Professional Documents
Culture Documents
MANUAL
SISTEM
PENGURUSAN
KUALITI
MSPK– 01/18
KAWALAN DOKUMEN
Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini disediakan bagi menetapkan keperluan sistem
pengurusan kualiti untuk skop pengurusan program pengoperasian pendidikan di Bahagian
Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan
Wilayah (PPW) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk menunjukkan keupayaan
menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan, keperluan
berkanun dan peraturan yang berkenaan secara kosisten.
Manual ini juga bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui
penggunaan sistem yang berkesan, termasuk proses penambahbaikan sistem dan jaminan
keakuran kepada pelanggan dan keperluan undang-undang serta peraturan dan MS ISO
9001:2015.
KANDUNGAN
1.0 PENGENALAN KEPADA MANUAL SISTEM PENGURUSAN KUALITI
1.1 Pendahuluan 6
1.2 Skop 6
1.3 Tujuan 6
1.4 Kandungan Manual 7
1.5 Penyediaan, Penguatkuasaan dan Pengedaran 7
1.6 Penyelarasan Pindaan 8
5.0 KEPIMPINAN
5.1 Kepimpinan dan komitmen 28
5.1.1 Umum 28
5.1.2 Tumpuan kepada pelanggan 29
5.2 Dasar Kualiti 29
5.2.1 Mewujudkan Dasar Kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD 29
5.2.2 Penyampaian Dasar Kualiti 30
5.3 Peranan organisasi, tanggungjawab dan kuasa 30
6.0 PERANCANGAN
6.1 Tindakan terhadap risiko dan peluang 31
6.1.1 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti 31
6.1.2 Perancangan BPSH, JPN, PPW dan PPD terhadap risiko 31
6.2 Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya 34
6.3 Perancangan perubahan 36
7.0 SOKONGAN
7.1 Sumber 36
7.1.1 Umum 36
7.1.2 Sumber manusia 37
7.1.3 Infrastruktur 37
7.1.4 Persekitaran bagi proses operasi 37
7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber 38
7.1.6 Pengurusan pengetahuan 38
KANDUNGAN
7.2 Kompetensi/ Kecekapan 39
7.3 Kesedaran 40
7.4 Komunikasi 40
7.5 Maklumat yang didokumentasikan 41
7.5.1 Umum 41
7.5.2 Membuat dan mengemaskini 42
7.5.3 Kawalan terhadap maklumat yang didokumenkan 43
8.0 OPERASI
8.1 Perancangan operasi dan kawalan 45
8.2 Keperluan produk dan perkhidmatan 46
8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan 46
8.2.2 Menentukan keperluan berkaitan dengan produk dan 46
perkhidmatan
8.2.3 Semakan keperluan berkaitan dengan produk dan 47
perkhidmatan
8.2.4 Perubahan kepada keperluan produk dan perkhidmatan 48
8.3 Rekabentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan 48
8.3.1 Umum 48
8.3.2 Perancangan rekabentuk dan pembangunan 48
8.3.3 Input bagi merekabentuk dan pembangunan program 48
8.3.4 Kawalan rekabentuk dan pembangunan 48
8.3.5 Output rekabentuk dan pembangunan program 48
8.3.6 Perubahan rekabentuk dan pembangunan 48
8.4 Kawalan penyedia perkhidmatan luar, produk dan perkhidmatan 48
8.4.1 Umum 48
8.4.2 Jenis dan tahap kawalan 49
8.4.3 Maklumat bagi penyedia perkhidmatan luar 50
8.5 Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan 50
8.5.1 Kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan 50
8.5.2 Identifikasi dan kemudahkesanan 51
8.5.3 Harta milik pelanggan atau pembekal luar 52
8.5.4 Pemeliharaan 52
8.5.5 Aktiviti selepas penghantaran 52
8.5.6 Kawalan perubahan 52
8.6 Pelepasan produk dan perkhidmatan 53
8.7 Kawalan ketidakpatuhan output 53
KANDUNGAN
9.0 PENILAIAN PRESTASI
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian 54
9.1.1 Umum 54
9.1.2 Kepuasan pelanggan 54
9.1.3 Analisis dan Penilaian 55
9.2 Audit dalaman 55
9.3 Kajian pengurusan 57
9.3.1 Umum 57
9.3.2 Input Kajian Pengurusan 57
9.3.3 Output Kajian Pengurusan 58
1.1 Pendahuluan
Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah berdasarkan kepada keperluan dokumentasi
MS ISO 9001:2015. Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini mengandungi Maklumat
Organisasi, Dasar Kualiti, Objektif Kualiti dan Prinsip Asas Kepastian Kualiti bagi memberi
perkhidmatan kepada pelanggan dan memandu BPSH, JPN, PPW dan PPD ke arah
memenuhi Standard MS ISO 9001:2015.
