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En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientes actividades:
identificación, formulación y evaluación correspondiente a la alternativa planteada en el
perfil técnico, en un periodo de 1 trimestre; cabe indicar que, por la envergadura del
proyecto, no se considera el estudio de factibilidad.
B. La Fase de Inversión
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el estudio
definitivo, que se descompone en evaluación de campo y expediente técnico a realizarse
en un periodo de unos 2 trimestres; a su vez la entrega de los componentes consignados
en el proyecto, se realizará en el periodo de 1 año para la fase de inversión.
Tabla N° 3.2.
TASA DE CREMIENTO INTER-CENSAL DISTRITO QUICHUAS
AÑO CENSO POBLACION T.C INTER CENSAL
1993 21476
-0.40%
2007 20307
Como vemos la tasa de inter censal del distrito de Quichuas es negativa, por lo cual por
las características del proyecto y para poder estabilizar la proyección de la población de
referencia se utilizará una tasa flat, es decir una tasa constante de 0%.
Tabla N° 3.3.
POBLACION DE REFERENCIA
PERIODO AÑO POBLACION T.C
Año base 2018 4144
Año 0 2019 4144
Año 1 2020 4144
Año 2 2021 4144
Año 3 2022 4144
Año 4 2023 4144
0.0%
Año 5 2024 4144
Año 6 2025 4144
Año 7 2026 4144
Año 8 2027 4144
Año 9 2028 4144
Año 10 2029 4144
La población potencial del proyecto, es la población total de cada uno de los centros
poblados, Anexos, Comunidades Campesinas y barrios en los cuales se construirán los
locales comunales con el proyecto.
Esta población se obtuvo de los diferentes estudios de pre inversión realizados en el
distrito de Quichuas que para el año base 2016 hacia un total de 3818 personas, de igual
manera para poder proyectar esta población se utilizará una tasa flat (constante) de 0%.
Tabla N° 3.4.
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
PERIODO AÑO POBLACION T.C
Año base 2018 3818
Año 0 2019 3818
0.0%
Año 1 2020 3818
Año 2 2021 3818
Tabla N° 3.6.
ORGANIZACIONES SOCIALES
AFORO
N° LOCALIDAD
VASO DE PENSION PROGRAMA JUNTA DE ASAMBLEA CLUBS REQUERIDO
LECHE 65 JUNTOS REGANTES COMUNAL DEPORTIVOS
1 C.P. UCHUYMARCA 15 10 16 80 35 80
2 C.P. VIOLETA ACCOYANCA 16 11 15 51 51
C. CAMPESINA BUENOS
16 14 12 15 75 25 75
3 AIRES
C. CAMPESINA DE
16 10 14 23 68 68
4 HUAYHUAYPATA
C.P. SAN ISIDRO DE
14 13 14 36 47 22 47
5 MUTUYPATA
6 C.P. 03 DE MAYO SAN JOSE 16 18 17 56 56
C. CAMPESINA FLORIDA
49 13 16 26 48 49
7 CENTRO
8 C.P. TAMBUYLLA 10 12 11 42 32 42
9 C. CAMPESINA SAN ANDRES 16 14 13 34 46 46
C.P. SANTA ROSA DE
16 15 10 79 30 79
10 MAYMA ALTA
11 C.P. COLCA 16 10 15 73 81 38 81
C. CAMPESINA
14 16 13 77 77
12 OCCOBAMBA CHICO
13 BARRIO PACHASPATA 15 11 14 17 44 20 44
14 BARRIO HUACCTAPACO 12 10 15 41 18 41
C. CAMPESINA SANTA ROSA
18 13 12 23 38 38
15 DE MAYMA BAJA
SUMA TOTAL 272 201 219 267 929 220 930
Promedio (930/15) 62
Aforo máximo requerido 81
El siguiente cuadro nos muestra el número se asambleas al mes, que desarrolla cada una
de las organizaciones sociales de cada localidad en estudio. El número de asambleas
realizadas, representa la demanda efectiva de los servicios de gestión comunitaria.
