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EVALUACION
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
4.7.1 Beneficios
Agua
Para el caso del agua los beneficios sociales están relacionados con la
reducción de costos de abastecimiento y con el incremento del consumo de
agua.
En el Proyecto se consideran beneficios para no conectados (nuevos
usuarios), se consideran los siguientes datos:
Según los datos utilizados para determinar el consumo y producción de agua
en la demanda, son 1,133 familias sin conexión, 4.35 personas/familia, 120
l/persona/diario consumidos (se supone que todos los consumos son
domésticos).
El consumo de saturación es de 15.66 m3/mes/vivienda.
El consumo de Racionamiento es de 100 l/día/persona.
Estimación de la Curva de
Demanda -
Q=a + bx
Cuadro N° 4.45 cálculo de la curva de la demanda
Valor Costo
Almacena Tiempo de Número Litros/viaje litros/día Tiempo/día tiempo Acarreo
dores Acarreo Viajes/día Acarreados Acarreados horas hora por día
Padres 5 4 30 120 0.33 1.488 0.496
Total 5 4 120 0.33 1.488 0.496
Precio Cero-Saturación 0
Consumo diario/vivienda 120
Personas por vivienda 4.35
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
Q1 3.60
P1 4.13
Q2 15.66
P2 0.00
b= -2.92 ( Q1-Q2)/(P1-P2)
a= 15.66 a=Q2-bP2
Ingreso Usuarios
Años Conexiones Ahorro Aumento de Total
Recursos Consumo Ingresos Anual
1 1,157 206,593.92 346,044.82 552,638.74
2 1,181 210,879.36 353,222.93 564,102.29
3 1,206 215,343.36 360,700.13 576,043.49
4 1,231 219,807.36 368,177.33 587,984.69
5 1,257 224,449.92 375,953.62 600,403.54
6 1,283 229,092.48 383,729.90 612,822.38
7 1,310 233,913.60 391,805.28 625,718.88
8 1,338 238,913.28 400,179.74 639,093.02
9 1,366 243,912.96 408,554.21 652,467.17
10 1,395 249,091.20 417,227.76 666,318.96
11 1,424 254,269.44 425,901.31 680,170.75
12 1,454 259,626.24 434,873.95 694,500.19
13 1,484 264,983.04 443,846.59 708,829.63
14 1,516 270,696.96 453,417.41 724,114.37
15 1,547 276,232.32 462,689.14 738,921.46
16 1,580 282,124.80 472,559.04 754,683.84
17 1,613 288,017.28 482,428.94 770,446.22
18 1,647 294,088.32 492,597.94 786,686.26
19 1,682 300,337.92 503,066.02 803,403.94
20 1,717 306,587.52 513,534.10 820,121.62
1
Anexo SNIP 10 y Guía de Saneamiento del MEF.
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
Agua.
El costo de operación y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 12,353.75 nuevos soles.
Cuadro N° 4.49 proyección del costo social sin proyecto del agua
Alcantarillado
El costo de operación y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 0.00 nuevos soles.
Cuadro N° 4.51 proyección del costo social sin proyecto del alcantarillado
Costo de Inversión
Factor de corrección
Cuadro N° 4.53 factor de corrección
Factores de Corrección en
Saneamiento
Línea de agua potable 0.802
Planta de Agua Potable 0.797
Obras civiles estructuras 0.759
Líneas de Alcantarillado 0.772
Equipamiento, Instalaciones Hidráulicas 0.838
Planta Tratamiento Desagüe 0.785
Fuente: Elaboración del consultor
ALTERNATIVA 1
Agua potable
Cuadro N° 4.54 El monto de Inversión a precio social es de S/ 23,641.44 nuevos
soles
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos. Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 5,672.66 567.27 6,239.93
Repuestos y herramientas 5,000.00 500.00 5,500.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 400.00 4,400.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 1,800.00 180.00 300.00 300.00 150.00 2,730.00
Total 27,272.66 2,727.27 30,749.93
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 4.56 proyección del costo social con proyecto de agua potable
Alcantarillado
Gtos.
