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Guía para el ejercicio y comprobación de los recursos

El presente manual está dirigido a los coordinadores de proyectos de las Instituciones Educativas
que fueron apoyadas en el marco de la Convocatoria Joven-Es Compromiso 2017, con el objetivo de
proporcionar la información, formatos y especificaciones para la correcta comprobación de los
recursos.

¿Qué es JOVEN-ES COMPROMISO?

Es una convocatoria nacional, cuyo objetivo es desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes de las
y los jóvenes inscritos en las Instituciones Públicas de Educación Superior que, a través de la
realización del servicio social y el desarrollo de un proyecto comunitario, beneficien directamente a
jóvenes de 12 a 29 años de edad y posibiliten a los estudiantes el aprendizaje, la aplicación de
conocimientos y el desarrollo de competencias laborales relacionadas con sus estudios, mediante
el otorgamiento de un apoyo económico.

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Índice

I. Jóvenes beneficiarios ....................................................................................................................... 3


II. Desarrollo del proyecto ................................................................................................................... 6
III. Sobre la entrega del apoyo ............................................................................................................ 6
III. 1 Características del apoyo ........................................................................................................ 7
III. 2 Pago a Monitores .................................................................................................................... 8
III.2.1 Beca para el desarrollo de habilidades para el empleo .................................................... 8
III. 3 Gastos de operación .............................................................................................................. 10
III.3.1 Comprobación ................................................................................................................. 10
III.3.2 Facturas ........................................................................................................................... 10
III.3.3 Reporte de actividades .................................................................................................... 12
III.3.4 Cierre Programático Presupuestal .................................................................................. 16
IV. Reporte final................................................................................................................................. 16
V. Revisión y liberación ..................................................................................................................... 18
VI. Calendario .................................................................................................................................... 19
Anexos ............................................................................................................................................... 21

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I. Jóvenes beneficiarios

Cada proyecto será ejecutado por equipos multidisciplinarios de 15 jóvenes prestadores de servicio
social y 1 monitor joven, inscritos en la institución educativa.

Para la comprobación las y los estudiantes prestadores de servicio social y el monitor que conforman
el equipo multidisciplinario que colaborará en el desarrollo del proyecto, denominados
beneficiarios indirectos, deberán cumplir con los siguientes requisitos y proporcionar los
documentos que se piden a continuación:

a) Tener entre 12 y 29 años de edad.


 Enviar fotocopia de identificación oficial de cada alumno (preferentemente INE) y
copia del CURP, mismo que se puede obtener en
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
b) Encontrarse en condiciones académicas, de conformidad con los requisitos propios de su
Institución Educativa, de prestar su servicio social*.
 Deberá comprobarse la inscripción de los jóvenes beneficiados en el ciclo escolar
en que se desarrolle el proyecto, para ello se solicita el envío de copia de las
credenciales escolares de cada participante.
c) Contar con la cédula Código Joven
 Enviar el Código Joven de cada participante, éste deberá ser legible y con fotografía,
mismo que se puede obtener en http://codigojoven.gob.mx
d) Carta de postulación para la beca de Servicio Social por prestador emitida por la IPES* en
hoja membretada en la que se especifique lo siguiente:
 Lugar y fecha de emisión.
 Nombre completo del solicitante.
 Declaración de que el solicitante ha cubierto los créditos exigidos para la realización
del servicio social.
 Confirmación de que el estudiante ha sido aceptado para realizar el servicio social
dentro del programa "JOVEN-ES COMPROMISO: PROYECTOS SOCIALES
COMUNITARIOS".
 Periodo en el que realiza el servicio social (mes inicio - mes fin).
 Duración del servicio social (horas).
 Confirmación de que el solicitante no está recibiendo apoyo del Programa Beca de
Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (PROBAPISS) ni algún otro beneficio
económico otorgado para el mismo fin por alguna dependencia u organismo del
Gobierno Federal.
 Nombre y firma de la autoridad escolar responsable.