Tabla N° 3.7.
Tabla N° 3.8.
Año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
N° DE ASAMBLEAS 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324
DEMANDA 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324
Para conocer la oferta actual, en primer lugar, se tuvo que calcular la capacidad actual,
luego las posibilidades de realizar la optimización de los factores productivos, que
determinar la oferta.
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden
involucrar gastos no significativos. Consiste en estudiar las medidas que permitan, con
recursos mínimos, que el servicio existente funcione de la mejor forma posible.
concluye que la oferta del servicio de gestión comunitaria en la situación sin proyecto,
es nula, es decir, cero.
Tabla N° 3.9: Proyección de la Oferta Optimizada del Servicio
Año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
HORIZONTE DE 10
EVALUACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
DEMANDA CON
3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324
PROYECTO
BALANCE OFERTA -
-3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324
DEMANDA
Se puede apreciar, que, durante el horizonte de evaluación del proyecto, existe un déficit
o brecha de cobertura y de calidad en la prestación de los servicios de gestión
comunitaria. En la actualidad la brecha es 3324 asambleas y actividades comunales y
sociales que demandan un servicio de gestión comunitaria de calidad; y permanecerá de
esta manera si no se interviene con el proyecto.
Para alcanzar el objetivo central planteado en el proyecto y el logro de sus medios y fines,
se ha planteado las siguientes alternativas de solución cuyas características técnicas
describiremos a continuación.
Tabla N° 3.11.
En esta sección estableceremos un indicador con el que se medirá el logro de cada medio
fundamental o componente del PIP que hemos previsto ejecutar, teniendo en
consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico realizado.
Para cada alternativa técnica analizada se procede a determinar las metas de los medios
fundamentales, o componentes:
Tabla N° 3.12.
METAS DE PRODUCTOS
COMPONENETES METAS
Se construirán:
Se cuenta con infraestructura 1 Sala de usos múltiples (6 de aforo 81 y 9 de aforo 42
para el desarrollo de personas), 1 Hall, 1 cocina, servicios higiénicos para
actividades comunales. varones y mujeres.
En este punto, se identifica los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase de
inversión, las metas de producto de los medios fundamentales, o componentes, que en
conjunto permitirán contar con la capacidad para brindar el servicio de gestión
comunitaria con los estándares de calidad requeridos. Asimismo, los recursos que se
utilizarán en la fase de post-inversión para proveer el bien o los servicios en la situación
«con proyecto», para la alternativa analizada.
A. ALTERNATIVA 1:
i. Requerimiento de Infraestructura:
La infraestructura requerida para poder brindar un adecuado servicio de gestión
comunitaria, durante el horizonte de evaluación del proyecto, se ha determinado la
siguiente programación arquitectónica.
Tabla N° 3.13.
SUPERFICIE
ÍTEM AMBIENTES TOTAL EN
M2
1 Sala de usos múltiples (incluye atrio y almacén) 63.00
2 SSHH Varones 12.44
3 SSHH mujeres 12.44
AREA TOTAL M2 87.95
Los 15 locales comunales contarán con esta infraestructura, la cual se adecua a las
necesidades de cada una de las localidades en estudio.
Tabla N° 3.15.
ALTERNATIVA 1
TALLERES DE CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN GESTION Y ORGANIZACIÓN
Unidad de Capacitacion HORAS
Taller y curso de capacitacion Cantidad H/DIA C/UNITARIO TOTAL
Medida (DIAS) DICTADAS
Participación y organización
S/.400.00
comunitaria
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Planeación y gestion del desarrollo S/.400.00
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Liderazgo y participacion S/.400.00
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Diseño y elaboracion de documentos
S/.400.00
de gestion organizacional
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Herramientas de comunicación
S/.400.00
comunitaria
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
MATERIALES PARA CAPACITACION S/.3,200.00
Folletos / cuadernillos unidad 200 2 1 1 S/.6.00 S/.2,400.00
Utiles de escritorio unidad 200 2 1 1 S/.2.00 S/.800.00
TOTAL 5,200.00
B. ALTERNATIVA 2:
La alternativa 2 es casi idéntica a la alternativa 1. Son semejantes en 2 medios
fundamentales o componentes, en la infraestructura de los locales comunales, la
implementación con mobiliarios y equipos.