Terdapat 1 prosedur operasi untuk skop pengurusan program dan aktiviti utama
pengoperasian pendidikan dan 17 prosedur sokongan bagi menyokong Manual Sistem
Pengurusan Kualiti ini.
1.2 Skop
Semua keperluan Standard Antarabangsa ini adalah generik dan digunapakai oleh BPSH,
JPN, PPW dan PPD bagi produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.
1.3 Tujuan
c) Menggariskan dasar dan prinsip kepastian kualiti bagi setiap aktiviti berkaitan
dengan pengurusan pengoperasian pendidikan yang dilaksanakan dalam
memenuhi keperluan MS ISO 9001:2015;
Manual ini mengandungi sepuluh (10) bahagian yang meliputi perkara-perkara berikut:
Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini hanya terpakai dan berkuatkuasa setelah diluluskan
dan ditandatangani oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH).
Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah Dokumen Terkawal dan edaran kepada
warga BPSH, JPN, PPW dan PPD boleh dibuat melalui cetakan atau softcopy (google
drive dan e-mel). Dokumen asal Manual Sistem Pengurusan Kualiti ini adalah seperti
senarai edaran yang disediakan dan dalam kawalan Pengurus Kualiti manakala Salinan
Manual Sistem Pengurusan Kualiti sama ada bercetak atau softcopy bukan lagi sebagai
dokumen kawalan kecuali satu salinan yang ditandai dengan “DOKUMEN INDUK”.
Bagi tujuan dokumen ini, terma dan definisi yang diberikan dalam ISO 9000: 2015 dan terma
yang digunapakai oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD adalah terpakai.
b) Pelanggan
i. Murid
ii. Guru
iii. Pembekal luar
iv. Pelanggan dalaman iaitu warga BPSH, JPN, PPW dan PPD
v. Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia
vi. Institusi dan agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dengan BPSH, JPN, PPW
dan PPD
c) Pihak berkepentingan
Pihak berkepentingan adalah orang atau kumpulan yang mempunyai kepentingan dalam
kejayaan atau prestasi BPSH, JPN, PPW dan PPD:
i. Agensi Kerajaan yang terlibat secara langsung dengan BPSH, JPN, PPW dan PPD
seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Bomba dan Penyelamat, Polis Di-Raja
Malaysia (PDRM), Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), Angkatan Pertahanan
Awam Malaysia (APAM), Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan
Masyarakat, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional (JPNIN) Kementerian
Pembangunan Wanita, Jabatan Alam Sekitar (JAS), Maritim, Jabatan Laut, Jabatan
Agama Islam, Majlis Agama Islam, Kementerian Belia dan Sukan, Unit
Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU), Kementerian
Kewangan dan lain-lain.
ii. Ibu Bapa/ Penjaga
iii. Warga BPSH, JPN, PPW dan PPD
iv. Media masa
v. Pembekal
vi. Badan Bukan Kerajaan (NGO) Pendidikan
vii. Government Linked Companies (GLC)
ii. Pengurusan Tertinggi JPN terdiri daripada Pengarah, Timbalan Pengarah dan Ketua
Sektor.
iv. Pengurusan Tertinggi PPD terdiri daripada Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan
Pegawai Pendidikan Daerah.
