Presupuesto Analitico - Ayacucho

RESUMEN
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
FUNCION : 10 AGROPECUARIO
DIVISION FUNCIONAL : 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLULLUCHA,
QUISWARPUQUIO Y CHIWACRO, DISTRITO DE CHACA - HUANTA - AYACUCHO"
MODALIDAD : Contrata
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 6,024,755.38
MONTO CONTRACTUAL S/. 2,818,118.66
.
ESTRUCTURA COSTOS INVERSIÓN P.I.P. (Componente : Estudio, Obra, Supervisión)
DESCRIPCIÓN MONTO
CD COSTO DIRECTO S/. 6,024,755.38

GG GASTOS GENERALES 10.50% S/. 632,599.31
U UTILIDAD 8.00% S/. 481,980.43
-------------------------------
S_T SUB TOTAL S/. 7,139,335.12
I IGV 18.00% S/. 1,285,080.32
-------------------------------
VR COSTO TOTAL DE OBRA 8,424,415.44
Sub Total S/. 8,424,415.44

S_U SUPERVISIÓN DE OBRA 6.00% S/. 505,464.93
GP CAPACITACION S/. 84,900.00
Presupuesto Total S/. 9,014,780.37

GASTOS GENERALES CONSOLIDADO Y UTILIDAD
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BA S/. 6,024,755.38 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 43,017.36 43,017.36
II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 589,581.94 589,581.94
Total de Gastos Generales S/. 632,599.31
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 10.50%

* Costo Directo S/. 6,024,755.38
* Costo Indirecto S/. 632,599.31
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 10.50%
Utilidad 8.00%
* Costo Utilidad S/. 481,980.43
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 8.00%
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - FIJOS
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA

COSTO DIRECTO 6,024,755.38
ITEM DESCRIPCIÓN U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Nº Person MES S/. / u S/.
1.00.00 CAMPAMENTO
1.01.00 Contratista
1.01.01 Alojamiento Profesionales, Administrativos mes 6.500000 9.00 200.00 11,700.00
1.01.02 Alojamiento Tecnicos y Ayudantes mes 1.500000 9.00 180.00 2,430.00
1.01.03 Mantenimiento Campamentos mes 9.00 650.00 5,850.00
MONTO TOTAL CAMPAMENTO 19,980.00

2.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.01.00 Costo de Preparacion de Oferta para la Licitacion Incl. Viajes est 1.00 4,780.00 4,780.00
2.02.00 Gastos Legales est 1.00 2,757.00 2,757.00
2.03.00 Asesoria externa est 1.00 1,888.00 1,888.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,425.00

3.00.00 LIQUIDACION DE OBRA
3.00.01 Copias und 4,341.0 0.10 434.10
3.00.02 Planos und 68.0 4.50 306.00
3.00.03 Comunicaciones glb 1.0 398.00 398.00
3.00.04 Utiles de Oficina glb 1.0 400.00 400.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 1,538.10

4.00.00 IMPUESTOS
4.01.01 I.T.F ( 0.0 8% MONTO TRANSFERIDO) % 0.0800 1.00 30,943.10 24.75
4.02..00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 6,024,755.38 12,049.51
TOTAL COSTO IMPUESTOS 12,074.26
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 43,017.36
REMUNERACIONES
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y CHIWACRO,
DISTRITO DE CHACA - HUANTA - AYACUCHO"
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asignación Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO MESES Precio Unitario SNP ESSALUD IES SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar Mes
Residente Principal de Obra 10.00 9,000.00 1175.98 (*) 46.00 810.00 0.00 138.06 879.47 753.83 1,507.67 13,135.03 (**)
Profesional de Monitoreo Arqueologico 5.00 4,000.00 525.98 (*) 46.00 360.00 0.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
Especialista en Estructura 0.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Especialista en Inst. Electricas 0.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Especialista en Inst. Sanitarias 0.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Especialista en Costos 9.00 2,300.00 301.99 (*) 23.00 207.00 0.00 35.28 225.85 193.58 387.17 3,371.88 (**)
Especialista en Metrados y Valorizaciones 9.00 3,500.00 460.98 (*) 46.00 315.00 0.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
Especialista en Seguridad 9.00 4,500.00 590.98 (*) 46.00 405.00 0.00 69.03 441.97 378.83 757.67 6,598.50 (**)
Área Administrativa
Administrador 9.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Contador 9.50 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Enfermero 9.50 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Secretaria 9.50 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Auxiliare Administrativo 9.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Almacenero 9.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 0.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
Guardián (03X1000) 9.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 0.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
Conserje 0.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Asistencia Técnica y Promoción Social

