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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
INDICE
I. INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................................................................4
II. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL POI 2015 ......................................................................................................................5
III.- MARCO JURÍDICO .......................................................................................................................................................................6
IV.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE SANTA ANITA A FINES DE 2014 .........................................................................7
4.1 DATOS GEOGRÁFICOS .............................................................................................................................................................7
4.1.1 UBICACIÓN ...................................................................................................................................................................7
4.1.2 LÍMITES ............................................................................................................................................................................7
4.1.3 CLIMA ............................................................................................................................................................................8
4.2 DATOS DEMOGRÁFICOS .............................................................................................................................................................8
4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA ....................................................................................................8
4.3.1 ECONOMÍA - SOCIAL .........................................................................................................................................................9
4.3.2 SALUID ...............................................................................................................................................................................9
4.3.3 EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES .................................................................................................................................10
4.3.4 SEGURIDAD CIUDADANA.................................................................................................................................................11
4.3.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...........................................................................................................................................12
4.3.6 LIMPIEZA PÚBLICA .........................................................................................................................................................13
4.3.7 ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE ..............................................................................................................................13
4.3.8 INFRAESTRUCTURA URBANA ..........................................................................................................................................13
V MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................14
5.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL ..........................................................................................................................................14
5.2 VALORES INSTITUCIONALES ..................................................................................................................................................14
5.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .......................................................................................................................................15
5.4 OBJETIVOS GENERALES ..........................................................................................................................................................15
5.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS..................................................................16
VI.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA..............................................................................17
6.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA I ......................................................................................................................................................17
6.1.1 FUNCIONES GENERALES ...............................................................................................................................................18
VII MARCO PRESUPUESTARIO ........................................................................................................................................................21
VII ACTIVIDADES DEL POI POR UNIDADES ORGÁNICAS ..................................................................................................................23
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL ................................................................................................................................24
UNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL .................................................................................................... 27
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ..........................................................................................................30
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ..................................................33
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA .............................................................................................................36
UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.............................39
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
I. INTRODUCCIÓN
E n términos generales, el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el año
2015, constituye la herramienta de gestión, de orientación y medición anual de las acciones que desarrollarán
las unidades orgánicas que componen nuestro corporativo en este año fiscal. Está enmarcado en el Plan
Estratégico Institucional 2014- 2016 que obedece a su vez al Plan de Desarrollo Concertado de Santa Anita al 2015, al
Plan de Desarrollo Regional Lima al 2025 y al Plan Bicentenario: Perú al 2021.
En términos metodológicos, el POI 2015 ha sido formulado por los órganos responsables, tomando en cuenta la
articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan
Estratégico Institucional 2014 – 2016, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) 2014, a nivel de unidades orgánicas.
El POI 2015 de la Municipalidad de Santa Anita, contiene el diagnóstico situacional actualizado del distrito, resultado
de la dinámica económica propia de la población y de la acción desarrollada por las áreas del corporativo como
gobierno local, en cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, esto nos ha permitido construir el escenario
inmediato.
Con un buen planeamiento institucional a corto plazo podemos evitar: El “activismo” Institucional. La “dispersión” de
los escasos recursos disponibles. La “superposición” de actividades. La “descoordinación”, entre el personal de la
municipal municipalidad.
De otro lado esta herramienta de gestión queda a disposición pública, para el conocimiento de los colaboradores de
nuestra municipalidad y de todo vecino interesado en el desarrollo de Santa Anita, en cualquier lugar de la ciudad, del
Perú y del mundo.
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La metodología de formulación del presente Plan Operativo para el período 2015 se basa en la estrategia de
Presupuesto por Resultados que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la
población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar
dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables,
los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión
institucional, así como la rendición de cuentas.
En lo referente a las herramientas estratégicas el POI MDSA 2015, toma el camino trazado por el Plan Estratégico
Institucional 2014-2016. Nunca esta demás recordar las directrices del Plan de Desarrollo Concertado de Santa Anita al
2015, el Plan de Desarrollo Regional de Lima al 2025 y el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021.
1.- A través del correo corporativo se hace de conocimiento a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Santa Anita, el inicio del proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2015, considerando que
el Plan Operativo es un Instrumento de Gestión Anual, que ordena el desempeño institucional y el uso racional de la
totalidad de los recursos municipales, orientado a la consecución de objetivos y resultados. Para lo cual se adjunto el
Proyecto de POI 2015 elaborado sobre la base del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que contenía
objetivos específicos, actividades previstas, resultados esperados y indicadores de monitoreo y desempeño, para su
respectiva revisión, validación y programación de sus metas físicas. Al respecto cada Unidad Orgánica tendría que
designar un Responsable Técnico para coordinar todo lo referente al mencionado Proceso.
2.- Se llevo a cabo las diversas reuniones con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios en lo relacionado al Plan
Operativo, como Instrumento de gestión a corto plazo, su importancia dentro de las herramientas de planeamiento.
Estas reuniones han dado como resultado la toma las decisiones y la elaboración del plan de cada unidad orgánica para
el Año Fiscal 2015.
3.- El 26 de Diciembre se desarrolló la reunión con la Alta Dirección, para articular los resultados del Plan Operativo
de cada Unidad Orgánica con el Cuadro de Necesidades, que está a cargo de la Sub. Gerencia de Logística y Servicios
Generales. Finalmente el POI 2015 fue aprobado mediante el dispositivo legal correspondiente.
4.- El Plan Operativo Institucional 2015, se ha elaborado con los siguientes criterios:
Participativo: Porque ha promovido la participación de las personas que laboran en cada unidad orgánica,
implica hacer consultas, recibir sugerencias y aportes, entre las personas que integran dichas áreas.
Coherente: Porque las acciones priorizadas están relacionadas a la consecución de las líneas y objetivos
estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y otros, en un
marco que contribuye a su sostenibilidad y a la promoción del desarrollo local.
POI como Herramienta Perfectible: Porque no culmina con la elaboración del documento físico, el proceso y
sus productos deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que
afecten al distrito.
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• Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
• Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2015
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4.1.1. UBICACIÓN
El Distrito de Santa Anita está ubicado geográficamente en el Cono Este de la capital de la República, en la
margen izquierda del Río Rímac que atraviesa Lima:
4.1.2 LÍMITES
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4.1.3 CLIMA
El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que varía entre los 15º y 30º C en promedio,
además tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constante nubosidad durante el invierno.
Según los Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda realizados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática en el Año 2007, el distrito de Santa Anita cuenta con una población de 184,614
habitantes, conformada por 91,240 hombres (49,42 %) y 93,374 mujeres (50.58 %). Según proyecciones del
INEI al año 2015 Santa Anita contaría con 230, 000 habitantes aproximadamente.
La Municipalidad de Santa Anita ha elaborado el Plan Estratégico 2014-2016 que índica las pautas a seguir a
mediano plazo, en ese sentido se elaboro y ha ido ejecutándose el Plan Operativo Institucional 2014, sin embargo
se deben atender las deudas heredadas de la gestión 2003-2006, muchas de las cuales aún continúan pendientes
de cancelación por estar fuera de las reales posibilidades económicas de la Municipalidad; sin embargo se han
cancelado parte de las deudas a algunas AFPs y se ha realizado el fraccionamiento tributario con la SUNAT, lo
mismo se ha realizado con las Resoluciones Judiciales cuyo estado procesal tenían la condición de cosa juzgada en
Ejecución de Sentencia como consecuencia de compromisos asumidos y no solucionados en las gestiones
anteriores.
En cuanto a la recaudación municipal, el año 2014, se incrementó la recaudación tributaria con respecto al año
anterior en 27.35%, este crecimiento se da proporcionalmente al incremento del pago puntual de contribuyentes
considerados PRICOS, asimismo los beneficios de la Amnistía Tributaria, al “ Sorteo Vecino Santanitense Puntual”,
los talleres de sensibilización en los diferentes pueblos del distrito, los logros en cuanto a infraestructura que ha
mejorado la confianza por parte de los vecinos concretándose en
crecimiento lo que ha conllevado a que el vecino se pongan al día en el pago de sus tributos.
Asimismo, se ha mejorado la atención a los contribuyentes reduciendo los trámites burocráticos, capacitando al
personal en temas de Fraccionamiento Tributario, Sistema Integrado de Rentas, y en procedimientos concurrentes
tales como Deducción de Base Imponible, Beneficios para adulto mayor, mantenimiento para la base de datos,
absolución de consultas, entre otros.
El gobierno nacional, el año 2010, mediante la Ley Nº 29332, Ley Nº 29465 y su modificatoria D.U Nº 119-2009,
crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Pública y el Plan de Modernización Municipal con el objeto de
incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación, la ejecución del gasto de inversión y las
condiciones de un crecimiento sostenido de la economía local. Estas medidas favorecieron a la Municipalidad de
Santa Anita, que resulto beneficiada al 100% de las transferencias otorgadas por el supremo gobierno, los cuales
fueron desagregados en proyectos de inversión y actividades vinculados a la recaudación, medio ambiente, salud,
seguridad y orden público, etc.
A pesar de estas serias dificultades y limitaciones financieras, la Municipalidad Distrital de Santa Anita durante la
presente gestión ha obtenido importantes logros en sus Metas de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Seguridad
Ciudadana, Desarrollo Urbano, Salud, ordenamiento administrativo, ejecución de obras y otros.
Es más, la actual administración municipal ha hecho primar el Principio de Autoridad, generando al distrito una
nueva imagen, promoviendo el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y
propiciar las mejores condiciones de vida de la población, priorizando el desarrollo sostenible, encaminando a
competir con otros municipios; concientizando a la población Santanitense en producir y transformar la riqueza en
beneficios de los pobladores; y otro desafío es heredar a la nueva generación un medio ambiente que por lo menos
sea igual al que existe hoy y que se promueva un desarrollo social incluyente.
Para el Año Fiscal 2015 se ha previsto mejorar el Sistema de Información Catastral con la finalidad de ampliar la
base de datos con nuevos contribuyentes, así como la realización de obras públicas la rehabilitación, ampliación y
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construcción de caminos vecinales, dirigidas a mejorar la calidad de vida y el entorno urbano y la automatización
de los procesos para facilitar a la población, la rápida atención, generando ahorro de tiempo.
El Distrito de Santa Anita acaba de cumplir veinticinco años de creación política, se ubica en el Cono Este de
Lima Metropolitana considerada como la zona más heterogénea de los grandes conos de Lima, alberga zonas
residenciales y zonas marginales, que hacen difícil la prestación de un mismo tipo de servicio en toda su
jurisdicción, por cuanto la configuración geográfica y la composición social no coadyuva a implementar un
servicio estándar en todo el Distrito.
Según la Estratificación de Lima Metropolitana realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), el
47.96% de la población del distrito de Santa Anita pertenece a un Estrato Medio Bajo, siguiéndole el 43.25%
Estrato Medio, 6.47% Estrato Medio Alto y 2.32% Estrato Bajo.
El nivel de ingreso per cápita constituye un factor clave para la determinación de los niveles de pobreza, ya que
tiene muchas formas de medición y comprende varios aspectos, como el acceso de los niveles básicos,
educación, activos físicos del hogar, acceso a servicios, empleo e indicadores de capacidad económica, entre
otros.
4.3.2 SALUD
El gasto en salud en el Perú es uno de los más bajos de la región, en Lima el crecimiento demográfico requiere
de manera urgente de políticas en salud que permitan ayudar a los más necesitados
Son aproximadamente 122,000 personas en el distrito de Santa Anita, que carecen de seguro de salud, ante esa
problemática la actual gestión ha implementado la Clínica Municipal Santa Anita, a través de la cual se viene
atendiendo a gran cantidad de vecinos, el 2014 en la Clínica Municipal se han realizado 40000 atenciones en las
diferentes especialidades, 20000 atenciones en laboratorio y campañas médicas en diferentes zonas del distrito.
Asimismo se cuenta con el convenio con el INEN, gracias al cual contamos con el Preventorio Municipal del
Cáncer en las instalaciones de la Clínica Municipal en la que se atiende en 30 especialidades médicas. Para el
2015 se proyecta un aproximado de 44000 atenciones a los vecinos del distrito.
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C UA D R O N º : P O B LA C IÓ N T O T A L, P O R A F ILIA C IÓ N A A LG ÚN T IP O D E S E G UR O D E
S A LUD , S E G ÚN D EP A R T A M EN T O , P R O V IN C IA , D IST R IT O , S EX O
D EP A R T A M EN T O,
P R O V IN C IA ,D IS T R IT O A F ILIA D O A A LG ÚN S E G UR O D E S A LUD
S IS
S EX O Y G R UP O S D E T OT AL OT R O
( S E G UR O
ED A D E S S A LUD S E G UR O N IN G UN O
IN T E G R A L
D E S A LUD ) D E S A LUD
De otro lado cultura se puede entender como el refinamiento del intelecto, de las capacidades de
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Según el Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda, el 23% tiene educación primaria, y
sólo el 8% tiene nivel educativo Superior Universitario Completo del total de la población del distrito
de Santa Anita (Ver Cuadro N° 3).
Cuadro Nº 03
A los factores mencionados se adhieren otros que no ayudan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana,
es la falta de denuncias de los afectados, es otras palabras el afectado no sienta la denuncia. La encuesta
realizada por el INEI en ciudades de más de 20000 habitantes a setiembre de 2014, referida a personas
víctimas de robo de dinero, cartera, celular quienes indican los motivos por los que no realizan la denuncia.
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Frente a este tipo de situaciones, la gestión actual ha generado inversión para fortalecer el trabajo de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, el 2014 se ha puesto al servicio de la comunidad la Central de Monitoreo y
Vigilancia CEMVI, dotadas de 46 cámaras de video-vigilancia, se han adquirido 10 unidades vehiculares más
(haciendo un total de 30 al 2014) , se ha incrementado personal para cubrir esos espacios generados para la
lucha contra la delincuencia
Sin embargo es necesario definir una política más agresiva en seguridad ciudadana, cuyas facultades
recaigan en el Ministerio del Interior.
En cuanto a la participación ciudadana, en los talleres del Presupuesto Participativo en el distrito de Santa
Anita participan dirigentes de los diferentes pueblos en la toma de decisiones, es de esta manera que se
llevó a cabo el Presupuesto Participativo para el año 2015. Se muestra un buen grado de interés de los
dirigentes en el pedido de obras para su zona.
El panorama de participación de los vecinos en las tareas de limpieza pública no es aún el deseado, ya que
la municipalidad presta el servicio de recolección de servicios sólidos todos los días, sin embargo, hay
vecinos y sobre todo inquilinos que sacan los residuos sólidos a cualquier hora del día.
El año 2014, se llevó a cabo la elección del Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD)
Con el aval de los entes correspondiente y la masiva concurrencia de dirigentes vecinales.
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El problema de la falta de cultura de limpieza pública, es sin lugar a dudas uno de los problemas que se
deben resolver con urgencia. Diversos estudios ubican a Lima como una de las ciudades más
contaminadas del mundo. Frente a este problema creemos que se deben tomar acciones inmediatas.
En el caso de Santa Anita, el servicios de Limpieza Pública se encuentra tercerizado a través de la
Empresa Argüelles S.A. la Recolección de RR.SS Domiciliarios (TM) aproximadamente es de 62780
Toneladas durante año fiscal 2014, ello dado a la ampliación de cobertura de recojo de residuos sólidos
con una frecuencia diaria.
El servicio que se presta en el distrito es al 100% lo que origina pago mensual elevado del servicio por la
cantidad de toneladas de residuos sólidos que recoge diariamente.
Asimismo, se presta el servicio de barrido de calles con un promedio de 2,112 (TM) y eliminación de
desmonte cuya cantidad promedio mensual es de 1,000 Metros Cúbicos.
Es notoria la poca conciencia ciudadana con respeto al cuidado del medio ambiente, ello se evidencia
en actitudes como la de botar basura en las calles, propagación de negocios informales, la proliferación
de recicladores y de perros callejeros que aunado a la irresponsabilidad de vecinos que sacan la basura
a deshora, rompen las bolsas generando el problema.
Santa Anita tiene 134 Parques, cuenta con 690,602.56 M2 áreas verdes habilitadas que le dan una
característica de distrito ecológico. Su mantenimiento demanda que todas las unidades cisternas se
encuentren operativas para cubrir la necesidad de riego de aproximadamente 25´324,395.88 Millones
de gal/M2.
Por otro lado, tenemos los malos hábitos de la población, la proliferación de canes callejeros que
deterioran el cultivo de plantas, la presencia de jardineros informales que realizan podas
indiscriminadas, arrojando los desechos que contribuyen al deterioro de parques y bermas del distrito.
El Mantener, rehabilitar, remodelar o recuperar las áreas verdes del distrito requieren de un costo
muy alto y constituye una de las principales demandas de los vecinos.
Esto es de suma importancia para fortalecer y asegurar el uso sostenible, responsable, racional y ético
de los recursos naturales, para mejorar calidad ambiental, la conservación y aprovechamiento de la
diversidad biológica.
Al 2014 se han mejorado parques, calles , avenidas, boulevares, veredas, muros de contención
mejorando significativamente nuestra ciudad, obras nacidas de las decisiones democráticas en el
Presupuesto Participativo 2014 . Sin embargo existen vías urbanas por asfaltar, debido a la falta de recursos
financieros. Se han realizado muchas obras a través de gestiones con entidades del gobierno central y
también en acuerdo con los mismos pueblos a través de sus dirigentes.
Se ha adecuado rampas y vías de acceso para las personas con discapacidad, para que se puedan desplazar
sin problemas por nuestra ciudad.
De la misma manera el Presupuesto Participativo 2015 ha señalado el camino a seguir con el objetivo de ir
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• VISION INSTITUCIONAL
• MISION INSTITUCIONAL
La Democracia Participativa.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, realizan una gestión
democrática y participativa, en todos los niveles de la organización, integrando cada vez más a los miembros
de la comunidad en la gestión municipal, como expresión de una cultura superior al servicio de la democracia
local.
