ANALISIS MATRICIAL

proceso/AREA
SUBPROCESO CODIGO
EQUIPO DE TRABAJO DUEÑO DEL PROCESO PAGINACION
APROBADO POR
FECHA DE APROBACIÓN

Resultados de

Consecuencias
Clasificacion

Probabilidad
las acciones

negativo
RIESGO Efecto del riesgo Acciones recomendadas Responsable y fecha

posivo
IMPACTO

1 of 8
 Resultados de

Consecuencias
Clasificacion

Probabilidad
las acciones

negativo
RIESGO Efecto del riesgo Acciones recomendadas Responsable y fecha

posivo
IMPACTO

2 of 8
 TABLA DE PROBABILIDA
Probabilidad Nivel Descripción
El evento ocurrirá en la mayor parte de las
Casi seguro 5
circunstancias.

Se espera que el evento ocurra en la mayor

Muy probable 4
parte de las circunstancias

Posible 3 El evento debe ocurrir en algún momento

Poco probable 2 El evento debería ocurrir en algún momento.

El evento debe ocurrir, pero solo bajo

Raro 1
circunstancias excepcionales.
PROBABILIDAD
Frecuencia
Ocurre más de una vez al mes en una operación de la Planta.

Ocurre más de una vez al año en alguna operación de la Planta

Ocurre menos de una vez al año en alguna operación de la Planta

Ocurre más de una vez cada 5 años en alguna operación de la Planta.

El evento ocurre rara vez en alguna operación de la Planta.

 TABLA DE CONSECUENCIAS
Intervención de
Repercusiones sobre
Puntos Consecuencia medios de
los clientes
comunicación
1 Despreciable No aplica a los clientes. Los medios no se enteran.

Posibilidades de
suspensión del servicio
2 Menor con muy bajo impacto en
Especulación “de pasillo”.
los clientes.
Intervienen la prensa
Impacto significativo en el
3 Moderada servicio y los clientes.
escrita, TV, Internet y otros
medios.
Se suspende el servicio por Interviene la prensa escrita
4 Mayor un período de tiempo TV, Internet y otros
importante. medios por más de un día.
Se suspende el servicio por
un largo período de tiempo Los medios logran generar
5 Catastrófica y afecta a otras agencias, una imagen cuestionable y
sucursales y a muchos una pérdida de confianza.
clientes.
AS

Posibles acciones de
entes reguladores

No interviene.

Se generan comentarios
negativos sin intervención
formal.

Se da una intervención de
algún ente regulador o
bien aplicación de multas.

Aplicación de multas.

Aplicación de multas
posibles implicaciones
legales hacia la compañía..