FICHA TÉCNICA DE INFORME MENSUAL

(Del Mes de Noviembre 2011)

I.- GENERALIDADES
1.1.- DATOS GENERALES

1.1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO

: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE KIMBIRI II
ETAPA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO
1.1.2.- UBICACIÓN

LUGAR : KIMBIRI
DISTRITO : KIMBIRI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO

1.1.3.- EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

1.1.4.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

1.2.- REPONSABLES DE EJECUCIÓN

1.2.1.- RESIDENTE DE OBRA : ING. CARLOS BENDEZU CARPIO
1.2.2.- SUPERVISOR DE OBRA :
1.2.3.- ASISTENTE TECNICO :
1.2.3.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO :

1.3.- PRESUPUESTO.
1.3.1.- CODIGO SNIP : 177989
1.3.2.- PPTO SNIP : S/. 5'951,310,00

1.3.3.- PRESUPUESTO EXP. TCO : S/. 345,253.23 Resolución : De alcaldía No. 0235 - 2011 - MDK /A

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. 01 : S/. 0.00 Resolución No

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. 02 : S/. 0.00 Resolución No :

1.3.4.- TOTAL PPTO : S/. 345,253.23

1.4.- PLAZOS Y FECHAS CONTRACTUALES

1.4.1.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 01 de Julio del 2011
1.4.2.- FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de Julio del 2011
1.4.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN : 09 Meses (270 Días Calendarios)
1.4.4.- FECHA DE TERMINO : 27 de Marzo del 2012
1.4.5.- AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 01 : Resolución No

AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 02 : Resolución No

1.4.6.- NUEVA FECHA DE TERMINO :

II.- AVANCE DE OBRA

2.1.- RESUMEN EJECUTIVO DE AVANCE DEL MES:

CONSTRUCCIÓN DEL 03 AULAS EN UNION PROGRESO - II ETAPA

► Techado de aulas en pabellon 02 ►
► Construccion de muros ►
► vaciado de zapatas en pabellon c ►
► ►
►

2.2.- RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO

2.2.1.- RESUMEN DE VALORIZACIONES (Programado + Mayores Metrados + Adicionales)

VALORIZACIONES TOTALES DEL MES

PRESUPUESTO AVANCE MAYORES AVANCE TOTAL

No. DESCRIPCIÓN DE SUB PRESUPUESTO AVANCE PRINCIPAL AVANCE OBRAS ADICIONALES
PROGRAMADO S/. METRADOS ACUMULADO

PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

1 PABELLON 1 (CONSTRUCCION DE 04 AULAS) 21,274.78 2,010.12 9.45 % - 0.00 % - 0.00 % 2,010.12 9.45 %
2 PABELLON 2 (AMBIENTES ADMINISTRATIVOS) 580,164.09 556,943.77 96.00 % - 0.00 % - 0.00 % 556,943.77 96.00 %
3 PABELLON 3 (SS HH) 331,013.84 35,806.04 10.82 % 1,986.46 0.60 % - 0.00 % 37,792.50 11.42 %
4 MITIGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 44,211.06 5,895.16 13.33 % - 0.00 % - 0.00 % 5,895.16 13.33 %
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 976,663.77 624,776.53 1,986.46 - 602,641.55
PORC. DE AVANCE % 100.00% 63.97 % 0.20 % 0.00 % 61.70 %
GASTOS GENERALES 374,388.88 239,498.37 761.48 - 231,013.27
GASTOS DE SUPERVISIÓN 139,637.22 89,326.60 284.01 - 86,161.88
GASTOS DE EXPED. TECNICO 12,000.00 7,676.46 24.41 - 7,404.49
TOTAL VALORIZACION 1,502,689.87 961,277.97 3,056.36 - 927,221.20
###
2.3.- CONTROL DE AVANCE FISICO (Programado vs Ejecutado)

PERIODO AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO VALORIZACION DE COSTO DIRECTO S/.
No. MES
Monto Valorizado costo Monto Valorizado
Del al No de días DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO
Directo S/. Acumulado S/.