La Honestidad.- Las Autoridades Edilicias y los Servidores de la Municipalidad realizaran sus acciones con
honestidad y coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con la población de la ciudad.
Transparencia.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, realizan su acción utilizando las
mejores prácticas y herramientas científicas de planificación, administración, de gestión y control; a fin de
lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales, obligándose a dar cuenta a la población del
resultado de su gestión.
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Trabajo en Equipo.- Es el esfuerzo mancomunado de todos lo trabajadores del Municipio de Santa Anita
que coadyuvan a la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. Para mantener este
valor los trabajadores mantienen una comunicación efectiva, transparente y fluida, respetan y toleran las
diversas ideas y opiniones y permanentemente demuestran espíritu de colaboración y participación.
Solidaridad.- A través de este valor los trabajadores tienen una determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente
responsables por todos. Asimismo los trabajadores tienen espíritu de colaboración, participan activamente
y se identifican con las necesidades de la institución, tienen vocación de servicio e internalizan los objetivos
de la institución.
Vocación de servicio.- Es la voluntad de anteponer los deberes profesionales a los deseos personales. Están
inmersos el cumplimiento de normas, la confianza en el sistema, el respeto hacia los demás y la
autodisciplina.
El Plan Operativo Institucional 2015 está alineado al Plan Estratégico Institucional 2014-2016 siendo sus ejes
estratégicos los siguientes:
4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD
Nuestra comuna, apuesta por Seguridad Ciudadana, no siendo su competencia exclusiva, invierte en
herramientas, tecnología y capacitación continua al personal siendo esta fortalecida por una labor
integradora que parte jerárquicamente desde el gobierno central y que se fortalece en el ámbito distrital
desde los procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana.
Los ejes estratégicos nos permiten construir los objetivos generales, que son los siguientes:
1.-
1.- Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su
eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita,
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2.- Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los
pobladores de Santa Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del
personal y dotar de infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación
vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales
3.- Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las condiciones para la inversión y
generación de empleo, para ello, optimizar el desarrollo urbano, de infraestructura y de transportes
así como las condiciones medio ambientales.
3.- Liderar el impulso del desarrollo económico Optimizar la gestión de desarrollo económico local
y local, promoviendo las condiciones para la
inversión y generación de empleo, para ello, Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico,
optimizar el desarrollo urbano, de infraestructura y transportes
infraestructura y de transportes así como las Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios
condiciones medio ambientales. comunales.
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ORGANO DE GOBIERNO
▪ Concejo Municipal
▪ Alcaldía
▪ Gerencia General
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ORGANOS DE APOYO
▪ Secretaría General
• Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General
• Subgerencia de Relaciones Publicas e imagen institucional
▪ Gerencia de Administración
• Subgerencia de Personal
• Subgerencia de Contabilidad
• Subgerencia de Tesorería
• Subgerencia de Logística y Servicios Generales
• Subgerencia del Programa del Vaso de Leche
▪ Gerencia de Rentas
• Subgerencia de Administración Tributaria
• Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria
• Subgerencia de Fiscalización Tributaria
• Subgerencia de Comercialización y Licencias
• Ejecutoria Coactiva
ORGANOS DE LINEA
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• ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad de Santa Anita, ejerce jurisdicción
sobre el Distrito en los asuntos de su competencia, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, está
conformado por once (11) Regidores y el Alcalde quién lo preside. Se rigen por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Reglamento Interno del Concejo y las disposiciones legales vigentes.
ALCALDIA
La Alcaldía es el órgano que ejerce la función ejecutiva de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, está a
cargo del Alcalde Distrital quien es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa.
Gerencia Municipal: Es el órgano de más alto nivel técnico administrativo de la Municipalidad, encargado de
planear, programar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa, asesoría y servicios a la vecindad,
en concordancia con las disposiciones que contempla el presente Reglamento y demás normas legales
vigentes.
• ÓRGANO DE CONTROL
El Órgano de Control Institucional (OCI): Es el órgano encargado de dirigir, ejecutar y evaluar las actividades
de control posterior y actividades de control de la Municipalidad, con sujeción a las normas del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Reglamentos y Normas conexas (R. C. N° 114-
2003-CG publicado el 09.04.2003
• ORGANOS DE ASESORAMIENTO
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• ÓRGANOS DE APOYO
La Gerencia de Rentas: Es el órgano de apoyo encargado de planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar
los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales, así como el de
proponer las medidas sobre política tributaria y de simplificación y reestructuración del sistema tributario
municipal.
• ÓRGANOS DE LINEA
La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano: Es el órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades referidas a la formulación de planes y programas de acondicionamiento territorial en
el distrito, con competencia en materia de autorización de habilitaciones urbanas y recepción de obras, así
como de la elaboración, actualización y mantenimiento del catastro urbano. , programas y acciones para el
control urbano. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director y rango de Gerente que
depende jerárquicamente del Gerente General.
La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social: Es un órgano de línea encargado de planear, organizar,
dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos como la
limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente, la seguridad ciudadana y las actividades
de la policía municipal, aplicando estrategias participativas, además de fomentar y promover el desarrollo
social del Distrito y las actividades de participación vecinal, asistencia social a la madre, niño, adolescente y
anciano abandonados y discapacitados, actividades culturales, educacionales, recreacionales y deportivas, con
la participación directa de la población.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana: Es un órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir, normar, y
controlar el cumplimiento de las actividades en materia de seguridad local del distrito a fin de ejecutar
diferentes operativos en cumplimiento al “Plan local integrado” con la Policía nacional del Perú, a su vez
sensibilizar a la población e informar las acciones que realiza la municipalidad en seguridad ciudadana con el
fin de formar juntas vecinales y brigadistas de defensa civil, previendo las coordinaciones conjuntamente en
lucha frontal contra la delincuencia y problemas sociales como el pandillaje, violencia familiar , desastres
naturales, etc.
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De acuerdo a la Ley Nº 30281 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015, al pliego 301286 –
Municipalidad Distrital de Santa Anita, tiene asignado un presupuesto institucional de apertura de S/. 36,757,076.00
según el detalle que a continuación se presenta:
El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el periodo comprendido entre el
01 de Enero y el 31 de Diciembre 2015 está conformado de la forma siguiente:
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INGRESOS
FUENTES DE (S/. En nuevos RUBROS DE FINANCIAMIENTO S/. En nuevos
FINANCIAMIENTO soles) soles
1. Recursos Ordinarios 3,793,508.00 00. Recursos Ordinarios 3,793,508.00
El Presupuesto de Gastos para el Año Fiscal 2015, ha sido programado y formulado en el marco de lo
dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, Artículo 42º, literal d) de la Ley Nº 27783 Ley
de Bases de la Descentralización y el Artículo 53 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
considerando los ingresos propios de la Municipalidad y las transferencias provenientes del Gobierno Central.
GASTOS
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PROYECTO ESTRUCTURA
PRESUPUESTO
Programas Presupuéstales 27%
Con Enfoque por Resultados 9’984,854.00
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA GENERAL
2. ESTADO SITUACIONAL
La Gerencia Municipal es un órgano jerárquico administrativo de alta dirección de la gestión municipal, que
tiene como objetivo el planeamiento, organización, conducción, programación, dirección, coordinación, control,
supervisión y evaluación de la gestión municipal.
3. VISIÓN
La Gerencia General es el Órgano de Dirección de más alto nivel administrativo de la Municipalidad encargado
de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de los órganos internos de la
Municipalidad Distrital de Santa Anita en concordancia con las disposiciones Municipales. Así como de ejercer
las funciones administrativas y ejecutivas de la Alcaldesa le delegue, de acuerdo a la Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas reglamentarias.
FORTALEZAS:
◦ Alta Dirección comprometida con el cambio.
◦ Predisposición para solucionar los inconvenientes rápidamente.
◦ Fomentar la cooperación del personal, para lograr los diversos objetivos de la municipalidad.
◦ Personal con experiencia en el conocimiento de la Gestión Pública.
◦ Implementación del Sistema de Control Interno para el uso correcto de los recursos de la institución.
◦ Personal identificado con la institución y la gestión.
◦ Lograr una comunicación efectiva para superar las diferencias políticas internas y externas de la
municipalidad.
◦ Facilitar la toma de decisiones relacionada con mejora de la municipalidad, sobre la posición financiera,
personal y tecnológica.
◦ Expedición oportuna de resoluciones de Separación Convencional y Disolución Ulterior.
◦ Contar con Internet, archivos ordenados y clasificados.
◦ Interés del personal para participar en eventos de capacitación en Gestión Municipal.
◦ Cumplimiento de metas del programa de incentivos y Modernización Municipal.
◦ Se remite y responde los documentos a tiempo según el solicitante lo requiera
◦ Compromisos de pago de contribuyentes que permitan disminuir la morosidad tributaria en el distrito
DEBILIDADES:
◦ Poco compromiso con las actividades integradas de la Institución.
◦ Continua morosidad de tributos
◦ Sistema de Control Interno a nivel de diagnóstico.
◦ Poca disponibilidad de recursos.
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OPORTUNIDADES:
◦ Disposición de promover una mayor participación en la institución.
◦ Suscripción de convenios interinstitucionales con énfasis en el apoyo social
◦ Existencia de información acorde a la normatividad vigente
◦ Campañas de incentivos para el incremento del pago puntual y mejorar la recaudación
◦ Presencia de importantes instituciones empresariales, sociales, académicas, deportivas y culturales
◦ Mejora en la efectividad de las cobranzas.
◦ Presencia de Instituciones Superiores que dictan cursos de gestión pública a los empleados que permite
un proceso adecuado de inducción al trabajo.
◦ Disposición de conformar un equipo sólido.
◦ Autonomía Municipal.
◦ Convenios de pago fraccionados con SUNAT, respecto a ONP y rentas de cuarta y quinta categoría.
AMENAZAS:
◦ Posibles embargos de proveedores por compromisos de pago pendiente.
◦ Constantes recortes presupuéstales a gobiernos locales.
◦ Conflictos sociales que repercuten en el desempeño de la Institución.
◦ Escasa cultura tributaria.
5. OBJETIVOS
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Nº de Informes
Medir el avance y
Convocar reuniones de Directorio Emitidos / Nº de
3 Informes cumplimiento de Metas Informes mensuales 12 3 3 3 3
de Funcionarios Informes
Institucionales
Programado X 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
2. DIAGNOSTICO
Es el órgano de defensa judicial de la Municipalidad de Santa Anita y tiene como objeto representar y defender
los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos
Judiciales de la República.
3. VISIÓN
Establecer mecanismo de defensa de los derechos e intereses de la Corporación Municipal que faciliten la
promoción del desarrollo y la gestión administrativa moderna y transparente
FORTALEZAS:
o La Procuraduría Pública Municipal cuenta con personal capacitado y comprometido con la gestión
municipal, que asume responsabilidad, y ante los requerimientos judiciales, coordina e informa al
área correspondiente, sobre lo solicitado, logrando una comunicación constante y efectiva con las
diferentes unidades orgánicas.
o Autoridades, Funcionarios y Servidores comprometidos con el desarrollo del Distrito
o Trabajo en equipo que permite atender con criterios claros y acertados una adecuada defensa de
los intereses y derechos de la institución ante las diferentes instancias judiciales, policiales y
fiscales
o Distribución de la carga procesal entre el personal asignado al área de procuraduría con la
finalidad de efectuar un correcto seguimiento de los procesos que se encuentran en giro y
reduciendo la carga procesal.
o Se cuenta con una Base de datos, que nos permite llevar el Registro de los Procesos Judiciales
actualizados
DEBILIDADES:
o El Presupuesto asignado a esta Unidad Orgánica no es suficiente es muy poco lo que no permite
y dificulta efectuar una labor eficiente para el seguimiento y prosecución de los procesos
judiciales instaurados por el Municipio y terceros
o El personal asignado a nuestra área no es suficiente para agilizar las actividades programadas.
o Desconocimiento de las demás unidades orgánicas de las funciones que desempeña la
Procuraduría Pública Municipal, lo que nos dificulta y produce la demora en la atención de los
documentos ( Informes y Memorándum ) que se cursan a raíz de los requerimientos judiciales.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OPORTUNIDADES:
o Reducir la carga procesal, mediante la presentación oportuna de los Recursos Legales, con
pronunciamiento favorable para la Corporación Municipal.
o Programación y realización de charlas de prevención y/o orientación Jurídico Legal.
o Atender y absolver los requerimientos judiciales, mediante la presentación de recursos legales
dentro del término de Ley.
o Posibilidad de acceder a capacitaciones y charlas informativas de índole municipal.
o Utilización de la Tecnología en la información, como el uso del Internet, sistemas informáticos
(Sistema de Trámite documentario, Sistema Integrado de Administración, Correo Institucional,
Portal Web Institucional, etc.)
AMENAZAS:
o La instauración de procesos laborales por los Trabajadores, solicitando nivelación de
Remuneraciones, Indemnización por Despido Arbitrario y Pago de Beneficios Sociales.
o Las Huelgas o paralización de labores en el Poder Judicial ocasionan que se trastoquen los plazos
establecidos y se dilaten los procesos
o Los Cambios constantes en las normativas legales que dicta el gobierno central.
o La descoordinación entre las distintas áreas y personal de la dependencia municipal
o La Existencia de diferentes partidos políticos con intereses particulares y ajenos al desarrollo del
Distrito, que pretenden crear inestabilidad.
5. OBJETIVOS
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ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015
MUNICIPALIDAD
OBJETIVO DISTRITAL DE SANTA
OBJETIVO ANITA
N ACTIVIDAD UNIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META I II III IV
PLAN OPERATIVO
GENERAL INSTITUCIONAL
ESPECIFICO ° 2014 DE (Trimes) (Trimes) (Trime (Trimes)
MEDIDA s)
1 Ejercer eficaz y 1 Emitir informes trimestrales Informe Informes trimestrales que Informes Nº de Informes 4 1 1 1 1
eficientemente respecto a los resultados de s permitan evaluar el conteniendo Emitidos / Nº de
los intereses y gestión de la Gerencia a su cargo comportamiento de su resultados de Informes
derechos de la en concordancia a las actividades unidad orgánica y adoptar evaluación del Programado X 100
Municipalidad definidas en el POI 2015 las medidas correctivas POI
de Santa Anita pertinentes emanadas de
instancias superiores
jerárquicos
2 Elaboración y presentación Escritos Oportuna y adecuada % Escritos Nº de escritos 400 100 100 100 100
oportuna de los escritos judiciales defensa de nuestros tramitados tramitados / Total de
a las instancias jurídicas y derechos e intereses oportunamente escritos
administrativas en la que estén programados X 100
comprendidos los interés
municipales
3 Elaborar el cronograma de Pagos a Cronogr Programación oportuna a Cronograma N° de Requerimiento 200 50 50 50 50
los gastos que devienen de las ama los compromisos aprobado o / Total de
sentencias Judiciales emitidas en financieros asumidos por la Implementado Cronogramas
contra la Municipalidad MDSA programados x 100
4 Emitir documentos internos de Docume Orientar la gestión de la % Documentos Nº de documentos 400 100 100 100 100
carácter administrativos (Informes ntos unidad orgánica hacia gestionados Emitidos / Total de
y Memorandos). niveles de eficiencia y oportunamente documentos
eficacia programados X 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. DIAGNOSTICO
La Gerencia de Asesoría Jurídica desarrolla sus funciones dentro del marco de lo dispuesto enel Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, brindando asesoramiento jurídico y legal,
para lo cual existe fluido canal de comunicación y coordinación con las unidades orgánicas del corporativo
municipal Asimismo, se cuenta a la fecha con el personal mínimo indispensable para la ejecución de sus
funciones. En ocasiones los vecinos acuden a la municipalidad a fin de satisfacer sus necesidades de solución de
conflictos, inclusive en materias que escapan la competencia municipal, esto representa el reconocimiento a la
labor institucional como primera autoridad a quien deben acudir; En virtud a ello la Gerencia ha considerado
acertada la labor de brindar orientación oportuna a las áreas administrativas así como ocasionalmente a los
vecinos del distrito.
3. VISIÓN
Establecer jurisprudencia local en materia de gestión pública local y procedimientos administrativos que
optimice la labor de las unidades orgánicas al amparo de la normatividad vigente
FORTALEZAS:
◦ Se cuenta con personal idóneo y con experiencia para el asesoramiento en materia municipal, tanto de
carácter preventivo como correctivo.
◦ La labor se desarrolla con plena autonomía en el ejercicio de las funciones de asesoramiento.
◦ La realización de actividades se ejecuta en equipo, logrando así confrontar opiniones y llegar a una
conclusión optima.
◦ Coordinación permanente con las áreas administrativas a fin de lograr dar solución a los problemas que
se suscitan.
DEBILIDADES:
◦ Falta de mayor capacitación, a fin de actualizar los conocimientos legales del personal de la gerencia.
OPORTUNIDADES:
◦ Mayor conocimiento de los vecinos sobre sus derechos y como ejercerlos ante la autoridad municipal.
◦ Los vecinos acuden a la municipalidad como primera autoridad que resolverá sus conflictos.
AMENAZAS:
◦ Conflictos de normas expedidas por el Gobierno Central y Municipalidades Provinciales, así como, entre
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5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. DIAGNOSTICO
3. VISIÓN
Establecer las políticas, lineamientos y mecanismos de gestión pública local que promuevan y fortalezcan la
acción gubernamental de la Corporación Municipal para gestionar el desarrollo integral de Santa Anita
FORTALEZAS:
◦ Personal capacitado y comprometido con los objetivos de la corporación.
◦ Trabajo en equipo con las demás unidades orgánicas y celeridad en la atención al cliente interno.