Maestro de Obra 9.00 3,500.00 460.98 (*) 46.00 315.00 0.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
Digitador/Dibujante 9.50 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Asistente de Topografia 9.00 900.00 119.99 (*) 23.00 81.00 0.00 13.81 89.74 76.92 153.83 1,338.29 (**)
Promotor (a) Social 6.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Area de Equipo Mecanico

Mecanico 0.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
Electricista 0.00 0.00 0.00 (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (**)
MENSUAL 31,700.00 4168.84 (*) 368.00 2,853.00 0.00 486.28 3,117.71 2,672.33 5,344.67
TOTAL 278,300.00 36,591.62 3,174.00 25,047.00 0.00 4,269.12 27,365.42 23,456.17 46,912.33
(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
ALIMENTACION
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUN
LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y CHIWACRO, DISTRITO D
- AYACUCHO"
ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas
Residente Principal de Obra 10.00 1.00
Profesional de Monitoreo Arqueologico 5.00 1.00
Especialista en Estructura 0.00 0.00
Especialista en Inst. Electricas 0.00 0.00
Especialista en Inst. Sanitarias 0.00 0.00
Especialista en Costos 9.00 0.50
Especialista en Metrados y Valorizaciones 9.00 1.00
Especialista en Seguridad 9.00 1.00
Administrador 9.00 0.00
Contador 9.50 0.00
Enfermero 9.50 0.00
Secretaria 9.50 0.00
Auxiliare Administrativo 9.00 0.00
Almacenero 9.00 1.00
Guardián (03X1000) 9.00 1.00
Conserje 0.00 0.00
Maestro de Obra 9.00 1.00
Digitador/Dibujante 9.50 0.00
Asistente de Topografia 9.00 0.50
Promotor (a) Social 6.00 0.00
Mecanico 0.00 0.00
Electricista 0.00 0.00
D DISTRITAL DE CHACA
RUCTURA DE RIEGO
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
UISWARPUQUIO Y CHIWACRO, DISTRITO DE CHACA - HUANTA
S Y VIÁTICOS
Días Mes Costo Día Parcial
24.00 13.56 3,254.40
24.00 13.56 1,627.20
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 1,464.48
24.00 13.56 2,928.96
24.00 13.56 2,928.96
24.00 13.56 0.00

24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 2,928.96
24.00 13.56 2,928.96
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 2,928.96

0.00 13.56 0.00
24.00 13.56 1,464.48
24.00 13.56 0.00
24.00 13.56 0.00

24.00 13.56 0.00
Total Estimado S/. 22,455.36
TRANSPORTE
PROYECTO
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS
COMUNIDADES DE LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y
CHIWACRO, DISTRITO DE CHACA - HUANTA - AYACUCHO"
PASAJES
Nº
Personal Profesional y Técnico Nº Personas Costo S/. Parcial S/.
Viajes
Residente Principal de Obra 1.00 10.00 46.78 467.80
Profesional de Monitoreo Arqueologico 1.00 5.00 46.78 233.90
Especialista en Estructura 0.00 0.00 46.78 0.00
Especialista en Inst. Electricas 0.00 0.00 46.78 0.00
Especialista en Inst. Sanitarias 0.00 0.00 46.78 0.00
Especialista en Costos 0.50 9.00 46.78 210.51
Especialista en Metrados y Valorizacio 1.00 9.00 46.78 421.02
Especialista en Seguridad 1.00 9.00 46.78 421.02
Administrador 0.00 9.00 46.78 0.00
Contador 0.00 9.50 46.78 0.00
Enfermero 0.00 9.50 46.78 0.00
Secretaria 0.00 9.50 46.78 0.00
Auxiliare Administrativo 0.00 9.00 46.78 0.00
Almacenero 1.00 9.00 46.78 421.02
Guardián (03X1000) 1.00 9.00 46.78 421.02
Conserje 0.00 0.00 46.78 0.00
Maestro de Obra 1.00 9.00 46.78 421.02
Digitador/Dibujante 0.00 9.50 46.78 0.00
Asistente de Topografia 0.50 9.00 46.78 210.51
Promotor (a) Social 0.00 6.00 46.78 0.00
Mecanico 0.00 0.00 46.78 0.00
Electricista 0.00 0.00 46.78 0.00
Total Estimado S/. 3,227.82
Detalle-Transp. Costo S/.