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 2,400.00 240.00 2,640.00
Repuestos y herramientas 1,000.00 100.00 1,100.00
Combustibles y lubricantes 500.00 500.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 600.00 60.00 300.00 300.00 100.00 1,360.00
Total 15,300.00 1,480.00 17,480.00
Fuente: Elaboración del consultor
ALTERNATIVA 2
Agua potable
Cuadro N° 4.60 proyección del costo social con proyecto de agua potable
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos. Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 5,672.66 567.27 6,239.93
Repuestos y herramientas 5,000.00 500.00 5,500.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 400.00 4,400.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 1,800.00 180.00 300.00 300.00 150.00 2,730.00
Total 27,272.66 2,727.27 30,749.93
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 4.61 proyección del costo social con proyecto de agua potable
Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social
Costos de Operación Administración 28,022.66 21,323.26
Insumos y materiales 5,672.66 0.85 4,821.76
Repuestos y herramientas 5,000.00 0.87 4,350.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 0.66 2,640.00
Sueldos y salarios 10,800.00 0.68 7,344.00
Otros 2,550.00 0.85 2,167.50
Costos de Mantenimiento 10% 2,727.27 0.85 2,318.18
Total Anual 30,749.93 23,641.44
Cuadro N° 4.61 proyección del costo social con proyecto de agua potable
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
1 23,641.44
2 23,641.44
3 23,641.44
4 23,641.44
5 23,641.44
6 23,641.44
7 23,641.44
8 23,641.44
9 23,641.44
10 23,641.44
11 23,641.44
12 23,641.44
13 23,641.44
14 23,641.44
15 23,641.44
16 23,641.44
17 23,641.44
18 23,641.44
19 23,641.44
20 23,641.44
Fuente: Elaboración del consultor
Alcantarillado 2
Cuadro N° 4.62 proyección del costo operación y mantenimiento a costo social con proyecto
de alcantarillado
Gtos.
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 3,000.00 240.00 3,240.00
Repuestos y herramientas 1,500.00 100.00 1,600.00
Combustibles y lubricantes 600.00 600.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 700.00 60.00 300 300 100 1,460.00
Total 16,600.00 1,480.00 18,780.00
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 4.63 proyección del costo operación y mantenimiento a costo social con proyecto
de alcantarillado
Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social
Costos de Operación Administración 17,300.00 12,785.00
Insumos y materiales 3,000.00 0.85 2,550.00
Repuestos y herramientas 1,500.00 0.87 1,305.00
Combustibles y lubricantes 600.00 0.66 396.00
Sueldos y salarios 10,800.00 0.68 7,344.00
Otros 1,400.00 0.85 1,190.00
Costos de Mantenimiento 10% 1,480.00 0.85 1,258.00
Total Anual 18,780.00 14,043.00
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 4.64 proyección del costo de operación y mantenimiento a costo social con
proyecto de alcantarillado
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
Alcantarillado
Año
Costos Sociales
1 9,062.90
2 9,062.90
3 9,062.90
4 9,062.90
5 9,062.90
6 9,062.90
7 9,062.90
8 9,062.90
9 9,062.90
10 9,062.90
11 9,062.90
12 9,062.90
13 9,062.90
14 9,062.90
15 9,062.90
16 9,062.90
17 9,062.90
18 9,062.90
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
19 9,062.90
20 9,062.90
Fuente: Elaboración del consultor
El total de Inversión a precio social es de S/ 10, 326,166.22 nuevos soles y a precio privado
es de S/ 12, 642,390.68 nuevos soles.