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e) Formato de aceptación del prestador de Servicio Social en el proyecto aprobado
(proporcionado por el IMJUVE).
f) Acreditar la afiliación (derechohabiencia) de las y los jóvenes integrantes del equipo en uno
de los siguientes servicios de salud:
i. Seguro popular.
ii. Instituto Mexicano del Seguro Social.
iii. Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
iv. Petróleos Mexicanos.
v. Secretaría de la Defensa Nacional o Secretaría de Marina,
g) Ser alumna o alumno regular de la IPES.
h) Estar inscritos o recién egresados de la Institución Educativa con hasta 12 meses de haber
egresado para el caso de los monitores.
i) Enviar el CV de cada monitor participante.
j) No haber concluido estudios de nivel superior al que aplica ni contar con un certificado de
ese nivel.
k) Contar con un promedio mínimo general de 8.0 (ocho) de calificación o su equivalente en
una escala de 0 (cero) a 10 (diez)*.
l) No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por dependencia
u organismo del Gobierno Federal.
m) Registrar su solicitud de beca a través de SUBES.*
n) Cuenta personal activa de correo electrónico.
o) Ficha escolar actualizada por parte de su IPES y activada por el propio estudiante desde su
cuenta en el SUBES*.

(*) Requisitos que aplican únicamente para prestadores de Servicio Social.

Las y los jóvenes prestadores de servicio social deberán estar registrados en el formato “Lista de
beneficiarios Indirectos”, indicando sus datos personales como se detalla a continuación:

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Es obligatorio el uso del formato proporcionado por el IMJUVE (no se aceptarán listas diferentes),
es imprescindible que se llenen todos los espacios con la información correcta y sin faltas de
ortografía.

IMPORTANTE

Para establecer una correcta comunicación entre la Institución Educativa y el IMJUVE, las IPES
deberán proporcionar su número de control interno, tanto para solicitar información vía
telefónica como para el envío de documentación anotando como asunto del correo la siguiente
información:

JEC-XXX-2017

El número será asignado por el IMJUVE.

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II. Desarrollo del proyecto
 Periodo de ejecución de proyectos: Los proyectos se desarrollarán en un periodo de 6
meses, a partir de septiembre del año en curso, sin embargo, para el cierre del ejercicio
fiscal 2017, la comprobación de las actividades, gastos operativos y pago al monitor deberá
ser enviada a más tardar el 8 de diciembre de 2017.

 Se deberán beneficiar al menos a 600 personas con las actividades contempladas en el


desarrollo del proyecto.

 Es necesario apegarse a la temática seleccionada para el proyecto, atendiendo al enfoque


de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se describen en las páginas 3 – 5 de la Guía
para registro JEC 2017.

III. Sobre la entrega del apoyo


 Firma de convenio

La Dirección de Coordinación Sectorial y Regional enviará vía correo electrónico la liga de una
carpeta en DRIVE donde se encontrará el modelo de convenio para la revisión y visto bueno del área
jurídica de cada Institución Educativa, para ello, la escuela tendrá 3 días naturales para emitir
comentarios mediante correo electrónico a coordinacionsectorial@imjuventud.gob.mx sobre el
contenido del mismo o notificar que la información es correcta.

Una vez que se emita el visto bueno de la versión electrónica o no se emitan comentarios sobre el
instrumento legal enviado dentro del tiempo señalado en la presente guía, los convenios serán
validados y firmados por la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Coordinación Sectorial
y Regional del IMJUVE.

Los convenios serán enviados vía mensajería postal a la dirección de la Institución Educativa que se
ingresó en el registro del proyecto y se notificará al coordinador del proyecto el número de guía
para el rastreo del paquete. Asimismo, se le solicitará el envío inmediato de los siguientes
documentos:

1. Estado de cuenta bancario a nombre de la Institución Educativa, deberá ser reciente (no
más de 3 meses de emisión), resaltando el número de cuenta, la Clave Interbancaria,
sucursal y plaza.
2. Formato de Alta de beneficiarios (proporcionado por el IMJUVE), con los datos requeridos
firmado por el coordinador, rector o autoridad responsable de finanzas.
3. 1 CFDI por la cantidad total de todos los proyectos apoyados, considerando los gastos de
operación y las becas del o de los monitores, sin incluir las becas de los prestadores de
servicio social, como se establece en la sección III. Características del apoyo.

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Las Instituciones educativas contarán con 7 días naturales para la devolución del paquete con las
rúbricas y firmas correspondientes, debiendo conservar un tanto original para su propio archivo.

