AUDIT INTERNAL DAN RUJUKAN

AUDIT
No.Dokumen :
No.Revisi :
SOP Tanggal :
Terbit
Halaman :
Kepala Puskesmas

UPTD Puskesmas
Padangmatinggi
Yasbin Hutabarat
NIP :196901231992031008
1. Pengertian Adalah :Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan criteria audit
Puskesmas yang disepakati.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan audit

mutu internal di Puskesmas Padangmatinggi.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor

4. Referensi SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008

5. Prosedur 1. Alat :
a. ATK
2. Bahan :
a. Form PTPP
b. Dokumen Audit
c. Cheklist Audit

6. Langkah-langkah 1. Wakil Manajemen Mutu dan Penanggung jawab audit menyusun

jadwal audit
2. Penanggung jawab audit audit meminta persetujuan kepala
Puskesmas
3. Penaggung jawab audit mengirim jadwal audit ke poli / unit dan
program
4. Penanggung jawab audit memberitau auditor untuk
melaksanakan audit sesuai jadwal
5. Penanggung jawab membuatkan surat tugas auditor
6. Auditor menyiapkan dokumen untuk melakukan audit
7. Auditor melaksanakan audit
8. Auditor membuat laporan hasil audit,dalam form tindakan
 kebaikan,atau form tindakan pencegahan
9. Auditor melakukan peripikasi sesuai kesepakatan
10. Penanggung jawab audit membuat laporan hasil audit
11. Wakil manajemen mutu melakukan verifikasi, dan menyetujui
hasil perbaikan/ pencegahan,jika tidak sesuai minta audit untuk
memperbaiki kembali
12. Dokumen control mengarsipkan hasil audit internal

Rujukan Hasil Audit

1. Wakit manajen mutu melaporkan kepada Kepala Puskesmas
bahwa hasil audit tidak bisa di tindak lanjutin
2. Kepala Puskesmas melalui tata usaha membuat surat ke
Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan tentang hasil audit
yang tidak bisa di tindak lanjuti oleh puskesmas
3. Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas
4. Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali laporan hasil
audit yang belum di jawab,minimal 1 bulan kemudian

Pendokumentasian
Dokumen Kontrol memelihara dan mendokumentasikan laporan
akhir audit mutu internal sebagai bahan masukkan untuk tinjauan
manajemen
7. Diagram Alir FLOW CHART

Wakil Manajemen Mutu dan Penanggung

jawab audit menyusun jadwal audit

Penanggung jawab audit meminta persetujuan kepala Puskesmas

Penanggung jawab audit mengirim jadwal audit ke poli/unit dan proprogram

Penanggung jawab audit memberi tahu auditor

untuk melaksanakan audit sesuai jadwal,

Penanggung jawab membuatkan surat tugas auditor

Auditor menyiapkan dokumen untuk melakukan audit

Audit melaksanakan audit

Auditor membuat laporan hasil audit,dalam form Tindak

perbaikan,atau form Tindak pencegahan

Auditor melakukan verifikasi sesuai kesepakatan

Penanggung jawab audit membuat laporan hasil audit

Wakil Manajemen Mutu melakukan verifikasi, dan menyetujui

hasil perbaikan /pencegahan,jika tidak sesuai minta audit untuk
memperbaikaii kembali

Dokumen kontrol mengarsipkan

hasil audit internal
 Rujukan Hasil Audit

Wakil Manajemen Mutu melaporkan

kepada Kepala Puskesmas bahwa hasil
audit tidak bisa di tindak lanjuti

Kepala Puskesmas melalui Tata Usaha membuat surat ke Dinas

Kesehatan Kota Padangsidimpuan tentang hasil audit yang
tidak bisa di tindak lanjuti oleh Puskesmas

Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas

Kepala Puskesmas akan menanyakan

kembali laporan hasil audit yang belum
dijawab,minimal 1 bulan kemudian

8. Hal-hal yang perlu Implementasi sesuai dengan SOP yang ada,regulasi

diperhatikan
9. Unit Terkait Seluruh Unit
10. Dokumen Terkait 1. Jadwal Audit Mutu Internal
2. Surat Pemberitahuan Audit
3. Checklist Audit Mutu Internal
4. Pemerintah Tindakan Perbaikan dan Pencegahan & Daftar
Status PTPP
5. Nota Dinas Penunjang Auditor / Absesnsi Auditor
11. Rekam historis
perubahan
No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
dilakukan
 AUDIT INTERNAL
No.Dokumen :
No.Revisi :
SOP Tanggal :
Terbit
Halaman :
Kepala Puskesmas

UPTD Puskesmas
Padangmatinggi
Yasbin Hutabarat
NIP :196901231992031008
1. Pengertian  Audit internal adalah : suatu kegiatan yang sistematis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.
 Audit internal dilakukan oleh tim auditor puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor.
 Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan system manajemen mutu dan menidentifikasi serta
memperbaiki ketidak sesuaian yang timbul dalam penerapan
system dan manajemen mutu.
 Audit internal dilaksanakan secara priodik minimal setiap 6
bulan sekali.
 Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan
sesuai kebijakan pimpinan.
 Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
sebelumnya.
 Leat auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit
internal dengaqn kualifikasi : telah mengikuti pelatihan audit
internal, dengan mendapat surat keputusanan (SK) Kepala
Puskesmas yang sudah bekerja di Puskesmas minimum 3 tahun.
 Audot adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi : sudah bekerja di Puskesmas
minimum 3 tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan
penerapan audit internal.
 Audit adalah seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksanaan pelayanan klinis, administrasi maupun
manajemen dan upaya puskesmas
2. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem Audit internal
supaya tiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No..........................................................................

Tentang Audit Internal
4. Referensi 1. Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
2. Permenkes No 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas

5. Langkah-langkah 1. Persiapan audit :

Prosedur a. Penyusunan rencana program audit
b. Penyusunan SOP dan KAK audit internal untuk masing-
masing unit yang akan di audit
c. Pembneritahuan kepada unit yang akan di audit
d. Pelaksana kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisa hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksana tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya Ke
Ketua mutu dan disampaikan kepad Kepala Puskesmas
j. Kepala puskesmas menindak lanjuti hasil audit intenal

6. Unit terkait semua koordinator monitoring, administrasi dan manajemen koordinator

upaya Puskesmas.

Dokumen terkait
SK tim audit internal
SOP temuan tinjauan manajemen