0 Inicio - - 0.00 % 0.00 % -

01 Julio 2011 01/07 al 31/07 31.00 12.25 % 12.25 % 4.54 % 4.54 % 140,912.18 140,912.18
02 Agosto 2011 01/08 al 31/08 31.00 21.20 % 33.45 % 7.50 % 12.04 % 232,877.58 373,789.76
03 Setiembre 2011 01/09 al 30/09 30.00 20.42 % 53.87 % 9.19 % 21.23 % 285,162.55 658,952.31
04 Octubre 2011 01/10 al 31/10 31.00 15.00 % 68.87 % 7.51 % 28.73 % 233,014.63 891,966.94
05 Noviembre 2011 01/11 al 30/11 30.00 15.18 % 84.05 % 61.70 % 90.44 % 51,641.55 943,608.49
06 Marzo 2012 01/03 al 27/03 27.00 15.95 % 100.00 % 90.44 % - 943,608.49
TOTAL 180.00 100.00 % 90.44 % S/. 943,608.49
* De acuerdo al Cronograma de Avance de Obra Valorizado actualizado a la fecha de inicio de Obra.

1
 PORCENTAJE DE AVANCE (%)
CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO & EJECUTADO
110.00 %

100.00 % 100.00 %

90.00 % 90.44 %
84.05 %
80.00 %

70.00 % 68.87 %

60.00 %
53.87 %
50.00 %

40.00 %
33.45 %
30.00 % 28.73 %

20.00 % 21.23 %

12.25 % 12.04 %
10.00 %
4.54 %
0.00
0.00%% 0.00 % 0.00 %
0 01 02 03 04 05 06
PLAZO DE EJECUCION - 9 MESES

VN CE PR
A O G RAM AD O V NCE E J E
A CU T
A DO

2.4.- RESUMEN DEL AVANCE FÍNANCIERO

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. PRESUPUESTO EJECUTADO S/.

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION MONTO S/. DOCUMENTO MONTO S/. DOCUMENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PROGRAMADO 1,885,234.68 Resoluc de Alcaldia No. 0235 MDK/A 589,214.61 Del informe financiero
DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE
01.00.00 AMPLIAC. PPTAL 1
KIMBIRI II ETAPA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCIÓN - CUSCO AMPLIAC. PPTAL 2
TOTAL 1,885,234.68 589,214.61 31.254%
TOTAL (OCULTAR) ### ###
2.4.1.- RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL (Acumular desde el inicio de obra)

EJECUCION DEL GASTO S/. TOTAL GASTO FINANC. ACUM S/.

PRESUP.
ANALÍTICO DESCRIPCION
PROGRAM. COSTO DIRECTO
GASTOS GASTOS DE
S/. %
GENERALES SUPERVIS.

2.6.22.33 Costo de const. por administración directa - Personal 345,875.56 48,080.00 - - 48,080.00 13.90%

Mano de Obra Calificada y no calif. 345,875.56 48,080.00 - - 48,080.00 13.90%

Obligaciones del Empleador - - - - 0.00%

2.6.22.34 Costo de const. por administración directa - Bienes 1,168,903.85 392,924.40 51,119.00 4,948.50 448,991.90 38.41%

Vestuario 12,025.00 - 12,590.00 385.00 12,975.00 107.90%

Combustible y Lubricante 22,464.50 - 9,065.00 - 9,065.00 40.35%

Materiales de Construccion 709,910.68 358,690.40 - - 358,690.40 50.53%

Bienes de consumo 53,145.49 23,708.00 10,843.00 432.00 34,983.00 65.82%

Medicamentos 4,000.00 - 1,309.00 - 1,309.00 32.73%

Materiales de escritorio 4,453.85 - 2,994.00 161.50 3,155.50 70.85%

Equipamiento y bienes duraderos 362,904.33 8,406.00 9,260.00 3,970.00 21,636.00 5.96%

Materiales para instalac. Electrica y Electronica - 2,120.00 - - 2,120.00 0.00%

Enseres - - 5,058.00 - 5,058.00 0.00%

2.6.22.35 Costo de const. por administración directa - Servicios 362,035.55 8,369.00 71,773.71 12,000.00 92,142.71 25.45%