 Ministración del recurso

Una vez que se reciban los convenios firmados por parte de la IPES, el estado de cuenta bancario
(indicando sucursal, plaza, cuenta y clave interbancaria), el formato de alta de beneficiarios
(proporcionado por IMJUVE) y la factura electrónica, se ministrará el recurso federal aprobado por
el total de los gastos de operación de los proyectos más el pago del monitor. El recurso se entregará
en una sola exhibición y la Institución Educativa será la responsable del ejercicio y administración
del mismo, teniendo en cuenta la distribución que se describe a continuación:

III. 1 Características del apoyo

1. El IMJUVE otorgará a la Institución Educativa $26,713.00 (Veintiséis mil setecientos trece


pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos de operación para la realización de cada
proyecto aprobado.

El IMJUVE ministrará 1 beca de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) a cada monitor joven por
concepto de beca de desarrollo de habilidades para el empleo, contemplando 1 monitor por cada
proyecto aprobado.
Asimismo, los prestadores de servicio social recibirán una beca de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100
M.N.), por parte de la CNBES, como se especifique en la Convocatoria complementaria que emita,
con las siguientes características:

1. El monto de la beca será pagado en dos exhibiciones, siempre y cuando la CLABE


interbancaria cumpla con las características descritas en el punto 9 del apartado
“Procedimiento”, de la convocatoria de la CNBES.
2. El primer pago de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), será entregado una vez que el
becario capture correctamente la CLABE interbancaria y el documento oficial expedido por
la institución bancaria, se cierre el periodo de captura y sean validados por la CNBES.
3. El segundo pago de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), será entregado una vez que el
becario anexe correctamente en el SUBES la carta de conclusión del servicio social emitida
por la IPES de origen, lo cual deberá realizar a más tardar el 30 de abril de 2018.

El monto total asignado del recurso del Gobierno Federal, varía dependiendo del número de
proyectos aprobados por Institución Educativa.

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Resumen de becas por proyecto

Prestadores de Servicio Social Monitores

$ 6,000.00 pesos (Seis mil pesos $9,000.00 pesos (Nueve mil pesos
Montos
00/100 M.N.) 00/100 M.N)
Se especificará en la
Periodicidad 1 sola exhibición
convocatoria que emita la CNBES
Por 480 horas en un periodo de
Duración Por un periodo de 6 meses
6 meses
Beca de desarrollo de habilidades
Tipo de Beca Beca de servicio social
para el empleo
Número de
participantes por 15 1
proyecto

III. 2 Pago a Monitores

III.2.1 Beca para el desarrollo de habilidades para el empleo

Una parte del recurso se entregará para cubrir una beca alimenticia por $9,000.00 (nueve mil pesos
00/100 M.N.) a cada monitor, a entregarse al principio del periodo durante el cual habrá(n) de
aplicarse el (los) proyecto (s). Se sugiere la supervisión de la Institución Educativa y el
acompañamiento a sus estudiantes para el uso de este recurso, para gastos destinados a solventar
sus necesidades alimenticias y académicas; como son la compra de útiles escolares o transporte. 1

La Institución Educativa deberá proporcionar al IMJUVE las constancias de entrega de dichas becas
a las y los monitores, que cuenten con la firma del joven como constancia de recibo a través del
Formato “Comprobante de pago a Beneficiarios Indirectos” como se especifica a continuación:

Cada formato deberá ser acompañado por copia de Identificación Oficial y CURP de cada monitor.

1No necesariamente estarán relacionados con la ejecución del proyecto ni serán sujetos a comprobación por parte de las
y los prestadores de servicio social. La Institución Educativa deberá proporcionar, las constancias de entrega de estos
recursos a las y los estudiantes ganadores.

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Si la Institución Educativa emite algún otro tipo de comprobante o cheque al momento de realizar
el pago a los beneficiarios, estos podrán adjuntarse en el apartado de Anexos en la última sección
de la comprobación.

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III. 3 Gastos de operación

Los gastos de operación son aquellos gastos necesarios para el desarrollo del proyecto, y deberán
ser comprobados en su totalidad mediante la presentación de facturas.

III.3.1 Comprobación
La Institución Educativa deberá presentar las facturas que comprueben la ejecución del 100% del
Gasto de Operación.

Los gastos realizados deberán estar plenamente justificados con el objeto del proyecto y podrán ser
usados en los siguientes capítulos, de acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto Público
Federal:
 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades
administrativas.

No se podrán apoyar gastos como pago de honorarios, servicios generales, gasolina, viáticos, ni
equipos inventariables, ni aquellos que se ubiquen dentro de los siguientes capítulos:
 1000 SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales
como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social,
obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter
permanente o transitorio.
 3000 SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos
para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de
toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos.
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del
Gobierno.