Warga BPSH, JPN, PPW dan PPD terdiri daripada Pegawai atau Anggota Kumpulan
Pelaksana yang dilantik secara tetap atau kontrak.
f) Unit Inovasi
Unit Inovasi adalah unit yang ditugaskan untuk membangun, melaksana, menyelenggara
dan memastikan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti BPSH, JPN,
PPW dan PPD selaras dengan skop pensijilan MS ISO 9001:2015.
g) Pengurus Kualiti
Personel yang dilantik bagi menyelenggara dan memastikan Sistem Pengurusan Kualiti
BPSH, JPN, PPW dan PPD dilaksanakan selaras dengan keperluan MS ISO 9001:2015.
h) Ketua Juruaudit
Ketua Juruaudit ialah personel yang mengetuai pasukan juruaudit dalaman bagi
menjalankan audit untuk SPK. Beliau akan mengetuai sepasukan juruaudit terlatih untuk
merancang, melakukan dan melaporkan tentang pematuhan sistem-sistem dan
penemuan-penemuan.
i) Dokumen Kualiti
Dokumen yang dikawal dalam Sistem Pengurusan Kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD
adalah Manual Sistem Pengurusan Kualiti, Prosedur Kualiti.
Bahagian Sekolah (BS) yang diwujudkan pada awal tahun 50-an kini dikenali sebagai
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) semenjak tahun 2009 merupakan salah
sebuah Bahagian yang penting di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Fungsi Organisasi
a) Fungsi BPSH
b) Fungsi JPN
i. Pengurusan Kualiti
ii. Pengurusan Sekolah
iii. Pengurusan Akademik
iv. Pengurusan Pendidikan Islam
v. Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
vi. Pengurusan Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
vii. Pengurusan Maklumat dan ICT
viii. Pengurusan Perkhidmatan dan Pentadbiran
ix. Pengurusan Psikologi dan Kaunseling
x. Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan
xi. Pengurusan Pembangunan dan Bekalan
Visi KPM
Misi KPM
BPSH, JPN, PPW dan PPD telah mengenalpasti isu luaran dan dalaman yang berkaitan
dengan matlamat dan hala tuju strategik yang akan mempengaruhi kemampuan untuk
mencapai keputusan yang dikehendaki oleh Sistem Pengurusan Kualiti.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memantau dan mengkaji informasi tentang isu
luaran dan dalaman yang berkenaan secara berkala untuk memastikan Sistem
Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan masih relevan dengan keperluan pihak-pihak
tersebut.
Memahami konteks luaran boleh dikendalikan melalui isu-isu yang timbul daripada
undang-undang, teknologi, berdaya saing, pasaran, budaya, sosial dan
persekitaran ekonomi, sama ada antarabangsa, serantau, kebangsaan atau
tempatan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memantau dan mengkaji semula maklumat
mengenai pihak berkepentingan dan keperluan yang berkaitan mereka. Antara pihak
berkepentingan yang dimaksudkan ialah:
i. Agensi Kerajaan yang terlibat secara langsung dengan BPSH, JPN, PPW dan PPD
seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Bomba dan Penyelamat, Polis Di-Raja
Malaysia (PDRM), Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), Angkatan Pertahanan
Awam Malaysia (APAM), Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan
Masyarakat, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional (JPNIN) Kementerian
Pembangunan Wanita, Jabatan Alam Sekitar (JAS), Maritim, Jabatan Laut, Jabatan
Agama Islam, Majlis Agama Islam, Kementerian Belia dan Sukan, Unit
Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU), Kementerian
Kewangan dan lain-lain.
v. Pembekal
Bagi merealisasikan hasrat pihak berkepentingan, BPSH, JPN, PPW dan PPD telah
membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 dan teras strategi
adalah seperti berikut:
Rajah 1: 5 Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia
4.3 Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO
9001:2015 bagi mencapai dasar dan objektif kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD. Walau
bagaimanapun BPSH, JPN, PPW dan PPD tidak menuntut pematuhan kepada keperluan-
keperluan MS ISO 9001:2015 yang berikut:-
Keperluan ini tidak digunapakai oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD kerana semua peralatan
pengukuran yang digunapakai di BPSH, JPN, PPW dan PPD adalah bertujuan untuk
memberikan kefahaman dan pendedahan terhadap aplikasi penggunaannya sahaja yang
tidak menjejaskan keputusan pengukuran serta tidak melibatkan kepada penghasilan
pengkomersilan produk.