Servicios no personales 259,200.00 - 35,558.06 12,000.00 47,558.06 18.35%

Servicios de consultoria 14,000.00 - - - - 0.00%

Alquiler de bienes muebles 10,403.02 800.00 2,075.00 - 2,875.00 27.64%

otros servicios de terceros 71,682.53 7,569.00 34,140.65 - 41,709.65 58.19%

Tarifas de servicios publico 6,750.00 - - 0.00%

2.6.22.36 Costo de const. por administración directa - Otros 8,419.72 - - - - 0.00%

Viaticos y asignaciones 8,419.72 - - - - 0.00%

otros - - - - 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO 1,885,234.68 449,373.40 122,892.71 16,948.50 589,214.61 31.25%
1 ,8 8 5 ,2 3 4 .6 8

9 27,221 .20

58 9,2 14.61

GRAFICO DE EJECUCION FISICA VS EJECUCION FINANCIERA

GRAFICO DE EJECUCION FINANCIERA
5 8 9 ,2 1 4 .6 1

9 2 7,2 2 1 .20 PP T
OG AS
AD O
T

PPT
O AS
IGN AD O P PT
O G AS
A DO
T

2.4.2.- RESUMEN MENSUAL DE MANO DE OBRA (En Jornales)

PERIODO PAGO EFECTUADO

NÚMERO DE JORNALES
MES
Del Al POR MES S/.
OP OF PE

JULIO 2011 01/07/11 31/07/11 3.00 125.00 5.00 5,300.00

AGOSTO 2011 01/08/11 30/08/11 68.00 71.00 113.00 9,630.00
SETIEMBRE 2011 120.00 109.00 208.00 16,600.00
OCTUBRE 2011 184.00 173.00 366.00 27,100.00
NOVIEMBRE 2011 60.00 42.00 123.00 8,370.00

2
 TOTAL 435.00 520.00 815.00 67,000.00

2.4.- REFERENTES A LA FUNCION DEL SUPERVISOR (Corresponde a la Ejecucion del Supervisor)

2.4.1.- RESUMEN MENSUAL DE USO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

ALQUILER
UNID. DE
PROVEEDOR MAQUINARIA / EQUIPO DIARIO U
MEDIDA
HORARIO S/. CANT. SUB TOTAL S/. CANT. SUB TOTAL S/. CANT. SUB TOTAL S/.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO ALQUILADO - - - - - -

Multiservicios ANAYA Camioneta 4 x 4 40.00 Dias 16.00 640.00 - - 16.00 640.00

Dina Morales Chavez Moto Carguero 10.00 Viaje 40.00 400.00 - - 40.00 400.00

MAQUINARIA Y/O EQUIPO PROPIO - - - - -

MDK Mezcladora Tipo Tolva Dias 30.00 - 21.00 51.00 -

MDK Amoldadora Angular de 7" Dias 37.00 - 19.00 56.00 -

1,040.00 - 1,040.00

2.4.2.- EJECUCION PRESUPUESTAL (De los Gastos de Supervision)

EJECUCION DEL GASTO SALDO POR EJECUTAR

PRESUP.
ANALÍTICO DESCRIPCION
PROGRAM. EJECUTADO S/. % SALDO S/. %

2.6.22.33 Costo de const. por administración directa - Personal - - 0.00 % - 0.00 % -

Mano de Obra Calificada y no calif. - - - -

Obligaciones del Empleador - - -

2.6.22.34 Costo de const. por administración directa - Bienes 982,614.17 390,804.40 39.77 % 591,809.77 60.23 % -0.60

Vestuario 12,025.00 - 12,025.00

Combustible y Lubricante 22,464.50 - 22,464.50

Materiales de Construccion 523,621.00 358,690.40 164,930.60

Bienes de consumo 53,145.49 23,708.00 29,437.49

Medicamentos 4,000.00 - 4,000.00

Materiales de escritorio 4,453.85 - 4,453.85

Equipamiento y bienes duraderos 362,904.33 8,406.00 354,498.33

Enseres - - -

2.6.22.35 Costo de const. por administración directa - Servicios 132,351.02 8,369.00 6.32 % 123,982.02 93.68 % -0.94

Servicios no personales 25,362.00 - 25,362.00

Servicios de consultoria 2,351.00 - 2,351.00

Alquiler de bienes muebles 104,403.02 800.00 103,603.02

otros servicios de terceros 235.00 7,569.00 -7,334.00

Tarifas de servicios publico - - -

2.6.22.36 Costo de const. por administración directa - Otros 8,419.72 - 0.00 % - 0.00 % -

Viaticos y asignaciones 8,419.72 - 8,419.72

otros - -
TOTAL PRESUPUESTO 1,123,384.91 399,173.40 35.53 % 715,791.79 63.72 %

2.4.3.- DE LA RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE OBRA (Anotaciones en el cuaderno de Obra Durante el mes)