Para mayor información consulte el Clasificador por Objeto de Gasto aquí:


http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010

III.3.2 Facturas

El Gasto Operativo se comprobará mediante copia de facturas o CFDI (Comprobante Fiscal Digital)
a nombre de la Institución Educativa, las facturas enviadas deberán sumar el total del recurso
otorgado para el Gasto Operativo.

Cada factura deberá estar validada, para ello deberán ingresar los datos en el portal del SAT en el
siguiente link https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/.

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Ejemplo:

Nota

 En caso de no ejercer el total del recurso para Gasto de Operación, dichos recursos
deberán ser reintegrados al IMJUVE.
 Todos los gastos realizados y financiados con el recurso destinado a Gastos de Operación
deberán ser enlistados en orden cronológico en la cédula “Reporte Financiero”, cuyas
instrucciones de llenado se mencionan a continuación.

III.3.2.1 Recursos no devengados

La institución deberá reintegrar al IMJUVE, a más tardar el 7 de diciembre de 2017, los recursos que
no se destinen a los fines autorizados y los no devengados, con excepción de los recursos o pasivos
que se encuentren debidamente comprometidos y contabilizados al cierre del ejercicio fiscal 2017,
al 31 de diciembre de 2017.

Para realizar un reintegro, deberá:

 Depositar el monto a reintegrar a la cuenta del IMJUVE (NOMBRE: R20VUYIMJ,


NÚMERO: 65501802914, CUENTA CONCENTRADORA, DEL BANCO SANTANDER).

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 Enviar copia simple de la ficha de depósito a la cuenta de correo
coordinacionsectorial@imjuventud.gob.mx e integrar de forma física la ficha al Reporte
Final. En la copia señalar el año, la Categoría y nombre del programa al que pertenece.
 En caso de realizar un depósito después de la fecha de comprobación, la Institución
Educativa deberá a cubrir las cargas financieras que serán determinadas por la Dirección
de Finanzas del IMJUVE con base en los lineamientos de la Dirección de Fiscalización a
Dependencias y Entidades de la Tesorería de la Federación a través de la Unidad de
Vigilancia de Fondos y Valores, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la
notificación.

III.3.3 Reporte de actividades

El formato “Reporte de actividades” es a través del cual se describirán todas las actividades
realizadas durante el desarrollo del proyecto.

El formato deberá ser firmado y sellado por la Institución Educativa, escaneado y cargado en
electrónico a la carpeta de Drive que les fue compartida anteriormente para revisión del convenio
de colaboración, en la carpeta “Documentos Generales” anotando el Número de Control de la
Institución, seguido del Número de Documento de acuerdo al listado de Documentos Generales de
la Pág. 16 de este manual y el Nombre del Documento escrito, ejemplo: (001-4-REPORTE DE
ACTIVIDADES); el reporte deberá ser llenado como se describe a continuación:

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III.3.3.1 Funciones del Monitor

El monitor deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Expedir los Reportes Bimestrales del seguimiento de cada prestador de servicio social
(formato proporcionado por el IMJUVE).
2. Elaborar los expedientes completos de cada prestador de servicio social.
3. Asegurar la inscripción de su equipo en el registro de solicitud de beca en la plataforma
SUBES.
4. Subir a la carpeta en Drive “Formatos de Aceptación” las confirmaciones de aceptación de
cada prestador de servicio social.
5. Recabar el soporte documental de cada una de las actividades realizadas durante el
desarrollo del proyecto.

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6. Subir a la carpeta en Drive el formato “Listas de Asistencia” (proporcionado por el IMJUVE)
en donde se registran a quienes se beneficiaron con las actividades que se realizaron
durante el desarrollo del proyecto, mínimo deberán ser 600 personas (Los prestadores de
servicio no deben estar registrados en estas listas).

III.3.3.2 Reporte Bimestral de Monitores

A través del formato “Reporte Bimestral de Monitores” se dará seguimiento al desempeño de los
jóvenes prestadores de servicio social durante el bimestre.

Se deberá entregar 1 reporte por cada prestador de Servicio Social de forma bimestral durante el
desarrollo del proyecto, siendo los periodos por reportar los siguientes:

DEL AL BIMESTRE
04 de agosto 04 de octubre 1
04 de octubre 04 de diciembre 2

Al término del desarrollo del proyecto, cada monitor deberá cargar 30 reportes correspondientes a
los 2 bimestres de su equipo de 15 prestadores de servicio social.

