CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

N.º Questão OK Ñ OK NA Evidências Objetivas / Observações

1 - Documentos

Existe um fluxo do processo e sua sequência está

1.1
sendo seguida?

as características identificadas no Plano de Controle

1.2 estão sendo monitoradas para garantir a qualidade
do produto?
As Instruções Padronizada do processo reflete a
1.3 realidade da operação no posto de trabalho?

A matéria prima usada na fabricação do produto

1.4 representa a mesma desenvolvida e sua
rastreabilidade está sendo seguida?

2 - Produto

Equipamentos, ferramentais e dispositivos de

2.1 propriedade do cliente são permanentemente
identificados?
São realizadas medições do produto em estágios
2.2 definidos do desenvolvimento?

Os parâmetros de processo estabelecidos estão

2.3 sendo seguidos?

Características do produto são monitoradas em

2.4 estágios apropriados do processo?

Os instrumentos usado na medição do

2.5 produto/processo são calibrados, a origem dessa
calibração é reconhecida pelo cliente?
Existem registros que evidenciem o responsável
2.6 pela liberação e a conformidade com os critérios de
aceitação?
Existem uma metolologia para avaliar os envolvidos
2.7 na inspeção/monitoração da qualidade do produto
no processo

Estão disponíveis os recursos e controles

2.8
necessários à verificação de itens de aparência?

Os produtos Não Conforme é identificado e

2.9
armazenado em local especifico

É utilizada uma abordagem multidisciplinar para

2.10 monitorar o índice de perda no processo? As ações
estabelecidas são atendidas no prazo?

3 - Manutenção

As máquinas e equipamentos estão disponiveis

3.1 para a realização do produto

Existem um plano de manutenção preventiva para

3.2 as máquinas e equipamentos?

Há histórico do índice de manutenção

3.3 corretivas/preventivas das máquinas e/ou
equipamentos
A departamento da Qualidade avalia e aprova a
3.4 manutenção dos ferramentais

412890303.xls
 CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

N.º Questão OK Ñ OK NA Evidências Objetivas / Observações

4- Recursos Humanos

Está estabelecida uma Política da Qualidade

4.1 apropriada aos propósitos da empresa?

Estão definidas as competências necessárias para o

4.2 pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto?
O pessoal responsável por projeto do produto está
4.3 habilitado para atender aos requisitos de projeto,
ferramentas, Instrução Padronizada e técnicas
aplicáveis?
É realizado treinamento do pessoal para atividades
4.4 novas ou modificadas que afetem a qualidade do
produto?
O pessoal que executa atividade que afeta a
4.5 qualidade do produto é informado sobre as
conseqüências para o cliente das não-
conformidades dos
Foram atribuídas aorequisitos da qualidade? e
pessoal responsabilidade
4.6 competências relacionadas com equipamentos e
ambiente de produção?
O pessoal encontra-se apto a assumir as tarefas e a
4.7 sua qualificação vem sendo mantida?

Existe um plano de designação de pessoal com

4.8 regulamentação das substituições?

5 ´S

O posto de trabaho está identificado e organizado

5.1

As ferramentas utilizadas no processo estão

5.2 identificadas e sua organização está sendo mantida

Existem um plano de ordem e limpeza que

5.3 satisfação a organização no ambiente de trabalho

A iluminação é adequada para a realização da

5.4 atividade no processo?

Estão sendo usados os EPI´s identificados na

5.5 Instrução de Trabalho

412890303.xls
 CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA

N.º Questão OK Ñ OK NA Evidências Objetivas / Observações

1 - Documentos

Existe um fluxo do processo e sua sequência está

1.1
sendo seguida?

as características identificadas no Plano de Controle

1.2 estão sendo monitoradas para garantir a qualidade
do produto?
As Instruções Padronizada do processo reflete a
1.3 realidade da operação no posto de trabalho?

A matéria prima usada na fabricação do produto

1.4 representa a mesma desenvolvida e sua
rastreabilidade está sendo seguida?

2 - Produto

Equipamentos, ferramentais e dispositivos de

2.1 propriedade do cliente são permanentemente
identificados?
São realizadas medições do produto em estágios
2.2 definidos do desenvolvimento?

Os parâmetros de processo estabelecidos estão

2.3 sendo seguidos?

Características do produto são monitoradas em

2.4 estágios apropriados do processo?

Os instrumentos usado na medição do

2.5 produto/processo são calibrados, a origem dessa
calibração é reconhecida pelo cliente?
Existem registros que evidenciem o responsável pela
2.6 liberação e a conformidade com os critérios de
aceitação?
Existem uma metolologia para avaliar os envolvidos
2.7 na inspeção/monitoração da qualidade do produto no
processo

Estão disponíveis os recursos e controles necessários

2.8
à verificação de itens de aparência?

Os produtos Não Conforme é identificado e

2.9
armazenado em local especifico

É utilizada uma abordagem multidisciplinar para

2.10 monitorar o índice de perda no processo? As ações
estabelecidas são atendidas no prazo?

3 - Manutenção

As máquinas e equipamentos estão disponiveis para

3.1 a realização do produto

Existem um plano de manutenção preventiva para as

3.2 máquinas e equipamentos?

Há histórico do índice de manutenção

3.3 corretivas/preventivas das máquinas e/ou
equipamentos
A departamento da Qualidade avalia e aprova a
3.4 manutenção dos ferramentais
4- Recursos Humanos

Está estabelecida uma Política da Qualidade

4.1 apropriada aos propósitos da empresa?

Estão definidas as competências necessárias para o

4.2 pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto?
O pessoal responsável por projeto do produto está
4.3 habilitado para atender aos requisitos de projeto,
ferramentas, Instrução Padronizada e técnicas
aplicáveis?
É realizado treinamento do pessoal para atividades
4.4 novas ou modificadas que afetem a qualidade do
produto?
O pessoal que executa atividade que afeta a
4.5 qualidade do produto é informado sobre as
conseqüências para o cliente das não-conformidades
dos requisitos
Foram da ao
atribuídas qualidade?
pessoal responsabilidade e
4.6 competências relacionadas com equipamentos e
ambiente de produção?
O pessoal encontra-se apto a assumir as tarefas e a
4.7 sua qualificação vem sendo mantida?

Existe um plano de designação de pessoal com

4.8 regulamentação das substituições?

5 ´S

O posto de trabaho está identificado e organizado

5.1

As ferramentas utilizadas no processo estão

5.2 identificadas e sua organização está sendo mantida

Existem um plano de ordem e limpeza que satisfação

5.3 a organização no ambiente de trabalho

A iluminação é adequada para a realização da

5.4 atividade no processo?

Estão sendo usados os EPI´s identificados na

5.5 Instrução de Trabalho

Total de itens Não Conformes

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