FECHA No. Asiento DESCRIPCION / OBSERVACIONES

Thursday, January 12, 2012 20 apertura de trocha en Prog. 3+800 @ 4+250
Wednesday, January 18, 2012 22 Vaciado de techo en aula 02
Thursday, January 19, 2012 24
Saturday, January 21, 2012 26

2.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.7.1.- CONCLUSIONES

► No se tienen mayores inconvenientes durante la ejecución de obra; salvo la dotación de materiales

► Debido a la proximidad de la temporada de lluvias se prioriza los trabajos en exteriores de cada pabellon

► a la fecha se esta a la espera de la dotacion de granitos, ceramicos y accesorios sanitarios, los cuales tienen que cumplir con los procesos de selección correspondientes

► A la fecha se esta a la espera de la dotacion de granitos, ceramcuales tienen que cumplir con los procesos de selección correspondientes

2.7.2.- RECOMENDACIONES

► A la unidad de abastecimiento agilizar con los procesos de selección para los diferentres materiales

Se recomienda que la unidad de abastecimientos y adquisiciones se priorice en las compras directas o dicha responsabilidad sea al manejo del asistente administrativo de cada
►
obra, se que por la cantidad de obras que se vienen ejecutando se tiene una sobre carga de trabajo y no se abastecen; la cual perjudica en el avance físico de la obra.

3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA
Nº. 09
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
(JULIO DE 2018)

1.00 GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DE LOS PROYECTISTAS
1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTISTA : ING. JHONNY GUILLÉN SANTANA
1.1.3 NOMBRE DEL EVALUADOR : FRANK OMAR MALDONADO LEIVA

1.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA DE MANTARO CAPITAL Y ANEXOS DE LAS COMUNIDADES DE
SHANTOSHARI Y SECTOR TERESA, DEL CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA
1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO : CONVENCIÓN – CUSCO
1.2.2 UBICACIÓN
CENTRO POBLADO : MANTARO, TERESA Y SHANTOSHIARI
DISTRITO : PICHARI
PROVINCIA : LA CONVENCION
DEPARTAMENTO : CUSCO

1.2.3 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA

1.2.4 EJECUTOR : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1.2.5 RESOLUCIÓN DE APROB. EXP. TÉC. : Resolución de Gerencia Municipal Nº255-2017/MDP-GM
1.2.6 RESOLUCIÓN DE APROB. PRESP. ANÁLITICO N°01 : Resolución de Gerencia Municipal Nº263-2017-MDP/GM
1.2.7 RESOLUCIÓN DE PARALIZACIÓN DE OBRA : Resolución de Gerencia Municipal Nº337-2017-MDP/GM
1.2.8 RESOLUCIÓN DE REINICIO DE OBRA : Resolución de Gerencia Municipal Nº040-2018/MDP-GM
1.2.9 RESOLUCIÓN DE APROB. PRESP. ANÁLITICO N°02 : Resolución de Gerencia Municipal Nº047-2018/MDP-GM
1.2.10 RESOLUCIÓN DE APROB. PRESP. ANÁLITICO N°03 Resolución de Gerencia Municipal Nº0-2018/MDP-GM
1.2.11 RESOLUCIÓN DE APROB. PRESP. ANÁLITICO MODIFICADO N°02 Resolución de Gerencia Municipal Nº0338-2018/MDP-GM
1.2.12 RESOLUCIÓN DE APROB. PRESP. ANÁLITICO MODIFICADO N°03 Resolución de Gerencia Municipal Nº0347-2018/MDP-GM
1.2.13 RESOLUCIÓN DE APROB. ADICIONAL DE OBRA N°01 Resolución de alcaldia Nº265-2018-A-MDP/LC

1.2.14 DESCRIBIR LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

1.- ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
2.- ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y ESCRETAS
3.- ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4.- ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
5.- EFICIENTE EDUCACIÓN SANITARIA
6.- MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