Bus Moquegua - Huataraquena 27.60
Ida y Vuelta 55.20
FINANCIERA
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y CHIWACRO, DISTRITO DE CHACA - HUANTA
- AYACUCHO"
A.4 GASTOS FINANCIEROS
1.00 TASAS Y PORTES BANCARIOS: Tasa bancaria: 3.00%

Portes y seguros: 2.50%
Tasa trimestral: 1.38%
A.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Porc(%): 10.00% Comisión del Banco : 1.38%
Período (Meses) : 10.50
Monto de la Carta Fianza 602,475.54
Comisión del Banco 7,248.53
Garantía Bancaria 10.00% 60,247.55
Monto Aplicable: S/. 6,024,755.38 Costo Financiero : 7,248.53
8,424,415.44
A.4.2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Período Neto : 9.50
Monto de la Carta Fianza 1,204,951.08
Carta Fianza renovable cada : 3
A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Período Neto : 9.50
Monto de la Carta Fianza 2,409,902.15
A.4.4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Período (Meses) : 9.50
Monto de la Carta Fianza 120,495.11
---------------------
Sub-Total A.4 : S/. 55,341.98
SEGUROS
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADE
CHIWACRO, DISTRITO DE CHACA - HUANTA - AYACUCHO"
A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Período (Meses) :
COBERTURA S/. 903,713.31
A.5.2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 20.00%
Período(Meses) :
Monto Aplicable: S/. 6,024,755.38
A.5.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.35% COBERTURA (U.S.$) :
Período (Meses) :
COBERTURA S/. 963,960.86
COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGURO

S
EGO EN LAS COMUNIDADES DE LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y

UANTA - AYACUCHO"
9.50
Costo Financiero : 7,154.40
9.50
1,771,986.88
9.50
-----------------------
Sub-Total A.5 : S/. 19,364.57
Del Sub-Total A.5 581.00
ANCIEROS POR SEGUROS : S/. 19,945.57

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - VAR
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEG
QUISWARPUQUIO Y CHIWACRO, DIST
GASTOS GENERALES VARIA

MODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD
DESCR
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1.01.00 Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra)
1.01.01 Área de Producción
1.01.01.01 Residente Principal de Obra Mes 1.00
1.01.01.02 Profesional de Monitoreo Arqueologico Mes 1.00
1.01.01.03 Especialista en Estructura Mes 0.00
1.01.01.06 Especialista en Costos Mes 0.50
1.01.01.07 Especialista en Metrados y Valorizaciones Mes 1.00
1.01.01.08 Especialista en Seguridad Mes 1.00
1.01.02 Área Administrativa
1.01.02.01 Administrador Mes 0.00
1.01.02.05 Auxiliare Administrativo Mes 0.00
1.01.02.06 Almacenero Mes 1.00
1.01.02.07 Guardián (03X1000) Mes 1.00
1.01.03 Asistencia Técnica y Promoción Social
1.01.03.01 Maestro de Obra Mes 1.00
1.01.03.03 Asistente de Topografia Mes 0.50
1.01.04 Area de Equipo Mecanico
1.01.04.01 Mecanico Mes 0.00
1.01.04.02 Electricista Mes 0.00
1.01.06 Pago de Beneficios
1.01.06.01 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00
1.01.06.02 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00
1.01.06.04 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00
1.01.06.05 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00
1.01.06.06 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00
1.01.06.07 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
2.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL

1.00 Transporte Terrestre del Personal profesional est 1.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
3.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)


DESCR
1.00 Personal Profesional y Técnico est 1.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION
4.00.00 MATERIALES Y EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

