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proceso
tipo de proceso consecutivo
Equipo de trabajo Responsable del proceso pagina de
Elaborado por:
Fecha de aprobación
Controles actuales
Resultados de las acciones
Severidad
Responsable y
NPR
Ocurrencia
Ocurrencia
Detección
Severidad
Detección
Riesgo identificado Efecto del riesgo Causa de la falla/riesgo Controles Acciones recomendadas
fecha Acciones
NPR
Control para
tomadas
detección
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Controles actuales
Resultados de las acciones
Severidad
Responsable y
NPR
Ocurrencia
Ocurrencia
Detección
Severidad
Detección
Riesgo identificado Efecto del riesgo Causa de la falla/riesgo Controles Acciones recomendadas
fecha Acciones
NPR
Control para
tomadas
detección
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TABLA DE SEVERIDAD
TABLA DE OCURRENCIA
TABLA DE DETECCIÓN