1.3 DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

Nombres y Apellidos Periodo
1.3.1 SUPERVISOR DE OBRA : Ing ROLANDO W. MIRANDA ALVAREZ Supervisor del 25/01/2018 al 15/09/2018
1.3.2 RESIDENTE DE OBRA : Ing. EDY WILLIAMS MILLA RAMIREZ Residente del 25/01/2018 al 15/09/2018
1.3.3 ASISTENTE TÉCNICO I : ELVIS EFRAIN CUADROS ACEVEDO Periodo 01/02/2018 al 15/09/2018
1.3.4 ASISTENTE TÉCNICO II EDWIN AYALA CABEZAS Periodo 01/02/2018 al 15/09/2018
1.3.5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO : ZEUS AARON CHAVIGURI ANYOSA Periodo 30/01/2018 al 15/09/2018
1.3.6 MAESTRO DE OBRA : TEODORO MENDEZ MONTOYA Periodo 01/02/2018 al 15/09/2018
1.3.7 ALMACENERO : MONTOYA HUAYANA EMERSON Periodo 01/02/2018 al 15/09/2018
1.3.8 VIGILANTE : HUAMANI HUARCAYA NERIO Periodo 01/02/2018 al 15/09/2018
1.3.9 COCINERA : PELAGIA ROMERO HUARACA Periodo 15/03/2018 al 15/09/2018
2.00 DE LOS PRESUPUESTOS
2.1 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (PERFIL)
CODIGO SNIP PRESUPUESTO DEL PERFIL ESTADO DE VIABILIDAD
387431 S/. 6,503,310.00 FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA

2.2 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (EXPEDIENTE)

CODIGO SNIP PRESUPUESTO DEL PERFIL ESTADO DE VIABILIDAD
387431 S/. 6,637,951.37 FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA

2.3 DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN (EXPEDIENTE ACTUALIZADO)

CODIGO SNIP PRESUPUESTO DEL PERFIL ESTADO DE VIABILIDAD
387431 S/. 6,924,483.95 FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA

3.00 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

3.1 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 16 de noviembre de 2017
3.2 FECHA DE INICIO DE OBRA 16 de noviembre de 2017
3.3 FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA 22 de diciembre de 2018
3.4 FECHA DE REINICIO DE OBRA 23 de enero de 2018
3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 9 meses(274 días)
3.6 FECHA DE TERMINO INICIAL 16 de agosto de 2018
3.7 FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO 16 de setiembre de 2018

3.8 DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA PROGRAMADO CRONOGRAMA REPROGRAMADO
Nº. Mes C.D. S/. % MES ACUM. Nº. Mes C.D. S/. % MES ACUM.
1 Ejecutado 2017 227,534.67 3.79% 3.79%
1 11/1/2017 362,915.48 6.04% 6.04% 1 Mes 3 ENERO 2018 3,607.42 0.06% 3.85%
2 12/1/2017 1,162,327.74 19.34% 25.38% 2 Mes 4 FEBRERO 2018 15,676.11 0.26% 4.11%
3 1/1/2018 761,812.09 12.68% 38.06% 3 Mes 5 MARZO 2018 48,019.62 0.80% 4.91%
4 2/1/2018 1,418,205.01 23.60% 61.65% 4 Mes 6 ABRIL 2018 55,607.15 0.93% 5.83%
5 3/1/2018 901,327.31 15.00% 76.65% 5 Mes 7 MAYO 2018 226,997.27 3.78% 9.61%
6 4/1/2018 672,604.93 11.19% 87.84% 6 Mes 8 JUNIO 2018 388,821.16 6.47% 16.08%
7 5/1/2018 401,303.68 6.68% 94.52% 7 Mes 9 JULIO 2018 734,215.43 12.22% 28.29%
8 6/1/2018 224,269.00 3.73% 98.25% 8 Mes 10 AGOSTO 2018 1,523,952.55 25.36% 53.65%
9 7/1/2018 105,088.17 1.75% 100.00% 9 Mes 11 SETIEMBRE 20 2,785,422.18 46.35% 100.00%
TOTAL 6,009,853.45 100.00% TOTAL 6,009,853.45 100.00%