El formato deberá ser llenado y firmado por el monitor, así como ser escaneado y enviado en
electrónico a la carpeta “Reporte del monitor”, subiendo un solo archivo PDF por periodo con los
15 formatos en las carpetas “Bimestre 1” y “Bimestre 2” respectivamente, teniendo así 15 reportes
por carpeta.

Cada documento deberá ser nombrado anotando el Número de Control de la Institución, seguido
del Número de Documento de acuerdo con el listado de Documentos Generales de la Pág. 16 de
este manual, el Periodo a reportar “B1 o B2” y el Nombre del prestador de servicio social, ejemplo:
(001-09-B1-JUANITA PÉREZ PÉREZ); el reporte deberá ser llenado como se describe a continuación:

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III.3.3.3 Ficha Escolar de los Aspirantes.

Previo al inicio de registro de solicitudes en SUBES, los coordinadores deberán registrar en el SUBES
la ficha escolar actualizada de los aspirantes. Al hacerlo, se hacen responsables de los datos
registrados en el SUBES.

III.3.4 Cierre Programático Presupuestal

Este formato se enviará en versión editable con las instrucciones para su llenado, deberá ser firmado
y sellado por la Institución Educativa, así como ser escaneado y enviado en electrónico a la carpeta
en Drive que les fue compartida anteriormente para revisión del convenio de colaboración; deberá
ser subido en la carpeta “Documentos Generales” anotando el Número de Control de la Institución,
seguido del Número de Documento de acuerdo al listado de Documentos Generales de la Pág. 16
de este manual y el Nombre del Documento escrito, ejemplo: (001-1-CIERRE PROGRAMÁTICO).

Este reporte concentra, entre otros elementos, la información financiera del proyecto, lo que
significa que deberán llenar un apartado con la información de todas las facturas generadas
respecto al proyecto.

IV. Reporte final


Es la integración de las cédulas, formatos, documentos y material probatorio descrito en este
manual. La fecha límite de entrega es el día viernes 8 de diciembre de 2017.

El reporte final deberá ser subido a la carpeta en Drive que les fue compartida anteriormente para
revisión del convenio de colaboración, en la carpeta “Documentos Generales”

Dicho reporte deberá incluir, en estricto orden:

Documentos generales

1. Cierre programático presupuestal.


2. Facturas.
Cada una acompañada del formato de Validación correspondiente.
3. Cédulas “Comprobante de pago a beneficiarios indirectos”, una por cada prestador de
servicio social.
4. Cédulas “Comprobante de pago a monitor”, una por cada monitor de proyecto.
5. Reporte de Actividades.
6. Soporte fotográfico
 Deberá estar conformado por al menos 20 fotografías de las actividades realizadas, en
donde se observe el desarrollo de las actividades reportadas, aparezcan los prestadores y
los materiales generados que incluyan el logotipo de la SEDESOL, el IMJUVE y la Institución
Educativa.

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 Cada una de las fotografías, con una breve descripción debajo de la imagen.
 Las fotografías deberán ser claras respecto a la actividad que representan.
 Todo el material producido deberá incluir el logotipo de la Secretaría de Desarrollo Social,
del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Institución Educativa y justificarse mediante
fotografías, por ejemplo, si parte del recurso se empleó en compra de uniformes para los
prestadores de servicio social, deberá haber fotografías de dichos uniformes.
7. Copia del CUAS
8. Formato “Lista de beneficiarios indirectos”.
9. CV del monitor.
10. Cartas de postulación de Servicio Social de cada prestador de servicio social.
11. Reportes Bimestrales del monitor.
12. Lista de asistencia de las actividades (min. 600 personas).
13. Carta de conclusión de servicios social de cada prestador de servicio social; (Único
documento que se podrá recibir hasta el día viernes 30 de abril de 2018)

Documentos específicos

14. Cédula de registro del proyecto, proporcionada por IMJUVE.


15. Informe trimestral.
16. Copia de Invitaciones realizadas al equipo del IMJUVE para asistir a eventos relacionados
con el proyecto.
17. Impresión de capturas de pantalla de distintas redes sociales en las que se haga constar que
utilizaron al menos 10 veces al mes, durante el periodo de desarrollo del proyecto, el
hashtag #JOVENESCOMPROMISO e #ImjuveMx. Es decir, deberán enviar como mínimo la
impresión de 40 capturas de pantalla.