BPSH, JPN, PPW dan PPD tidak menggunapakai keperluan ini kerana tiada program yang
direkabentuk oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD.
P P P
A C D
A A A
Rajah 7
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan
untuk tujuan berikut:
5.0 KEPIMPINAN
5.1.1 Umum
Pengurusan Tertinggi BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah sentiasa komited
kepada pembangunan dan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO
9001:2015 BPSH, JPN, PPW dan PPD, dan sentiasa berusaha secara berterusan
untuk menambahbaik sistem bagi menjamin keberkesanannya dengan:
b. Memastikan bahawa dasar kualiti dan objektif kualiti dibangunkan bagi Sistem
Pengurusan Kualiti dan sesuai dengan konteks dan hala tuju strategik BPSH, JPN,
PPW dan PPD.
h. Melibatkan diri secara menyeluruh dan memberi sokongan kepada setiap individu
yang menyumbang kepada keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.
i. Menggalakkan penambahbaikan.
Dasar Kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD ialah seperti berikut:
BPSH, JPN, PPW dan PPD komited dalam meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak
pelanggan dan aspirasi negara.
b) Satu rangka kerja yang berkaitan dengan objektif kualiti dapat disediakan.
;
c) Komitmen untuk memenuhi keperluan-keperluan yang berkaitan dapat
ditingkatkan.
6.0 PERANCANGAN
Apabila merancang untuk Sistem Pengurusan Kualiti, BPSH, JPN, PPW dan PPD
hendaklah mengambil kira isu-isu yang dirujuk dalam seksyen 4.1 dan keperluan-
keperluan yang dirujuk dalam seksyen 4.2 bagi menentukan risiko dan peluang
yang perlu ditangani untuk:
d) Mencapai peningkatan.
b) Bagaimana untuk:
Tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang hendaklah setimpal
dengan kesan potensi ke atas pematuhan produk dan perkhidmatan.
Contoh penilaian risiko seperti jadual di bawah yang terdapat di dalam setiap prosedur.
c) Mengelakkan risiko.
Bagi memastikan Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti tercapai, BPSH, JPN,
PPW dan PPD juga telah mewujudkan Objektif Kualiti bagi setiap proses-proses
utama yang terlibat di dalam Skop Sistem Pengurusan Kualiti. Objektif Kualiti
Sistem Pengurusan Kualiti yang dibangunkan adalah:
b) Boleh diukur.
e) Boleh dipantau oleh setiap pemilik proses dan juga melalui audit dalaman
dan laporan MKSP.
BPSH, JPN, PPW dan PPD perlu mengekalkan Objektif Kualiti sebagai maklumat
yang didokumentasikan.
Objektif Kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD adalah seperti berikut:
6.2.2 Bagi memastikan objektif kualiti tercapai dan perancangan untuk mencapainya,
BPSH, JPN, PPW dan PPD perlu menentukan:
Apabila BPSH, JPN, PPW dan PPD ingin menentukan keperluan untuk perubahan kepada
Sistem Pengurusan Kualiti, perubahan tersebut hendaklah dijalankan dengan kaedah yang
dirancang (lihat 4.4).
c) Ketersediaan sumber.
7.0 SOKONGAN
7.1 Sumber
7.1.1 Umum
BPSH, JPN, PPW dan PPD perlu menentukan dan menyediakan sumber yang
diperlukan bagi mewujudkan, melaksanakan, mengekalkan dan peningkatan
berterusan Sistem Pengurusan Kualiti. Untuk itu, BPSH, JPN, PPW dan PPD perlu
mengambil kira:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan dan menyediakan sumber
manusia yang diperlukan bagi memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan
Kualiti untuk operasi dan kawalan proses-prosesnya.