◦ Funciones delegadas en acorde al personal lo que mejora la eficiencia y eficacia de un mejor trabajo.
◦ Equipos de computo e muebles modernos lo que permite la comodidad y un trabajo ordenado del área
comprometida.
DEBILIDADES
◦ Continúas modificaciones del presupuesto por falta de planificación en la demanda global de gastos por
parte de las unidades orgánicas.
◦ Requerimientos de servicios y compras fuera de fecha lo que imposibilita el retraso del pago de los
proveedores y las modificaciones presupuéstales.
◦ No contar con un reporte que permita analizar los gastos por centros de costos.
◦ La dependencia en con el tesoro público para realizar la ampliación del calendario, en una fecha
determinada, lo que imposibilita la adecuada certificación presupuéstales.
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AMENAZAS:
◦ Eventual recorte de presupuesto o falta de liquidez para el cumplimiento de lo programado.
◦ Retraso en la entrega de documentación requerida para el control de cumplimiento de metas, por
algunas unidades orgánicas.
◦ Demora en las transferencias de recursos, generando incertidumbre en la atención de compromisos de
pagos a terceros.
◦ Mejoras económicas en las ley de los C.A.S. lo que dificulta parte del presupuesto. publico.
5. OBJETIVOS
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SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
2. ESTADO SITUACIONAL:
3. VISIÓN:
FORTALEZAS:
◦ Personal Informático comprometido con el desarrollo del área de Informática y de la Municipalidad.
◦ Apoyo de la Alta Gerencia para las innovaciones tecnológicas y capacitación.
◦ Plataforma tecnológica adecuada para proyectos por implementar.
DEBILIDADES:
◦ Falta de cultura informática en los usuarios que no son del área de Sistemas.
◦ Sistemas y/o procesos municipales pendientes de mejora.
AMENAZAS:
◦ Aumento de hackers amenazan nuestras vulnerabilidades en los sistemas y redes de información
aumentando el riesgo de modificación o robo de la información.
5. OBJETIVOS
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ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INFORMATICA
OBJETIVO UNIDAD DE I II III IV
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META
GENERAL MEDIDA (Trimes) (Trimes) (Trimes) (Trimes)
% de computadoras
Tener un parque informático (Número de Equipos Informáticos
Renovación del Parque Informático Equipos y/o equipos
5 moderno acorde con las Adquiridas)/( Número de Equipos 75 20 40 10 5
Municipal Adquiridos informáticos
tecnologías vigentes Informáticos Solicitadas)
adquiridos
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2. ESTADO SITUACIONAL:
3. VISIÓN:
Que la Municipalidad de Santa Anita sea un referente a nivel nacional en eficiencia y eficacia cumpliendo los
planteamientos de las herramientas de gestión y fomentando la cooperación interna y externa en beneficio de
los vecinos del distrito.
FORTALEZAS:
◦ Personal experimentado en temas de planeamiento y comprometido con el desarrollo local .
◦ Buenas relaciones con los trabajadores del corporativo.
◦ Personal proactivo, identificado con el cambio cooperando y apoyando a otras áreas en el cumplimiento
de sus actividades
◦ Subgerencia eficiente en el gasto y eficaz en el logro de cooperación en bien de la población.
DEBILIDADES:
◦ Falta equipamiento de la oficina ( computadora e impresora modernas)
OPORTUNIDADES:
◦ Incrementar Convenios de Cooperación Interinstitucional
◦ Lograr apoyo del gobierno central por el cumplimiento de las metas y los planes operativos
◦ Incrementar la empatía de la población con la gestión a través del apoyo externo.
AMENAZAS:
◦ Imposición de sanciones de parte del órgano de control por incumplimiento en el uso y manejo de las
herramientas de gestión.
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5. OBJETIVOS
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SECRETARÍA GENERAL
2 ESTADO SITUACIONAL:
La Secretaría General es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía, que
gestiona y administra las actividades relacionadas al concejo municipal y al despacho de alcaldía, cuenta con
profesionales adecuados para el desempeño de dichas actividades, y con los recursos logísticos limitados en
función de las necesidades propias de la oficina. Asimismo, tiene a su cargo la Subgerencia de Administración
Documentaria y Archivo General y la Subgerencia Relaciones Públicas e Imagen Institucional.
3. VISIÓN
Optimizar los procesos de elaboración y preservación de documentos oficiales que expresan las acciones
institucionales de la Alta Dirección
FORTALEZAS:
◦ Se cuenta con personal profesional y técnico con experiencia necesaria para la absolución de consultas y
atención de procedimientos internos y externos.
◦ Se cuenta con un ambiente apropiado y con adecuada distribución para el desarrollo de las actividades de
la Secretaría general.
◦ Trabajo interno en equipo y buen ambiente de trabajo con unidad del personal.
◦ Cultura de buen trato entre el personal de la Oficina y el resto de las Oficinas de la Corporación Municipal
y principalmente con el contribuyente.
DEBILIDADES:
◦ Escaso seguimiento y monitoreo a los pedidos formulados por parte de los señores Regidores y que han
sido remitidos a las áreas pertinentes para su respectiva atención.
◦ Demora de la atención de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas.
AMENAZAS:
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◦ Falta de un programa informático en una plataforma actual que permita ingresar los dispositivos legales
municipales para una mejor gestión.
◦ Falta de mayor capacitación académica por parte de la corporación municipal al personal.
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
3. VISIÓN
Consolidarse como el referente directo de la gestión municipal en atención al ciudadano y archivo municipal
FORTALEZAS:
◦ Se cuenta con un ambiente de atención con módulos, sillas, para que el administrado comodamente
espera a ser atendido.
◦ Se cuenta con un sistemas de colas que permite atender de manera ordenada a los administrados según
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
hora de llegada.
◦ Continuas capacitaciones referentes a los procedimientos para el personal terminalista de la plataforma
de atención de la Municipalidad.
◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa en el desempeño de sus
funciones.
◦ Se cuenta con equipos de computo modernos.
◦ Las ventanillas de atención son ventanillas únicas, siendo sus labores de orientación, mesa de partes,
caja, emisión de estados de cuentas, entre otros procedimientos.
◦ Se cuenta con la prestación de servicios integrados de tramitación.
DEBILIDADES:
◦ El personal terminalista cuando no asiste a laborar, no se cuenta un personal de reemplazo para cubrir la
atención al usuario.
◦ En relación al archivo central, actualmente se encuentra saturado, no hay espacio para cubrir los
requerimientos de custodia de los documentos de las diferentes áreas de corporativo.
AMENAZAS:
◦ Falta de seguridad policial en los ambientes de plataforma de atención al usuario, teniendo en cuenta
que se recepciona dinero y estamos expuestos a incidencias delictivas.
◦ El personal de atención en las ventanillas están expuestos a ser sorprendidos con billetes falsos, los
cuales con advertidos previamente.
◦ Solo se cuenta con cuatro impresoras para la atención de 16 ventanillas, las cuales no abastecen los
requerimientos de impresión, ocasionando el congestionamiento y cruce de impresiones.
5. OBJETIVOS
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N° de Orientaciones
Orientar los requerimientos de % de
Efectuadas/N° de
3 tramite documentario al público Acción Brindar orientación eficaz y eficiente. Orientaciones 11600 3750 3750 3750 3750
Contribuyentes
usuario ejecutadas
Programadas X100
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2 ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de R.R. P.P. e Imagen Institucional de la Municipalidad de Santa Anita, viene abarcando no solo
la parte protocolar, sino también, la difusión en los diferentes medios de comunicación sobre los avances que se
vienen logrando, para conocimiento de los ciudadanos y de la misma corporación municipal, con personal
calificado que garantiza la ejecución de nuestras metas. En este segundo periodo de Gestión Municipal se ha
implementado con nuevos equipos de cómputo, cámaras fotográficas y filmadoras adquiridas lo que permite
mayor fluidez en la información que se brinda al público, como también mejorar sistemas de trabajo y facilitar
el manejo de la documentación de manera sistematizada.
3. VISIÓN
FORTALEZAS:
◦ Buen ambiente laboral
◦ Buenas relaciones en forma vertical y horizontal con todo el corporativo
◦ Se brinda una atención inmediata a la demanda de los vecinos, quienes visitan diariamente al área de
imagen institucional y también por medio de las redes sociales.
◦ Contamos con personal joven con buena preparación académica, con conocimiento de redes sociales y
con disposición para el cambio.
◦ En el año 2014 se adquirió una moderna cámara de video y una computadora de mayor capacidad para
diseño.
◦ La relación con las distintas plataformas de comunicación tanto local como nacional es óptima, lo cual
permite una comunicación fluida y retroalimentación informativa.
◦ La comunicación con los integrantes del área es constante con el objetivo de analizar nuestras funciones,
además la motivación es una herramienta importante para estimular el trabajo en equipo.
◦ Se ha logrado una importante innovación de ideas en la gráfica institucional.
DEBILIDADES:
◦ El personal ha quedado insuficiente ante las necesidades de difusión del corporativo y todos sus locales
(Clínica Municipal, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Mujer, Guarderías, Estadio Municipal, Central de
Monitoreo, etc. )
◦ Falta de un diseñador de websites
◦ No contamos con todo el equipamiento necesario
◦ Falta de capacitación en nuevas técnicas de comunicación.
◦ Contamos con poco presupuesto para la demanda en difusión de la gestión municipal.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OPORTUNIDADES:
◦ La aceptación de nuestra alcaldesa en la población genera un ambiente más apacible al realizar trabajo
sobre todo en el campo
◦ La particularidad de este periodo es que es la única mujer alcalde en todo Lima Metropolitana lo cual se
convierte en una oportunidad de promocionar su imagen
◦ Como área dentro del corporativo estamos ubicados en el primer piso de nuestra Municipalidad, lo cual
favorece a la relación cercana y directa con nuestra población.
◦ Se cuenta con un destacado equipo técnico de funcionarios que ayudan a la desarrollo de la gestión
municipal
◦ La gestión municipal ha construido obras de carácter social con las que el vecino santanitense puede
sentirse acogido e identificado (Clínica Municipal, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Mujer, Guarderías,
Estadio Municipal, Central de Monitoreo, etc.), estos locales son también un espacio de difusión del
trabajo que se realiza en la gestión municipal.
AMENAZAS:
◦ Los cambios repentinos de fechas, horarios y lugares de algunas actividades.
◦ La no utilización del correo corporativo por parte de algunos funcionarios ocasiona un margen de
desinformación.
◦ Falta de planificación anticipada de algunas áreas del corporativo municipal con la sub gerencia de RR. PP.
e imagen institucional.
◦ Descoordinación de los propios organizadores de algunos eventos institucionales
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
2. DIAGNOSTICO
La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo encargado de planear, dirigir, evaluar y controlar la
adecuada administración de los recursos humanos, económico - financieros, materiales, servicios, a través de
los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería, acorde con las normas
vigentes. Tiene como subgerencias subordinadas a: Logística y Servicios Generales, Tesorería, Contabilidad,
Personal y Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares.
Se han cumplido con los compromisos de pago de las obligaciones a proveedores, personal, tributarias, la
presentación de la información contable y formular los Estados financieros de acuerdo a las normas emitidas
por el órgano rector del sistema. Con la distribución de los recursos alimenticios para los programas sociales del
Vaso de Leche y Comedores
3. VISIÓN
Modernizar los procesos internos de administración pública, optimizando los recursos e implementando
procesos de mejora continua eficaces y eficientes
FORTALEZAS:
◦ La Gerencia de Administración cuenta con una estructura orgánica.
◦ Cuenta con personal presto a apoyar la gestión de esta Gerencia.
◦ Tiene la capacidad de formular los instrumentos administrativos y los procedimientos que la institución
requiere para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les competen, a través de las unidades a
su cargo.
DEBILIDADES:
◦ Falta de coordinación y políticas de comunicación con otras unidades dependientes a nivel de gerencias.
◦ Capacitación del personal para el cumplimiento de sus actividades designadas.
◦ La disponibilidad presupuestal y financiera para la atención de los requerimientos de las diferentes
Unidades Orgánicas, así como las obligaciones de diferentes conceptos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OPORTUNIDADES
◦ Crecimiento sostenido de recaudación en el ejercicio fiscal
◦ Cumplimiento de Metas, con las consiguientes transferencias de recursos por parte del Gobierno Central
◦ Convenios de cofinanciamientos para la ejecución de obras y canje de deuda por servicios
AMENAZAS:
◦ El endeudamiento heredado en materia civil, laboral y tributario de gestiones municipales de años anteriores
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
FORMATO FF – 02
GERENCIA DE ADMINISTRACION
1 Gerenciar de manera eficaz los sistemas y Emitir informes trimestrales respecto a los Informes trimestrales que permitan evaluar el
Informes conteniendo Nº de Informes Emitidos /
procesos administrativos que se resultados de gestión de la Gerencia a su comportamiento de las unidades orgánicas a su
1 Informes resultados de Nº de Informes Programado 4 1 1 1 1
enmarquen en la normativa vigente que cargo en concordancia a las actividades cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes
evaluacion del POI X 100
reglamenta la gestión administrativa. definidas en el POI 2015 emanadas de instancias superiores jerárquicos
Elaboracion de directivas e instructivos para Nº de proyectos de
los procesos referidos a recursos humanos, Gestion eficiente y control de las diferentes areas Directivas aprobadas e directivas propuestas / Nº
2 Directivas 4 1 1 1 1
patrimonio, logistico, economico y que integra la Gerencia de Administración implementadas de proyectos de directivas
financiero de la Entidad Municipal aprobadas X 100
Apoyo a la Alta Dirección y demas organos
Adecuada toma de decisión de la Alta Dirección, y Nº de Acciones Efectuadas /
municipales para la atención de sus
3 Acciones de los demas organos funcionales en relación a la % Acciones Efectuadas Nº de Acciones 12 3 3 3 3
requerimientos, asi como la entrega de
disponibilidad financiera. Programadas X 100
información competente.
Ejercer la gestión financiera y
Emision de resoluciones, memorandos, informes Nº de Documentos Emitidos
administrativa de los tramites referidos a la % Documentos
4 Documentos que autorizan pagos del año y reconocimiento de / Nº de Documentos 12 3 3 3 3
atención de las actividades de las distintas Emitidos
deudas de años anteriores Programado X 100
dependencias de la Entidad Municipal
Nº de Documentos Emitidos
Supervisar los Procesos de Selección de Ejercer el control de los Procesos de selección, al % Documentos
5 Documento / Nº de Documentos 16 4 4 4 4
acuerdo a la Norma Vigente del OSCE aprobar el Expediente de Contratación Emitidos
Programado X 101
Informe trimestral a la Contraloría General Nº de Documentos Emitidos
Cumplir con la Normatividad y hacer seguimiento % Documentos
6 de la República del Programa del Vaso de Documento / Nº de Documentos 4 1 1 1 1
de las acciones en el Programa del PVL Emitidos
Leche Programado X 102
Información de Declaraciones Juradas de Nº de Documentos Emitidos
Informar de las declaraciones de Bienes y rentas de % Documentos
7 Bienes y rentas que se remiten a la Documento / Nº de Documentos 2 1 0 0 1
los Servidores, Funcionarios y Regidores Emitidos
Contraloría General de la república Programado X 103
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUBGERENCIA DE PERSONAL
2 ESTADO SITUACIONAL:
Es un órgano de apoyo de la Gerencia de Administración, que tiene objetivo de desarrollar las acciones propias
del sistema de personal, así como gerenciar el potencial humano de la Municipalidad Distrital de Santa Anita,
desarrollando una óptima fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los objetivos
institucionales; así como propiciar una cultura de la organización que permita lograr mayores niveles de
productividad y calidad de los servicios y productos municipales, para satisfacer las necesidades de la
comunidad.
Así mismo, la Subgerencia de Personal se dedica a velar por el orden, puntualidad y asistencia y elaborar
las planillas del personal que labora en la institución. Realiza lo siguiente:
3. VISIÓN
Que la Subgerencia de Personal se convierta en una oficina capaz de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las
actividades propias del Sistema Administrativo de Personal, acorde con las políticas municipales orientadas a
optimizar el manejo de los recursos humanos.
FORTALEZAS:
◦ Personal experimentado en el manejo de los instrumentos de gestión y optimización de los recursos
humanos que se traduce en un servicio oportuno y efectivo.
◦ Conocimientos actualizados de normas y regímenes laborales.
◦ Coordinaciones conjuntas de los trabajadores de la Subgerencia para la toma de decisiones en las
cuestiones de servicio y eficiencia en beneficio de los trabajadores y Personal técnico calificado.
◦ Plan de capacitaciones actualizadas que incluye los nuevos enfoques de la gestión publica.
◦ Se cuenta con un marcador digital para el registro de ingresos y salidas del personal administrativo y de
campo para un mejor control de la permanencia del personal.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
DEBILIDADES:
◦ Sistematización de la información del archivo que permita una información precisa para satisfacción del
personal activo y cesante.
◦ Falta implementar un sistema de planillas que permita celeridad en el registro del personal.
◦ Falta de identificación de riesgos y delegación de responsabilidades.
◦ El personal no cuenta con fotocheck que imposibilita la identificación correcta ante el publico
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
◦ La variación del régimen CAS por el de Servicio Civil a partir del año 2014 generaría mayores beneficios
sociales, lo que conllevaría el incremento de la recargar económica.
5. OBJETIVOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
FORMATO FF – 02
UNIDAD III IV
OBJETIVO DE FORMA DE I II (Trime (Trime
GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR CALCULO META 2015 (Trimes) (Trimes) s) s)
SUBGERENCIA DE PERSONAL
1 Conducir la Gestión de Recursos Informes trimestrales que permitan
Humanos de la Municipalidad, evaluar el comportamiento de su
promoviendo un adecuado clima Elaborar informes trimestrales que unidad orgánica y adoptar las Informes
laboral y el fortalecimiento de la sustenten la Gestión de Personal, en medidas correctivas pertinentes conteniendo
cultura organizacional concordancia a las actividades emanadas de instancias superiores resultados de Nº de Informes Emitidos / Nº
1 definidas en el POI 2015 Informes POI jerárquicos evaluacion del POI de Informes Programado X 100 4 1 1 1 1
Emitir documentos internos de Orientar la gestión personal de las % Documentos Nº de documentos Emitidos /
gestión de recursos humanos Documento unidades orgánicas de la Comuna gestionados Total de documentos
2 (Directivas, Informes y Memorandos) Diversos hacia niveles de eficiencia y eficacia oportunamente programados X 100 1600 400 400 400 400
Crear y/o actualizar instrumentos de Contribuir a la mejora de los % Documentos de Nº de documentos de gestión
gestión de personal acorde al marco Documento procesos y gestión inherentes a los gestión aprobadas e aprobados por R:A / Nº de
3 normativo vigente de Gestión Recursos Humanos. implementadas propuestas presentadas X 100 4 1 1 0 0
Nº de registros de AFP y PDT
Elaborar Declaraciones de AFPs y Cumplir con la normativa laboral y % Registros de AFP y declarados / Nº total de
4 PDT Registros tributaria correspondiente PDT declaradas registros identificados X100 12 4 4 4 4
Elaboración oportuna de planillas de
pago de empleados, obreros, Pagar oportunamente al personal
pensionistas y prestadores de que labora en la MDSA, a fin de Nº de Planillas Nº de Planillas elaboradas / Nº
5 servicios Planillas contribuir a su bienestar. elaboradas de Planillas Pagadas X 100 19 5 4 5 5
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
2. ESTADO SITUACIONAL
3. VISIÓN
Que la Subgerencia de Contabilidad cumpla las normas y procedimientos de la Contabilidad Gubernamental, así
como los planes y principios generalmente aceptadas por la Contaduría General de la República.
FORTALEZAS:
◦ Cuenta actualmente con equipos informáticos, de última generación, lo cual contribuye al eficiente
desarrollo de las tareas y actividades diarias, teniendo en cuenta que es de gran utilidad para el manejo
del Software “Sistema Integrado de Administración Financiera” SIAF.
DEBILIDADES:
◦ Falta de Personal calificado debido a cuestiones de índole económico.
◦ No cuenta con un ambiente adecuado, para albergar al personal con sus respectivos equipos de cómputo,
así como para custodiar todo el acervo documentario del presente Ejercicio.
OPORTUNIDADES:
◦ El desarrollo y Capacitación constante es de mucha importancia para el desenvolvimiento del personal
contable, toda vez que existen cambiossustanciales en el tratamiento del software SIAF y otros, con la
finalidad de estar a la par de las innovaciones en cuanto al tratamiento Contable Gubernamental
AMENAZAS:
◦ No recepción oportuna de Documentos Solicitados a las Gerencias y Sub-Gerencias, sobre el movimiento
que al interior de cada una de ellas ocurre, ya que sirve para efectuar las debidas Conciliaciones con los
Saldos que maneja la Sub Gerencia.
◦ Las diferentes Unidades Orgánicas no toman conocimiento exacto de la Importancia que tiene la
documentación que nos puedan proporcionar, y retrasan la labor contable.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Numero de
Para que se pueda girar y pagar al expedientes de
Ordenes de Compra y Proveedor que nos abastece de SIAF registrados/
5 Registrar la Fase Devengado. servicios o bienes. Expediente SIAF 3600 900 900 900 900
Servicio N° de expedientes
SIAF programados
x 100
Numero de
Fraccionamientos, Para que se pueda girar y pagar al expedientes de
Registrar la Fase de
Sentencias Judiciales, Ente Recaudador, Demandantes. SIAF registrados/
6 Compromiso Anual, Expediente SIAF 3600 900 900 900 900
Convenios y N° de expedientes
Compromiso y Devengado.
Comedores SIAF programados
x 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Registrar la fase de
Compromiso Anual y Cumplir obligaciones con Número de
15 Registro SIAF Registros SIAF 1000 250 250 250 250
Devengado de Instituciones Públicas o Privadas Registros
fraccionamientos y sentencias
Participar en la Comisiones
que son designados por la
Elaboración de cronograma de Lograr los objetivos trazados para % de Acciones
Alta Dirección. (Comisión de 1 Acción 1 0 0 0 0
trabajo la Comisión, implementadas
Inventario y Saneamiento)
% de Informes
5 Informe Final al Gerente, Informes Hacer de conocimiento 1 0 0 0 0
emitidos
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Remisión de Información al
MEF vía WEB (Saneamiento, Solicitar Información a las Hacer de conocimiento los % de Informes
SAFOP, SIAF-WEB, 1 Informes 4 0 0 0 0
áreas involucradas. requerimientos. emitidos
RECIPROCAS, SUNAT)
% de Informes
3 Informe Final al Gerente, Informes Hacer de conocimiento 4 0 0 0 0
emitidos
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2. ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Tesorería actualmente cuenta con un sistema de ingreso de plataforma que proporciona
información en línea de cada cajero que permite ir monitorear a cada cajero desde la Oficina administrativa
del área de tesorería.
Asimismo, se ha podido reducir significativamente los riesgos asociados al traslado del dinero que proviene de
los ingresos diarios cobrados a los contribuyentes, gracias al contrato firmado por este Corporativo y la
Empresa Prosegur, quien se encarga diariamente del traslado del dinero, producto de los ingresos de
plataforma.
Sin embargo consideramos que existe la necesidad de contar con un riesgo de caja, así como con un personal
armado que sirva de custodia para plataforma y tesorería ante cualquier eventualidad.
El área cuenta con una maquina de detección de billetes falsos y conteo de billetes, necesarios dado el
movimiento de dinero que maneja el área.
Se implemento dentro de esta Subgerencia, el área de Conciliación responsable de las Conciliaciones
Bancarias de las cuentas corriente, ahorros de este corporativo.
3. VISIÓN
Que la Sub Gerencia de Tesorería sea una unidad orgánica eficiente y moderna el cual cumple las normas del
Sistema de Tesorería, llevando un registro y control adecuado de las finanzas municipales.
Asimismo, brindar al público contribuyente una atención eficiente, oportuna, eficaz y adecuada con relación a
sus expedientes de compensación de pago, ordenes de Bienes y Servicios en casos de Proveedores.
63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
FORTALEZAS:
◦ Gracias al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) , hace que todo el
proceso se uniformice y éste debidamente formalizada como devengado y registrado para recién poder
pagarse.
◦ Los pago de las obligaciones contraídas por la Entidad, son cancelados después de haber pasado el filtro
de varias áreas; para ello esta Subgerencia verifica previamente los documentos que sustentan dicho
gasto, luego se gira el cheque y se procede a la elaboración del comprobante de pago que contiene entre
otros puntos; la fecha, nombre del proveedor, numero de cheques, el importe y la cuenta afectada con la
partida que indicó previamente la Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización. Antes de
ser cancelada la obligación, esta deberá de contar con los vistos buenos de la Gerencia de Administración,
La Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización y la Subgerencia de Contabilidad, para
luego proceder con el pago respectivo.
◦ Se ha reducido significativamente los riesgos asociados al traslado del dinero provenientes de los ingresos
diarios cobrados a los contribuyentes, gracias al contrato firmado por este Corporativo y la Empresa
Prosegur, entidad que se encarga diariamente del traslado del dinero, producto de los ingresos de
plataforma.
◦ Se cuenta con el apoyo de la unidad de Serenazgo para el traslado de dinero de los ingresos proveniente
de la atención en la Clínica Municipal, dichos ingresos son entregados en el transcurso de la mañana de
día siguiente que se efectuó el ingreso, dada el horario de atención de la Clínica Municipal es de 8 AM a
8 PM.
◦ Contamos con personal calificado para el desarrollo del trabajo en esta Subgerencia, en ese sentido se ha
establecido responsabilidades verbales a cada persona,
◦ La Subgerencia de Tesorería actualmente cuenta con un sistema de ingreso de plataforma que
proporciona información en línea de cada cajero que permite monitorear desde las oficinas de tesorería
a cada cajero en tiempo real.
DEBILIDADES:
◦ Riesgo de recibir dinero falso del personal que cobra al público usuario que viene a pagar sus impuestos
◦ Falta de riesgo de caja al personal de plataforma, se ha dado casos que debido a la afluencia de público
en temporadas altas como amnistía y talleres de verano algún usuarios pague con dinero falso, que es
tan parecido al original que tiene todos los elementos como si fuera original, sin embargo cuando dicho
dinero remitido al BCR simplemente llega una esquela en la cual te informan que es dinero falso.
◦ Falta de cajas detectoras de Billetes falsos en el área de plataforma al personal que cobra efectivo.
OPORTUNIDADES:
◦ Trabajo en conjunto de las áreas de administración involucradas para reducir los errores de registro.
◦ Se elabora plazos y cada área involucrada cumple con dicho compromiso, lo cual permite procesar y
pagar oportunamente las obligaciones.
◦ Se ha reducido significativamente los errores de registro dada que a la fecha se trabaja con plazos y se
tiene el tiempo suficiente para la verificación de los documentos.
◦ Se ha establecido un formato que permite el registro de los trabadores (permanentes y Contratados)
que prestan servicio por más de 4 meses para que nos autoricen la apertura de su Cuenta Sueldo, de tal
forma que el pago de sus remuneraciones se realiza en línea, optimizando tiempo y recursos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
5. OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECIFICO
EJE ESTRATÉGICO
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD UNIDAD ORGANICA
PEI 2014-2016
ORGANICA
Gobernabilidad y Democracia Modernizar la gestión administrativa,
organizativa y funcional del municipio,
mejorando su eficiencia, eficacia y Emitir en forma Oportuna y
calidad a fin de brindar mejores confiable el reporte financiero
Subgerencia de Tesorería
servicios a los vecinos de Santa Anita, que facilite la toma de
promoviendo la gobernabilidad y decisiones de la alta Dirección
democracia.
65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Formato FF – 02
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERIA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. ESTADO SITUACIONAL:
La Sub Gerencia de Logística es el órgano de apoyo encargado deprogramar, coordinar, ejecutar y controlar, el
abastecimiento de bienes y prestación de servicios que requieran los órganos de la municipalidad. De acuerdo a la Ley
de Contrataciones del Estado.
3. VISIÓN
La Subgerencia de Logística garantiza el abastecimiento de los bienes y servicios a través de una mejora
continua de la calidad de los procedimientos logísticos.
FORTALEZAS:
• La Sub Gerencia de Logística cuenta con una estructura orgánica.
◦ Tiene la capacidad de formular los instrumentos administrativos y los procedimientos que la institución
requiere para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les competen, a través de las
unidades a su cargo.
DEBILIDADES:
◦ Falta de coordinación y políticas de comunicación con otras unidades dependientes a nivel de
gerencias y Subgerencias.
◦ Falta de taller de mecánica y depósito de las unidades vehiculares para su control diario
◦ Falta de personal especializado para Control Patrimonial
◦ Falta de actualización de Software de Logística
.
OPORTUNIDADES:
67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AMENAZAS:
◦ Falta de control permanente de las áreas usuarias en el uso vehicular.
◦ Falta control en el uso de bienes asignados
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
II IV
OBJETIVO UNIDAD DE META III
OBJETIVO GENERAL N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO I (Trimes) (Trime (Trim
ESPECIFICO MEDIDA 2015 (Trimes)
s) es)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2 ESTADO SITUACIONAL:
El Programa Vaso de Leche, registra 17,600 beneficiarios en el distrito de Santa Anita. A nivel de
Organizaciones Sociales de base cuenta con la existencia de 394 comités de Base, 80 pueblos y 02 organizaciones
Distritales.
En el 2011, mediante Resolución de Alcaldía Nº 045-2011/MDSA, se encargó a la SGPVL la responsabilidad de ser la
Unidad Local de Focalización – SISFOH.
FORTALEZAS:
◦ Se cuenta con personal capacitado y con experiencia
◦ Sistema efectivo del reparto semanal de la ración alimentaría a los Pueblos atendidos por el programa
◦ Supervisiones constantes para el buen uso del recurso, a cargo de personal capacitado
DEBILIDADES:
◦ Personal insuficiente en número para distribución del recurso.
◦ Disponibilidad de vehículos para traslado de los recursos.
◦ Coordinaciones logísticas para la entrega del recurso en horario oportuno.
◦ Falta de personal (promotores / supervisores) para realizar un mejor control de la preparación y
supervisión de la ración del vaso de leche.
OPORTUNIDADES:
◦ Aplicativo Virtual del Sistema del PVL de Contraloría General de la República Formato PVL y Formato
Ración, el cual permite un Control adecuado del Programa del Vaso de Leche.
◦ Organizaciones sociales de base debidamente constituidas.
◦ Adecuadas relaciones Interinstitucionales.
AMENAZAS:
◦ Plazo establecido para el registro del RUBPVL lo que dificulta la actualización correspondiente ya que
exigen a los beneficiarios como mínimo el DNI.
◦ Desembolso financiero del gobierno central, sobretodo a inicios de año, ocasionando que los saldos del
Formato PVL de enero y febrero sean negativos.
70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
◦ Falta de capacitación de las Instituciones relacionadas con el Programa (MINSA, MIDIS, Contraloría) a los
responsables del programa.
◦ La existencia de 80 pueblos cuya ubicación es de difícil acceso, lo cual dificulta la distribución y reparto
correspondiente de los recursos del Programa.
4. OBJETIVOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Remisión oportuna de
Aplicativo Virtual – Cumplimiento oportuno de los resultados Nº de Informes Emitidos
información a entidades Registro validado y
2 Sistema Web de gestión del Programa de / Nº de Informes 4 1 1 1 1
publicas (Controlaría General trasmitido
Mochica Complementación Alimentaria a la CGR Programado X 100
de la República )
Remisión oportuna de Informe Trimestral Cumplimiento oportuno de los resultados Nº de Informes Emitidos
Registro validado y
3 información a entidades de Gestión del de gestión del Programa de / Nº de Informes 4 1 1 1 1
trasmitido
publicas (MIDIS ) PANTBC Complementación Alimentaria al MIDIS Programado X 100
Nº de Informes Emitidos
Empadronamiento y Informes emitidos
6 informes Actualización del Padrón de Beneficiarios / Nº de Informes 2 0 1 1 0
actualización de beneficiarios oportunamente
Programado X 100
Nº de Informes Emitidos
Remitir información al MIDIS Informes emitidos
7 Informes Actualización del Aplicativo RUBEN / Nº de Informes 2 0 1 0 1
(Aplicativo RUBEN) oportunamente
Programado X 100
72
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
GERENCIA DE RENTAS
2. ESTADO SITUACIONAL:
Recursos Humanos.
El personal asignado a las diversas unidades orgánicas que conforman la gerencia de rentas sin
considerar a los jefes se compone de 34 personas, de los cuales el 47% tienen la condición nombrada y el resto
condición CAS. El personal desarrolla labores administrativas de resolución de expedientes, asistencia a los jefes
en el control de los expedientes, notificaciones (valores tributarios, resoluciones de ejecución coactiva, oficios,
cartas, etc) y de inspección de campo por fiscalización posterior (tributaria y licencias).
Se considera necesario realizar cursos de capacitación al personal en temas tributarios y no tributarios y otros,
vinculados a la gestión municipal, como la simplificación administrativa. No se dispone de abogado que ayude
en la resolución de expedientes especialmente en aquellos que la complejidad del caso amerite.
Recursos Logísticos
Se dispone de 23 equipos informáticos de los cuales el 50% presentan poca capacidad de memoria y de
procesamiento de información dificultan la labor del personal. Se cuenta con tres impresoras Laser Jet 90150dn,
de las cuales dos (02 se encuentran malogradas por lo que actualmente se está trabajando con una impresora y
que por la cantidad de impresión que se realiza en el área de rentas especialmente cuando se emite
documentos de cobranza (valores, resoluciones de ejecución coactiva) se genera congestión dificultando la
labor del personal.
Recursos Informáticos
Se dispone de un sistema de tributación municipal con base de datos en SQL y visualización de Power Builder lo
que no posibilita un acceso vía WEB como la visualización de estados de cuenta de tributos. Por lo que se
considera necesario migrar la información actual a plataforma WEB ello enmarcado en las necesidades que
viene requiriendo los programas de modernización e incentivos que establece el MEF para los gobiernos
locales.
Respecto a las licencias de funcionamiento se cuenta con un nuevo aplicativo informático en base de datos SQL
Server 2008 que permite acceder vía WEB, respecto a las autoridades de anuncios publicitarios no se cuenta
con aplicativo informático que ayude a un mejor control de dichas autorizaciones.
3. VISIÓN:
Desarrollar la autosostenibilidad fiscal y fortalecer la cultura tributaria para optimizar la gestión financiera en el
distrito que permita implementar políticas públicas para el desarrollo de Santa Anita.
73
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
◦ Se cuenta con convenio de intercambio de información con el SAT LIMA denominado INFOMUNI que
permite fiscalizar mediante proceso de verificación a los pensionistas y/o adultos mayores si cumplen la
condición que establece el marco normativo vigente. Asimismo permitirá ubicar las direcciones de
contribuyentes no habidos contribuyendo a mejorar la gestión de cobranzas.
◦ El área de fiscalización tributaria cuenta con un profesional en ingeniera que ayudara a los procesos de
fiscalización tributaria a los PRICOS (principales contribuyentes) y MECOS (medianos contribuyentes).
Asimismo se cuenta con equipo de personas capacitadas para procesos de fiscalización a PECOS
(pequeños contribuyentes).
◦ El personal de atención y orientación a los contribuyentes recibe capacitación constante sobre temas
tributarios.