ALTERNATIVA 2
TALLERES DE CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN GESTION Y ORGANIZACIÓN
Unidad de Capacitacion HORAS
Taller y curso de capacitacion Cantidad H/DIA C/UNITARIO
Medida (DIAS) DICTADAS
Participación y organización
comunitaria
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Planeación y gestion del desarrollo
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Liderazgo y participacion
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Diseño y elaboracion de documentos
de gestion organizacional
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Herramientas de comunicación
comunitaria
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
MATERIALES PARA CAPACITACION
Folletos / cuadernillos unidad 200 4 1 1 S/.12.00
Utiles de escritorio unidad 200 4 1 1 S/.5.00
TOTAL
Los costos en la situación con proyecto, están referidos a la inversión que se necesita para
implementar el proyecto, dentro de estos costos, se consideran los costos por conceptos
de elaboración del expediente técnico y el de ejecución de las obras. Las partidas que son
necesarias para la ejecución de la obra se encuentran especificadas y cuantificadas en el
presupuesto de obras que se detalla líneas abajo.
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
S/. 4,497,843.71
LOCAL COMUNAL
Mano de obra calificada y no calificada S/. 1,085,260.10
Materiales S/. 2,119,223.72
Equipos y herramientas mauales S/. 161,201.00
COSTO DIRECTO S/. 3,365,684.82
GASTOS GENERALES (8%) S/. 269,254.79
UTILIDADES (7%) S/. 235,597.94
SUB TOTAL S/. 3,870,537.55
IGV (18%) S/. 696,696.76
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 91,344.69
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN (3%) S/. 137,017.03
TOTAL INFRAESTRUCTURA S/. 4,795,596.03
COMP 2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS S/. 39,390.59
COSTO DIRECTO S/. 39,390.59
COMP 3 CAPACITACIÓNES S/. 30,000.01
COSTO DIRECTO S/. 30,000.01
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 3,365,684.82
PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,795,596.03
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
4,497,843.71 S/. 3,314,549.52
LOCAL COMUNAL
PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A
COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por los costos de operación y
mantenimiento mínimo, necesario para mantener en las condiciones actuales el servicio
de gestión comunitaria, estos vienen a ser los costos en los que ya viene incurriendo los
locales comunales con los que se cuenta actualmente en los diferentes Centros Poblados,
Comunidades Campesinas y Barrios.
Si bien es cierto, solo algunas de las localidades en estudio cuentan con locales
comunales, en las otras comunidades que no cuentan con esta infraestructura, para
poder llevar a cabo sus asambleas y diferentes actividades alquilan algunos locales para
poder desarrollar dichas actividades con cierta comodidad. Los costos en los que incurre
cada una de las organizaciones sociales serán considerada como costos de operación en
la situación sin proyecto, este cálculo se detalla en el siguiente cuadro.
N° DE N° DE Precio COSTO/
LOCALIDADES COSTO/ AÑO
REUNIONES/MES REUNIONES/AÑO /reunión MES
Estos son los costos en los cuales se van a incurrir una vez ejecutado el proyecto, en estos
costos se consideran: costos de operación (los que están representados por la
remuneración al personal docente y administrativo) y los costos de mantenimiento,
(donde se considera a los costos de mantenimiento de la infraestructura y mobiliarios),
para poder mantener un servicio de calidad, durante el horizonte de evaluación del
proyecto.
ALTERNATIVA 1:
HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 4,795,596.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación con PIP 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50
Costos de Mantenimiento con PIP 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación sin PIP 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00
Costos de Mantenimiento sin PIP 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00
D) FLUJO INCREMENTAL NETO 4,795,596.03 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12
ALTERNATIVA 1: