O OP

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE COMPRAS

Código:

Versión:
D-015

01

Fecha: 20-11-2006

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS TIPO DE PROCESO SOPORTE

OBJETIVO Garantizar el suministro de productos y servicios conforme a las necesidades de las diferentes áreas de la
empresa
ALCANCE Abarca desde la solicitud interna de compra hasta la entrega y el seguimiento.
RESPONSABLE Gerente
PROCESOS DE APOYO Planificación y revisión gerencial, Gestión de la calidad, Gestión financiera, Planificación y ejecución de la
obra.
DOCUMENTOS SOPORTES Procedimiento gestión de compras, Contrato, Cronograma de Trabajo en Inversión.
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
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D-015

01

Fecha: 20-11-2006

 Solicitud interna de  Solicitud Interna de Compra.  Materiales y productos

compra de materiales,  Selección de proveedores. adquiridos con las
herramientas menores  Solicitud de cotización a proveedores. características necesarias y
equipos servicios y  Análisis de las Cotizaciones. reglamentarias.
otros.  Aprobación de la Compra.  Cumplimiento de las
 Características de  Solicitud Interna de compra Aprobada. características establecidas
equipos o materiales  Verificación de los materiales comprados. por el cliente
establecidas por el  Evaluación y Reevaluación de proveedores.  Solicitud interna de compra
cliente  Preparar los despachos de materiales. aprobada.
 Evaluación de  Despachos de materiales.  Materiales herramientas
proveedores  Almacenar y proteger los materiales. menores equipos y otros
 Listado de  Llevar el inventario de materiales al día.  Informe de inventarios
proveedores  Inspeccionar materiales comprados.  Proveedores Seleccionados,
 Inventarios de  Verificar el recibo de materiales en obra. evaluados y reevaluados
Materiales  Devolver materiales no conformes.
herramientas menores  Toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora
equipos y otros.

PROVEEDORES CLIENTES
 Clientes internos y  Proveedores
externos  Todos los procesos del
 Todos los procesos SGC.
del SGC.

RECURSOS INDICADOR FORMULA FRECUENCIA DE RESPONSABLE

MEDICIÓN
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01

Fecha: 20-11-2006

 Recursos financieros.
 Recurso Humano.
 Computador
 Información establecida
por el cliente (licitación,
contrato).
% Proveedores Aceptados Número de Proveedores Evaluados Semestral Gerente y Coordinador de
META: 90% con Calificación Mayor o Igual al Calidad
75% / Total de Proveedores
Evaluados

REGISTROS REQUISITO ISO REQUISITOS LEGALES

 F-034 Solicitud interna de 7.4 Compras. Especificaciones técnicas
compra o servicio Recomendaciones del
 Cotizaciones fabricante
 F-035 Informe de Inventario.
 F-029 Proveedores
 F-037 Selección, Evaluación
y Reevaluación de
proveedores
 F-038 Devolución de
mercancía.

CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha Versión Cambios

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D-015

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Fecha: 20-11-2006

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS
Código Nombre del Documento Elaborado por Fecha
FICHA DE CARACTERIZACION DE
D-015 Coordinador de Calidad 20/11/2006
GESTION DE COMPRAS
VERSIÓN 01
Revisado por Fecha Aprobado por Fecha
Firma 20/11/06 Firma 20/11/06
GERENTE GERENTE