◦ Se cuenta con la Ordenanza N° 000101/MDSA que regula el régimen de arbitrios 2014 ratificada por
Acuerdo de Consejo de Lima metropolitana N° 2218 lo que garantiza la cobranza de arbitrios del año
2014.
DEBILIDADES:
◦ La base de datos de contribuyentes en lo que respecta a contribuyentes condición persona natural no
registra DNI del 100% lo cual dificulta la cobranza vía proceso de ejecución coactiva.
◦ Respecto a las Declaraciones juradas de Impuesto predial en lo que corresponde a registros de números
de declaraciones (HR – PU) no se registra el 100% del universo especialmente de códigos de
contribuyentes antiguos lo que dificulta la emisión de ordenes de pago para la cobranza de impuesto
predial.
◦ Los contribuyentes denominados PECOS del distrito presentan conocimiento de sus obligaciones
tributarias por lo que se genera atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones.
OPORTUNIDADES:
◦ Celebración de convenios con entidades financieras: Scotiabank, Interbank, BIF Banco Interamericano de
Finanzas para el pago de tributos por parte de los contribuyentes.
◦ La aprobación de los Decretos Supremos DS No. 002 –2010 EF, que aprueban los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los Recursos del Programa de Modernización Municipal y el
D.S. No. 003-2010 EF que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de
los recursos del plan de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal permite dotar de recursos
económicos a la municipalidad entre ellos relativo a recaudación de tributos y gestión administrativa.
74
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
◦ El crecimiento económico del país que permite que los contribuyentes cuenten con los recursos
económicos necesarios para poder hacer frente a sus obligaciones tributarias.
AMENAZAS:
5. OBJETIVOS
75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
FORMATO FF - 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
OBJETIVO UNIDAD DE IV
OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META 2015 I (Trimes) II (Trimes) III (Trimes)
GENERAL MEDIDA (Trimes)
GERENCIA DE RENTAS
1 Optimizar Emitir documentos de carácter
gradualmente la administrativo (Resoluciones,
gestión de cobranza de Directivas, Informes y
Orientar la gestión de % de mejora de la
las carteras vigentes y Memorandos) que permita la N° de Informes Emitidos /
las unidades orgánicas efectividad como
morosas, identificar 1 comunicación efectiva con las Informes N° de Informes Programado 1604 301 301 301 1301
a su cargo hacia niveles suma de eficiencia
los estratos y zonas en instancias superiores y el X 100
de eficiencia y eficacia y eficacia
donde se concentran monitoreo de las Subgerencias
dichas carteras, así a su cargo conforme al POI y al
como definir las PEI
estrategias de Elaborar e implementar un
recuperación y cobro. Ingresos captados en el año
programa y un equipo de
Mejoramiento en las Disminución de la por cartera vigente y
2 trabajo para mejorar la gestión Programa 1 1 0 0 0
cobranzas en un 35% Cartera Morosa morosa / cuentas por
de cobranza de las carteras
cobrar comerciales X100
vigentes y morosa.
Establecer Convenio con
Centrales de Riesgo para que Incremento de la 2% de los N° de personas que firman
los deudores de arbitrios e Convenio recaudación al cierre contribuyentes convenios de pago/N° de
3 4% 1% 1% 1% 1%
impuestos municipales no suscrito del período morosos pagan sus personas notificadas por las
califiquen como sujetos de presupuestal evaluado tributos centrales de riesgo
crédito
Monitorear y elaborar la Las Estructura de
Estructura de Costos de los Costos son aprobadas y Ordenanza
4 Si / No 1 0 0 0 1
Arbitrios Municipales y Emisión validadas por las ratificada
Predial para el año 2016 instancias
Implementar el sistema
Sistema
informático de las diversas Sistema
5 Informático Sistema Implementado Si / No 1
áreas que conforman el área de informático
Integrado
Rentas
76
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. ESTADO SITUACIONAL
La Sub Gerencia de Administración Tributaria tiene como objetivo principal el de administrar el servicio de
asesoría y orientación al contribuyente o usuario, proporcionando información objetiva y asistencia oportuna,
la misma que permitirá planificar, organizar, dirigir y controlar las fases pertinentes al cumplimiento de las
obligaciones tributarias, permitiendo de esta manera coordinar el proceso de las declaraciones juradas de
autoevalúo, así como el de mantener el archivo de la documentación sustentatoria de la misma.
La Subgerencia cuenta con 01 Subgerente, 01Secretaria y 03 Personal de apoyo, quienes realizan labores
administrativas de gestión documentaria, resolutores de expedientes tributarios, actualización de base de
datos, notificación de actos administrativos (dentro y fuera del distrito), archivo y ordenamiento de los acervos
documentarios generados.
Así mismo, se viene implementando aplicativos para mejorar las labores de atención, en relación a la recepción
de declaraciones juradas de autoavalúo y solicitudes de procedimientos de aprobación automática,
automatizando los procedimientos.
77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
3. VISIÓN
La Subgerencia de Administración Tributaria tiene como visión brindar una atención personalizada a los
contribuyentes de manera eficiente y eficaz teniendo como marco normativo el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (T.U.P.A.), T.U.O. de la ley de Tributación Municipal y T.U.O. del Código Tributario, así mismo
facilitar la información solicitada por el contribuyente, teniendo en cuenta que se cuenta con una Moderna
Plataforma de Atención con personal calificado ofreciendo calidad en el servicio de atención, adelantándonos a
las necesidades y requerimientos de los vecinos.
FORTALEZAS:
◦ Se cuenta con personal constantemente capacitado, con experiencia profesional en temas tributarios y
administrativos.
◦ Se cuenta con una moderna Plataforma de Atención al Contribuyente con ventanillas únicas de
atención, permitiendo una orientación y atención rápida de los documentos que ingresan a la
Corporación Municipal.
◦ Para la actuación de las funciones, se tiene en cuenta el marco normativo: T.U.O. del Código Tributario,
T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, Texto Único de Procedimientos Administrativos.
DEBILIDADES:
◦ Falta de un ambiente físico para la custodia exclusiva de los acervos documentarios de Declaraciones
Juradas de Autoavalúos y documentos de inscripción, que contienen la determinación del Impuesto
Predial declarado por el contribuyente.
◦ Carga procesal de expedientes de procedimientos contenciosos no tributarios y reclamo de tributos
municipales.
◦ Falta de accesos de información con otras entidades para la búsqueda de registros de personas naturales
y registros de inmuebles (RENIEC, SUNARP).
◦ Se continua dependiendo de la Subgerencia de Informática para la obtención de la información que
genera la Subgerencia en el día a día, dado que no se cuenta con mayores Reportes en el Sistema de
Rentas que permita tener la relación de contribuyentes y predios en tiempo real.
◦ No se cuenta con un personal asignado para las notificaciones de los actos administrativos, así como
tampoco se cuenta con courrier para las notificaciones fuera del distrito, que conlleva a una tardía
notificación.
◦ La Subgerencia no cuenta con equipos de computo modernos para las labores de los resolutores.
78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AMENAZAS:
◦ Actualmente, la falta de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes en relación a sus
obligaciones tributarias afectan directamente los niveles de recaudación.
◦ Falta de información de los contribuyentes acerca de las normativas tributarias vigentes, lo cual genera
un alto costo administrativo y carga procesal de expedientes, por los constante reclamos tributarios que
realizan los contribuyentes.
◦ El incremento de la inseguridad ciudadana dentro del Distrito ocasiona que el Servicio de Serenazgo no se
abastezca en todo el distrito, por lo que los contribuyentes aducen un servicio deficiente y en
consecuencia la negativa del pago de la obligación tributaria, siendo motivo de recursos impugnatorios.
◦ Falta de comunicación con la Administración Tributaria, al no comunicar la transferencia de los predios,
fallecimiento de contribuyentes, nuevos domicilios fiscales, litigios judiciales (contribuyentes no
ubicables y deudas incobrables).
◦ Emisión de Resoluciones, Sentencias y normativas emitidas el Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional,
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT, etc. referente al
cobro de los Arbitrios Municipales y determinación del Impuesto Predial.
5. OBJETIVOS
79
Actividades POI del año 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALSUBGERENCIA
2015 DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJET OBJETIV I II IV
UNIDAD III
IVO O N META (Tri (Tri (Tri
ACTIVIDAD DE RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO (Trime
GENE ESPECIFI ° 2015 mes mes mes
MEDIDA s)
RAL CO ) ) )
1 Mantener 1 Elaborar informes trimestrales que Informes Informes trimestrales que permitan evaluar el Informes N° de Informes Emitidos / N° de Informes
permanen sustenten la Gestión de la SGAT. comportamiento de su unidad orgánica y conteniendo Programado X 100
temente adoptar las medidas correctivas pertinentes resultados de
4 1 1 1 1
actualizad emanadas de instancias superiores jerárquicos evaluación del POI
a la Base
de Datos
de los 2 Ingresos de las fichas de actualización de Registros Contar con Información actualizada en la Base Ampliación de la Nº de contribuyentes registrados en el periodo
contribuye los contribuyentes de Datos de Contribuyentes base tributaria evaluado - Nº de contribuyentes registrados el
ntes periodo anterior / Nº de contribuyentes registrados 1600 400 400 400 400
vinculados en el periodo evaluado X 100
a los
servicios
3 Consolidar , actualizar y depurar la Base Programa de Base de Datos constantemente conciliada y Programa Si / No
públicos
de Datos en coordinación con las Procesos de actualizada elaborado e
que presta
Subgerencias de Fiscalización Tributaria Conciliación implementado
la 2 0 1 0 1
comuna.
4 Atención y orientación a los Orientacion Contribuyentes orientados para dar un % Orientaciones Nº de Orientaciones Efectuadas / Nº de
contribuyentes sobre tributos es adecuado cumplimiento a obligaciones Efectuadas Contribuyentes Programadas X 100
municipales, inscripción de tributarias.
contribuyentes, con la finalidad de
fortalecer la sensibilización tributaria y 28000 7000 7000 7000 7000
reducir la morosidad y evasión.
5 Mantener actualizado y debidamente Acción Actualización, administración y resguardo de la % Predios Nº de Predios Registrados 2015 / Nº total de Predios
custodiados los Valores Arancelarios información de la Base de Datos de registrados del año anterior X 100
contribuyentes llevando el control de la cuenta 2 0 1 0 1
corriente
6 Emisión y distribución de cuponeras Cuponeras Distribuir oportunamente las cuponeras de % Cuponeras Nº de Cuponeras distribuidas / Nº de Cuponeras
para el pago del Impuesto Predial y cobros por Arbitrios e Impuestos Municipales. Distribuidas elaboradas X 100 2500
Arbitrios Municipales 2012. 25000 0 0 0
0
7 Emitir Resoluciones y ejecución de Expedientes Resolver los pedidos no contenciosos tributarios % Expedientes Nº de Expedientes Resueltos / Nº de Expedientes
expedientes formulados por los contribuyentes Resueltos ingresados X 100 480 120 120 120 120
80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. ESTADO SITUACIONAL
Se encuentra en relación directa con la eficiencia de cobranza de Tributos y depende de la Administración que
del Contribuyente, por lo que dispone con elementos necesarios (personal calificado, materiales, tecnología,
etc) para la gestión de procesos a fin de disminuir el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes.
Existe un factor que interviene en el deficiente nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es la
falta de conciencia tributaria; teniendo en cuenta el nivel de gasto público y el destino de los tributos son
factores que influyen de manera decisiva en la conducta de los contribuyentes.
Así mismo los niveles de recaudación se reflejan en la mejor prestación de los servicios que realiza la
Administración Municipal en contraprestación de los mismos.
3. VISIÓN
FORTALEZAS:
◦ Desarrollo de procedimientos tributarios que permiten un trabajo ordenado y eficaz.
◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa como tributaria.
◦ Opiniones y propuestas por parte del personal referente a la formulación de programas destinados a
incrementar la recaudación
◦ Personal identificado con la institución Municipal y con voluntad de desempeñar de manera eficaz sus
funciones.
◦ Se cuenta con insumos necesarios (material de oficina) que permite la fluida emisión de valores (Orden
de Pago y Resoluciones de Determinación) por deudas tributarias.
DEBILIDADES:
◦ Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento de documentos (cargos de los valores que se
emiten).
◦ Se depende exclusivamente de la Sub Gerencia de Informática para la obtención de reportes, para el
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desarrollo de las labores, debido a que dicha Data no se encuentra registrada en el Sistema de
Tributación por lo tanto no genera los reportes que se necesitan y se tiene que solicitar a la Sub Gerencia
de Informática.
◦ No se cuenta con un sistema de generación de valores (OP y RD).
◦ Celebración de convenios con entidades financieras para el pago de tributos por parte de los
contribuyentes (tarjetas de crédito y vía Internet)
◦ Aumento de zonas de expansión urbana en el distrito, lo que genera un mayor número de predios en el
distrito y por ende una mayor recaudación.
◦ Ampliación del servicio de cobranza.
AMENAZAS:
◦ Existen entidades económicas que realizan sus actividades sin cumplir con sus obligaciones formales y
sustanciales contenidas en las normas tributarias.
◦ Falta de conocimiento de la normativa tributaria por parte de la población
◦ Contribuyentes no ubicables, se mudaron, fallecieron, abandonaron el predio, se fueron de viaje, etc, los
cuales no informan la situación actual.
◦ La reestructuración y quiebra de las empresas dentro de la jurisdicción, lo cual genera una reducción de
la recaudación al no poder pagar la obligación tributaria.
◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,
INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. referente al cobro de los Arbitrios Municipales e Impuesto Predial.
5. OBJETIVOS
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Disminución de la
Morosidad progresiva a Nº de Convenios
Emisión de convenios de
través de las facilidades Número de convenios celebrados/ Nº Total de
4 fraccionamiento de deuda Convenios 200 50 50 50 50
de pago mediante celebrados Contribuyentes con Deuda
Tributaria y no Tributaria
convenios de Tributaria X 100
fraccionamiento
Disminución de la
% incumplimiento de Nº de Convenio de
Emisión de cartas por Morosidad del segmento
pago sobre los fraccionamiento que no se
incumplimiento del pago de que contrajo
5 Cartas convenios de encuentran al día / Nº Total 600 200 150 100 150
cuotas pactadas en el Convenio compromiso de pago
fraccionamiento de Convenios de
de fraccionamientos mediante convenio de
celebrados Fraccionamiento X 100
fraccionamiento
Emisión de Valores Tributarios (
Resoluciones de Determinación Nº de deuda Tributaria
Valores de Convertir la Obligación % de la Deuda
6 y Ordenes de Pago ) por deudas Exigible / Deuda Total X 6000 500 250 250 5000
Cobranza Tributaria en exigible Tributaria exigible
vencidas de Arbitrios 100
Municipales e Impuesto Predial
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Disminución de la
Emisión de Cartas a Nº de Deuda Total /
7 Cartas morosidad de los % Morosidad 17000 1000 7500 1000 7500
Contribuyentes Morosos Monto Total Emitido X 100
contribuyentes morosos
Gestión de tecnología de
Gestión de Llevar a cabo el proceso Módulos de consulta Nº de módulos de consulta
Información ( Módulos
10 información de cobranza Ordinaria, tributaria para la / Nº de módulos 2 1 0 1 0
informáticos para aplicación de
Tecnológica eficientemente Gestión de Cobranza programados x 100
gestión de cobranza )
Ampliar la cobertura de
Contribuyentes Nº Contribuyentes
Gestión de Difusión de los difusión sobre los
Gestión de informados de los informados del Beneficio
11 Beneficio Tributarios al área de Beneficios Tributarios a 12 3 3 3 3
Difusión Beneficios que la Tributario / Total de
Imagen, segmento mayor de la
Municipalidad otorga Contribuyentes X 100
población
Cumplimiento de un
Cobertura de atención Nº de Proyectos de
Proyectos de Resolución sobre Proyectos acto administrativo
de expedientes a Resolución / Nº de
15 quiebre de fraccionamiento, de solicitado o gestión de 200 30 100 30 40
través de proyectos expedientes solicitados
nulidad, Resolución oficio para los
resolución para resolución x 100
contribuyentes
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2. ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Fiscalización Tributaria está conformada por el Subgerente, quien se encarga de planificar,
organizar, distribuir y monitorear las actividades que encomienda al personal a su cargo, así como de resolver
los expedientes derivados de otras áreas, además de liquidar y emitir las respectivas Resoluciones de
Determinación y de Multa como resultado del proceso de Fiscalización. Igualmente se encarga de dirigir
personalmente las fiscalizaciones que por su complejidad o magnitud así lo requieran.
Del mismo modo, los recursos humanos que cuenta, es la Secretaria encargada de las labores de recepción y
registro de la documentación e información así como de colaborar con la organización y distribución diaria de
las actividades a realizar por el personal decampo, igualmente verifica y archiva los informes de los inspectores
de campo, depura las fichas de fiscalización y elabora los listados a remitir a otras áreas para su actualización,
encargándose también de la organización y control del archivo, adicionalmente esta asignados al área personal
de apoyo para labores de gabinete, registro y archivo.
Respecto al personal en campo, cuenta con seis (06) inspectores, número que se ha mantenido en promedio
durante el 2013, encargándose de levantar información mediante fichas de verificación de valores y
actas de fiscalización, realizando un promedio de 07 visitas efectivas diarias.
3. VISIÓN
Que todos los predios de nuestro distrito se encuentren bien declarados para que cada contribuyente
cumpla voluntariamente con sus obligaciones
DEBILIDADES:
◦ Falta de experiencia del joven grupo de inspectores, la mayoría en su primera incursión laboral, lo que
hace que por el propio ímpetu con el que actúan incurran en errores en el manejo de situaciones o de
criterio, que si bien son subsanables generan cierto retraso en el desarrollo del plan de actividades.