CRONOGRAMA REPROGRAMADO
Nº. Mes C.D. S/. % MES ACUM.
1 Ejecutado hasta junio de 2018 1,003,759.59 16.70% 16.70%
1 Mes 9 JULIO 2018 295,484.33 4.92% 21.62%
2 Mes 10 AGOSTO 2018 795,738.35 13.24% 34.86%
3 Mes 11 SETIEMBRE 2018 3,914,871.19 65.14% 100.00%
TOTAL 6,009,853.45 100.00%
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4.00 PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL MES DE JULIO
4.1 PARTIDAS EJECUTADAS SEGÚN EXPEDIENTE PRINCIPAL
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5.00 DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO

5.1 CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS (PROGRAMADO/EJECUTADO)

AVANCE PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO (%) VALORIZACION MENSUALIZADA S/. ( *)
Nº. Mes Mes Situación
Monto Valorizado
Acumulado Del mes Acumulado Monto Valorizado S/.
% Acumulado S/.

0 Mes 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 % - -

01 Nov-17 0.86% 0.86 % 0.86 % 0.86 % 51,816.80 51,816.80 Normal
02 Dec-17 2.92% 3.79 % 2.92 % 3.79 % 175,717.88 227,534.68 Normal
03 Jan-18 0.06% 3.85 % 0.97 % 4.76 % 58,393.59 285,928.27 Normal
04 Feb-18 0.26% 4.11 % 1.19 % 5.95 % 71,585.58 357,513.84 Normal
05 Mar-18 0.80% 4.91 % 2.35 % 8.30 % 141,072.10 498,585.93 Normal
06 Apr-18 0.93% 5.83 % 2.28 % 10.57 % 136,850.09 635,436.01 Normal
07 May-18 3.78% 9.61 % 3.08 % 13.66 % 185,394.45 820,834.44 Normal
08 Jun-18 6.47% 16.08 % 3.04 % 16.70 % 182,925.12 1,003,759.59 Normal
09 Jul-18 12.22% 28.29 %
10 Aug-18 25.36% 53.65 %
11 Sep-18 46.35% 100.00 %
TOTAL 100.00%
* Adelantado, atrazado, paralizado, en ejecución, normal, etc.

5.1 CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS (REPROGRAMADO/EJECUTADO)

AVANCE PROGRAMADO Y/O REPROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO (%) VALORIZACION MENSUALIZADA S/. ( *)
Nº. Mes Mes Monto Valorizado Situación
Acumulado Del mes Acumulado Monto Valorizado S/.
% Acumulado S/.

0 Mes 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.06 0.06

01 Nov-17 0.86% 0.86 % 0.86 % 0.86 % 51,816.80 51,816.80 Normal
02 Dec-17 2.92% 3.79 % 2.92 % 3.79 % 175,717.88 227,534.68 Normal
03 Jan-18 0.06% 3.85 % 0.97 % 4.76 % 58,393.59 285,928.27 Normal
04 Feb-18 0.26% 4.11 % 1.19 % 5.95 % 71,585.58 357,513.84 Normal
05 Mar-18 0.80% 4.91 % 2.35 % 8.30 % 141,072.10 498,585.93 Normal
06 Apr-18 0.93% 5.83 % 2.28 % 10.57 % 136,850.09 635,436.01 Normal
07 May-18 3.78% 9.61 % 3.08 % 13.66 % 185,394.45 820,834.44 Normal
08 Jun-18 6.47% 16.70 % 3.04 % 16.70 % 182,925.12 1,003,759.59 Normal
09 Jul-18 4.92% 21.62 % 5.57 % 22.28 % 334,989.50 1,338,749.07 Normal
10 Aug-18 13.24% 34.86 %
11 Sep-18 65.14% 100.00 %
TOTAL
* Adelantado, atrazado, paralizado, en ejecución, normal, etc.

CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO & EJECUTADO MENSUAL

7.00%
6.47%

6.00%

5.57%
5.00% 4.92%

4.00% 3.78%

2.92%
3.00%

2.92% 3.08% 3.04%

2.00% 2.35% 2.28%

0.80% 0.93%
1.00%
0.86% 1.19%
0.86% 0.97% 0.26%
0.06%
0.00% 0.00%
0.00%
Mes 43040 43070 43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282
EJECUTA DO Programado
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

% de efectividad = Avance Ejecutado acumulado = 103.04%

Avance Programado acumulado

120.00 %
CUADRO DE AVANCE FÍSICO - PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO
100.00 %
100.00 %