1.00 Equipos de Radio Comunicación Par
2.00 Equipos de Ingenieria y topografia
Nivel Topografico und
Cono de Abrahams und
Briqueteras und
3.00 Equipos de Cómputo y Oficina
Laptop Core I7 de 17" und
Impresora Laser und
Cámara Digital de 14 Mpixeles und
Memoria USB de 8 GB und
Thoner para Impresora und
Escritorio de Melamine tipo Ejecutivo und
Sillas Apilables und
4.00 Alquiler de Movilidad
Alquiler de Camioneta Pick Up 4 X 4 mes
Petroleo D-2 gln
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS


DESCR
5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

1.00 Servicio de Telefonia Movil mes
2.00 Servicio de Telefonia Fija mes
3.00 Servicio de Agua Potable mes
4.00 Servicio de Desague mes
5.00 Servicio de Fotocopias mes
6.00 Materiales de Escritorio mes
7.00 Medicamentos Varios mes
8.00 Servicio de Legalización de Cuaderno de Obra und
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
6.00.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

1.00 Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) glb 1.00
2.00 Aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) glb 1.00
3.00 Aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arq glb 1.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS
7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

1.00 Aporte a la Oficina Central est. 0.20%
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL
8.00.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00
2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo glb 1.00
3.00 Carta Fianza de Adelanto de Materiales glb 1.00
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS
9.00.00 SEGUROS (VER ITEM A,5)

3.01.00 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
3.02.00 RIESGO DE INGENIERIA

DESCR
3.04.00 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
3.09.00 COSTO POR EMISION DE POLIZA :
TOTAL COSTO DE SEGUROS
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES
DO DE GASTOS GENERALES - VARIABLES
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
: 050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLULLUCHA,
NERALES VARIABLES
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CANTIDAD S/. / u S/.
10.00 9,000.00 90,000.00

5.00 4,000.00 20,000.00
0.00 5,000.00 0.00
9.00 4,600.00 20,700.00
9.00 3,500.00 31,500.00
9.00 4,500.00 40,500.00
9.00 3,600.00 0.00

9.00 1,800.00 0.00
9.00 2,000.00 18,000.00
9.00 2,000.00 18,000.00
9.00 3,500.00 31,500.00

9.00 1,800.00 8,100.00
0.00 2,600.00 0.00

0.00 2,400.00 0.00
1.00 3,174.00 3,174.00

1.00 25,047.00 25,047.00
1.00 4,269.12 4,269.12
1.00 27,365.42 27,365.42
1.00 23,456.17 23,456.17
1.00 46,912.33 46,912.33
408,524.04
1.00 3,227.82 3,227.82
3,227.82

NERALES VARIABLES

1.00 22,455.36 22,455.36
22,455.36
5.00 550.85 2,754.25

-
- - -
3.00 67.80 203.39
7.00 101.69 711.84
- 3,813.56 -
2.00 550.85 1,101.70
1.00 550.85 550.85
3.00 50.85 152.55
6.00 292.37 1,754.22
4.00 322.03 1,288.12
12.00 38.14 457.68
9.00 3,966.10 35,694.90

1,638.00 11.10 18,181.80
62,851.30

NERALES VARIABLES

9.00 42.37 381.33

9.00 16.95 152.55
9.00 25.42 228.78
9.00 16.95 152.55
9.00 127.12 1,144.11
9.00 228.81 2,059.32
9.00 101.69 915.21
6.00 25.42 152.52
S OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 5,186.37
1.00 3,000.00 3,000.00

1.00 1,932.60 1,932.60
1.00 1,071.20 1,071.20
6,003.80
1.00 6,024,755.38 12,049.51
12,049.51
1.00 7,248.53 7,248.53

1.00 13,116.39 13,116.39
1.00 34,977.05 34,977.05
55,341.97
7,154.40
9,539.20

NERALES VARIABLES

2,670.97
581.00
19,945.57
589,581.94
DES
FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROYECTO
IT. DESCRIPCION
A CONTROL DE OBRA - ADMINISTRACION DE CONTRATO

1.0 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Personal Profesional
1.1.1 Coordinador de Obra
1,1,2 Asistente de Coordinador de Obra
1.1.3 Asistente Administrativo
1,1,4 Asistente Contable
2.0 BIENES
2.1 Papelería, útiles de escritorio
3.0 OTROS SERVICIOS

