09 Procedimientos de Gestión Integral del agua de

19. Anexo 19: SGA-PR-09-RG-01 "Registro de Control de consumo de agua

20. Anexo 20: SGA-PR-29 "Procedimiento de Almacenamiento de insumos

21. Anexo 21: SGA-PR-29-RG-01 "Registro de Control y manejo de insumos

22. Anexo 22: SGA-PR-25 Procedimientos de Gestión Integral de energía

23. Anexo 23: SGA-PR-25-RG-01 "Registro de control de consumo de energía