◦ La falta de coordinación con otras áreas para establecer fechas o un cronograma que determine los días
exactos en los cuales será necesario derivar personal del área de fiscalización como apoyo.
◦ La falta de computadoras con más capacidad e implementación de algunos programas como Auto Cad
para un verificación virtual de una zona establecida.
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AMENAZAS:
◦ La poca aceptación de parte del Contribuyente, al proceso de fiscalización en si, determinado por la falta
de cultura tributaria existente no solo dentro de nuestro distrito sino a nivel nacional.
5. OBJETIVOS
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1 Ejecución de la Evaluar el
Elaborar informes Informes Nº de Informes
Política Fiscal comportamiento de la
trimestrales que conteniendo Emitidos / Nº de
Municipal que 1 informes unidad orgánica para 4 1 1 1 1
sustenten la Gestión resultados de Informes Programado
nos permita adoptar las medidas
de la SGFT. evaluación del POI X 100
ampliar la base correctivas necesarias.
tributaria.
Nº de Predios
Ampliar la Base
Fiscalización de Fichas de Predios Fiscalizados / Nº Total
2 Tributaria para mejorar 4830 400 1580 1560 1290
Predios Fiscalización Fiscalizados de Predios del Distrito
el nivel de recaudación.
X 100
Emisión de N° de Resoluciones
Resoluciones de Multa Reducir gradualmente la % Resoluciones Emitidas / N° de
3 Resolución 480 60 150 150 120
y/o Resoluciones de cartera morosa expedidas Resoluciones
Determinación Programadas X 100
Nº de Acciones de
Comprobar la veracidad
Acciones de Control a % Acciones de Control Efectuadas /
Acción de de las Declaraciones
4 Procedimientos Control Nº de Acciones de 600 150 150 150 150
Control Juradas realizadas por el
Automáticos implementadas Control Programadas
contribuyente.
X 100
Supervisión Posterior Fortalecer los
Nº de Documentos /
a Establecimientos mecanismos legales % Memorándum
5 Documentos Nº de Documentos 1000 200 300 300 200
Comerciales e para mejorar los emitidos
Programados X 100
Inspecciones Oculares resultados de cobranza.
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Asi mismo, es responsable de la emisión de Licencias de Funcionamiento y emitir el informe sobre anuncios
Publicitarios previa evaluación por las Subgerencia de Obras privadas y Subgerencia de Catastro y
Habilitaciones Urbanas autorizaciones en la jurisdicción del distrito de Santa Anita que solicita el administrado
para realizar su actividad económica.
3. VISIÓN
FORTALEZAS:
◦ Desarrollo de procedimientos que permiten un trabajo ordenado y eficaz.
◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa en el desempeño de sus
funciones.
◦ Se cuenta con equipos de cómputo modernos.
◦ Para la emisión de Licencias de Funcionamiento se tiene en cuenta el TUPA ratificado por la
Municipalidad de Lima y publicado en el diario el Peruano y la Ordenanza Nº 096/MDSA
◦ El costo por concepto de derecho de trámite de licencia es bajo en comparación con las demás
municipalidades de Lima Metropolitana.
◦ Se cuenta con un Módulo de Licencias que permite simplificar el trámite de una Licencia de
Funcionamiento de tal manera que los establecimientos con áreas ocupada menor 100 m2 ( con
excepciones que establece la Ley) obtiene su licencia de funcionamiento en 30 minutos en promedio.
◦ Se cuenta con información actualizada de emisión de Licencia que permite acceder a las consulta en
tiempo real de titular de licencia, giro, área ocupada, RUC, DNI, ubicación etc.
◦ Los formatos, requisitos, procedimientos, costos, modelos para el trámite de Licencia de encuentran en el
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◦ En el Portal Web se puede realizar consulta sobre estado de trámite de la licencia de Funcionamiento en
tiempo real ahorrando tiempo al administrado de no apersonarse para realizar esa consulta
personalmente, puesto que lo efectúa vía Web.
◦ Para procedimiento administrativo en la emisión de Licencias se cuenta con la Ley N° 28976, Ley Marco
de Licencias de Funcionamiento y la Ordenanza Nº 096/MDSA.
DEBILIDADES:
◦ No se cuenta con un módulo informático de anuncios publicitarios, que permita registrar las
autorizaciones de los anuncios publicitarios, actualmente, solo se efectúan de manera manual.
◦ Las edificaciones de distrito de Santa Anita son contrarias a la Norma de reglamento Nacional de
Edificaciones toda vez que presentan áreas techada sobre vía pública (vereda), contraviniendo a la norma
técnica para la emisión de anuncios publicitarios, lo cual ocasiona la improcedencia de las solicitudes de
anuncios publicitarios.
◦ No se cuenta con información sobre formatos, normativa, costos, procedimientos sobre anuncios
publicitarios en la Página Web de la Municipalidad.
◦ Las inspecciones de Defensa Civil en lo que corresponde a solicitudes de licencia de establecimientos con
áreas ocupada mayores a 100 m2 hasta 500m2 no son realizadas dentro de los plazos que establece la
Ley ocasionando la demora en la emisión de la Licencia.
◦ El índice de usos vigente no corresponde a los giros que solicitan los administrados.
◦ La Ordenanza vigente que aprueba la zonificación en el distrito de Santa Anita, no corresponde con la
consolidación comercial en determinadas vías del distrito, por lo que se restringe a los administrados las
solicitudes de licencia de funcionamiento dificultando la formalización de las actividades económicas en
el distrito.
AMENAZAS:
◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,
INDECOPI, Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales
◦ Proliferación del comercio informal, ambulantes que ocupan las vías públicas, etc.
5. OBJETIVOS
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Nº de negocios comerciales
identificados durante el periodo
% Incremento de
Otorgamiento de licencias de Establecimientos debidamente evaluado - Nº de negocios comerciales
3 Licencias negocios 845 220 225 200 200
funcionamiento municipal. formalizados del periodo anterior / Nº de negocios
comerciales
comerciales identificados durante el
periodo evaluado X 100
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EJECUTORÍA COACTIVA
2. ESTADO SITUACIONAL
La Oficina de Ejecutoria Coactiva depende jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y esta encargada de los
procedimientos coactivos de acuerdo a las Leyes 26979, 28165, 28892, D.S.069-03-EF, D.S. 018-08-JUS y otras
normas concordantes, que se ejecutan a los contribuyentes que no cumplen con su obligación tributaria y no
tributaria, realizando las cobranzas mediante emisiones de Resoluciones de Ejecución Coactiva – REC, Clausuras
de locales o establecimientos comerciales que infringen las normas municipales, paralización de construcciones
indebidas, embargos y otros.
Se cuenta con un módulo informático de tributación que permite registrar y consultar la información necesaria
sobre los contribuyentes que no cumplen con la obligación tributaria.
Se da atención a los expedientes administrativos que ingresan a esta oficina tanto externa como internos.
Se realizan levantamiento de clausuras a locales y Levantamiento de cuentas bancarias.
Se ha contribuido a superar la proyección de ingresos estimados para el año 2011 de 19 millones a 290 millones
aprox., efectivizándose con la flexibilidad de la obligación tributaria mediante las notificaciones coactivas casa
por casa, así como las notificaciones coactivas a los deudores no tributarios (multas y sanciones), lo que ha
permitido la mejora de la prestación de servicios hacia la comunidad.
Se brinda información sobre deudas tributarias y no tributarias, a los contribuyentes que lo solicitan,
atendiendo de manera personalizada y eficiente.
3. VISIÓN:
Tiene como visión, incrementar los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad, ampliado el
nivel de efectividad de pago de los contribuyentes, fortaleciendo una gestión, eficiente, transparente,
coordinada, usando las tecnologías de información en los procedimientos administrativos que desarrolla esta
oficina a fin de fortalecer una cultura tributaria en la población, asimismo la forma de cobranza esta señalado
en la Ley Coactiva
4.1SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS:
◦ Personal capacitado, con experiencia profesional en el campo tributario coactivo.
◦ Se cuenta con la atención de dos auxiliares coactivas en la Atención al contribuyente, brindando una
información oportuna.
◦ Desarrollo de procedimientos de cobranza y ejecución coactiva que permiten la exigibilidad del pago u
obligación de acuerdo al TUPA, Código Tributario y la Ley de Ejecución Coactiva N° 26979 y normas afines.
◦ Personal identificado con la institución Municipal y con voluntad de desempeñar de manera eficaz sus
funciones.
◦ Acceso al Sistema de Trámite Documentario el mismo que permite y facilita el estado de trámite de
expedientes y documentos externos de los recurrentes.
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DEBILIDADES:
◦ No tiene archivo, local coactivo seguro.
◦ No se cuenta con notificadores coactivos con zonas determinadas de contribuyentes morosos.
◦ No se tiene fotocopiadoras en coactivo.
◦ No se tiene impresoras en coactivo.
◦ No se cuenta con personal de archivo
◦ Ejecutoría Coactiva no recibe directamente los documentos remitidos a su cumplimiento.
AMENAZAS:
◦ Falla y quejas fundada del tribunal Fiscal impidiendo la cobranza coactiva.
◦ Demandas Judiciales de Revisión Coactiva que suspenden el proceso coactivo con la presentación de la
copia.
◦ Excesivos reclamos de peticiones de solicitudes de prescripción frustrada de notificación coactivas.
◦ Las denuncias por resistencia a la autoridad se genera por no llegar a tiempo las ordenes de suspensión.
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. ESTADO SITUACIONAL
La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea que tiene como objetivo orientarla transformación,
ocupación y utilización del territorio, organizando el espacio físico y los usos del suelo de acuerdo a las
estrategias de desarrollo social, económico y cultural con la finalidad de dotar a la población de adecuadas
condiciones de hábitat, de ordenamiento y desarrollo del distrito.
Asimismo orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos para la ejecución de obras públicas,
obras privadas, nomenclatura y catastro; autorizaciones, certificaciones y elaborando los planes urbanos, las
habilitaciones y renovación urbana.
Actualmente, se vienen elaborando expedientes técnicos de acuerdo a las necesidades priorizadas dentro del
presupuesto participativo, se está otorgando regularizaciones de obras, licencias de construcción, se ha
realizado el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad Metropolitana de Lima y la
Municipalidad de Santa Anita para la fiscalización de transporte regular y no regular de pasajeros y carga.
3. VISIÓN
Promover y fortalecer los mecanismos de la base material urbana en el distrito, con un enfoque de gestión de
riesgos, concertando la gestión territorial del desarrollo e inclusión social
DEBILIDADES:
◦ Limitada comunicación con los administrados.
◦ Inadecuada políticas y deficiente gestión con el capital humano.
◦ Expedientes incompletos, abandonados en trámite y pendiente de subsanación.
◦ Falta de equipos informáticos.
◦ Archivo incompleto.
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AMENAZAS:
◦ Crecimiento desordenado del distrito.
◦ La disconformidad de algunos pobladores, que realizan reclamos de índole individual y/o personal con
desconocimiento de las normas técnicas.
◦ Informalidad en las construcciones y la proliferación de edificaciones sin licencia.
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. ESTADO SITUACIONAL
La Sub Gerencia de Obras Públicas es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Obras y Desarrollo
Urbano, encargada de la supervisión, ejecución de estudios, proyectos y obras de índole público en todo el
ámbito del distrito.
El carácter de su intervención esta dirigido a la población de los Asentamiento Humanos, Pueblos Jóvenes,
Asociaciones, Cooperativas, y Urbanizaciones dentro de la circunscripción del Distrito de Santa Anita.
La Sub Gerencia de Obras Públicas desarrolla la ejecución de obras públicas bajo las modalidades de
administración directa y por contrata.
La Sub Gerencia de Obras Públicas es el órgano encargado de analizar los petitorios presentados por la
población, a fin de ser considerados en el plan de inversiones anual.
Las Obras ejecutadas hasta la fecha, han sigo ejecutadas con calidad, dentro de las normas vigentes, concluidas
dentro de los plazos establecidos, liquidadas oportunamente y puestas en funcionamiento y al servicio de la
población de acuerdo a la Programación de las Obras.
3. VISIÓN
4. MISIÓN
FORTALEZAS:
◦ Nuestra área cuenta con profesionales titulados y colegiados, con bachilleres y técnicos, todos con
experiencia en la ejecución de obras.
◦ El área esta implementada con un moderno equipo de topografía: “Estación Total”, instrumento que es
utilizado en los levantamientos topográficos, para la elaboración de los proyectos.
DEBILIDADES:
◦ El cumplimiento de los cronogramas en las obras por administración directa depende en gran parte del
abastecimiento oportuno de los insumos, labor que corresponde a la Sub Gerencia de Logística y
Servicios Generales.
◦ El Proceso de Liquidación de Obras ejecutadas por administración directa por Convenio con el Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se ha visto retrasado, por causas ajenas a la
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Gestión Municipal.
◦ A pesar de contar con la asignación de una movilidad, esta se hace insuficiente para las labores de control
y desarrollo de las obras.
◦ Falta de capacitación y actualización del personal técnico.
OPORTUNIDADES:
◦ Los recursos determinados que envía mensualmente el Gobierno Central.
◦ El financiamiento y con financiamiento de obras obtenidos mediante los Convenios con el Ministerio de
Educación, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Agricultura.
◦ Participación de la población en los Talleres del Presupuesto Participativo, en la priorización de los
proyectos.
AMENAZAS:
◦ Descontento en la población por las limitaciones presupuestarias para la atención de sus
necesidades.
◦ La disconformidad de algunos pobladores, que realizan reclamos de índole individual y/o
personal, con desconocimiento de las normas técnicas.
◦ El peligro latente al que se encuentra expuesto el personal técnico durante los levantamientos
topográficos, a pesar del apoyo que brinda la Gerencia de Seguridad Ciudadana durante la
ejecución de los mismos.
◦ La inseguridad en la ejecución de obras públicas suscitados por la rivalidad de grupos de
construcción civil, perjudicando el normal desarrollo de las mismas; asimismo el peligro a los
vecinos residentes producto de los enfrentamientos ocurridos.
6. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2 ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano, cuenta con el personal idóneo para llevar el cumplimiento
de sus funciones especificadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
• Se ha emitido las autorizaciones para conexiones domiciliarias y para trabajos en la vía publica, dentro
del plazo fijado según ley.
• Se ha entregado y emitido las Licencias de edificaciones en el plazo fijado segun normas legales
vigentes (ley N° 29090 y el D.S. N° 008-2013-VIVIENDA).
• No se ha recibido ningún documento de Silencio positivo.
• En materia de Control Urbano, se ha atendido en forma satisfactoria la mayoría de las quejas vecinales
sobre tema de obras.
• Se ha concientizado y va en aumento el número de contribuyentes que tramitan su licencia previa al
inicio de obras, como resultado de un eficiente fiscalización de Control Urbano.
•
Se ha desarrollado un buen equipo Técnico de profesionales así como se ha completado el equipo informático
3. VISIÓN
La Sub Gerencia de Obras Privadas se ha constituido un ente líder del Desarrollo Urbano y Urbanístico del
distrito, su servicio a la comunidad cuenta con un alto estándar de calidad, sus trámites administrativos se han
simplificado en términos de celeridad de procesos y es un apoyo eficaz a los propietarios de los predios para
disminuir y ahorrar de costos en cada procedimiento administrativo, apoyo a los profesionales responsables y a
la ciudadanía en general.
DEBILIDADES:
◦ Limitada comunicación con lo administrados.
◦ Inadecuadas políticas y deficiente gestión del capital humano.
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AMENAZAS:
◦ Informalidad en las construcciones y la proliferación de edificaciones sin licencias de Obra.
◦ Falta de ética profesional de los Responsables de Obra de los Proyectos de Licencias de Edificaciones.
◦ Impuntualidad de las Comisiones técnicas de Calificación de Proyectos, a las sesiones programadas.
◦ Irresponsabilidad de empresas de servicios en la ejecución de obras en áreas de uso público
incumpliendo los cronogramas de obra.
◦ Mantenimiento deficiente de obras por parte de las Empresas que prestan Servicios Públicos.
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2. ESTADO SITUACIONAL
La Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia de
Obras y Desarrollo Urbano, encargada de recepcionar y tramitar expedientes de aprobación relacionados con
las habilitaciones urbanas del distrito, de emitir certificaciones relacionadas con los registros y coordinar con la
Gerencia la elaboración de planes de desarrollo urbano, cuyo radio de acción se dirige hacia todos los predios
que se encuentran dentro de la jurisdicción de este distrito.
3. VISIÓN:
Santa Anita, con apoyo de las labores realizadas por esta Sub Gerencia, permite que los vecinos en general
perciban calidad de vida, así como el desarrollo de sus actividades en armonía con el crecimiento ordenado del
distrito
4. MISIÓN
Asegurar el crecimiento ordenado de las urbanizaciones, cooperativas, etc., garantizando, además del
saneamiento físico legal de los predios del distrito.
DEBILIDADES:
◦ El archivo físico se encuentra incompleto, debido en la mayoría de los casos a la inexistencia de estos en
la Municipalidad de Lima y en otros, en los Registros Públicos.
◦ No se cuenta con equipamiento informático adecuados para el desarrollo de actividades de mayor
precisión.
OPORTUNIDADES:
◦ Santa Anita es un distrito de 25 años de creado, que permite proponer antes que corregir en el 80% de su
territorio físico.
◦ El interés del vecino por conocer el contenido de los trámites que se desarrollan aquí y su aplicación en
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su predio
◦ Se encuentran próximos a desarrollarse proyectos de envergadura distrital.
AMENAZAS:
◦ En algunas partes del distrito, el perfil urbano preexistente es desordenado, encontrándose incluso
registrado de esta manera en los Registros Públicos.