3.1 Vuelos
B SUPERVISION DE OBRA - CONSULTORIA DE OBRA
1.0 EQUIPO PROFESIONAL
1.10 EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL
1.1.1 Jefe de Supervision (Ing. Civil )
1.1.2 Especialista en Arquitectura (Arquitectura)
1.1.3 Especialista en Estructuras (Ing. Civil)
1.1.9 Especialista en E.I.A. (ing. Ambiental)
1.1.10 Especialista en Seguridad de Obra y Contingencia
1.20 EQUIPO PROFESIONAL DE APOYO

1.2.1 Asistente de Jefe de Supervision (Arquitecto y/o Ing. Ci
1.2.2 Asistente de Arquitectura (Arquitecto)
1.2.3 Asistente de Estructuras (ing. Civil)
1.2.9 Asistente de E.I.A. (ing. Ambiental)
1.2.10 Asistente en Seguridad de Obra y Contingencia
1.2.11 Asistente de Metrado, Presupuesto y Valorizaciones (in
1.30 PERSONAL TECNICO DE APOYO

1.3.1 Topografo
1.3.2 Asistente de Topografo
1.3.3 Tecnico Controlador
IT. DESCRIPCION
1.3.4 Cadista
1.3.5 Secretaría
1.3.6 Chofer
Beneficios Sociales
3.0 OTROS SERVICIOS

3.1 Servicios de Estudios de Suelos
3.2 Servicio de Diseño de Mezcla
3.3 Servicios de Ensayo de Resistencia de Concreto
3.4 Servicio de Ensayo de Alabeo
3.5 Servicio de Prueba Hidraulica
4.0 MATERIALES DE ESCRTORIO

4.1 Papeleria, utiles de escritorio
4.2 Fotocopias
4.3 Servicio de ploteos
5.0 EQUIPOS DE COMPUTO - OFICINA

5.1 Laptop Core I7 de 17"
5.2 Impresora Laser
5.3 Camara Digital de 16 Mpixeles
5.0 ALQUILERES
5.1 Alquiler de Camioneta Pick Up 4 X 4
5.2 Petroleo D-2
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION

Gastos Generales 10%
Utilidad 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
: RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAC
Tiempo
DESCRIPCION Und Cant SUPER

V
OBRA
OL DE OBRA - ADMINISTRACION DE CONTRATO

NAL PROFESIONAL
Personal Profesional
Coordinador de Obra Infor. - 9.00
Asistente de Coordinador de Obra Infor. - 9.00
Asistente Administrativo Infor. 0.25 9.00
Asistente Contable Infor. 0.25 9.00
Papelería, útiles de escritorio glb 1.00 9.00
mes - 0.00
VISION DE OBRA - CONSULTORIA DE OBRA
PROFESIONAL
EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL
Jefe de Supervision (Ing. Civil ) mes 1.00 9.00
Especialista en Arquitectura (Arquitectura) mes - 9.00
Especialista en Estructuras (Ing. Civil) mes - 9.00
Especialista en E.I.A. (ing. Ambiental) mes - 9.00
Especialista en Seguridad de Obra y Contingencia mes 0.50 9.00
EQUIPO PROFESIONAL DE APOYO

Asistente de Jefe de Supervision (Arquitecto y/o Ing. Civil mes 1.00 9.00
Asistente de Arquitectura (Arquitecto) mes - 0.00
Asistente de Estructuras (ing. Civil) mes - 0.00
Asistente de E.I.A. (ing. Ambiental) mes - 0.00
Asistente en Seguridad de Obra y Contingencia mes - 0.00
Asistente de Metrado, Presupuesto y Valorizaciones (ing. Civil) mes 1.00 9.00
PERSONAL TECNICO DE APOYO

Topografo mes 1.00 9.00
Asistente de Topografo mes - 0.00
Tecnico Controlador mes - 0.00
Tiempo
DESCRIPCION Und Cant SUPER

V
OBRA
mes 0.50 9.00

mes - 0.00
mes - 9.00
Beneficios Sociales Glb - 0.00
Servicios de Estudios de Suelos Und 1.0 5.00