80.00 %

60.00 %

40.00 % 34.86 %

21.62 %
20.00 % 16.70 %
9.61 % 22.28 %
3.85 % 4.11 % 4.91 % 5.83 % 16.70 %
3.79 % 13.66 %
0.86 % 10.57 %
0.86 % 8.30 %
0.00 % 0.00 % 3.79 % 4.76 % 5.95 %
Mes Nov-17
AVANCE REAL EJECUTADO
Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
0.00 % Sep-18
0.00 %
AVANCE PROGRAMADO Axis Title
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VALORIZACIÓN TOTAL DEL MES DE LA META:

AVANCE OBRAS AVANCE TOTAL ACUMULADO

No. DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE PRESUPUESTO PROGRAMADO AVANCE ANTERIOR AVANCE PRINCIPAL SALDO DE OBRA
ADICIONALES

PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL % PARCIAL %

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE

1.00 2,864,989.44 510,545.40 17.82% 143,247.92 5.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 653,793.32 22.82%
AGUA POTABLE

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA

2.00 RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y 575,573.31 282,991.47 49.17% 42,018.78 7.30% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 325,010.25 56.47%
ESCRETAS
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA
3.00 2,496,018.15 205,932.39 8.25% 149,722.80 6.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 355,655.19 14.25%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS

4.00 40,784.10 1,091.79 2.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,091.79 2.68%
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

5.00 EFICIENTE EDUCACIÓN SANITARIA 15,510.00 1,500.00 9.67% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,500.00 9.67%

6.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 16,978.45 1,698.54 10.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,698.54 10.00%

COSTO DIRECTO TOTAL 6,009,853.45 1,003,759.59 334,989.50 0.00 0.00 1,338,749.07 22.28%
% AVANCE FÍSICO 16.70% 5.57% 0.00% 0.00% 22.28%

5.2 RESUMEN DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO

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5.2.1 AVANCE FÍSICO

VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN

% % SALDO
ANTERIOR DEL MES DE JULIO ACUMULADO
1,003,759.59 334,989.50 5.57% 1,338,749.07 22.28 % 4,671,104.45

5.2.2 AVANCE FINANCIERO

VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
% % SALDO
ANTERIOR DEL MES DE MAYO ACUMULADO
1,395,546.81 323,288.45 4.67% 1,718,835.26 24.82 % 5,205,648.69

FINANCIERO - FISICO

2,000,000.00
1,500,000.00 1,718,835.26
1,338,749.07
1,000,000.00
500,000.00
0.00
FINANCIERO FISICO

7.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES
La obra cuenta con un avance físico mensual de 5.57% ascendente a S/. 334,989.50 Soles y un avance acumulado de 22.28% ascendente a S/.1'338,749.07 Soles
La obra cuenta con una avance financiero mensual de 4.67% ascendente a S/.323,288.45 Soles y un avance acumulado de 24.82% ascendente a S/1,718,835.26 Soles
Aún persisten las precipitaciones pluviales que retrazan el normal desarrollo de las actividades programadas así como la demora en los materiales requeridos oportunamente, tal es el caso de la tuberia de PVC que se presentó
el requerimiento el 26 de abril y se adjudicó el 16 de julio y a la fecha se encuentra en firma de contratos, el requerimeinto de excavadora presentado el 17 de aabril y se adjudico el 11 de julio y de fecha 25 de julio cuenta con la
firma de contrato, situación que preocupa en vista que se tenia programado intervenir en la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias y el corte y eliminación en la planta de tratamiento de aguas residuales
PTAR Mantaro

7.2 RECOMENDACIONES
Se puede observar la demora en la atención de los requerimientos presentados en los rubros de servicios y bienes, por lo que se recomienda al área de logística y abastecimiento la atención inmediata una vez presentado los
requerimientos. La no atención oportuna no ha permitido abrir más frentes de trabajo y mejorar el avance para el presente mes como la demora en la atención del requerimiento de tuberías de pvc para agua presentado el 26 de
abril de 2018 para la red de distribución de Mantaro, sector Teresa y Shantoshari, alquiler de excavadora presentado el 17 de marzo de 2018 para intervenir la planta de tratamiento de aguas residuales..