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
FORMA DE I II III IV
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR META
CALCULO (Trimes) (Trimes) (Trimes) (Trimes)
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2 ESTADO SITUACIONAL:
Es un órgano de línea dentro de la Estructura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, encargado de
planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos
como la limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente, aplicando estrategias participativas,
además de fomentar y promover el desarrollo y la inclusión social del Distrito y las actividades de participación vecinal,
asistencia social a la madre, niño, adolescente y anciano abandonados y discapacitados, actividades culturales,
educacionales, recreacionales y deportivas, con la participación directa de la población.
La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social para el ejercicio de sus funciones cuenta con las siguientes
Subgerencias:
*Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: que a su vez cuenta con tres Jefaturas de
Limpieza Pública, de Áreas Verdes y de Medio Ambiente
* Subgerencia de Desarrollo Humano, Inclusión Social y OMAPED, la cual cuenta con dos jefaturas de
Participación Vecinal y la jefatura de Deporte, Recreación y Juventud.
* Subgerencia del Centro Cultural Artes y de Conocimientos Innovadores
GERENCIA DE SERVICOS
PÚBLICOS
Y DESARROLLO SOCIAL
ÁREA ADMINSTRATIVA
SUBGERENCIA DEL
SUBGERENCIA DE
SUBGERENCIA DE CENTRO CULTURAL DE
LIMPIEZA PÚBLICA,
DESARROLLO HUMANO, ARTES Y
ÁREAS VERDES Y
INCLUSIÓN SOCIAL CONOCIMIENTOS
MEDIO AMBIENTE Y OMAPED INNOVADORES
JEFATURA DE MEDIO
AMBIENTE
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
3. VISIÓN:
La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social, tiene como visión lograr una ciudad que respeta el
medio ambiente, mejorando la limpieza pública y el ornato, asimismo lograr una identidad cultural y social,
mejorando la calidad de vida de la población.
FORTALEZAS:
◦ Equipo de trabajo (Subgerentes y Jefes) con muy buena experiencia y compromiso con la Gestión, lo que
permite realizar trabajos más coordinados y de pronta solución.
◦ Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Programa de Segregación en la Fuente.
◦ Se cuenta con una infraestructura adecuada para la realización de nuestros talles culturalesy deportivos
que conllevan al mejor desempeño de los estudiantes
DEBILIDADES:
◦ Inadecuadas condiciones de Infraestructura para el personal de campo.
◦ Demora de atención de los requerimientos de materiales y/o herramientas.
◦ Falta la implementación del Vivero Municipal.
OPORTUNIDADES:
◦ Acceder al Plan de Incentivos del Programa de Modernización Municipal mediante el MEF.
◦ Convenios con SERPAR, para la donación de plantas, árboles, arbustos, etc.
◦ Modernización de la ley de residuos sólidos lo que posibilita un mejor manejo.
◦ Apoyo en la capacitación del personal por parte del Ministerio del Ambiente lo que conlleva al
mejor desempeño en materia ambiental.
AMENAZAS:
◦ Falta de conciencia ambiental de los pobladores del distrito.
◦ Proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas
◦ Falta de medios de Comunicación, para difundir las actividades sociales
5.. OBJETIVOS
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1 Verificar el cumplimiento
de la totalidad de los
servicios públicos de Emitir documentos internos de Direccionar la documentación a las Nº de Documentos Emitidos / Nº de
acuerdo a los estándares carácter adm inistrativo (inform es, Informes áreas respectivas para sus Números de Documentos emitidos Documentos Programado X 100 700 150 200 200 150
de calidad y eficiencia, y memorandums, proveidos,etc) acciones correspondientes.
lograr una identidad
1
cultural y social.
2
Acuerdos y avances del plan de
Monitorear trimestralmente los Nº de Reuniones realizadas /
Reunión gestión de la Gerencia de Servicios % Reuniones de trabajo ef ectuadas
resultados de la gestión de las Reuniones programadas x 100 12 3 3 3 3
de Trabajo Públicos
subgerencias a cargo.
3
Proyectos de normativa f acilitan la
Formulación de proyectos de Nº de documentos emitidos / Total
labor de la Gerencia de Servicios % Documentos gestionados
norm ativa, directiva, convenios, de documentos programados X
Documento Públicos y Desarrollo Social y oportunamente 10 2 3 2 3
ordenanzas, etc 100
benefician a la comunidad local
4
109
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2 ESTADO SITUACIONAL
La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, se encarga de programa, ejecutar,
coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el aseo urbano, recolección de residuos
sólidos, barrido de calles y avenidas y eliminación de desmonte y maleza, así como realizar campañas de
limpieza con participación de la comunidad.
En el presente año, La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, desarrolló acciones
orientadas al cuidado y conservación ambiental y a las labores cotidianas referidas a la limpieza de las zonas
públicas (barrido de la vía pública, recojo de maleza de los diferentes puntos de acopio, limpieza y lavado de
lozas y veredas de parques y plazas, recojo de desmonte de diferentes zonas y recojo de residuos sólidos de
domicilios, de mercados e instituciones. Asimismo se realizó la supervisión de los servicios de recolección de
residuos sólidos prestados por las empresas INDUSTRIAS ARGUELLES S.A.
3. VISIÓN:
Tiene como visión el asegurar un óptimo servicio de limpieza pública, brindando a los ciudadanos un ambiente
seguro y agradable para el desarrollo de sus actividades cotidianas y del cuidado de su salud.
DEBILIDADES:
◦ Carencia de maquinaria y equipos para el mantenimiento de barrido de calles y de áreas verdes del
distrito.
◦ Falta de personal técnico que apoye en la sensibilización de la población, etc.
◦ Falta de capacitación constante al personal que realiza las labores operativas.
◦ Carencia de equipos de comunicación de alta tecnología para optimizar las labores diarias de supervisión
y ejecución de tarea, tanto como las labores de fiscalización ambiental local.
◦ Bajo compromiso de la población en temas ambientales.
◦
4.2 SITUACIÓN EXTERNA
110
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OPORTUNIDADES:
◦ Normativa Ambiental.
◦ Presencia de Instituciones que realizan trabajos de a favor del medio ambiente.
◦ Convenios Interinstitucionales.
◦ Establecer convenios con entidades gubernamentales para el fomento de una cultura proteccionista del
medio ambiente.
AMENAZAS:
◦ Crecimiento del índice poblacional.
◦ Aumento de la población y por consiguiente mayor en la prestación de los servicios públicos.
◦ Aparición de plagas producto del cambio climático.
◦ Presencia de recicladores informales.
◦ Presencia de canes que constantemente rompen las bolsas de residuos sólidos.
◦ Falta de educación cívica respecto a la gestión de residuos sólidos (arrojo de residuos sólidos en la vía
pública fuera del horario establecido).
◦ Falta de campaña a nivel metropolitana, para evitar el arrojo de residuos sólidos por personas que se
encuentran en los vehículos de servicios públicos y/o particulares.
◦ Incremento de altas temperaturas por el tema ambiental.
5.. OBJETIVOS
111
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
UNIDAD DE FORMA DE I
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR enero febrero marzo abril mayo junio
SEMESTRE
MEDIDA CALCULO
112
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Bermas en el distrito. Bermas mejorar la calidad del medio ambiente Rehabilitados rehabilitados / Nro total
rehabilitadas de parques del distrito
x 100
Nº de galones usados /
Dar cobertura optima al 100% de las
9 Riego por cisternas de áreas Galones % de galones de agua Nº de galones 6760,00 5720,00 6240,00 6240,00 8120,00 6656,00 39736,00
áreas verdes del distrito
verdes (parques, bermas) programadas
Vivero: Producción de plantas Nº de especies Nº de Planta
10 Plantas Producir plantas ornamentales ornamentales y producidas / Nº de 10000,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000
producidas PLANTAS programadas
Actualizar Inventario de áreas Inventario Actualizada para Informe de Inventario Nº Inventario
11 verdes y especies vegetales Inventario planificación de actividades de áreas actualizado de 134 actualidad / Total 1 0 0 0 0 0 1
verdes Parques y 29 Bermas parques del distrito
N° de recicladores
Recicladores Formalizados que Inscritos/ N° de
Implementar un Programa de Programa Nº de Recicladores
12 cumplan con lo establecido en la recicladores 10 10 0 0 0 10 30
Formalización de Recicladores implementado Formalizados
Ordenanza Nº106/2012/MDSA. programados a
Inscribirse
Nº de personas
Capacitar a las personas que se Las personas que manipulan residuos
Cobertura de Personas capacitadas / Nº de
13 dedican al reciclaje de residuos Capacitaciones están capacitados para desarrollar tal 70 50 20 0 0 0 140
Capacitadas personas
sólidos labor.
empadronadas X 100
Incrementar al 25% de viviendas N° de viviendas
Nº de Viviendas
participantes del Programa de Beneficiar con el Programa de Participadas en el
Viviendas participantes del
14 Segregación en Fuente y Recolección Selectiva a los recicladores programa/ Nº de 5,000 5,000 0 0 10,000
Participantes Programa de
Recolección Selectiva de formalizados Viviendas Programadas
Recolección Selectiva
residuos sólidos. a Participar
N° de Campañas
Programar campañas de techos realizadas / N° de
15 Campañas Viviendas limpias y saludables Campañas realizadas 4 1 1 1 7
y calles limpias Campañas programadas
X 100
Programa de educación
Nº de Instituciones
ambiental para orientar y
Alumnos y población capacitados en la Cobertura de capacitadas / Nº Total
capacitar a instituciones
16 Capacitaciones protección y conservación del Medio Instituciones de Instituciones 1 1 1 1 4
educativas, en temas
Ambiente y los Recursos Naturales capacitadas registradas en el
relacionados al cuidado del
distrito X 100
medio ambiente.
Nº de visitas realizadas
Implementar un Programa de Alumnos y población informada del
Número de / Nº Total de personas
17 Visitas a la Estación de Medición proceso de medición de la calidad de Nº de visitas realizadas 30 30 30 30 120
Visitas informadas en el
de la Calidad del Aire aire del cono este.
distrito
Nº de Intervenciones
Laderas del Río Surco libres de
Implementación de un programa % Intervenciones Efectuadas /Nº de
18 Intervenciones contaminación causadas por roedores 1 0 1 2
de Desratización del Río Surco efectuadas Intervenciones
a lo largo de 3758 metros
Programadas X 100
113
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Nº de Intervenciones
Realizar Servicios de Fumigación Población beneficiada con los servicios Nº de Intervenciones Efectuadas /Nº de
19 Intervenciones 20 0 10 0 30
en el ámbito distrital de fumigación efectuadas Intervenciones
Programadas X 100
Nº de Canes
Organizar Campañas de Canes Contar con la estadística de la Cobertura de canes empadronados / total
20 500 500 500 500 2,000
empadronamiento de canes Empadronados población canina en todo el distrito. empadronados de población canina
identificada X 100
Organizar campañas de Nº de personas
sensibilizacion sobre tenencia Población sensibilizada sobre tenencia Cobertura de personas capacitadas / Nº de
21 Campañas 500 500 500 500 2,000
responsables en parques y responsable de canes capacitadas habitantes del distrito X
mercados 100
Contar con un adecuado plan de
fiscalización ambiental a fin de
Elaborar el Plan de Evaluación y Plan Plan elaborado e
22 ejecutar la evaluación, supervisión y SI / NO 1 0 0 0 1
Fiscalización Ambiental PLANEFA implementado implementado
fiscalización del cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente
Comité Ambiental
Comité implementado en Comité Ambiental
Implementar la Comisión Comité Municipal
23 cumplimiento de la Ordenanza 038- implementado/ Comité 1 0 0 0 1
Ambiental Municipal implementado debidamente
2009/MDSA. Ambiental acreditado.
acreditado.
114
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2. ESTADO SITUACIONAL
Es la Unidad Orgánica que tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para una adecuado desarrollo
humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable del distrito de Santa Anita. Los diversos
servicios de atención social a la población se encuentran coberturados a los presupuestos institucionales y
apoyo de otras instituciones aliadas de la Corporación Municipal, teniendo como aspectos importantes de
gestión los referidos a la equidad de género y disminución de la pobreza y pobreza extrema.
Dentro del Área se están articulando esfuerzos para lograr la participación de las diversas asociaciones en
general a través de acciones y actividades conjuntas para la plena vigencia de los derechos del niño, niña y
adolescente. Ofreciendo un buen espacio de calidad y participación, promoviendo su desarrollo pleno,
organizando actividades culturales, recreativas y de salud.
Actualmente tiene como principales actividades viene desarrollando las siguientes actividades:
• Campaña de sensibilizar a la comunidad sobre el tema de cultura tributaria, Medio ambiente y otros.
• Campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescente y mujeres conozcan y hagan
respetar deberes y derechos.
• Programa de talleres productivos para los vecinos de las diversas zonas.
• Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores de nuestro distrito.
• Fomentar y ejecutar campeonatos deportivos en el distrito.
• Desarrollar diferentes talleres Educativos y productivos.
3. VISIÓN
Ser un área innovadora, brindando un buen servicio de calidad y eficiencia, poniendo énfasis en la familia
Santanitense para lograr un buen desarrollo social, económico, y cultural.
FORTALEZAS:
◦ Tenemos una estructura organizativa sólida.
◦ Tiene un equipo de trabajo sólido.
◦ Capacidad administrativa en el área del manejo de recursos.
115
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◦ Existe una comunicación fluida con la primera autoridad, el Consejo Municipal y trabajadores internos.
◦ Es la presencia y participación activa de las diferentes organizaciones vecinales de nuestro distrito
DEBILIDADES:
◦ El Área depende mucho de la Alta Gerencia
◦ El desarrollo de las actividades recaen en pocas personas.
◦ Carencia de incentivos al personal que labora en el área.
OPORTUNIDADES:
◦ Reconocimiento del área a nivel de la Municipalidad y del Distrito.
◦ Contamos con el apoyo de las diferentes áreas de la Municipalidad.
◦ Se tiene disponibilidad jurídica y política para la firma de convenios interinstitucionales, que permiten
la realización de los programas que se desarrollan en la Sub Gerencia
◦ Apoyo de las diferentes instituciones privadas a nivel del distrito.
AMENAZAS:
◦ Se cuenta con poco presupuesto para el desarrollo de los diversos programas que desarrolla en Sub
Gerencia.
◦ Limitación de recursos financieros, para el cumplimiento de metas y objetivos.
◦ Falta de medio de comunicación, para difundir las diferentes actividades que realiza la Sub Gerencia
5. OBJETIVOS
116
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3 Repotenciar con mayores recursos humanos y Talleres Personal contratado y Personal contratado y nº de personas 2 Personas 2 2
financieros a la DEMUNA y descentralizar sus equipamiento y mobiliario equipamiento y contratadas y mobiliario 6 Equipamiento
labores adquirido mobiliario adquirido adquirido
4 Realizar talleres en los colegios (4to y 5to) Talleres 3 Talleres de Sensibilización Nº de talleres de Números de eventos 3 1 1 1
sobre la problemática distrital de los Clases ejecutados y
servicios públicos locales, involucrando a los programados x 100
futuros contribuyentes en la solución de los
problemas.
5 Fomentar el autosostenimiento y generar Eventos contribuir con el Numero de Eventos Números de eventos 16 4 4 4 4
espacios de exhibición , presentación , fortalecimiento de sus realizados ejecutados y
exposición , degustación de los trabajos de capacidades y habilidades programados x 100
productividad en los diferentes rubros con las desarrollando mejores
redes sociales tales como: ferias, festivales, estrategias de atención y
forums, concursos, competencias, desfiles y servicio.
eventos
6 Apoyar en los operativos de salubridad Operativos Hacer cumplir las normativas Programa de Nº de Operativos 95 25 25 25 20
(mercados, Restaurantes, panaderías, sanitarias y de prevención prevención Ejecutados/ Nº de
negocios comerciales ambulatorios de emanadas de DIGESA y el operativos programados
alimentos) con el apoyo de el área de MINSA x 100
licencia, seguridad ciudadana y defensa civil
7 Emisión de certificado domiciliarios Certificado Los usuarios que solicitan el Numero de Numero de certificados 2300 565 630 460 645
servicio requerido obtenga certificados otorgados domiciliarios otorgadas /
su acreditación Numero de solicitudes
registradas x 100
117
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9 Programa de Talleres Talleres Beneficiar a los niños, Numero de Talleres Numero de talleres 100 25 25 25 25
Mitac, culturales y niñas, adolescente y ejecutados/ Nº de
deportivas adultos en la sana actividad Talleres
recreacionales y de programados/x 100
formación.
118
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119
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120
ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015
FORMATO FF-02
UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED - DEMUNA
OBJETIVO OBJETIVO Nº ACTIVIDAD UNIDAD DE RESULTADO INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META I II III IV
GENERAL ESPECÍFICO MEDIDA ESPERADO Trimes Trimes Trimes Trimes
Prestar una 15 Atención en la DEMUNA de las diversas Casos Los derechos de los % de Casos atendidos Número de Casos Atendidos / 16500 4200 4000 4200 4100
adecuada denuncias y casos en las que se evidencia niños, niñas, Numero de solicitudes
atención aDISTRITAL
MUNICIPALIDAD los DEvulneración
SANTA ANITA a los derechos de los niños, adolescentes y mujeres registradas X 100
actos niñas, adolescentes y mujeres. son respetados en su
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
administrativos familia y diversas
y a la emisión instancia
de los 16 Elaborar mensualmente cuadros Sistema de Contar con un Sistema Sistema de Monitoreo Número de casos atendidos/ y 84 21 21 21 21
dispositivos estadísticos que cualifiquen y cuantifiquen Monitoreo de Monitoreo Estadístico elaborado, resueltos x 100
municipales, y la diversidad de casuística atendida en la Estadístico Estadístico de los casos aprobado e
atender DEMUNA atendidos y resueltos implementado
oportunamente por la DEMUNA.
los temas 17 Fomentar campañas de sensibilidad en Campañas Fomentar y afianzar la Numero de Campañas Numero de Campañas Realizadas 120 30 30 30 30
inherentes al equidad de género y personas con igualdad de género y realizadas / N° de Campañas programadas
Acceso de discapacidad, así como campañas en protección del niño, X 100
Información donde adolescentes y mujeres conozcan y niña persona
Publica. hagan respetar sus deberes y derechos. discapacitada,
adolescente y de la
mujer.