Servicio de Diseño de Mezcla Und 1.0 4.00
Servicios de Ensayo de Resistencia de Concreto Und 1.0 183.00
Servicio de Ensayo de Alabeo Und - 0.00
Servicio de Prueba Hidraulica Und - 0.00
ALES DE ESCRTORIO
Papeleria, utiles de escritorio mes 1.00 9.00
Fotocopias mes 1.00 9.00
Servicio de ploteos mes 1.00 9.00
S DE COMPUTO - OFICINA
Laptop Core I7 de 17" Und -
Impresora Laser Und 2.0
Camara Digital de 16 Mpixeles Und -
Alquiler de Camioneta Pick Up 4 X 4 mes 9.00

Petroleo D-2 Gln ###
DIRECTO DE SUPERVISION
Generales 10%
PUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION

TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION
DE GASTOS DE SUPERVISION
: RECURSOS ORDINARIOS

Precio
Tiempo Sub total Total
Unitario
%
LIQUID TIEMP Incid
ACION O DE . (Soles) (Soles) (Soles)
DE PARTI
OBRA CIP.
9,250.00
8,250.00
1.00 10.00 ### 3,500.00 0.00
1.00 10.00 ### 3,000.00 0.00
0.00 9.00 ### 2,000.00 4,500.00
1.00 10.00 ### 1,500.00 3,750.00
1,000.00
1.00 10.00 100.00 1,000.00
0.00
0.00 0.00 6,000.00 0.00
###
129,250.00
1.00 10.00 ### 10,000.00 100,000.00
9.00 ### 6,500.00 0.00
9.00 ### 6,500.00 0.00
9.00 50% 6,500.00 0.00
9.00 ### 6,500.00 29,250.00
94,500.00
9.00 ### 6,000.00 54,000.00
0.00 ### 6,000.00 0.00
0.00 ### 6,000.00 0.00
0.00 50% 6,000.00 0.00
0.00 ### 6,000.00 0.00
9.00 ### 4,500.00 40,500.00
60,750.00
9.00 ### 5,000.00 45,000.00
0.00 ### 3,000.00 0.00
0.00 ### 3,000.00 0.00
Precio
Tiempo Sub total Total
Unitario
%
LIQUID TIEMP Incid
ACION O DE . (Soles) (Soles) (Soles)
DE PARTI
OBRA CIP.
9.00 ### 3,500.00 15,750.00
0.00 ### 2,800.00 0.00
9.00 ### 3,000.00 0.00
0.00 22% 0.00 0.00
6,292.92
5.00 338.98 1,694.90
4.00 296.61 1,186.44
183.00 18.64 3,411.58
0.00 25.52 0.00
0.00 677.97 0.00
5,036.82
1.00 10.00 199.15 1,991.50
1.00 10.00 202.84 2,028.42
1.00 10.00 101.69 1,016.90
1,101.70
3,813.56 0.00
550.85 1,101.70
0.00 0.00
53,502.84
3,813.56 34,322.04
11.10 19,180.80
###
35,043.43
35,043.43
###
75,693.80
###
GASTOS DE SUPERVISION ###
DESAGREGADO DE GASTOS DE ELABORACION DE
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GRUPO FUNCIONAL : 050 INFRAESTRUCTURA DE RIE
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE
LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y
AYACUCHO"
IT. DESCRIPCION Und Cant
A SUPERVISION DE OBRA - CONSULTORIA DE OBRA

1.0 EQUIPO PROFESIONAL
1.10 EQUIPO PROFESIONAL Y TECNICO PRINCIPAL
1.1.1 Jefe de Proyecto (Ing. Civil y/o Arquitecto) mes 1.00
1.1.2 Especialista en Arquitectura (Arquitecto) mes -
1.1.3 Especialista en Geologia - Geotecnia mes 1.00
1.1.4 Especialista en Hidrologia mes 1.00
1.1.5 Especialista en diseño hidraulico mes 1.00
1.1.6 Especialista en Estructuras (Ing. Civil) mes 1.00
1.1.7 Especialista en estudios de impacto ambiental mes 1.00
1.1.8 Especialista en agrologia mes 1.00
1.1.9 Especialista en Inst. Electricas (Ing. Electricista) mes -
1.1.10 Especialista en Costos y Presupuestos (ing. Civil) mes 1.00
1.1.11 Asistente de Metrados y de Dibujo (Bach. Ing. Civil) mes 1.00
1.1.12 Topografo mes 1.00
2.0 OTROS SERVICIOS