7.1.3 Infrastruktur
BPSH, JPN, PPW dan PPD komited untuk menentukan, menyediakan dan
mengekalkan infrastruktur yang diperlukan bagi operasi proses-prosesnya untuk
mencapai pematuhan terhadap produk dan perkhidmatan. Infrastruktur yang
dimaksudkan termasuklah:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memastikan dan menyediakan persekitaran
kerja yang kondusif serta mengamalkan etika kerja yang cemerlang. Pengurusan
BPSH, JPN, PPW dan PPD perlu memastikan penyelenggaraan dan pengurusan
ruang tempat kerja dilaksanakan sepertimana keperluan yang ditetapkan mengikut
peraturan am keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
a) Sistem pencahayaan.
e) Kebersihan ruang.
f) Interaksi sosial.
g) Kemudahan pekerja.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan pengetahuan yang diperlukan
bagi memastikan operasi bagi setiap proses perkhidmatan yang ditawarkan
tercapai. Ini termasuk juga pengetahuan dan maklumat yang diperolehi daripada:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memastikan semua warga yang diperolehi
mempunyai kelayakan dan kompetensi yang diperlukan.
Memastikan semua warga diberi latihan dalam bidang pengkhususan yang diperlukan.
a) Warga yang terlibat dalam pengkhususan yang ditetapkan perlu diberi latihan dan
pendedahan dengan menghadiri latihan-latihan yang ditetapkan.
Contoh: Tindakan berkenaan termasuklah penyediaan latihan kepada warga, mentor, atau
tugasan semula warga yang masih bekerja; atau pengambilan atau kontrak semula warga
yang kompeten.
7.3 Kesedaran
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan warga yang melaksanakan kerja di
bawah pengawasan BPSH, JPN, PPW dan PPD mengetahui perkara berikut:
a) Dasar Kualiti;
7.4 Komunikasi
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memastikan sistem komunikasi dalaman dan
luaran yang bersesuaian dengan Sistem Pengurusan Kualiti diwujudkan melalui:
Antara kaedah komunikasi yang terdapat di BPSH, JPN, PPW dan PPD adalah seperti
berikut:
1. E-mel warga
2. Surat / Memo
3. Perhimpunan Bulanan
4. Sistem Maklumat
5. Papan Kenyataan
6. Telekomunikasi
7. Pekeliling Dalaman
8. Laman Sesawang Rasmi
9. Whatapps
11. 10. Facebook, dan sebagainya
7.5.1 Umum
Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti di BPSH, JPN, PPW dan PPD termasuk
yang berikut:
8.0 OPERASI
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah merancang kawalan terhadap sebarang
perubahan dan menyemak semula kesan yang disebabkan oleh perubahan yang
tidak dirancang.
BPSH, JPN, PPW dan PPD juga perlu memastikan setiap pembekal luar dikawal.
Penilaian prestasi pembekal perlu dinilai, dianalisis dan dilaporkan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyediakan perantara bagi kemudahan
komunikasi yang terancang dan berkesan dengan pelanggan seperti:
ii. Mana-mana yang dianggap perlu oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD.
b) BPSH, JPN, PPW dan PPD sedia bertanggungjawab atas segala tuntutan
terhadap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan.
8.2.3.1 BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyemak keperluan yang berkaitan
dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.
Semakan semula ini hendaklah dilakukan sebelum BPSH, JPN, PPW dan
PPD membuat komitmen untuk membekalkan produk dan perkhidmatan,
termasuklah:
8.2.3.2 BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyimpan maklumat yang
dokumenkan, yang berkaitan dengan:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memastikan maklumat yang didokumenkan
berkaitan pindaan, dan individu yang berkaitan akan dimaklumkan tentang
keperluan yang berubah, apabila keperluan untuk produk dan perkhidmatan
bertukar.
BPSH, JPN, PPW dan PPD tidak menggunapakai keperluan ini kerana tiada program yang
direkabentuk oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD.