18 Capacitación a Población Económicamente Campañas 5% de la PEA y 5 % de capacitación brindada capacitaciones 4 1 1 2
Activa a alumnos de los CEBAS y a los educandos son programadas/capacitaciones
alumnos del 5º de Secundaria, en temas beneficiados ejecutadas x 100
agroindustriales, Gestión Empresarial,
Gestión Comercial, Textilería, Artesanía y
Procesamiento y envasado de productos
alimenticios.
19 Organizar charlas de Violencia Familiar, Talleres Talleres de prevención Numero de padres y Número de participantes de 25 4 8 8 5
Abuso Sexual, Maltrato Infantil, Acoso y sensibilización alumnos capacitados. padres y alumnos
Escolar , embarazo precoz, VIH SIDA,
explotación sexual infantil, mendicidad
20 II. Congreso Promotores Defensores Acción Capacitación para Promotores Defensores % de promotores defensores y 1 1
Escolares y fiscales escolares . promotores defensores Escolares y fiscales fiscales escolares participaron
escolares y fiscales escolares , adquieren
escolares conocimiento en temas
de menores infractores
ley penal y otros temas
21 FESTIVAL “ Día del Niño Peruano“ . Día del Eventos Lograr motivar y Número de niños y % de niños niñas de instituciones 3 2 1
trabajo Infantil, Día Mundial Prevención sensibilizar a los Niños, niñas y padres de educativas participaron
Abuso Sexual Niñas y padres de familia, disfrutaran del
familia de derecho a la recreación
instituciones y cultural
educativas, a participar
de las diversas
actividades.
22 Tramite gratuito DNI.(cambio domicilio, Trámite Vecinos del distrito NIÑOS, ADOLESCENTES , Número de trámites DNI. 2000 500 500 500 500
duplicados, rectificación datos, hacen sus trámites en JOVENES Y
inscripciones para nuevos) inscripción DEMUNA ADOLESCENTES SON
extraordinaria de Nacimientos MUNICIPALIDAD SANTA BENEFICIADOS TRAMITE
ANITA GRATUITO
23 Registro y Recepción : REGISTRO Los usuarios atendidos, Número de Invitaciones Número de invitaciones 1200 300 300 300 300
Alimentos , tenencia , solución conflicto a concilia otorgadas/ número de
Régimen de visitas, familiar Solicitudes registradas.
Reconocimiento voluntario o filiación
, normas de comportamiento, otros
24 Capacitaciones para municipios escolares Capacitaciones Fortalecer la participación Capacitación brindada Actividad planificada/actividad 3 1 1 1
de los miembros de los ejecutada x 100
gobiernos escolares en
actividades y programas
dirigidos a beneficiar a toda
la sociedad. 121
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
122
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2 ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Centro Cultural de Arte y Conocimientos Innovadores con el apoyo de la Alta Dirección viene
desarrollando propuestas de programas A Leer, En Santa Anita, Yo Leo, Viernes Culturales, Parques de Cultura,
Festicultura, Talleres Formativos de Arte, Talleres de Cultura Tributaria, Talleres de Preservación del Medio
Ambiente, los cuales han sido reconocidos por los vecinos del distrito, y asimismo ha contado con la
participación de un numero representativo de organizaciones vecinales.
FORTALEZAS:
◦ Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas
◦ Participación de niños y jóvenes en los talleres formativos de arte y cultura
◦ Predisposición de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura
DEBILIDADES:
◦ Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas
◦ Participación de niños y jóvenes en los talleres formativos de arte y cultura
◦ Predisposición de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura
AMENAZAS:
◦ La baja asignación de presupuesto para el desarrollo humano, se corre el riesgo de incrementar la
inseguridad ciudadana, pandillaje, prostitución, drogadicción y otros males sociales.
123
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
4. OBJETIVOS
124
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
UNIDAD DE I II III
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META IV (Trimes)
MEDIDA (Trimes) (Trimes) (Trimes)
125
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Mayor participación de
los vecinos en actividades N° de Eventos realizados
III Concurso de % Eventos
7 Evento culturales y artísticas / N° de Eventos 1 0 1 0 0
Marinera Norteña efectuados
promoviendo una danza Programados x 100
de patrimonio cultural
Intercambio Cultural Mayor participación de
institucional los vecinos en actividades N° de Eventos realizados
% Eventos
8 Ministerio de Cultura Evento culturales y artísticas en / N° de Eventos 4 1 1 1 1
efectuados
-municipalidad de convenio con otras Programados x 100
Santa Anita instituciones
Festicultura 2015
(Concurso de todas Mayor participación de Nº de Eventos realizados
% Eventos
9 las artes, Evento los vecinos en actividades / Nº de Eventos 15 0 5 5 5
efectuados
exposiciones y culturales y artísticas Programados X 100
conversatorios)
numero de atenciones
brindadas en el periodo
evaluado - numero de
Incremento de la
Incremento de atenciones brindadas
10 Biblioteca Municipal Atenciones promoción de lectura y el 26000 6500 6500 6500 6500
usuarios del periodo
desarrollo intelectual
anterior/numero de
atenciones en el periodo
evaluadoX100
Formación y presentación de
participación del incremento del interés participantes del
N° DE Eventos en los
12 coro en actividades Evento por actividades culturales coro en distintas 20 5 5 5 5
que participa el coro
municipales y educativas actividades
distritales culturales
126
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUBGERENCIA DE SALUD
2. ESTADO SITUACIONAL
Mediante Ordenanza Nº 076 - 2011/MDSA, se crea la Subgerencia de Salud, cuyo objeto sera el encargado de
velar por las condiciones de salud de los habitantes de la comuna, a través de la difusión e implementación de
campañas para el cuidado y prevención de la salud pública y esta a cargo de un funcionario de confianza con
categoría de jefe de división y rango de Subgerente quien depende jerárquicamente del Gerente General.
DEBILIDADES:
◦ Falta de comunicación entre el Cuerpo Médico con el área de Recursos humanos.
◦ Falta de espacio físico para el equipamiento de más consultorios.
◦ Equipamiento insuficiente para la realización de procedimientos en la clínica.
◦ Falta de más profesional médico en las especialidades de mayor demanda.
127
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
◦ Asociación con otras instituciones de la municipalidad de Santa Anita para una mejor oferta de servicios.
AMENAZAS:
◦ Mayor competencia en la zona con entidades privadas. (clínicas particulares)
◦ Salida de algunos proveedores por una mejor oportunidad en otras entidades.
◦ Mayores costos para actualización del personal administrativo y asistencial.
◦ Competencia desleal por parte de la competencia que se presenta en el mercado.
◦ Deserción de miembros del Cuerpo Médico hacia otras instituciones.
◦ Inseguridad.
4. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
informes conteniendo
informes trimestrales que permitan la N° de Informes Emitidos / N°
Elaboración de informe trimestral de los detalles del
2 Informe evaluación del cumplimiento del de Informes Programado X 4 1
cumplimiento del convenio con el INEN cumplimiento del
convenio con INEN 100
convenio
N° de Certificados de Salud
Población que requiere el documento se
% Certificados de Salud Prenupcial Emitidos / N°
5 Emisión de Certificado Médico pre nupcial Certificado encuentra correctamente acreditada con 900 225
Prenupcial expedidos Certificados de Salud
el mismo
Prenupcial Programados X 100
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N° de personas atendidas / N°
Atención en los servicios de tópico y Población recibe los servicios de tópico Atenciones del servicio
7 Atenciones de atenciones programadas X 6000 1500
urgencias que brinda la Clínica Municipal. de tópico
100
Nº de participantes /N° de
Educación a la población para prevenir Cobertura de población
11 Campaña de Educación en Salud Evento participantes programados X 5400 1350
enfermedades asistida
100
Nº de participantes /N° de
Promover la accesibilidad de los servicios Cobertura de población
12 Campaña de Atención Médica Integral Evento participantes programados X 5600 1400
de la salud en la comunidad santanitense asistida
100
130
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2. ESTADO SITUACIONAL:
La seguridad ciudadana se mide a través de indicativos de estadísticas en el cual se establece el mapa del delito
y de encuestas populares, donde se establece la percepción de inseguridad ciudadana y la victimización de la
población, siendo importante primeramente establecer el diagnostico FODA en el distrito de Santa Anita.
3. VISIÓN
Ser un distrito seguro y ordenado que cuente con un Sistema de Seguridad Integral con Tecnología de última
generación que garantice la inmediata atención de situaciones de emergencia. Contar con colaboradores
eficientes que aseguren el óptimo cumplimiento de las normas municipales contribuyendo a mejorar la
Calidad de vida de los vecinos.
FORTALEZAS:
◦ Integración de las áreas funcionales dentro del marco sistémico y transversal de seguridad ciudadana.
◦ Incremento de la flota vehicular para el servicio de Serenazgo y otros.
◦ La existencia de un porcentaje del nivel cultural de la población permite alcanzar metas de sensibilización
para que participen dentro de sus grupos.
◦ La ejecución de un “Plan local de integrado de seguridad ciudadana” con la Policía Nacional del Perú
◦ La activación de convenios institucionales con instituciones públicas y privadas
◦ El sostenimiento participativo de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.
◦ Concertación de Alcaldes para formar mancomunidades municipales
◦ Incorporación de la Central de Monitoreo y vigilancia-Observatorio del delito, con 46 cámaras de video
vigilancia para el servicio.
◦ La nueva reglamentación de la Ley 27933, en la cual incluye a las autoridades distritales, entidades
públicas y privadas, organizaciones sociales y otros agentes en el cual se considera sus respectivas
obligaciones dentro de la ejecución del desarrollo el cuadro de actividades
DEBILIDADES:
◦ Inadecuada capacidad operativa de la PNP. del sector por falta de recursos humanos y logísticos.
131
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
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◦ La falta de actitud y compromiso de servicio del personal PNP para su apoyo al cumplimiento de las
normas municipales.
◦ Falta de actitud, doctrina y compromiso personal con la gestión municipal de parte del personal que
trabaja en las diferentes áreas funcionales de esta gerencia.
◦ No incorporar más recursos tecnológicos, para optimizar el servicio que se viene brindando la central de
comunicaciones y video vigilancia.
◦ Carencia de personal para cubrir los diferentes puestos correspondientes a las diferentes áreas
operativas.
.
OPORTUNIDADES:
◦ Trabajo conjunto de las áreas funcionales para disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en el
distrito.
◦ Alcanzar mejor extensión y cobertura del patrullaje móvil de Serenazgo, fiscalización, transportes y
defensa civil
◦ Disminución del índice delictivo en todas sus modalidades
◦ Recuperar la confianza y elevar la imagen de la seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad
◦ Atender la mayor cantidad de requerimientos de servicios solicitados por los contribuyentes
.
AMENAZAS:
◦ La incidencia delictiva en Lima Metropolitana, se ha incrementado en 60 %, habiéndose cometido más
robos y hurtos que otros delitos. Fuente: Ciudadano al día (CAD)
◦ La percepción de inseguridad ciudadana es mayor que la victimización de los hogares 74.6 % y 45.3 %
respectivamente en el año 2012. Fuente: encuesta ciudad nuestra 2012.
◦ Incremento del parque automotor genera desorden, ruidos molestos, zozobra, congestionamiento,
robos y hurtos al paso y contaminación del medio ambiente.
◦ Incremento acelerado de la densidad poblacional
◦ La intensidad y fluidez vehicular por las diferentes arterias y vías de acceso hacia otros sectores y
distritos origina variables en el comportamiento humano conllevando al stress, accidentes de tránsito.
◦ Aumento de la morosidad en el pago de arbitrios en el servicio de Serenazgo en 75%.
◦ Población migrante con marcada idiosincrasia y acerbo popular bajo diferentes costumbres culturales y
regionales quienes realizan fiestas y celebraciones en espacios abiertos y en la vía pública, alterando el
orden público y generando la percepción de inseguridad ciudadana.
◦ Conducta infractora renuente por parte de la población al no acatar las normas y ordenanzas
municipales.
◦ Falta de organización, sensibilización y compromiso de los ciudadanos con su propia comunidad, para
participar directamente en seguridad ciudadana y actividades de defensa civil.
5. OBJETIVOS
132
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
2 ESTADO SITUACIONAL:
La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control, es un órgano dependiente y tiene mando sobre el Área de
Seguridad Ciudadana y el Área de Policía Fiscalizadora, su función es la de coordinar, controlar y disponer de
manera permanente con los Jefes de las áreas, asimismo organiza, planifica y dirige las actividades relacionadas
a la prevención de faltas y delitos en salvaguarda de la Seguridad Ciudadana del Distrito.
La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control además atiende y canaliza las denuncias de la población,
presta servicios de atención a las emergencias domésticas, coordina acciones conjuntas con la intervención de
la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en la investigación preliminar de un delito.
Asimismo efectúa acciones conjuntamente con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que integra el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC, entre otros.
3. VISIÓN
Ser un distrito seguro y ordenado que cuente con un Sistema de Seguridad Integral con Tecnología de última
generación que garantice la inmediata atención de situaciones de emergencia. Contar con colaboradores
eficientes que aseguren el óptimo cumplimiento de las normas municipales contribuyendo a mejorar la
Calidad de vida de los vecinos.
FORTALEZAS:
◦ Personal Calificado
◦ Contamos con frecuencia de comunicación
◦ Vehículos debidamente equipados
◦ Instrumentos jurídicos, tales como leyes y Ordenanzas, para la aplicación de multas
◦ Equipo de video Cámara Vigilancia
◦ Convenios con municipios colindantes en materia de seguridad ciudadana denominada Serenazgo sin
Fronteras.
DEBILIDADES:
◦ No contamos con la cantidad suficiente de equipos de comunicación (handys)
◦ Falta un servidor de mayor capacidad para el almacenamiento de imágenes de las cámaras de video
◦ El personal no se encuentra capacitado para cumplir óptimamente con sus funciones
◦ Limitados vehículos para el cumplimiento de funciones de la Policía Municipal
◦ Zonas identificadas del distrito ajenas a la participación de lucha contra la delincuencia
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
OPORTUNIDADES:
◦ Vigencia de normas en materia de seguridad ciudadana
◦ Presencia de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, motivadas en la lucha contra la
delincuencia.
AMENAZAS:
◦ Tecnología al alcance de los delincuentes (celulares y vehículos)
◦ Mayor presencia de bandas de delincuentes organizados.
5. OBJETIVOS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Control de atención a llamadas Registro de Llamada atendida en el menor tiempo Numero de llamadas atendidas
9 Llamada atendida 29200 7300 7300 7300 7300
telefónicas llamadas posible / 80 x día
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Proponer la formulación y
Ordenanzas
actualización de ordenanzas Contar con las herramientas legales
aprobadas e
1 municipales que faciliten la labor Informes acordes al desarrollo, económico y social Si / No 1 1 0 0 0
implementa
coercitiva de la conducta infractora de del distrito
das
los comerciantes
Nº de Notificaciones durante el
Desarrollar acciones de control y Reducción
periodo evaluado - Nº de
fiscalización de los comercios formales Disminuir el índice de incumplimiento de de
2 Notificaciones notificaciones del año anterior 600 150 150 150 150
e informales a través del manzaneo las normas municipales notificacion
/ Nº de Notificaciones durante
mensual por zonas es
Sensibilizar a el periodo evaluado X 100
la población,
para que de
un adecuado
cumplimiento Nº de negocios formalizados
Realizar operativos de fiscalización en
a las normas Incremento del periodo evaluado - Nº de
mercados, locales comerciales, centros
municipales y Disminuir los casos de informalidad y de negocios sancionados del
POLICIA 3 educativos, uso de la vía pública, Operativos 200 50 50 50 50
nacionales, desacato a la autoridad formalidad periodo anterior / Nº de
FISCALIZADORA espectáculos públicos no deportivos y
emitidas con de comercio negocios formalizados del
control de licencias.
la finalidad de periodos evaluado X 100
regular la
prestación de
diversos
servicios en la Nº de negocios intervenidos en
localidad. Realizar operativos de Control de
el periodo evaluado - Nº de
Higiene Alimentaría y Normas de Sancionar aquellos conductores de Incrementar
negocios sancionados del
4 Salubridad en Locales Comerciales, en Operativos negocio que infrinjan las normas de los niveles 200 50 50 50 50
periodo anterior / Nº de
coordinación con la Sub Gerencia de salubridad e higiene alimentaria salubridad
negocios intervenidos en el
Salud
periodo evaluado X 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Plan Operativo de
Actualización del Plan Operativo de Obtener un POED actualizado de acuerdo
2 Plan Emergencia Si / No 1 1 0 0 0
Emergencia Distrital(POED) a la nueva Ley N° 29664-SINAGERD
Distrital-POED
N° de actas de
Las Organizaciones Sociales, conforme Cobertura de
Conformacion de Brigadas de Defensa Civil conformación de
6 Actas brigadas para afrontar emergencias y/o brigadas de 50 10 20 10 10
( Asoc. de Viv, AA.HH, etc) brigadas/N° de actas
desastres Defensa Civil
programadas X 100
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Cobertura de
Disminuir la cantidad de accidentes de
Implementar y ejecutar programas de Conductores de
7 Programas transito mediante la capacitación a los Si / No 4 1 1 1 1
Educación en Seguridad Vial Vehículos Menores
conductores de vehículos menores.
capacitados
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