Anexos

a) Código joven de cada prestador de servicio social


b) Cédula de inscripción a algún servicio médico
c) Copia del INE de cada prestador de servicio social
d) Copia de Identificaciones escolares de cada alumno
e) Otros

Especificaciones

1. El Reporte deberá entregarse estrictamente en el orden indicado.


2. Los gastos administrativos que genere la elaboración o entrega del Reporte Final no se
consideran financiables y por lo tanto no podrá ser incluido dentro del recurso comprobado
como “Gasto de Operación”.
3. Todos los documentos deberán ser nombrados anotando el Número de Control de la
Institución, seguido del Número de Documento de acuerdo con el listado de documentos
generales de la Pág. 16 de este manual y el Nombre del Documento escrito, ejemplo: (001-
1-CIERRE PROGRAMÁTICO).

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V. Revisión y liberación

El Reporte Final, será revisado por la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional y fiscalizado por
la Dirección de Evaluación y Control del IMJUVE. Si tras ambas revisiones no surgen observaciones
adicionales se procederá a emitir oficio de liberación que ampara el cumplimiento cabal del ejercicio
de comprobación. En caso contrario se remitirá a la Institución Educativa, mediante oficio la
información faltante en el expediente u observaciones que deberán subsanar, en un plazo no mayor
a cinco días hábiles a partir del envío de la notificación correspondiente, para ser liberadas.

Dado que el proceso es extenso solicitamos apegarse a este documento para facilitar el resto de
actividades relacionadas con la comprobación de recursos.

Importante

La Institución Educativa se compromete a conservar el soporte documental que ampara la


realización de actividades referentes al proyecto beneficiado, debiendo resguardar las facturas
originales y demás comprobantes que justifiquen el uso y destino de los recursos señalados
conservando una copia del Reporte Final.

De acuerdo a la cláusula cuarta del Convenio de colaboración que ampara la relación entre el
IMJUVE y la Institución Educativa “En caso de que los recursos otorgados se utilicen para fines
distintos a los pactados en él o se incurra en el incumplimiento a cualquiera de las cláusulas, “el
IMJUVE” solicitará el reintegro inmediato de los recursos económicos convenidos. Así mismo, dará
lugar a la aplicación de las disposiciones previstas en la legislación vigente, relativas a las
responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan, y al inicio de los
procedimientos de responsabilidades de la naturaleza que proceda, a que en su caso haya lugar, con
fundamento en los artículos, 115, 116 y 118 y los demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.”

Además, el incumplimiento en la entrega del Reporte Final impedirá a la Institución Educativa recibir
apoyos por parte del IMJUVE y de la Administración Pública Federal en futuras convocatorias.

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VI. Calendario

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Abril


Entrega de
recursos a las 1-8 Recepción
Instituciones de Reporte
Educativas Final
1-14 Recepción
de Reporte 04- Entrega del
Trimestral segundo
reporte 30- Fecha límite
Firma de
04- Entrega del bimestral del Recepción de para Recepción de
convenios de
primer reporte monitor cartas de cartas de
colaboración.
bimestral del conclusión de conclusión de
monitor 8 - Fecha límite servicio social. servicio social.
de recepción de
14 - Fecha límite expedientes en
de entrega de electrónico
reporte subidos a la
trimestral por carpeta en
correo Drive de la
electrónico Institución

Periodo de ejecución de proyectos por parte de las Instituciones Educativas

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Contacto

Josafath Archundia Villegas


Director de Coordinación Sectorial y Regional

Norma Cecilia Santín Luna


Subdirectora de Coordinación Sectorial

Norma Karina Amezcua Calderón


Jefa de Departamento de Coordinación
con Organizaciones Civiles y Privadas
coordinacionsectorial@Imjuventud.gob.mx

01 (55) 1500 1300


Lada sin costo 01-800-22-800-92
Ext: 1481 ó 1393

Colaboró:
Barbara Robles Prieto

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Anexos

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Formato 6. Lista de asistencia de actividades

Actividad, nombre de la actividad o evento

Fecha, en la que se realiza la


actividad o evento

Llenar con los datos de los


asistentes o participantes
de la actividad que se
reporta. Agregar tantas
filas como sea necesario

Sexo, solo anotar


H para hombres y M
para mujeres 28
29
30

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