Como unidad ejecutora se recomienda que, para lograr con el cumplimiento de todas las metas físicas programadas en el expediente técnico, se tenga una mejor percepción del proyecto con estudios minuciosos y detallados con
más precisión, cercanos al terreno y en un entorno real donde se sinceren los costos, rendimientos, factor climático que no signifique variaciones presupuestales significativas

7.3 CUADERNO DE OBRA

MES DE: JULIO
DEL FOLIO ASIENTO AL FOLIO TOMO III ASIENTO
TOMO III 7 237 40 271
 RESUMEN DE HORAS MAQUINA
MAQUINARIAS ALQUILADAS 2017
N° UND. MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/.

1 RETROEXCAVADORA N°01 HM 103.12 154.00 15,880.48 154.00 - 103.12 154.00 15,880.48

2 RETROEXCAVADORA N°02 HM 73.46 154.00 11,312.84 154.00 - 73.46 154.00 11,312.84
3 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HM 105.00 308.00 32,340.00 308.00 - 105.00 308.00 32,340.00
4 CAMIÓN CANTER DIA 15.00 140.00 2,100.00 140.00 - 15.00 140.00 2,100.00
TOTAL S/. 61,633.32 - 61,633.32

MAQUINARIAS ALQUILADAS 2018

N° UND. MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/.

1 RETROEXCAVADORA N°03 HM 250 130.00 32,500.00 130.00 - 250.00 130.00 32,500.00

2 RETROEXCAVADORA N°04 HM 155.30 127.50 94.30 127.50 12,023.25 249.60 127.50 31,824.00
3 MINICARGADOR CON BRAZO EXCAVADO HM 151.59 100.00 93.00 100.00 9,300.00 244.59 100.00 24,459.00
4 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DIA 153.00 120.00 18,360.00 26.00 120.00 3,120.00 179.00 120.00 21,480.00
TOTAL S/. 50,860.00 24,443.25 110,263.00

EQUIPOS ALQUILADOS
N° UND. MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/.

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 10.00 50.00 500.00 50.00 10.00 50.00 500.00
2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLAN DIA 15.00 30.00 450.00 4.00 30.00 120.00 19.00 30.00 570.00
3 APISONADOR TIPO CANGURO DIA 19.00 40.00 760.00 7.00 40.00 280.00 26.00 40.00 1,040.00
3 ESTACIÓN TOTAL DIA 14.00 100.00 1,400.00 5.00 100.00 500.00 19.00 100.00 1,900.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO DIA 8.00 30.00 240.00 5.00 30.00 150.00 13.00 30.00 390.00
TOTAL S/. 3,350.00 1,050.00 4,400.00

MAQUINARIAS PROPIAS(DE LA MDP)

N° UND. MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/.

1 VOLQUETE MERCEDES BENZ N°01 DIA 20.00 9.00 29.00 - -

2 VOLQUETE BERCEDES BENZ N°02 DIA 4.00 3.00 7.00
3 VOLQUETE IVECO DIA 19.00 7.00 26.00
4 VOLQUETE IVECO DIA 3.00 3.00
5 CAMIÓN CAMA BAJA DIA 8.00 3.00 11.00
6 CAMIÓN CANTER MITSUBISHI DIA 133.00 26.00 159.00
7 CARGADOR FRONTAL HM 60.30 23.35 83.65
8 MOTONIVELADORA HM 12.15 12.15
9 RODILLO LISO BIBRATORIO DYNAPAC HM 8.45 2.00 10.45
10 MINICARGADOR HM 260.80 100.20 361.00
11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS HM 143.82 45.57 189.39
12 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DIA 22.00 2.00 24.00
13 CAMIÓN HINO DIA 1.00 1.00
14 EXCAVADORA SOBRE ORUGA HM 75.10 75.10
TOTAL S/. - - -

EQUIPOS PROPIOS
N° UND. MES ANTERIOR MES ACTUAL MES ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/. CANTIDAD P. UNIT. TOTAL S/.

1 MOTOSIERRA DIA 38.00 38.00

2 MOTOBOMBA 1 DIA 24.00 24.00
3 MOTOBOMBA 2 DIA 20.00 20.00
4 MEZCLADORA DE CONCRETO DIA 32.00 8.00 40.00
5 GENERADOR 3500WATTS DIA 31.00 25.00 56.00
TOTAL S/. - - -