8.4.1 Umum
Jika sumber dan perkhidmatan luar diperlukan, BPSH, JPN, PPW dan PPD
hendaklah memastikan semua kehendak dan keperluan piawaian yang ditetapkan
oleh MS ISO 9001:2015 dipatuhi dan dikawal.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah mengenalpasti jabatan yang terlibat bagi
proses yang berkaitan dengan sumber dan perkhidmatan luar. Antaranya adalah
seperti berikut:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan dan menggunakan kriteria
untuk penilaian, pemilihan, pemantauan prestasi, dan penilaian semula pembekal
luar berdasarkan kepada keupayaan mereka untuk menyediakan proses atau
produk dan perkhidmatan mengikut keperluan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan
bagi aktiviti-aktiviti ini dan apa-apa tindakan yang timbul daripada penilaian.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memastikan kecukupan keperluan sebelum
berkomunikasi dengan pembekal luar.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memaklumkan kepada pembekal luar
keperluan untuk:
b) Kelulusan:
i. Produk dan perkhidmatan.
ii. Kaedah, proses-proses dan peralatan.
iii. Pelepasan produk dan perkhidmatan.
e) Kawalan dan pemantauan prestasi pembekal luar yang terpakai oleh BPSH,
JPN, PPW dan PPD.
f) Pengesahan atau aktiviti validasi BPSH, JPN, PPW dan PPD, atau
pelanggannya, bercadang untuk melaksanakannya di premis pembekal luar.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan semua proses penyediaan dan
pengendalian perkhidmatan dijalankan di bawah keadaan terkawal yang meliputi:
BPSH, JPN, PPW dan PPD bertanggungjawab mewujudkan kaedah identifikasi dan
kemudahkesanan produk pelanggan, fail dan rekod bagi mengesan operasi dan
proses perkhidmatan dengan berkesan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memastikan pematuhan terhadap proses
dan perkhidmatan dengan menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengenalpasti,
mengawal dan menyimpan maklumat yang didokumenkan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memelihara harta pelanggan semasa harta
itu di bawah kawalan atau kegunaan BPSH, JPN, PPW dan PPD. BPSH, JPN,
PPW dan PPD perlu mengenalpasti, menentusahkan, menjaga serta melindungi
harta pelanggan yang disediakan untuk kegunaan atau dimasukkan ke dalam
produk.
Jika harta hakmilik pelanggan atau pembekal luar hilang, rosak atau didapati tidak
sesuai untuk digunakan, BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah melaporkan perkara
tersebut kepada pelanggan atau pembekal luar.
Nota: Harta-harta kepunyaan pelanggan atau pembekal luar adalah termasuk komponen,
peralatan, harta intelek dan data peribadi dan sebagainya.
8.5.4 Pemeliharaan
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan pemeliharaan produk dan
perkhidmatan yang diterima sepanjang pelaksanaan program diselenggara dan
dipelihara sebaiknya untuk mengekalkan pematuhan kepada keperluan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memenuhi keperluan aktiviti selepas
penyampaian proses dan perkhidmatan dalam menentukan sejauh mana aktiviti
selepas penghantaran dengan mengambilkira:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyemak dan mengawal perubahan
penting yang tidak dirancang dalam penyediaan proses dan perkhidmatan dan
menyimpan maklumat yang didokumenkan bagi memastikan pematuhan berterusan
dengan keperluan yang dinyatakan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyediakan kaedah untuk memantau dan
mengukur ciri-ciri perkhidmatan untuk menentusahkan bahawa keperluan produk telah
dicapai. Perkara ini hendaklah dilaksanakan pada tahap yang bersesuaian dalam proses
penghasilan produk selaras dengan perancangan. Bukti kepatuhan terhadap kriteria
penerimaan perlu diselenggara.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyediakan prosedur bagi menentukan
pengurusan perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi, dikawal dan diasingkan bagi
mencegah produk/ perkhidmatan yang terlibat dari penggunaan yang tidak dirancang yang
dikesan selepas penghantaran, semasa atau selepas penyediaan perkhidmatan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menangani ketidakpatuhan output dalam satu atau
lebih daripada cara yang berikut:-
a) Pembetulan.
Semua laporan berkenaan perkhidmatan yang tidak memenuhi perlu dikemaskini dan
diselenggarakan dari semasa ke semasa serta dikemukakan ke dalam mesyuarat
bahagian berkaitan dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan BPSH, JPN, PPW dan
PPD untuk disahkan.