Privado
Agua Potable 4,949,221.27 4,104,727.52
Alcantarillado 5,037,341.91 4,081,869.40
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Tanque Imhoff 2,655,827.50 2,139,569.31
Total Inversión 12,642,390.68 10,326,166.22
Fuente: Elaboración del consultor
Evaluación Social
Alternativa 1
Variación VANS
Inversión %
1,634,654.78
1.55 -622945.36
1.4 -7,236.23
1.3982371 0.00
1.2 813,709.28
1 1,634,654.78
0.9 2,045,127.53
0.8 2,455,600.28
Fuente: Elaboración del consultor
Variación VANS
Beneficios %
1,634,654.78
1.3 3,387,381.52
1.2 2,803,139.27
1.1 2,218,897.03
1 1,634,654.78
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
0.720209419 0.00
0.6 -702,314.21
0.5 -1,286,556.45
Fuente: Elaboración del consultor
VACS 4,164,600.49
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
Alternativa 2
La modalidad de evaluación utilizada para la alternativa 2 será de costo/beneficio.
La tasa social de descuento utilizada es de 9%
El Valor Actual del Costo (VACS) es de S/ 2,185,030.38 nuevos soles y costo efectividad
es de 353.88 nuevos soles.
VACS 2,185,030.38
Índice Efectividad 6,175
Costo Efectividad 353.88
Fuente: Elaboración del consultor
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
La inversión y los beneficios serán consideradas las variables cuyos cambios afectarían
al VANS y la TIRS.
Alternativa 1
Variación de la Inversión.
La inversión no debe de aumentar en más de 39.82%, de lo contrario el Proyecto no
sería rentable.
Variación VANS
Inversión %
1,634,654.78
1.55 -622945.36
1.4 -7,236.23
1.3982371 0.00
1.2 813,709.28
1 1,634,654.78
0.9 2,045,127.53
0.8 2,455,600.28
Fuente: Elaboración del consultor
Variación VANS
Beneficios %
1,634,654.78
1.3 3,387,381.52
1.2 2,803,139.27
1.1 2,218,897.03
1 1,634,654.78
0.720209419 0.00
0.6 -702,314.21
0.5 -1,286,556.45
Alternativa 2
Es la misma de la alternativa 1
Alternativa 1
La inversión será considerada la variable cuyo cambio afectaría al valor actual de costo
social (VACS) y al Índice Costo/efectividad.
Variación de la Inversión.
Existe una relación directa entre los cambios de la inversión, el VACS y el Índice de
Costo/efectividad, es decir si aumenta o disminuye la inversión el VACS y el Índice
costo/efectividad también aumenta o disminuye, lo cual se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las
“actividades del proyecto” generan sobre los “componentes del ambiente”
(discriminados en atributos”) se realizó un análisis cuantitativo de estos
impactos a través de un matriz de ponderación de impactos”. Para ello se
asume una valorización de los impactos en función a tres características o
propiedades principales de estos impactos, las cuales están orientadas a
calificar el grado de afectación ambiental (magnitud), la persistencia de los
efectos sobre el ambiente (duración) y la capacidad de ser revertidos
(mitigabilidad):
Medición de Impactos
Letra Significado
1º letra Magnitud del impacto
2º letra Duración del impacto
3º letra Mitigabilidad del impacto
Huacho
Operación de redes MBM BBA MMB ABA BBA
Operación y conexiones.
Fuente: Elaboración del consultor
Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos
adversos del proyecto en el entorno, cualquiera sea su fase de ejecución. El
concepto básico asociado a la mitigación es que los impactos ambientales
negativos pueden evitarse o disminuirse con codificación en el diseño de la
acción propuesta.
contaminación del suelo, utilizar materiales que sirvan como barrera del
polvo y otras partículas, reforestar áreas verdes, otorgar equipos y
condiciones de seguridad al trabajador.
En resumen los impactos ambientales no son significativos ni permanentes.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
El Proyecto se debe ejecutar de acuerdo a las especificaciones del Perfil.
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
PRESUPUESTO
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”
PLANOS