2.1 Servicios de Estudios de Suelos Und 12.00
2.2 Servicios de Alquiler de Camioneta Und 30.00
2.3 Servicios de Alquiler de Estación Total Und 15.00
2.4 Servicio de Ploteos Und 140.00
2.5 Servicio de Fotocopias glb 2,004.00
3.0 MATERIALES DE ESCRTORIO

3.1 Papeleria, utiles de escritorio glb 1.00
4.0 EQUIPOS DE COMPUTO - OFICINA

4.1 Computadora Estacionaria Core I7 de 17" Und 2.0
4.2 Memoria USB de 8GB Und 6.0
5.0 COMBUSTIBLE
5.1 Petroleo D-2 gln 270.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION

Gastos Generales 10%
Utilidad 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA - ELAB. EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE ELAB. EXP. TECNICO
ELABORACION DE EXP. TECNICO
OS ORDINARIOS
ALIDAD DISTRITAL DE CHACA
OPECUARIO
RAESTRUCTURA DE RIEGO
ACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
A, QUISWARPUQUIO Y CHIWACRO, DISTRITO DE CHACA - HUANTA -
O"
Precio
Tiempo % Sub total Total
Unitario
Incid.
mes (Soles) (Soles) (Soles)
136,408.04
70,750.00
3.00 100% 8,000.00 24,000.00
1.00 100% 5,000.00 0.00
1.50 100% 6,000.00 9,000.00
1.00 100% 6,000.00 6,000.00
1.00 100% 6,000.00 6,000.00
1.00 100% 4,500.00 4,500.00
1.00 100% 4,500.00 4,500.00
1.00 100% 4,000.00 4,000.00
1.00 100% 4,000.00 0.00
1.50 100% 3,500.00 5,250.00
1.00 100% 3,000.00 3,000.00
1.50 100% 3,000.00 4,500.00
15,390.72
635.59 7,627.08
186.44 5,593.20
101.70 1,525.50
3.39 474.60
0.09 170.34
1,515.20
1,515.20 1,515.20
6,161.04
2,966.10 5,932.20
38.14 228.84
2,516.40
9.32 2,516.40
96,333.36
9,633.34
9,633.34
115,600.03
20,808.01
136,408.04
ELAB. EXP. TECNICO 136,408.04

Presupuesto Analitico - Ayacucho

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RESUMEN

FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS

CD COSTO DIRECTO S/. 6,024,755.38

Sub Total S/. 8,424,415.44

Presupuesto Total S/. 9,014,780.37

MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA PORCENTAJE CD

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BA S/. 6,024,755.38 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

II Gastos Generales Variables

Total de Gastos Generales S/. 632,599.31

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 10.50%

MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA

MONTO TOTAL CAMPAMENTO 19,980.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,425.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 1,538.10

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Asistencia Técnica y Promoción Social

Area de Equipo Mecanico

24.00 13.56 0.00

24.00 13.56 2,928.96

24.00 13.56 0.00

Detalle-Transp. Costo S/.

A.4 GASTOS FINANCIEROS

1.00 TASAS Y PORTES BANCARIOS: Tasa bancaria: 3.00%

A.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A.4.2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

A.4.4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGURO

EGO EN LAS COMUNIDADES DE LLULLUCHA, QUISWARPUQUIO Y

Sub-Total A.5 : S/. 19,364.57

Del Sub-Total A.5 581.00

ANCIEROS POR SEGUROS : S/. 19,945.57

GASTOS GENERALES VARIA

2.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL

MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

3.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)

GASTOS GENERALES VARIA

MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION

4.00.00 MATERIALES Y EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS

GASTOS GENERALES VARIA

5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

6.00.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS

7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

8.00.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS

9.00.00 SEGUROS (VER ITEM A,5)

GASTOS GENERALES VARIA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA

: 050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

10.00 9,000.00 90,000.00

9.00 3,600.00 0.00

9.00 3,500.00 31,500.00

0.00 2,600.00 0.00

1.00 3,174.00 3,174.00

1.00 3,227.82 3,227.82

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA

: 050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

5.00 550.85 2,754.25