9.1.1 Umum
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah merancang dan melaksanakan proses
pemantauan, pengukuran, analisis serta penambahbaikan yang diperlukan bagi
mengenalpasti perkara-perkara berikut:
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menilai prestasi dan keberkesanan
berdasarkan keperluan yang telah dikenalpasti dan mengekalkan maklumat
dokumen yang bersesuaian sebagai bukti keputusan.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah memantau persepsi pelanggan terhadap
sejauhmana keperluan dan jangkaan mereka telah dipenuhi.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan kaedah untuk mendapatkan,
memantau dan menyemak maklumat ini.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan, mengumpul dan menganalisis
data yang bersesuaian bagi menunjukkan kesesuaian dan keberkesanan Sistem
Pengurusan Kualiti dan menilai jika penambahbaikan keberkesanan Sistem
Pengurusan Kualiti yang berterusan dapat diaksanakan.
Perkara ini hendaklah termasuk data yang dijana hasil daripada pemantauan dan
pengukuran serta sumber lain yang berkaitan.
Pengumpulan data yang dilakukan di BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah
digunapakai untuk input Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
9.2.1 BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menjalankan audit dalaman secara
berkala sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memastikan Sistem
Pengurusan Kualiti memenuhi perkara-perkara berikut:
Hasil Penemuan Audit Dalaman direkod dan disemak oleh Ketua Juruaudit
BPSH, JPN, PPW dan PPD. Sebarang ketidakpatuhan dan perakuan
pemerhatian hasil dari Audit Dalam hendaklah diambil pembetulan dan
tindakan pembetulan dengan kadar segera demi menjamin keberkesanan
pengurusan sistem pengurusan kualiti BPSH, JPN, PPW dan PPD. Laporan
ketidakpatuhan dan peluang penambahbaikan perlu dilaporkan. Audit
susulan perlu dijalankan untuk mengesan keberkesanan pembetulan dan
tindakan pembetulan yang dibuat dan dimaklumkan semula pencapaiannya
kepada Pengurusan Tertinggi BPSH, JPN, PPW dan PPD secara berkala.
9.2.2 Bagi melaksanakan audit dalaman, BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah:
b) Menentukan kriteria dan skop audit bagi setiap audit yang dijalankan.
9.3.1 Umum
Pengurusan Tertinggi BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah mengkaji semula
Sistem Pengurusan Kualiti secara berkala, untuk memastikan kesesuaian
berterusan, kecukupan, keberkesanan dan sejajar dengan hala tuju strategik BPSH,
JPN, PPW dan PPD.
b) Perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem
pengurusan kualiti;
c) Keperluan sumber.
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan
sebagai bukti keputusan semakan pengurusan.
10.0 PENINGKATAN
10.1 Umum
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menentukan dan memilih peluang untuk
penambahbaikan dan melaksanakan apa-apa tindakan yang perlu bagi memenuhi
keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
la hendaklah meliputi:
a) Memperbaiki produk dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan juga untuk
menentukan keperluan dan jangkaan masa depan;
10.2.1 Apabila ketidakpatuhan berlaku, termasuk apa-apa yang timbul daripada aduan,
BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah:
10.2.2 BPSH, JPN, PPW dan PPD hendaklah menyimpan maklumat yang
didokumenkan sebagai bukti bagi:
BPSH, JPN, PPW dan PPD beriltizam untuk meneruskan, meningkatkan kesesuaian,
kecukupan dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti. BPSH, JPN, PPW dan PPD
hendaklah menimbangkan keputusan analisis dan penilaian, dan output daripada kajian
pengurusan dengan menganalisis keputusan pencapaian objektif kualiti dan juga
keputusan dari hasil penemuan audit dalaman iaitu Laporan Ketidakpatuhan dan Laporan
Peluang Penambahbaikan.
Bagi menentukan sama ada terdapat keperluan atau peluang-peluang yang boleh menjadi
sebahagian daripada penambahbaikan berterusan, digalakkan melaksanakan program-
program penambahbaikan berterusan seperti Projek Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).